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P-02 F-02 Plan de La Auditoría Interna Del SIG
P-02 F-02 Plan de La Auditoría Interna Del SIG
P-02 F-02
Versin 3
Actualizado al 15/01/2013
Pg. 1 de 1
g
Fecha de registro:_______________
Auditor lder:
Fechas programadas:
Equipo de auditora:
Alcance:
Criterios de auditoria:
El proceso de auditora interna incluye entre sus actividades: Entrevista al personal, revisin de documentos y
registros, observacin de las actividades.
Da No 1
Hora
Auditor
Sede:
rea / Proceso / Responsable / Documentacin
Requisitos