Presupuesto Gral 2014

Presupuesto 2014
Responsable, reduce la deuda pblica y el dficit fiscal.
Protege la economa de los choques derivados de la crisis y la desaceleracin

global.
Cumplimiento de la meta de un dgito en el ndice de desempleo
Reduccin de los indicadores de pobreza
Pas Justo:
Unificacin
de
los
Planes
Obligatorios
de
Salud;
universalizacin de la salud y la atencin a las vctimas del

conflicto interno, como se contempla en el PND, y los fallos y
sentencias judiciales
Construccin y entrega de cien mil viviendas gratis a familias
en situacin de pobreza extrema y muchas ms de inters
prioritario.
Cumplimiento de las metas de cobertura de los principales
programas sociales del gobierno, con especial nfasis en los
asociados a la Atencin Integral a la Primera Infancia.
Avance en el cumplimiento de las Metas del Milenio
Pas Seguro:
Consolidar nuestra poltica integral de defensa y seguridad
Pas Moderno:
Construccin, o reconstruccin en muchos casos, de la
infraestructura que necesita el pas para incrementar su
competitividad
Financiacin de los programas que se desarrollan en los
sectores considerados como locomotoras del crecimiento.
Reprogramacin de recursos y proyectos que implica el PIPE
Consigna de todo el equipo de Gobierno, de

cara al presupuesto de la prxima vigencia:
GOBERNAR, EJECUTAR Y CUMPLIR
AGENDA
1
2
3
4
Contexto Fiscal
Fuentes del Presupuesto 2014
Presupuesto de Gastos 2014
Principales Conceptos de Gasto
AGENDA
1 Contexto Fiscal
2
3
4

DESCOMPOSICIN DEL
INGRESO TOTAL
Ingreso
Total
Ingreso
Estructural
Ingreso Cclico
Gasto
Total
Gasto
Estructural
Gasto
Contra cclico
Balance
Total
Balance
Estructural
Balance Cclico
Menor o igual a 2,3% del PIB en
2014
2018
2022
Ciclo Econmico
Ciclo Energtico
REGLA FISCAL
PARA COLOMBIA
(Dficit Estructural GNC)
METAS DE REGLA FISCAL

BALANCE ESTRUCTURAL GNC (% PIB)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-2.4
-2.4
-2.3
-2.2
-2.1
-2,0
-1.9
-1.6
-1.4
-1.2
-1.0
-0.8
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
Metas de Dficit Estructural

2014: 2.3% del PIB
2018: 1.9% del PIB
2022: 1.0% del PIB
-3
Artculo 5 Regla Fiscal. () el Gobierno Nacional seguir una senda decreciente

anual del dficit en el balance fiscal estructural Ley 1473 de 2011
PIB ESPERADO Y POTENCIAL

CRECIMIENTO
6.0%
4.7%
4.8%
4.5%
4.6%
4.6%
2013
2014
2015
5.0%
4.6%
4.6%
4.6%
4.6%
4.6%
4.6%
4.6%
4.6%
4.6%
4.6%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
PIB Observado
PIB Potencial
10
PETRLEO
PRECIO DE LARGO PLAZO
108
107
106
Dlares(2013)/Barril
104
Diferencial de
-8 Dlares
102
99
100
98
96
94
2013
2014
2015
Brent
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Precio crudo col. de largo plazo
* Se utiliz como diferencial el observado en lo

corrido de 2013: -8 USD/B
11
PETRLEO
PRODUCCIN ESPERADA
1,300
Miles de barriles diarios
1,220
1,237
1,203
1,181
1,200
1,177
1,132
1,111
1,092 1,089
1,095
1,100
1,041
1,000
900
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Fuente: MHCP con crecimientos de escenario bajo Ecopetrol
12
SUPUESTOS MACROECONMICOS
DEFINICIN MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
Dic. 2012
MFMP 2013
Dic. 2012
MFMP 2013
2013
2013
2014
2014
4,8
4,5
4,8
4,7
1.800
1.850
1.800
1.874
Inflacin (Variacin %)
3,0
2,5
3,0
3,0
Precio del crudo Colombiano (US$ por barril)
91
99
81
100
Produccin de Petrleo (Promedio KBPD)
981
1.041
1.014
1.095
Importaciones CIF dlares (Variacin %)
8,0
4,9
8,0
5,1
Supuestos
Crecimiento del PIB real (Variacin %)
Tasa de cambio promedio ao ($ por dlar)
13
BALANCE FISCAL
Concepto
mm$
% PIB
Ingresos Totales
Tributarios
Dian
Otros
No Tributarios
Fondos Especiales
Recursos de Capital
132.036
113.819
113.616
203
560
2.381
15.276
17,1
14,8
14,7
0,0
0,1
0,3
2,0
Gastos Totales
Intereses
Funcionamiento + Inversin
Funcionamiento
Servicios personales
Transferencias
Gastos Generales
Inversin
Prstamo neto
149.785
19.102
130.567
112.363
17.219
89.478
5.667
18.204
115
19,4
2,5
16,9
14,6
2,2
11,6
0,7
2,4
0,0
Balance Total
-17.749
-2,3
Total a Financiar
-17.749
-2,3
Balance Primario
1.353
0,2
GNC 2014
14
INVERSIN 2014
POR ENCIMA DEL PROMEDIO HISTRICO (% PIB)
3,4
3,0
2,9
Prom 2014-2024
2,3%
2,8
2,3
2,4
2,4
2,2
1,9
1,9
1,4
2,5
2,6
2,4 2,4 2,4
2,0
2,1
Prom 2000-2010
1,5%
1,3 1,2
1,3
2,4
2,3
2,2
2,0 2,0
2,6
2,5
2,0 2,0
1,9 1,9
1,9
1,5
1,5
1,0
0,9
0,9
Inversin MFMP 2012
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0,4
2000
2,9
2,9
2,8
2,4
2,9
Inversin MFMP 2013
15
PGN PRESUPUESTO DE INVERSIN

