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RUZZOCELL S.A.

DE
C.V.

Lista de Verificacin:
EMPRESA A EVALUAR: ___________________________
NOMBRE DEL
PROCESO:
DESCRIPCION
CLAUSULAS A
EVALUAR:

Los documentos requeridos por el sistema de


gestin de la calidad deben controlarse.
Establecer un procedimiento documentado que
defina los controles necesarios para:
a) aprobar los documentos en cuanto a su

CUMPLE

NO CUMPLE

4.2.3

4.2.4

5.4

adecuacin antes de su emisin,


b) revisar y actualizar los documentos cuando
sea necesario y aprobarlos nuevamente,
c) asegurarse de que se identifican los cambios
y el estado de la versin vigente de los
documentos.
Control de los registros:
La organizacin debe establecer un
procedimiento documentado para definir los
controles necesarios para la Identificacin, el
almacenamiento,
la
proteccin,
la
recuperacin, la retencin y la disposicin de
los registros.
La alta direccin debe asegurarse de que:
a) la planificacin del sistema de gestin de la
calidad se realiza con el fin de cumplir los
requisitos citados en el apartado 4.1, as como
los objetivos de la calidad.
b) se mantiene la integridad del sistema de
gestin de la calidad cuando se planifican e
implementan cambios

5.5.3

6.2

La alta direccin debe asegurarse de que se


establecen los procesos de comunicacin
apropiados dentro de la
organizacin y de que la comunicacin se
efecta considerando la eficacia del sistema
de gestin de la calidad
La organizacin debe:
a) determinar la competencia necesaria para
el personal que realiza trabajos que afectan a
la conformidad con
los requisitos del producto,
b) cuando sea aplicable, proporcionar
formacin o tomar otras acciones para lograr
la competencia necesaria,

6.3

c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas


La organizacin debe determinar, proporcionar
y mantener la infraestructura necesaria para
lograr la conformidad
Con los requisitos del producto. La
infraestructura incluye, cuando sea aplicable:
a) edificios, espacio de trabajo y servicios
asociados
b) equipo para los procesos (tanto
hardware como software).
c) servicios de apoyo (tales como

transporte, comunicacin o sistemas


de informacin).

7.3.4

8.2.2

En las etapas adecuadas, deben realizarse


revisiones sistemticas del diseo y desarrollo
de acuerdo con lo
planificado para:
a) evaluar la capacidad de los resultados
de diseo y desarrollo para cumplir los
requisitos, e
b) identificar cualquier problema y
proponer las acciones necesarias. Los
participantes en dichas revisiones
deben incluir representantes de las
funciones relacionadas con la(s)
etapa(s) de diseo y desarrollo que se
est(n) revisando. Deben mantenerse
registros de los resultados de las
revisiones y de cualquier accin
necesaria
gestin de la calidad:
a) es conforme con las disposiciones
planificadas, con los requisitos de esta Norma
Internacional
y con los requisitos del sistema de gestin de
la calidad establecidos por la organizacin, y
b) se ha implementado y se mantiene de
manera eficaz