Cuadros

RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIN DEL PROYECTO -
ALTERNATIVA 01 (A
ITEM
PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES)
01
DECRIPCION
575,742.95
441,791.82
COMPONENTE: ADECUADA DISPONIBILIDAD DE

RECURSOS HDRICOS
460,556.84
341,777.91
8,840.98
1,196.93
7,165.33
0.91
1,089.20
957.54
0.41
392.59
6,686.51
0.85
5,683.53
3,950.27
757.88
0.91
3,212.32
689.67
433.84
0.41
177.87
2,758.55
0.85
2,344.77
1,329.11
474.86
0.91
1,021.53
432.13
Mano de obra no calificada
310.70
0.41
127.38
Bienes de origen nacionales
543.55
0.85
462.02
89,189.32
15,651.62
0.91
63,929.55
14,242.97
29,137.44
0.41
11,946.35
44,400.26
0.85
37,740.22
CAMARA ROMPE PRESIN

Mano de obra calificada
4,515.01
1,437.24
0.91
3,478.04
1,307.89
1,013.53
0.41
415.55
2,064.23
0.85
1,754.60
137,855.50
9,646.69
0.91
99,076.00
8,778.48
42,454.49
0.41
17,406.34
85,754.33
0.85
72,891.18
OBRAS PRELIMINARES
CAPTACION
03
04
05
06
07
PRECIOS
SOCIALES
F.C.
COSTOS INFRAESTRUCTURA Y MITIGACION

02
PRECIOS
PRIVADOS
LINEA DE ADUCCION
RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMENBRANA

LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL

LINEA DE DISTRIBUCION
128,795.05
19,176.68
0.91
93,953.21
17,450.78
37,893.61
0.41
15,536.38
71,724.77
0.85
60,966.05
08
VALVULAS DE CONTROL, AIRE Y PURGA

7,113.20
1,422.64
0.91
5,818.60
1,294.60
711.32
0.41
291.64
4,979.24
0.85
4,232.35
20,288.80
2,028.88
0.91
17,367.21
1,846.28
0.00
0.41
0.00
18,259.92
0.85
15,520.93
24,000.00
4,800.00
0.91
19,104.00
4,368.00
3,600.00
0.41
1,476.00
15,600.00
0.85
13,260.00
7,279.59
7,279.59
0.91
6,624.43
6,624.43
0.00
0.41
0.00
0.00
0.85
0.00
23,400.00
17,000.00
0.91
18,094.00
15,470.00
6,400.00
0.41
2,624.00
0.00
0.85
0.00
4,000.00
185.00
0.91
2,933.70
168.35
1,085.00
0.41
444.85
2,730.00
0.85
2,320.50

09
HIDRANTES
10
11
12
CRUCE AEREO
PRUEBAS Y ENSAYOS
FLETE Y OTROS
13
2
01
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

COMPONENTE: ADECUADO MANEJO EN LA

PRODUCCIN AGRCOLA
MANEJO ADECUADO EN LA PRODUCCION AGRICOLA
COMPONENTE: EFICIENTE CAPACIDAD

ORGANIZACIONAL DE LOS AGRICULTORES
CAPACIDAD OPERATIVA Y ORGNIZATIVA DE LOS

01 AGRICULTORES
101,516.61
88,318.34
101,516.61
33,820.41
0.91
88,318.34
30,776.57
0.00
0.41
0.00
67,696.20
0.85
57,541.77
13,669.50
11,695.58
13,669.50
1,275.00
0.91
11,695.58
1,160.25
0.00
0.41
0.00
12,394.50
0.85
10,535.33
GASTOS INDIRECTOS
74,846.58
68,110.39
GASTOS GENERALES 10%
57,574.29
SUPERVISION 3%
17,272.29
17,272.29

COSTO DEL PROYECTO
ESTUDIOS (EXPEDIENTE TECNICO)
COSTO TOTAL DE INVERSION
0.91
52,392.61
15,717.78
0.91
650,589.53
12,000.00
12,000.00
15,717.78
509,902.21
10,920.00
0.91
662,589.53
10,920.00
520,822.21
El costo de inversin de la alternativa 1 es de S/. 662,589.53 nuevos soles a precios

privados y de S/. 520,822.21 nuevos soles a precios de sociales, los gastos generales es
un 10% y la supervisin es un 3% de los costos directos.
RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIN DEL PROYECTO -
ALTERNATIVA
ITEM
02 (A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES)
01
DECRIPCION
620,692.97
467,743.19