Y CICLO ECONMICO
Para el periodo 2011
2014 la inversin se
mantiene por encima
del promedio histrico.
7,5
6,7
6,9
6,6
6,5
5,5
Promedio Inversin
2000 - 2014
4,62
5,7
4,7
5,1
4,5
4,3
3,5
6,1
6,0
5,3
4,9
3,9
3,7
3,7
3,6
2,8
2,5
5,3
3,9
4,6
4,6
3,5
4,0
4,0
4,5
5,3
4,7
3,3
2,5
1,7
1,7
1,5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Inversin (% del PIB)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Variacin PIB
16
GOBIERNO NACIONAL CENTRAL (GNC)

2013 2024 (% PIB)
Gobierno Nacional Central
3.0
2.0
1.0
0.0
-0.7
-1.2
-1.0
-1.6
-2.0
-2.2
-2.1
-2.4
-2.3
2013*
2014*
2015*
2016*
-2.0
-0.7
-1.0
-1.4
-1.8
-3.0
2017*
2018*
2019*
2020*
2021*
2022*
2023*
2024*
Fuente: MHCP (DGPM)
17
GNC Y SECTOR DESCENTRALIZADO

2013 2024 (% PIB)
3.0
2.3
2.0
2.2
1.7
1.0
1.4
1.3
1.4
1.8
1.7
1.3
1.3
1.2
1.1
0.0
-0.7
-1.2
-1.0
-1.6
-2.0
-2.4
-2.3
2013*
2014*
-2.2
-2.1
-2.0
-0.7
-1.0
-1.4
-1.8

Sector Descentralizado
-3.0
2015*
2016*
2017*
2018*
2019*
2020*
2021*
2022*
2023*
2024*
18
SECTOR PBLICO NO FINANCIERO

2013 2024 (% PIB)
3.0
2.3
2.0
2.2
1.7
1.0
1.4
1.3
1.4
1.8
1.7
1.3
1.3
0.8
1.2
1.1
1.0
0.5
0.1
0.2
0.0
-0.3
-0.5
-0.7
-0.8
-1.0
-1.0
-2.0
0.4
-0.3
-1.2
-1.4
-1.0
-2.3
-2.4
-0.7
-1.0
-1.6
-2.2
-2.1
-2.0
-1.8

Sector Descentralizado
SPNF
-3.0
2013*
2014*
2015*
2016*
2017*
2018*
2019*
2020*
2021*
2022*
2023*
2024*
* Cifras Proyectadas
Fuente: MHCP
(DGPM)
19
BALANCE PRIMARIO Y DEUDA NETA SPNF

(% PIB)
Supervit Primario (% del PIB)
Deuda Neta del SPNF (% del PIB)
3,5
30,0
3,0
3,2
2,5
25,1 24,7
25,0
Meta BP
20,0
1,5
2,5
3,3
22,4
20,5
3,0
2,0
23,5
19,0
17,7
13,7
15,0
11,6
2,7
2,3
1,0
1,7
1,8
1,8
2,0
2,1
16,2
9,8
8,2
10,0
2,8
5,9
2,4
0,5
5,0
0,0
2012
2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*
Balance Primario SPNF
0,0
2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*
Deuda Neta SPNF
*Cifras Proyectadas.
La Deuda Neta de activos financieros es aquella que resta los activos que tienen
las entidades pblicas en el sistema financiero nacional e internacional.
20
AGENDA
Contexto Fiscal
2
3
4

21
PRESUPUESTO
Rentas y Recursos de Capital 2014 (Aforo)
(billones de $ constantes de 2014)
250
Billones de $ de 2014
200
En 2010, los Ingresos Corrientes Financiaban el

48% del PGN
Para 2014, van a financiar el 51% del PGN
191.1
(Incluye GMF que para 2014 reduce tarifa de 4 a 2 x 1000)

164.4
150
133.3
111.0
100
110.4
111.4
142.3
149.0
168.0
199.9
175.8
163.3
147.9
120.3
96.4
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
II. INGRESOS ESTAPBLICOS
Fondos especiales
Renta Parafiscal
Ingresos de Capital
Ingresos Corrientes
22
PRESUPUESTO
Rentas y Recursos de Capital 2014
(billones de $ corrientes)
Renta + IVA + Patrimonio + Gasolina

y ACPM = 47% del PGN = $99,2 bll.
GMF (2 x 1000) = $3bll
Otros No Tributarios = $0,5 bll
Corrientes
$ 102,7 bll
51%
Recursos del Crdito = 20%

del PGN = $39,9 bll.
Capital
$ 62,8 bll
31%
Renta Parafiscal
$ 1,3 bll
1%
Fondo Magisterio =
$1,3 bll
Excedentes y dividendos
=7% del PGN = $13,5 bll
Otros = $9,4 bll
Fondos especiales
$ 21,3 bll
11%
Estapblicos
$ 11,8 bll
6%
CREE =$11,3 bll

Fosyga y Solidaridad Pensional = $3,4 bll
FNR = $1,1 bll
Total: $199.9 bll
Otros = $5,5bll
23
AGENDA
1
2
Contexto Fiscal
3
4
24
Presupuesto 2014 asciende a $199,9 billones.

$114,8 billones (57,4%) corresponden a gastos de
funcionamiento.
$44,4 billones (22,2%), al pago del servicio de la
deuda.
$40,6 billones (20,3%) a inversin.
El presupuesto para 2014 crece un 5,8% (de $189
billones en 2013 a $199,9 billones 2014).
El proyecto de presupuesto permite mantener la senda
de reduccin de la deuda pblica neta del SPNF y
avanzar hacia el objetivo de estabilizarla en niveles
inferiores al 10% del PIB en 2024
PROYECTO DE PGN 2014

(billones de $ corrientes)
% del PIB
Billones de $
2013
2014
2013
2014
100,6
20,6
7,1
71,5
114,8
22,3
7,0
83,9
14,1%
2,9%
1,0%
10,0%
14,9%
2,9%
0,9%
10,9%
25,9
28,2
2,4
14,9
31,8
28,9
6,2
16,9
3,6%
3,9%
0,3%
2,1%
4,1%
3,7%
0,8%
2,2%
Operacin Comercial
Total Presupuesto de Inversin
1,5
43,8
1,7
40,6
0,2%
6,1%
0,2%
5,3%
Total Presupuesto de Deuda
44,5
44,4
6,2%
5,8%
Total Presupuesto SIN DEUDA

Total Presupuesto General de la Nacin
144,4
189,0
155,4
199,9
20,2%
26,4%
20,1%
25,9%
Total Presupuesto de Funcionamiento

Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
Pensiones
SGP
CREE
Otras Transferencias
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional
Men
Sectores
26
POR QU CRECE EL FUNCIONAMIENTO?

