Cdigo: P-03 F-02

Versin:
04
Actualizado al 25/04/13

CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL SIG

Tipo de
Auditoria

Ao

Cdigo de
Identificacin

AREA
Calidad(C)
Seguridad(S)
Ambiente(A)

Categora de
Hallazgo
NC/OB/OM

Area o Proyecto

Punto de
la Norma

Descripcin detallada
de la NC, OB, OM

Descripcin de la Accin a Tomar y/o de la

Verificacin de la ejecucin de la correccin,
accin correctiva o de mejora.

FECHA
LIMITE

FECHA DE
VERIFIC.

ESTADO (Abierta,
En Seguimiento,
Cerrada)
Cerrado
En Seguimiento

VERIFICADO POR:_________________________________
FECHA DE VERIFICACIN:_______________

2013
2012
EST
Abierta
En Seguimiento

Cerrado

Total general

Taboada
RD
Cerrado

OB
1
5 3
7
1
6 5
11 4
6 1
29 21

Lnea Amarilla
Lima Norte
Comit SST
Adm/TI
Taboada

En Seguimiento

EST
Area o Proyecto
En Seguimiento Chavimochic
Lima Norte
Lnea Amarilla
Taboada
Cerrado
Chavimochic
Lnea Amarilla
Taboada
Total general

Cat
NC

Lnea Amarilla
Lima Norte
Comit SST

Abiert
a

Ao

La Chira
0

Area o Proyecto
La Chira
Comit SST
Lima Norte
Lnea Amarilla
Taboada
Adm/TI
Comit SST
Lima Norte
Lnea Amarilla
RD
Taboada

NC

OB

OM

2
2

7
4
1
2
2
1
3

2
3
2

4
21

5
12

NC, 4

OB, 5

OM, 2

NC, 3
NC, 1

OB, 3
OB, 2

OM, 2
OM, 2

NC, 1
NC, 4
NC, 7
OM, 2

NC, 1
0

OB, 2
1

2013
EST
Area o ProyectoNC
En Seguimiento
Chavimochic
Lima Norte
Lnea Amarilla
Taboada
Cerrado Chavimochic
Lnea Amarilla
Taboada
Total general

OB
5
1
6
11
6
29

Cerrado

Taboada

Lnea Amarilla

NC, 6

En Seguimiento

Taboada

NC, 1

Lnea Amarilla

OB, 7

Lima Norte

NC, 5

Chavimochic

OB, 1
0

10

5
4
1
21

NC, 6

Chavimochic

1
3
7

OB, 1

NC, 11

OB, 4

OB, 5

OB, 7

OB, 3

10

12

14

16

16