RECURSOS HDRICOS
505,506.86
367,729.27
8,840.98
1,196.93
7,165.33
0.91
1,089.20
957.54
0.41
392.59
6,686.51
0.85
5,683.53
3,950.27
757.88
0.91
3,212.32
689.67
433.84
0.41
177.87
2,758.55
0.85
2,344.77
1,329.11
474.86
0.91
1,021.53
432.13
310.70
0.41
127.38
543.55
0.85
462.02
134,139.35
13,466.81
0.91
89,880.91
12,254.79
56,694.40
0.41
23,244.71
63,978.14
0.85
54,381.42
CAMARA ROMPE PRESIN

4,515.01
1,437.24
0.91
3,478.04
1,307.89
OBRAS PRELIMINARES
CAPTACION
03
04
05
PRECIOS
SOCIALES
F.C.

02
PRECIOS
PRIVADOS
LINEA DE ADUCCION
RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO

06
07
08
1,013.53
0.41
415.55
2,064.23
0.85
1,754.60
137,855.50
9,646.69
0.91
99,076.00
8,778.48
42,454.49
0.41
17,406.34
85,754.33
0.85
72,891.18

128,795.05
19,176.68
0.91
93,953.21
17,450.78
37,893.61
0.41
15,536.38
71,724.77
0.85
60,966.05
7,113.20
1,422.64
0.91
5,818.60
1,294.60
711.32
0.41
291.64
4,979.24
0.85
4,232.35
20,288.80
2,028.88
0.91
17,367.21
1,846.28
0.00
0.41
0.00
18,259.92
0.85
15,520.93
24,000.00
4,800.00
0.91
19,104.00
4,368.00
3,600.00
0.41
1,476.00
15,600.00
0.85
13,260.00
7,279.59
7,279.59
0.91
6,624.43
6,624.43
0.00
0.41
0.00
0.00
0.85
0.00
23,400.00
17,000.00
0.91
18,094.00
15,470.00
6,400.00
0.41
2,624.00
0.00
0.85
0.00
4,000.00
185.00
0.91
2,933.70
168.35
1,085.00
0.41
444.85
2,730.00
0.85
2,320.50

09
HIDRANTES
10
11
12
CRUCE AEREO
PRUEBAS Y ENSAYOS
FLETE Y OTROS
13
2
01


PRODUCCIN AGRCOLA
101,516.61
101,516.61
33,820.41
88,318.34
0.91
88,318.34
30,776.57

3


01 AGRICULTORES
0.00
0.41
0.00
67,696.20
0.85
57,541.77
13,669.50
11,695.58
13,669.50
1,275.00
0.91
11,695.58
1,160.25
0.00
0.41
0.00
12,394.50
0.85
10,535.33
GASTOS INDIRECTOS
80,690.09
62,069.30
SUPERVISION 3%
18,620.79
18,620.79

COSTO DEL PROYECTO
COSTO TOTAL DE INVERSION
73,427.98
0.91
16,944.92
0.91
701,383.05
12,000.00
12,000.00
56,483.06
16,944.92
541,171.17
10,920.00
0.91
713,383.05
10,920.00
552,091.17
El costo de inversin de la alternativa 2 es de S/. 713,383.05 nuevos soles a precios