(cifras en Miles de Millones de $ corrientes)
634
114.810
5.886
250
932
1.566
871
3.827
209
100.635
14,9% del
PIB
Incremento de Funcionamiento $14.175 mm
14,1%
del
PIB
Fnto. 2013
Acuerdo Inc.
Salarial
CREE
Defensa
Elecciones
FOMAG
Incremento
por IPC
PENSIONES
SGP
Fnto. 2014
Men
Sectores
27
INVERSIN 2014
PND - PGN
De un plan plurianual de inversiones previsto para 2014 de $36,9 billones se estn programando $40,6 billones
(incremento de $3,7 bll 10%). Esto confirma el compromiso del gobierno Nacional con el cumplimiento del PND.
Consolidacin de la paz
$3.6 bll
9%
Sostenibilidad ambiental
$1.4 bll
4%
Igualdad de
oportunidades
$19.6 bll
48%
Soportes transversales
$2.6 bll
6%
Crecimiento sostenible
$13.5 bll
33%
Men
Sectores
28
HISTRICO INVERSIN
PND - PGN
Inversin 2010 - 2014
Inversin 2010 - 2014
(Precios Corrientes)
(Precios Constantes)
7,0
5,7 %
5,3 %
Billones de $
35,0
4,6 %
5,0
30,0
4,0
25,0
$43,8 bll
20,0
15,0
10,0
$38,1 bll
$40,6 bll
$32,9 bll
3,0
2,0
$25,1 bll
1,0
5,0
0,0
2010
2011
Inversin (bll de $)
2012
2013
Inversin (% del PIB - Eje Derecho)
2014
5,7 %
35,0
6,1 %
5,3 %
40,0
% del PIB
40,0
5,3 %
7,0
45,0
6,0
Billones de $ de 2014
45,0
50,0
6,1 %
5,3 %
4,6 %
5,0
30,0
4,0
25,0
20,0
15,0
6,0
$35,5 bll
$40,2 bll
$45,1 bll
$40,6 bll
3,0
2,0
$28,2 bll
10,0
1,0
5,0
0,0
2010
2011
Inversin (bll de $ de 2014)
2012
2013
2014
Inversin (% del PIB - Eje Derecho)
Men
Sectores
29
% del PIB
50,0
PGN
EVOLUCIN DEL GASTO (sin Deuda)
Entre 2010 y 2014 Inversin creci 44%, con
variacin anual promedio de 9,51%
180
160
En el mismo perodo el Funcionamiento se

increment 29% con variacin anual
promedio de 6,48%
140
Billones de Pesos de 2014
148.8
136.4
118.8 117.5
120
26%
125.6
Inversin
99.0 102.0
100
80.7
80
155.4
73.2
72.4
64.8
86.9
CREE
90.0
23%
Resto de
Funcionamiento
68.9
Gastos de Personal
60
40
18%
Pensiones
20
15%
SGP
19%
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
30
TOTAL
Participacin
Relativa
DEFENSA Y POLICIA
EDUCACION
TRABAJO
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
HACIENDA
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION
TRANSPORTE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
RAMA JUDICIAL
MINAS Y ENERGIA
JUSTICIA Y DEL DERECHO
FISCALIA
AGROPECUARIO
COMUNICACIONES
ORGANISMOS DE CONTROL
PLANEACION
REGISTRADURIA
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
INTERIOR
RELACIONES EXTERIORES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
INFORMACION ESTADISTICA
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CONGRESO DE LA REPUBLICA
CIENCIA Y TECNOLOGIA
CULTURA
DEPORTE Y RECREACION
EMPLEO PUBLICO
INTELIGENCIA
25.546
25.082
20.460
13.805
12.272
1.271
628
1.526
2.566
488
2.030
2.346
420
538
1.337
196
726
535
708
600
450
127
268
418
18
210
25
99
113
2.198
2.194
3.997
4.199
2.234
7.476
6.728
2.007
300
2.362
617
144
1.684
1.406
70
839
94
261
56
57
167
410
224
33
324
132
247
128
20
27.744
27.276
24.457
18.004
14.506
8.747
7.356
3.533
2.866
2.850
2.647
2.490
2.105
1.944
1.407
1.035
820
796
764
657
617
537
492
451
342
342
272
228
134
17,9%
17,6%
15,7%
11,6%
9,3%
5,6%
4,7%
2,3%
1,8%
1,8%
1,7%
1,6%
1,4%
1,3%
0,9%
0,7%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
TOTAL PGN
114.810
40.608
155.418
100,0%
SECTOR
Funcionamiento Inversin
PGN 2014
PARTICIPACIN
SECTORIAL*
(cifras en miles
de millones de $)
Men
Sectores
*Los recursos del CREE, que por norma se apropian en el sector Hacienda, se suman a los sectores que finalmente sern beneficiados por dichos recursos: Salud,
Agricultura y Educacin,
31
PRESUPUESTO 2014
POR SECTORES (SIN DEUDA)
Agropecuario
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
Ciencia y
Tecnologa
Comercio,
Industria y
Turismo
Comunicaciones
Educacin
Congreso
Cultura
Defensa y
Polica
Deporte y
Recreacin
Empleo
Pblico
Fiscala
Hacienda
Inclusin Social
y Reconciliacin
Inteligencia
Interior
Ver ms
Sectores
Informacin
Estadstica
Presiden
cia de La
Repblic
a
Registrad
ura
Relacione
s
Exteriores
Salud y
Protecci
n Social
Trabajo
Vivienda,
Ciudad y
Territorio
Interior
Minas y
Energa
Organism
os de
Control
Rama
Judicial
Transport
e
Planeaci
n
PRESUPUESTO 2014
POR SECTORES (SIN DEUDA)
Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Ciencia y Tecnologa
Comercio, Industria
y Turismo
Agropecuario
Congreso
Empleo Pblico
Inteligencia
Comunicaciones
Cultura
Fiscala
Defensa y Polica
Hacienda
Deporte y
Recreacin
Inclusin Social y
Reconciliacin
Educacin
Informacin
Estadstica
Volver a
Sectores 1
Justicia y del
Derecho
Minas y
Energa
Rama Judicial
Registradura
Transporte
Vivienda,
Ciudad y
Territorio
Justicia y del
Derecho
Organismos
de Control
Planeacin
Relaciones
Exteriores
Salud y
Proteccin
Social
Presidencia
de La
Repblica
Trabajo
Principales
Conceptos de Gasto
Recursos del
Presupuesto 2014, del
Gobierno del
Presidente Santos, por
un sector agropecuario
competitivo y
desarrollado. $2,1
billones destinados al
fortalecimiento del
campo.
SECTOR
AGROPECUARIO
Men
Sectores
SECTOR AGROPECUARIO
Funcionamiento
Inversin
$0,42 bll
$1,68 bll
$2,1 bll*
Apoyo al desarrollo y competitividad del campo $896,9 mm
Vivienda Rural $280 mm

