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ORDEN DE COMPRA GUA DE INTERNAMIENTO (OC-GI)

Tiene por finalidad servir como documento fuente en el rea de Bienes, para
formalizar el convenio de compra-venta entre el proveedor y la entidad pblica, por
medio de la Direccin de Abastecimiento o la Unidad Administrativa o de quien haga
sus veces en cumplimiento del requerimiento o la Buena Pro, otorgada por el Comit
de Adquisiciones
BASE:
Ordenacin de la Compra: Firmas de los servidores que ordenen o autoricen la
adquisicin (Director de Abastecimiento y Jefe de Adquisiciones o quienes
hagan sus veces).
Afectacin Presupuestal: Conforme a la codificacin de la Clasificacin
Programtica del Gasto Pblico (Cdigo del Programa y del Sub-Programa).
Distribucin Contable: Cuentas por pagar: El importe total de la adquisicin en
soles, a rengln seguido de este recuadro se consigna: Recib Conforme: Firma
autorizada del Jefe de Almacn al recepcionar los artculos adquiridos.
Da, Mes y Ao: Fecha correspondiente a la recepcin de los Artculos
adquiridos.

COPIAS Y DISTRIBUCION
Original: Para remitir al proveedor.
Primera Copia: Para remitir al almacn (Al recibir los artculos, se canjear esta
copia por el original para adjuntarla como documento fuente para el Parte
Diario y remitirla a la Direccin de Presupuesto y Contabilidad.
Segunda Copia: Para remitir al Almacn (Archivo)
Tercera Copia: Para el Archivo de la unidad administrativa encargada de las
adquisiciones.

ORDEN DE SERVICIO (OS)


Tiene por finalidad servir como documento fuente en el rea

de

Bienes,

para

formalizar la atencin de un servicio pblico o personal, entre el proveedor y la


entidad pblica por medio de la Direccin de Abastecimiento, o la Unidad que haga
sus veces.
BASE:
Ordenacin de la Compra: Firmas de los servidores que ordenen o autoricen la
adquisicin (Director de Abastecimiento y Jefe de Adquisiciones o quienes
hagan sus veces).
Afectacin Presupuestal: Conforme a la codificacin de la Clasificacin
Programtica del Gasto Pblico (Cdigo del Programa y del Sub-Programa).
Distribucin Contable: Cuentas por pagar: El importe total de la adquisicin en
soles, a rengln seguido de este recuadro se consigna: Servicio realizado
Conforme: Firma autorizada por responsable de verificacin del servicio
realizado.
Da, Mes y Ao: Fecha correspondiente a la realizacin del servicio.

COPIAS Y DISTRIBUCION
Original: Para remitir al proveedor.
Primera Copia: Para remitir al rea encargada (Al realizarse el servicio
contratado, se canjear esta copia por el original para adjuntarla como
documento fuente para el Parte Diario y remitirla a la Direccin de Presupuesto
y Contabilidad.
Segunda Copia: Para remitir al rea (Archivo)
Tercera Copia: Para el Archivo de la unidad administrativa encargada de las
adquisiciones.

NOTA DE ENTRAD DE ALMACN (NEA)


Tiene por finalidad servir de documento fuente en el rea de Bienes y sustentar el
ingreso de los artculos al almacn por cualquier concepto distinto al de la adquisicin
a proveedores nacional o extranjeros (Donaciones reingreso de bienes al almacn por
sobrantes de inventarios)
BASE

El Director de Abastecimiento: Para consignar la firma del Director de


Abastecimiento, Mantenimiento y Servicios Auxiliares (DASA) o del Jefe de la
Unidad Administrativa que haga sus veces.

Jefe del Almacn: Para consignar la firma del almacenero responsable de la


verificacin de la recepcin.

COPIAS Y SU DISTRIBUCION

Original: Para remitir a la Direccin de Presupuesto y Contabilidad.

Copia: Para el archivo del almacn

PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA (PECOSA)


Tiene por finalidad servir de documento fuente, en el rea de Bienes, para facilitar el
pedido y despacho de los artculos solicitados, debidamente valorizados, a cada una de
las dependencias de la entidad pblica, as como el de informar de los artculos que
egresan del almacn.
BASE
En los recuadros en donde se indicarn con un aspa (x) las Cuentas del Mayor
afectadas por el egreso de cada uno de los artculos almacenados, indicando en cada
caso, los importes respectivos en soles.
A rengln seguido deben firmar las siguientes personas:
1. Solicitante: Persona autorizada para formular el pedido en la dependencia
solicitante.
2. Director de Abastecimiento o el Jefe de la Unidad Administrativa que haga sus
veces.
3. Jefe del Almacn: Persona responsable de controlar el movimiento y custodia de
los artculos almacenados.
4. Recib conforme: Persona que recepciona los artculos solicitados.
Fecha: La correspondiente a la recepcin de los artculos.
COPIAS Y SU DISTRIBUCIN
Original: Para remitir a la Direccin de Presupuesto y Contabilidad (Anexa al
Parte Diario de Almacn).
Primera Copia: Para el archivo de Almacn.
Segunda Copia: Para la Direccin de Abastecimiento, Mantenimiento y
Servicios Auxiliares (DASA) o la unidad administrativa que haga sus veces.
Tercera y Cuarta Copia: Para el archivo de la dependencia Solicitante.