privados y de S/. 552,091.17 nuevos soles a precios de sociales, los gastos generales es
un 10% y la supervisin es un 3% de los costos directos
a) Costos de operacin y mantenimiento
Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto
son nulos a razn que no existen infraestructura de riego presente en la
zona.
Costo de operacin y mantenimiento con proyecto
En los cuadros siguientes se registra los costos de operacin y
mantenimiento del proyecto para cada alternativa planteada.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 (A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES)
DESCRIPCION
UNIDAD
OPERACIN
A)COSTO DIRECTOS
Operador
Equipamiento de Operador
tiles de Oficina
B. COSTOS INDIRECTOS
Secretaria
Materiales de Oficina, Impresiones
MANTENIMIENTO
A)COSTO DIRECTOS
Limpieza de Reservorio
Mantenimiento de Reservorio
Mantenimiento de lnea de conduccin
Mantenimiento de lnea de distribucin
Supervisin, control de Trabajos
PRESUPUESTO TOTAL
CANT. COSTO UNIT
A PRECIOS
DE
PRIVADOS
4,500.00
A PRECIOS
DE
SOCIALES
4,041.00
F.C.
mes
glb.
glb.
12.00
1.00
1.00
250.00
200.00
100.00
3,000.00
200.00
100.00
0.91
0.85
0.85
2,730.00
170.00
85.00
mes
mes
12.00
12.00
50.00
50.00
600.00
600.00
2,200.00
0.91
0.85
546.00
510.00
1,430.00
jorn
glb.
m
m
70.00
1.00
6.00
6.00
15.00
500.00
100.00
100.00
1,050.00
500.00
600.00
600.00
0.41
0.41
0.85
0.85
430.50
205.00
510.00
510.00
glb.
1.00
500.00
500.00
6,700.00
0.41
205.00
5,471.00
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACIN CON

PROYECTO - ALTERNATIVA 01 (A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES)
DESCRIPCION
OPERACIN
A)COSTO DIRECTOS
Operador
tiles de Oficina
Secretaria
MANTENIMIENTO
A)COSTO DIRECTOS
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
AO 01
AO 02
AO 03
AO 04
AO 05
AO 06
AO 07 -10
3,000.00
200.00
100.00
3,000.00
200.00
100.00
3,000.00
200.00
100.00
3,000.00
200.00
100.00
3,000.00
200.00
100.00
3,000.00
200.00
100.00
3,000.00
200.00
100.00
600.00
600.00
2,200.00
600.00
600.00
2,200.00
600.00
600.00
2,200.00
600.00
600.00
2,200.00
600.00
600.00
2,200.00
600.00
600.00
2,200.00
600.00
600.00
2,200.00
1,050.00
500.00
600.00
600.00
1,050.00
500.00
600.00
600.00
1,050.00
500.00
600.00
600.00
1,050.00
500.00
600.00
600.00
1,050.00
500.00
600.00
600.00
1,050.00
500.00
600.00
600.00
1,050.00
500.00
600.00
600.00
500.00
6,700.00
5,471.00
500.00
6,700.00
5,471.00
500.00
6,700.00
5,471.00
500.00
6,700.00
5,471.00
500.00
6,700.00
5,471.00
500.00
6,700.00
5,471.00
500.00
6,700.00
5,471.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 02 (A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES)
DESCRIPCION
OPERACIN
A)COSTO DIRECTOS
Operador
tiles de Oficina
Secretaria
MANTENIMIENTO
A)COSTO DIRECTOS
Limpieza de Reservorio
PRESUPUESTO TOTAL
UNIDAD
CANT. COSTO UNIT
A PRECIOS
DE
PRIVADOS
4,500.00
A PRECIOS
DE
SOCIALES
4,041.00
F.C.
mes
glb.
glb.
12.00
1.00
1.00
250.00
200.00
100.00
3,000.00
200.00
100.00
0.91
0.85
0.85
2,730.00
170.00
85.00
mes
mes
12.00
12.00
50.00
50.00
600.00
600.00
3,950.00
0.91
0.85
546.00
510.00
2,147.50
jorn
glb.
m
m
70.00
1.00
6.00
6.00
15.00
1,200.00
100.00
100.00
1,050.00
1,200.00
600.00
600.00
0.41
0.41
0.85
0.85
430.50
492.00
510.00
510.00
glb.
1.00
500.00
500.00
8,450.00
0.41
205.00
6,188.50
FLUJO DECOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