DRE - Asistencia Tcnica $191,5 mm
Comercializacin Agrcola $107,4 mm
Apoyo Investigacin CORPOICA. $58,3 mm
Restitucin y formalizacin de tierras $248,6 mm
Ver Evolucin del

Gasto
Ver Entidades del
Sector
Otros $322 mm
*Incluye los recursos del CREE destinados al sector
Agropecuario correspondientes al punto adicional
35
AGROPECUARIO
TOTAL SECTOR POR ENTIDAD
ENTIDAD
Funcionamiento
Inversin
TOTAL
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL
MINISTERIO DE HACIENDA - CREE Agricultura
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIN DE RESTITUCIN DE
TIERRAS DESPOJADAS
UNIDAD DE PLANIFICACIN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIN DE TIERRAS
Y USOS AGROPECUARIOS UPRA
10.452
110.042
54.563
186.564
0
8.981
131.567
184.766
890.733
293.788
19.433
241.609
239.329
1.077.297
293.788
51.288
168.160
219.448
7.475
6.342
13.817
AGROPECUARIO
420.383
1.684.337
2.104.720
Cifras en Millones de $
36
AGROPECUARIO
ESTRATEGIAS SECTORIALES
Apoyo a los programas de desarrollo y competitividad del campo
Recursos
$896,9 mm
Se apoyarn programas que impulsen el desarrollo y la
competitividad del campo mediante:
Fuente: MHCP - DNP
$209,7 mm para apoyar los programas de desarrollo, competitividad del campo,

economa rural campesina.
$209 mm par el Incentivo de Capitalizacin Rural ICR
$131,6 mm para laboratorios de bioseguridad, proteccin fitosanitaria y bancos
de germoplasma animal y vegetal.
$77,7 mm para la competitividad sector lcteo.
$75,2 mm para atender alianzas productivas y apoyar los proyectos de
emprendimiento productivo.
$66,5 mm para el programa de Reactivacin Agropecuaria- PRAN- con el que se
normalizarn 12.876 crditos a pequeos y medianos agricultores.
$42 mm para los subsidio para la conformacin de empresas agropecuarias
$35,7 mm para el diseo, construccin, administracin y mantenimiento de
distritos de riego: $12.8 mm Distritos Rancheria, $12.7 mm Triangulo del Tolima y
otros.
$23,1 mm para beneficiar a 6.000 familias con emprendimiento productivo rural.
$12,5 mm para programas de formacin joven rural.
$$8,9 mm par el fomento pesquero y acuicultura.
$5 mm para el mantenimiento de 20.000 hectreas de plantaciones con
Certificado de Incentivo Forestal-CIF.
37
AGROPECUARIO
Vivienda rural
Recursos
$280 mm
14 mil soluciones de vivienda rural, para igual nmero
de familias beneficiadas.
4.500 soluciones de vivienda rural, para atender las
familias de poblacin desplazada.
38
AGROPECUARIO
Restitucin y formalizacin de tierras rurales

Recursos
$248,6 mm
$151,9 mm para restitucin de predios despojados, con los
cuales se espera atender 30.000 solicitudes.
$51,8 mm para la adjudicacin de 109.750 hectreas para
familias desplazadas, comunidades afrocolombianas y
poblacin vulnerable.
$30,5 mm para proyectos productivos rurales y el programa
de restitucin de tierras.
$14,4 mm para la formalizacin de 10.805 predios
39
AGROPECUARIO
Asistencia tcnica
Recursos
$191,5 mm
Se cofinanciarn
municipios.
planes
de asistencia tcnica de los
Se beneficiarn 325 mil pequeos y medianos productores.

