DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA CUA No.: 10388 AUDITORIA DE GESTION AUDITORIA DE ALMACEN DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MAYO DE 2012Guatemala 18 de junio de 2012. Licenciado: Jorge Rodolfo Ortiz Asturias Director General Su Despacho Licenciado Ortiz: Respetuosamente me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que en Cumplimiento al plan anual de auditoria intema presento el informe final que contiene los resultados de la Auditoria Interna realizada en el Departamento Administrativo, especificamente en la Unidad de Almacén de materiales y suministros, de la Direccién General de Correos y Telégratos, la cual fue realizada del 01 al 31 de mayo de 2012, en cumplimiento al Nombramiento: Oficio No.-O28/UDAV2012/LPdeR con fecha 16 de mayo de 2012. Como resultado de la auditoria, se establecié un Hallazgo, el cual fue corregido con Ia presentacién de la documentacién respectiva, posterior a la discusién del borrador informe, no estableciéndose hallazgo que divulgar al respecto; pero deberan de tomar las recomendaciones indicadas; quedando bajo la responsabilidad del Jefe Administrative su cumplimiento. CONDICION: HALLAZGOS DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO Hallazgo No. 1 FALTANTES Y SOBRANTES DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN EL ALMACEN EN LAS TARJETAS DE CONTROL KARDEX. Al realizarse el inventario fisico en las existencias del almacén general de materiales y suministros, se determino que existen 215 unidades de faltantes y 326 unidades de sobrantes. RECOMENDACIONES: Pas,HALLAZGOS DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO Hallazgo No. 1 FALTANTES Y SOBRANTES DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN EL ALMACEN EN LAS TARJETAS DE CONTROL KARDEX. * Que el Jefe del Departamento Administrativo ordene la reposicion inmediata de los productos faltantes y levanten un acta de los productos sobrantes para su ingreso. * Se recomienda al encargado de almacén a tener copias de los formularios que son operados para un mejor control; y asi mismo poder actualizar las tarjetas kardex en su debido tiempo. * Que el Departamento Administrative; por medio de oficio, informe al Departamento Financiero, como requerimiento de la Unidad de Auditoria Interna; que se le proporcione al encargado del Almacén General en un plazo no mayor de tres dias (3), los formularios de ingreso almacén forma 1-H, para mejoras en su procedimiento en actualizaciones de tarjetas Kardex y registros en el sistema de Materiales y Suministros, * Como se verifico en el periodo de auditoria de los productos sobrantes; se procede a suscribir acta administrativa, donde se haga constar los mismos y se realice el ingreso respective a las tarjetas kardex. © Realizar las operaciones de ingresos de los materiales y suministros en las tarjetas kardex que sean operadas en el tiempo correspondiente, al igual que al ingresar la informacién dentro del sistema,