SITUACIN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02 (A PRECIOS PRIVADOS Y A
PRECIOS SOCIALES)
DESCRIPCION
OPERACIN
A)COSTO DIRECTOS
Operador
tiles de Oficina
Secretaria
MANTENIMIENTO
A)COSTO DIRECTOS
AO 01
AO 02
AO 03
AO 04
AO 05
AO 06
AO 07 - 10
3,000.00
200.00
100.00
3,000.00
200.00
100.00
3,000.00
200.00
100.00
3,000.00
200.00
100.00
3,000.00
200.00
100.00
3,000.00
200.00
100.00
3,000.00
200.00
100.00
600.00
600.00
3,950.00
600.00
600.00
3,950.00
600.00
600.00
3,950.00
600.00
600.00
3,950.00
600.00
600.00
3,950.00
600.00
600.00
3,950.00
600.00
600.00
3,950.00
1,050.00
1,200.00
600.00
600.00
1,050.00
1,200.00
600.00
600.00
1,050.00
1,200.00
600.00
600.00
1,050.00
1,200.00
600.00
600.00
1,050.00
1,200.00
600.00
600.00
1,050.00
1,200.00
600.00
600.00
1,050.00
1,200.00
600.00
600.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
8,450.00
6,188.50
8,450.00
6,188.50
8,450.00
6,188.50
8,450.00
6,188.50
8,450.00
6,188.50
8,450.00
6,188.50
Para la proyeccin del costo de operacin y mantenimiento de ambas

alternativas calculados a precios de mercado y a precios sociales, se
considera el criterio de mantener constante los costos durante el
horizonte de anlisis.
b) Costos incrementales
Es cuando se deduce a los costos del proyecto los costos de la situacin
sin proyecto; es decir de la diferencia de los costos identificados en la
situacin sin proyecto y los costos propuestos en la situacin con
proyecto, para todo el horizonte del anlisis.
8,450.00
6,188.50
COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01 (PRECIOS DE MERCADO)

RUBRO
A) COSTOS DE INVERSIN
COSTOS INFRAESTRUCTURA Y
MITIGACION
COMPONENTE: ADECUADA
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
HDRICOS
OBRAS PRELIMINARES
CAPTACION
LINEA DE ADUCCION
RESERVORIO REVESTIDO CON
GEOMENBRANA
CAMARA ROMPE PRESIN
VALVULAS DE CONTROL, AIRE Y
PURGA
HIDRANTES
CRUCE AEREO
PRUEBAS Y ENSAYOS
FLETE Y OTROS
COMPONENTE: ADECUADO MANEJO EN
LA PRODUCCIN AGRCOLA
MANEJO ADECUADO EN LA
PRODUCCION AGRICOLA
ORGANIZACIONAL DE LOS
0
662589.53
12000.00
8840.98
3950.27
1329.11
89189.32
4515.01
137855.50
128795.05
7113.20
20288.80
24000.00
7279.59
23400.00
4000.00
101516.61
PERIODO
5
10
AGRICULTORES
CAPACIDAD OPERATIVA Y ORGNIZATIVA
DE LOS AGRICULTORES
SUPERVISION 3%
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A +
B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMNTALES (C D)
13669.50
57574.29
17272.29
662,589.53
662,589.53
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02 (PRECIOS DE MERCADO)

RUBRO
RECURSOS HDRICOS
OBRAS PRELIMINARES
CAPTACION
LINEA DE ADUCCION
CAMARA ROMPE PRESIN
0
713383.05
12000.00
8,840.98
3,950.27
1,329.11
134,139.35
4,515.01
137,855.50
PERIODO
5
10
HIDRANTES
CRUCE AEREO
PRUEBAS Y ENSAYOS
FLETE Y OTROS
PRODUCCIN AGRCOLA
MANEJO ADECUADO EN LA PRODUCCION
AGRICOLA
CAPACIDAD OPERATIVA Y ORGNIZATIVA DE
LOS AGRICULTORES
SUPERVISION 3%
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMNTALES (C -D)
128,795.05
7,113.20
20,288.80
24,000.00
7,279.59
23,400.00
4,000.00
101516.61
13669.50
62069.30
18620.79
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
713,383.05
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
713,383.05
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01 (PRECIOS SOCIALES)

RUBRO
COMPONENTE: ADECUADA
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HDRICOS
OBRAS PRELIMINARES
CAPTACION
LINEA DE ADUCCION
RESERVORIO REVESTIDO CON
GEOMENBRANA
CAMARA ROMPE PRESIN
HIDRANTES
CRUCE AEREO
PRUEBAS Y ENSAYOS
FLETE Y OTROS
PRODUCCIN AGRCOLA
MANEJO ADECUADO EN LA PRODUCCION
AGRICOLA
0
520,822.21
10,920.00
7,165.33
3,212.32
1,021.53
63,929.55
3,478.04
99,076.00
93,953.21
5,818.60
17,367.21
19,104.00
6,624.43
18,094.00
2,933.70
88,318.34
PERIODO
5
10