Se adecuarn 26.000 hectreas de tierras de pequeos y
medianos productores.
40
AGROPECUARIO
Fondo de Comercializacin
Recursos
$107,4 mm
$44 mm para compensar el precio mnimo de garanta de
22.014 toneladas de algodn.
$6,6 mm para almacenamiento de excedentes por
264.170 toneladas de arroz y maz.
$8,8 mm para coberturas de precios de 88.057 toneladas
de maz.
$48 mm para apoyar la comercializacin de productos
agrcolas.
Fuente: MHCP - DNP
41
AGROPECUARIO
Programas de investigacin
Recursos
$58,3 mm
Se apoyarn programas de investigacin y transferencia
tecnolgica de CORPOICA.
Otros
Recursos
$322 mm
Se financiarn 3.397 cargos, servicios personales indirectos
y la adquisicin de bienes y servicios, al igual que las
transferencias de Ley.
42
AGROPECUARIO
EVOLUCIN DEL GASTO
4,0
3,74
3,5
2,38
2,5
2,23
1,0
1,29
1,87
1,89
2011
1,5
1,81
2010
1,80
2,10
2009
2,0
1,38
1,26
0,96
0,84
0,95
0,96
Inversin
0,5
2014
2013
2012
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0,0
2001
Funcionamiento
2000
3,0
Evolucin del Gasto por

Periodos de Gobierno
43
AGROPECUARIO
EVOLUCIN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
3,0
140,0%
2,53
120,0%
2,5
100,0%
1,93
2,0
1,5
132,1%
1,17
1,0
1,03
80,0%
Inversin
1,91
Inversin
1,36
60,0%
40,0%
20,0%
Inversin
0,74
- 21,2%
0,5
0,0
40,9%
Funcionamiento
0,43
1999 - 2002
5,3%
Inversin
0,59
0,0%
Funcionamiento
Funcionamiento
26,9%
0,57
0,45
7,8%
Funcionamiento
0,61
- 20,0%
- 40,0%
2003 - 2006
2007 - 2010
2011 - 2014
Evolucin del Gasto Anual
44
Recursos por $492 mil

millones para el sector
de ambiente y
desarrollo sostenible,
destinados a fortalecer
el manejo ambiental de
nuestro pas. Fondo de
Compensacin
Ambiental; manejo de
reas protegidas;
aportes a las CAR; son
algunas de las
prioridades de la
destinacin de la
inversin.
SECTOR AMBIENTE
Y DESARROLLO
Men
Sectores
SECTOR AMBIENTE Y
DESARROLLO
$491,6 mm
Funcionamiento
Inversin
$267,6 mm
$224 mm
Conocimiento y gestin Ambiental y climtica $77,8 mm

Aportes a CAR $76,5 mm
Fondo de Compensacin Ambiental $41,5 mm
Licenciamiento ambiental $32,3 mm
Manejo de reas protegidas $31 mm
Ver Evolucin del

Gasto
Ver Entidades del
Sector
Otros $232,5 mm
46
AMBIENTE Y DESARROLLO
ENTIDAD
Funcionamiento
Inversin
TOTAL
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA

CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES
FONAM - GESTION GENERAL
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALESIDEAM
21.689
62.978
27.091
5.500
13.549
35.299
27.189
76.527
62.390
41.645
20.875
62.520
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL
84.128
124.322
208.450
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
30.051
24.500
54.551
267.583
224.045
491.628
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Fuente: MHCP - DNP
47
Conocimiento y gestin ambiental y climtica
Recursos
$77,8 mm
Recursos apropiados para la gestin del conocimiento
hidrolgico, meteorolgico, ambiental y climtico.
Se debe llegar a 51.376.620 de hectreas de reservas forestales para
2014. Se espera evaluar el 100% de la Poltica Nacional Ambiental para
los espacios ocenicos, zonas costeras y reas insulares.
Aportes a las CAR

Recursos
$76,5 mm
Se destinan recursos para las 29 CAR, as:
$63 mm para atender parte de los dficits de los gastos de
funcionamiento.
$13,5 mm de gastos de inversin para la gestin ambiental.
Fuente: MHCP - DNP
48
Fondo de Compensacin Ambiental
Recursos
$41,5 mm
Se programarn recursos para apoyar a las 15 Corporaciones
Autnomas Regionales -CAR de menor capacidad financiera para
que ejecuten proyectos ambientales en sus jurisdicciones, de los cuales
$8,5 mm para gastos de funcionamiento y $33 mm para gastos de
inversin.
Licenciamiento ambiental
Recursos
$32,3 mm
Recursos para intensificar las actividades de evaluacin y seguimiento
de licencias ambientales para los diferentes proyectos que se
desarrollan en el pas.
Fuente: MHCP - DNP
49
Manejo de reas protegidas
Recursos
$31 mm
Para manejo y gestin de 57 reas protegidas como bosques y
parques. En 2014 se incorporarn por lo menos 457.624 nuevas
hectreas al Sistema Nacional de reas Protegidas con el fin de
cumplir en el cuatrienio los 3 millones de hectreas.
Otros
Recursos
$322,5 mm
Recursos programados para gastos de funcionamiento para atender
una nmina de 1.529 funcionarios, y otros gastos de inversin de las
otras entidades del Sector.
Fuente: MHCP - DNP
50
EVOLUCIN DEL GASTO
700
585
600
492
473
439
400
300
281
286
335
314
293
354
374
373
327
284
269
Inversin
200
100
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Funcionamiento
2006
Miles de Millones de Pesos de 2014
500

Fuente: MHCP - DNP
51
EVOLUCIN DEL GASTO
500
472
50,0%
450
382
400
15,3%
Inversin
225
350
300
287
300
250
Inversin
113
200
17,5%
46,5%
Inversin
133
Inversin
195
50
30,0%
20,0%
10,0%
150
100
40,0%
Funcionamiento
174
- 3,6%
32,6%
Funcionamiento 11,7% Funcionamiento
187
167
Funcionamiento
248
0,0%
- 10,0%
1999 - 2002
2003 - 2006
2007 - 2010
2011 - 2014
Fuente: MHCP - DNP
52
Como ningn otro

Gobierno, esta
administracin ha
destinado recursos
histricos para Ciencia
y Tecnologa. $342 mm
asignados en el
Presupuesto 2014- le
permitirn al pas tener
ms centros de
investigacin, ms
proyectos innovadores
y ms colombianos
cientficos.
SECTOR CIENCIA Y
TECNOLOGA
Men
Sectores
CIENCIA Y TECNOLOGA
Funcionamiento
Inversin
$18 mm
$324 mm
$342 mm
Capacitacin recursos humanos para la investigacin $233 mm
Fondos de Investigacin en Salud $30 mm

Administracin y Apoyo Financiero al SNCTeI $30 mm
Adquisicin de sede $13 mm
Ver Evolucin del

