MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

RED DE SALUD DEL ORIENTE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 805.027.337-4

OFICINA DE CONTROL INTERNO

LISTA DE VERIFICACION DE ORDENES DE COMPRA
Orden de compra No: ______________
Objeto: _________________________________ Valor: ____________________

VERIFICAR:

Cumple
Si
No

Observaciones

Si es persona jurdica verificar el

certificado de cmara de
comercio
Persona natural ( RUT )
Documentos de la orden de
compra:
1 Disponibilidad presupuestal
2 registro presupuestal
3 cotizaciones
Orden de compra firmada por la
gerencia y el contratista
Ingreso al almacn
Designacin de supervisor para
el recibo de los insumos y
elementos
Recibo a satisfaccin de los
insumos y/o equipos adquiridos
Si es activo fijo verificar ingreso
al almacn y asignacin a
cuenta personal
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Sede Administrativa Hospital Carlos Holmes Trujillo Calle 72 U Carrera 28 # E-00- Telfono: 3194015 Fax: 4374024
Barrio El Poblado II Cali Valle
Pagina Web: www.redoriente.gov.co E-mail: redoriente@emcali.net.co

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Cumple
VERIFICAR:
Si
No
Si la compra est asociada a un
proyecto de inversin , verificar
que el proyecto este formulado
Garantas de la compra de
activos fijos. Verificar con Diego
Castao
la
garanta
de
fabricante y/o la constitucin de
plizas
Verificar La apertura de hoja de
vida cuando son equipos
biomdicos.

Observaciones

Verificar el trmite de pago.

Verificar que la orden de compra
este cerrada si es del trimestre
anterior.
Verificar si no se cumpli el
100% de la orden se haya
liberado el presupuesto.

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