CAPACIDAD OPERATIVA Y ORGNIZATIVA DE
LOS AGRICULTORES
SUPERVISION 3%
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
11,695.58
52,392.61
15,717.78
520,822.21
5,471.00
5,471.00
5,471.00
5,471.00
5,471.00
5,471.00
5,471.00
5,471.00
5,471.00
5,471.00
5,471.00
5,471.00
5,471.00
5,471.00
5,471.00
5,471.00
5,471.00
5,471.00
5,471.00
5,471.00
520,822.21
5,471.00
5,471.00
5,471.00
5,471.00
5,471.00
5,471.00
5,471.00
5,471.00
5,471.00
5,471.00
COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02 (PRECIOS SOCIALES)

RUBRO
RECURSOS HDRICOS
OBRAS PRELIMINARES
CAPTACION
LINEA DE ADUCCION
CAMARA ROMPE PRESIN
0
552,091.17
10920.00
7165.33
3212.32
1021.53
89880.91
3478.04
99076.00
93953.21
5818.60
PERIODO
5
10
HIDRANTES
CRUCE AEREO
PRUEBAS Y ENSAYOS
FLETE Y OTROS
PRODUCCIN AGRCOLA
17367.21
19104.00
6624.43
18094.00
2933.70
88318.34

AGRICULTORES
SUPERVISION 3%
11695.58
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON

PROYECTO
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
56483.06
16944.92
6,188.50
6,188.50
6,188.50
6,188.50
6,188.50
6,188.50
6,188.50
6,188.50
6,188.50
6,188.50
552,091.17
6,188.50
6,188.50
6,188.50
6,188.50
6,188.50
6,188.50
6,188.50
6,188.50
6,188.50
6,188.50
552,091.17
6,188.50
6,188.50
6,188.50
6,188.50
6,188.50
6,188.50
6,188.50
6,188.50
6,188.50
6,188.50

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RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIN DEL PROYECTO -

PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES)

COMPONENTE: ADECUADA DISPONIBILIDAD DE

Mano de obra no calificada

Bienes de origen nacionales

Mano de obra no calificada

Bienes de origen nacionales

CAMARA ROMPE PRESIN

Mano de obra no calificada

Bienes de origen nacionales

Mano de obra no calificada

Bienes de origen nacionales

COSTOS INFRAESTRUCTURA Y MITIGACION

Mano de obra no calificada

RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMENBRANA

LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL

Mano de obra no calificada

Bienes de origen nacionales

VALVULAS DE CONTROL, AIRE Y PURGA

Mano de obra no calificada

Bienes de origen nacionales

Mano de obra no calificada

Bienes de origen nacionales

Mano de obra no calificada

Bienes de origen nacionales

Mano de obra no calificada

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

COMPONENTE: ADECUADO MANEJO EN LA

COMPONENTE: EFICIENTE CAPACIDAD

CAPACIDAD OPERATIVA Y ORGNIZATIVA DE LOS

Bienes de origen nacionales

Mano de obra no calificada

GASTOS GENERALES 10%

Mano de obra calificada

El costo de inversin de la alternativa 1 es de S/. 662,589.53 nuevos soles a precios

02 (A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES)

COMPONENTE: ADECUADA DISPONIBILIDAD DE

Mano de obra no calificada

Bienes de origen nacionales

Mano de obra no calificada

Bienes de origen nacionales

CAMARA ROMPE PRESIN

COSTOS INFRAESTRUCTURA Y MITIGACION

Mano de obra no calificada

RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO

Mano de obra no calificada

Bienes de origen nacionales

Mano de obra no calificada

Bienes de origen nacionales

LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL

Mano de obra no calificada

Bienes de origen nacionales

Mano de obra no calificada

Bienes de origen nacionales

Mano de obra no calificada

Bienes de origen nacionales

Mano de obra no calificada

Bienes de origen nacionales

VALVULAS DE CONTROL, AIRE Y PURGA

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

COMPONENTE: ADECUADO MANEJO EN LA

Mano de obra no calificada

COMPONENTE: EFICIENTE CAPACIDAD

CAPACIDAD OPERATIVA Y ORGNIZATIVA DE LOS