Gasto
Otros $36 mm
Ver Entidades del

Sector
54
CIENCIA Y TECNOLOGA
ENTIDAD
Funcionamiento
Inversin
TOTAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACION - GESTION GENERAL
18.313
323.997
342.310
CIENCIA Y TECNOLOGIA
18.313
323.997
342.310
55
CIENCIA Y TECNOLOGA
Capacitacin recursos humanos para la investigacin
RECURSOS COHORTES PROGRAMA DE CAPACITACIN DEL RECURSO HUMANO PARA LA INVESTIGACIN
Ao de
Autorizacin VF Cohorte
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2009
Primera
63,862
59,166
59,942
60,921
24,463
23,707
24,509
2010
Segunda
40,512
41,120
43,749
46,555
49,549
0
0
2011
Tercera
28,820
40,367
43,203
46,000
48,986
13,019
2012
Cuarta
35,217
49,407
52,419
56,037
59,569
2013
Quinta
22,988
40,833
59,820
59,820
Total Programa
104,374
129,105
179,274
223,074
213,264
188,549
156,917
Ao
2009
Doctorado Doctorado
Nacional
Exterior
157
209
Total
366
2010
224
267
491
2011
325
245
570
2012
440
295
735
Total
1,146
1,016
2,162
Fuente: MHCP - DNP
2017
13,629
0
0
15,804
45,570
75,003
$233 mm
Con los recursos de la quinta cohorte se financiarn 371 doctorados
en Colombia y 244 doctorados en el exterior, adems de 1.000
becarios con los recursos en alianza con Colfuturo.
56
CIENCIA Y TECNOLOGA
Fondos de Investigacin en Salud
$30 mm
La Ley 643 de 2001 establece la destinacin de las rentas del
monopolio al sector salud, el 7% con destino al Fondo de
Investigacin en salud y destinados a proyectos de investigacin
en salud de los departamentos y el Distrito Capital.
57
CIENCIA Y TECNOLOGA
Adquisicin de sede
$13 mm
Adquisicin de la sede para las instalaciones de Colciencias.
Otros
$36 mm
Recursos para, entre otros, el funcionamiento de la entidad,
con una planta de 127 cargos.
58
CIENCIA Y TECNOLOGA
EVOLUCIN DEL GASTO
500
449
450
443
411
400
300
250
234
200
176
150
100
134
146
138
233
174
139
114
86
Inversin
50
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Funcionamiento
2001
2000
342
337
350

59
CIENCIA Y TECNOLOGA
EVOLUCIN DEL GASTO
450
411
400
100,0%
80,0%
350
60,0%
300
245
250
200
150
100
50
0
142
122
19,8%
Inversin
110
Funcionamiento
12
1999 - 2002
- 18,3%
2003 - 2006
40,0%
Inversin
395
76,9%
Inversin
234
Inversin
132
Funcionamiento
10
68,9%
20,0%
0,0%
- 20,0%
13,7%
Funcionamiento
11
2007 - 2010
48,8%
Funcionamiento
16
- 40,0%
2011 - 2014
60
SECTOR COMERCIO,
INDUSTRIA Y
TURISMO
Men
Sectores
COMERCIO, INDUSTRIA
Y TURISMO
Funcionamiento
Inversin
$535 mm
$260,7 mm
$795,7 mm
Promocin exportaciones $205,9 mm

Promocin y competitividad turstica $80,6 mm
Proteccin al consumidor $26,9 mm
Competitividad empresarial y artesanal $77,9 mm
Ver Evolucin del

Gasto
Otros $404,4 mm
Ver Entidades del

Sector
62

ENTIDAD
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGA - INM
MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO
EXTERIOR
MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - GESTION GENERAL
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
Funcionamiento
Inversin
TOTAL
11.476
8.024
10.000
9.773
21.476
17.797
12.651
3.320
15.971
331.701
60.901
105.854
4.470
155.537
57.500
10.511
14.000
487.238
118.401
116.365
18.470
535.076
260.641
795.718
63

Promocin Exportaciones
Recursos
$205,9 mm
Se promovern las exportaciones as:
$132 mm Proexport Promocin TLC con Japn y Corea.
Apoyo oficinas en Asa.
Realizacin 4 ruedas de negocio con TLC Europa
Ruedas de negocios-megaventas turismo, exportaciones e inversin-Estados
Unidos y Canad.
$40,3 mm para el apoyo al comercio exterior.
$33,6 mm para la modernizacin empresarial exportadores, apoyo a travs de
Bancoldex (Lneas de crdito).
Promocin y Competitividad Turstica

Recursos
$80,6 mm
Se apoyar el turismo mediante:
La promocin de Colombia como destino de clase mundial.
La promocin de destinos tursticos Nacionales (Amazonas, Baha
Solano, Nuqui, Riohacha, Vichada, entre otros).
El diseo y construccin del Centro de Exposiciones de
Bucaramanga ($10 mm) y Bogot ($20 mm).
64

Competitividad Empresarial y Artesanal
Recursos
$77,9 mm
Se potencializar la competitividad empresarial mediante:
El fortalecimiento de las micro, pequeas y medianas empresas.
Mejoramiento de la competitividad del sector artesanal.
Fortalecimiento de la generacin de ingresos para grupos
especiales.
Apoyo a la formalizacin empresarial
Apoyo Fondo Flmico.
Proteccin al Consumidor
Recursos
$ 26,9 mm
Se proteger al consumidor mediante:
Control y vigilancia tcnica, metrolgica de hidrocarburos y precios
en el territorio Nacional.
Fortalecimiento Red Nacional de Proteccin al Consumidor.
Uso del Sistema de Propiedad Industrial.
Control y vigilancia cmaras de comercio.
Realizacin de 2.000 estudios de patentabilidad.
65

Otros
Recursos
$404,4 mm
Fortalecimiento institucional sectorial.

