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Estados Financieros
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DE
SERVICIO
1511
26
11
2012
O TRABAJO
Seor(es):
Direccin:
Referencia:
FECHA
NUMERO
RUC: 10046462403
FONOQ5368215
FAX:
U.M
VALOR
DESCRIPCION
3.00 SER
PRE. UNI.
TOTAL
700.00
2100.00
700.00
1400.00
1200.00
2400.00
1400.00
1400.00
TER
2.00 SER
2.00 SER
1.00 SER
O B S E R V A C IO N .:
REQ.N1231
CERT.N1233
C.C.N2584
C. DIRECTO
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIO
/\GOSIERHO REGIONAL DE MOQUEGUA
A lm a c n
C e n tr a l
0 5 OIC. 2012
N O T IF IC A D O
Nombra . . . . . . . . . . . . . . . . F i r m a ...............
Hora. ............................... D N I. . . . . . . . . . . . . .
(1201)
9002.3.999999.5.000937.15.036.0074
2.3.2.71.19.9
MANTENIMENTO DE ACCESOS PLAYA PLATANALES
Son :
7300.00
7 300.00
Total General:
A F E C T A C j^ g fg p ayP U E S T A L
DISTRIB.CONTABLE
Cuentas por Pagar
SI.
NOTA:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Director de Logstica y del
Recib Conforme
Jefe de Adquisiciones.
Cada orden de Trabajo o Servicio se debe facturar por separado, este documento
se formaliza en contrato de acuerdo al Art. 36 del DS 012-2001.
Nos reservamos el derecho de cancelar los trabajos o sen/icios que no
est de acuerdo a nuestras especificaciones
Da
Mes
Ao
7 300.00
DE
SERVICIO
1521
29
11
2012
O TRABAJO
Seor(es):
Direccin:
Referencia:
FECHA
NUMERO
RUC: 10046462403
FONOQ5368215
FAX:
Facturar a nombre de: UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROL. ILO 003 20532480397
Le agradeceremos efectuar el trabajo que se detalle :
TRABAJOS
CANT.
U.M.
3.00 SER
VALOR
DESCRIPCION
PRE. UNI.
700.00
TOTAL
2100.00
TER
2.00 SER
2.00 SER
700.00
1400.00
1200.00
2400.00
1400.00
1400.00
SEGUN TER
1.00 SER
OBSERVACION.:
REQ.N1257
CERT.N1240
C.C.N2593
C. DIRECTO
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIO
0 5 DIC. 2012
N O T I F I C A D O
Nombre ........... ...............Firm a......................
Hora. ............................... DNI .
(1202)
9002.3.999999.5.000937.15.036.0074
MANTENIMIENTO DE ACCESO PLAYA WAWAKIKI
Son :
2.3.2.71.19.9
7300.00
7 ,3 0 0 . 0 0
Total General:
AFECTA*
PRESUPUESTAL
DISTRIB.CONTABLE
Cuentas por Pagar
s/
NOTA:.
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Director de Logstica y del
Recib Conforme
Jefe de Adquisiciones.
Cada orden de Trabajo o Servicio se debe facturar por separado, este documento
se formaliza en contrato de acuerdo al A lt 36 del DS 012-2001.
Nos reservamos el derecho de cancelar los trabajos o servicios que no
est de acuerdo a nuestras especificaciones
Da
Mes
Ao
7 ,3 0 0 . 0 0