Restauracin Claustro de las Aguas de Bogot D.C
Funcionamiento de las entidades del sector.
Financiacin de 1.874 cargos, servicios personales
indirectos y la adquisicin de bienes y servicios, al igual
que las transferencias de Ley.
66

EVOLUCIN DEL GASTO
1.200
1.107
1.000
796
800
526
519
486
480
427
431
387
400
333
296
317
200
Inversin
2014
2013
2012
2011
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Funcionamiento
2001
534
2010
600
2009
639
2000
839

67

EVOLUCIN DEL GASTO
900
845
150,0%
Inversin
292
100,0%
800
700
84,5%
600
500
400
497
Inversin
218
- 66,8%
300
200
100
50,0%
467
Funcionamiento
- 3,0%
279
343
Inversin
72
119,4%
Inversin
158
0,0%
Funcionamiento
78,9%
553
Funcionamiento
Funcionamiento
309
14,0%
271
- 50,0%
- 100,0%
1999 - 2002
2003 - 2006
2007 - 2010
2011 - 2014
68
Comprometido el
Gobierno del Presidente
Santos en tener un pas
moderno con tecnologas
alcance de todos sus
ciudadanos durante el
periodo 2010- 2014 se
destinaron recursos por
$7,7 billones. En 2014 la
asignacin total ser de
$1,9 billones de los cuales
$1,4 billones se destinaron
especialmente al apoyo de
la infraestructura de la
TIC.
SECTOR
COMUNICACIONES
Men
Sectores
COMUNICACIONES
Funcionamiento
Inversin
$0,5 bll
$1,4 bll
$1,9 bll
Desarrollo y uso eficiente de la Infraestructura de TIC $773 mm

Promocin de la TV Pblica Autoridad de Televisin $183 mm
Otras transferencias del Sector $414 mm

Desarrollo de aplicaciones y Contenidos $143 mm
Ver Evolucin del

Gasto
Apropiacin y adopcin de las TIC $229 mm
Ver Entidades del

Sector
Otros $198 mm
70
COMUNICACIONES
ENTIDAD
Funcionamiento
TOTAL
Inversin
AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE

AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE
REGULACION DE COMUNICACIONES
9.953
61.903
400.959
13.370
182.745
1.200.000
23.323
244.648
1.600.959
53.657
53.657
11.594
9.650
21.244
COMUNICACIONES
538.066
1.405.765
1.943.831
71
COMUNICACIONES
Desarrollo y uso eficiente de la infraestructura de las TIC
Recursos
$773 mm
Se apoyar el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura TIC as:
212 Tecnocentros
2.800 soluciones de conectividad (kioscos digitales)
47 Municipios conectados - Red Alta Velocidad
301 Municipios conectados - Red Nacional Fibra ptica
17.800 computadores entregados
409.230 PC Terminales nuevos entregados.
Otras transferencias del sector
Recursos
$414 mm
Se transferirn recursos as:
$244 mm transferencia de excedentes a la Nacin.
$61 mm Franquicia Postal y Telegrfica.
$46 mm mesadas pensionales Inravisin (ANTV).
$40 mm Subsidios a la TPBC, TPBCL y TPBCLE.
$23 mm Vigilancia y control espectro electromagntico.
72
COMUNICACIONES
Apropiacin y adopcin de las TIC
Recursos
$229 mm
32 departamentos conectados en el ecosistema digital.
14 Iniciativas territoriales financiadas para el fomento y promocin de
las TIC
Incentivar el uso de internet en hogares y mipymes
73
COMUNICACIONES
Promocin de la TV Pblica
Recursos
$183 mm
Se promover la televisin pblica mediante:
Garantizando la programacin de los operadores pblicos
nacionales y regionales de TV
Realizando el mantenimiento de la Red Digital Terrestre de TV
El desarrollo de proyectos especiales de soporte a los
operadores pblicos de TV.
Desarrollo de aplicaciones y contenidos
Recursos
$143 mm
Se apoyar el desarrollo de aplicaciones y contenidos as:
Garantizando la programacin de los operadores pblicos
nacionales y regionales de TV
14.348 servidores sensibilizados y capacitados en GEL.
10 entidades pblicas haciendo intercambio de informacin y
publicando contenidos en la red.
75.000 empresarios formados en competencias TIC para sus
procesos productivos.
74
COMUNICACIONES
EVOLUCIN DEL GASTO
2,5
1,94
1,56
1,56
2012
2013
1,5
1,40
1,20
1,0
1,26
0,83
0,64
0,69
0,58
0,59
0,54
0,5
0,42
0,46
0,41
Inversin
2014
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0,0
2001
Funcionamiento
2000
2,0

75
COMUNICACIONES
EVOLUCIN DEL GASTO
1.800
250,0%
1.616
1.600
200,0%
1.400
1.200
82,1%
994
1.000
Inversin
1.048
150,0%
100,0%
800
600
400
200
585
223,2%
Inversin
575
469
Inversin
- 14,6%
Funcionamiento
178
Funcionamiento 35,8%
Funcionamiento
568
Funcionamiento
419
44,1%
376
- 22,8%
291
Inversin
209
50,0%
0,0%
- 50,0%
1999 - 2002
2003 - 2006
2007 - 2010
2011 - 2014
76
SECTOR
CONGRESO
Men
Sectores
$451 mm
CONGRESO
Funcionamiento
Inversin
$418 mm
$33 mm
Ver Evolucin del

Gasto
Ver Entidades del
Sector
78
CONGRESO
ENTIDAD
CONGRESO DE LA REPUBLICA - CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION
GENERAL
CONGRESO DE LA REPUBLICA - SENADO DE LA REPUBLICA - GESTION
GENERAL
CONGRESO DE LA REPUBLICA
Funcionamiento
Inversin
TOTAL
244.433
6.668
251.101
173.440
26.339
199.779
417.873
33.007
450.879
79
CONGRESO
EVOLUCIN DEL GASTO
600
484
500
400
405
394
370
358
339
325
402
369
355
379
451
451
Inversin
300
200
Funcionamiento
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
100
2000
437
418

80
CONGRESO
EVOLUCIN DEL GASTO
500
450
400
350
300
392
363
Inversin
15
364
54,9%
Inversin
24
4,2%
98,7%
456
Inversin
50
Inversin
25
120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
250
200
150
Funcionamiento - 2,1% Funcionamiento

347
340
7,9%
367
Funcionamiento
406
40,0%
20,0%
100
0,0%
50
0
- 20,0%
1999 - 2002
2003 - 2006
2007 - 2010
2011 - 2014
81
SECTOR CULTURA
Men
Sectores
$342 mm
CULTURA
Funcionamiento
Inversin
$210 mm
$132 mm
Apropiacin social del patrimonio cultural $81 mm

Apoyo a entidades territoriales $55 mm
Programa Nacional de Concertacin $49 mm
Creacin y formacin artstica, lecto-escritura $39 mm
Ver Evolucin del

Gasto
Red Bibliotecas Pblicas $25 mm

Espectculos pblicos $25 mm
Ver Entidades del

Sector
Otros $68 mm
83
CULTURA
ENTIDAD
Funcionamiento
Inversin
TOTAL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

INSTITUTO CARO Y CUERVO
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL
9.852
5.798
5.240
189.317
9.655
3.610
4.607
113.812
19.507
9.408
9.847
303.128
CULTURA
210.207
131.684
341.890
84
CULTURA
ESTRATGIAS SECTORIALES
Apropiacin social del patrimonio cultural
Recursos
$81 mm
Generacin de un espacio de artes escnicas a travs de la
ampliacin del Teatro Cristbal Coln en Bogot para ensayos,
montajes y produccin teatral.
Conservacin y preservacin de 3 parques arqueolgicos (San

Agustn Alto de los dolos-Huila, Tierradentro-Cauca, TeyunaSierra Nevada de Santa Marta.
Obras de intervencin de los centros histricos de MompoxBolvar, Pamplona-Norte de Santander y Buga-Valle del
Cauca, y bienes de inters cultural.
Implantacin de un Sistema Nacional de Archivos.
Proteccin y recuperacin de ms de 9 bienes de inters
cultural y construir 15 proyectos de infraestructura cultural
85
CULTURA
Apoyo a Entidades Territoriales
Recursos
$55 mm
Apoyo a los municipios y departamentos para promover
y desarrollar la cultura a travs de:
La proteccin, promocin y difusin del patrimonio cultural.
Conservacin, mantenimiento e intervencin de bienes de
inters cultural
Fortalecimiento de museos, archivos, bibliotecas patrimoniales

y/o centros de memoria a nivel local.
Apoyo a la formulacin de los Planes Especiales de Manejo y
Proteccin; y de Salvaguardia.
86
CULTURA
Programa Nacional de Concertacin
Recursos
$49 mm
Estamos apoyando a las regiones para fortalecer las
instituciones que estimulen procesos y actividades
culturales como:
Lectura y escritura Leer es mi
cuento.
Desarrollo de eventos
artsticos y culturales.
Mejora de espacios culturales.
Programas de formacin
artstica y cultural.
Emprendimiento cultural.
Circulacin artstica a escala
nacional.
Fortalecimiento cultural a
segmentos poblacionales
especficos.
Igualdad de oportunidades
culturales para la poblacin en
situacin de discapacidad.
87
CULTURA
Creacin y formacin artstica, lecto-escritura
Recursos
$39 mm
Fortalecimiento de 300 escuelas de msica.
Estmulos a la creacin e investigacin, se han adjudicado 404
incentivos .
Formar ms de 2.455 artistas y gestores culturales, a nivel profesional y

tcnico para el trabajo
Fortalecimiento de laboratorios de artes visuales con talleres y
experiencias creativas.
En 2014 se construirn 25 bibliotecas ms para lograr las 100
bibliotecas nuevas que se propuso este Gobierno.
Construccin y dotacin de escuelas de msica, priorizando los
municipios de consolidacin como Carmen de Bolivar- Bolivar.
88
CULTURA
Red de Bibliotecas Pblicas
Recursos
$25 mm
Conectar y ampliar la capacidad de ancho de banda de 765 bibliotecas
de la Red para mejorar los motores de bsqueda de informacin
documental y virtual.
Dotar 120 bibliotecas con conectividad, software y hardware actualizado,
y se capacitarn 261 bibliotecarios en nuevas tecnologas
Nmero de bibliotecas publicas
1,598
Promovemos proyectos dirigidos

a la creacin, fomento y
fortalecimiento de ms de 1.400
bibliotecas pblicas del pas.
1,609
729
58
Kenya
Per
Indonesia
Colombia
89
CULTURA
Espectculos pblicos
Recursos
$25 mm
Se han generado incentivos para desarrollar la industria

cultural de los espectculos pblicos internacionales en
Colombia.
Con la formalizacin de la industria y la disminucin de los trmites se
ha aumentado la parafiscalidad que permite, en todo el territorio
nacional:
La construccin de nueva infraestructura.
La adecuacin, mejoramiento y dotacin de escenarios para
los espectculos pblicos.
90
CULTURA
EVOLUCIN DEL GASTO
450
426
400
369
342
300
263
242
250
216
150
218
191
200
176
143
124
121
111
149
Inversin
104
100
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2004
2003
2002
2001
2006
Funcionamiento
50
2000
350

91
CULTURA
EVOLUCIN DEL GASTO
400
120,0%
350
350
100,0%
300
74,7%
250
217
Inversin
167
200
150
100
50
80,0%
60,0%
143
119
21,9%
Inversin
49
96,7%
Inversin
96
40,0%
Inversin
Funcionamiento
40
183
Funcionamiento
Funcionamiento
121
28,4%
19,4%
94
79
20,0%
0,0%
1999 - 2002
2003 - 2006
2007 - 2010
2011 - 2014
92
El presupuesto que se
propone para 2014
busca garantizar la
financiacin para
fortalecer la poltica
integral de defensa y
seguridad en todos los
rincones del pas. En el
2014 la asignacin
presupuestal para este
sector ser de $27,7
billones, de los cuales
$25. 5 billones son para
funcionamiento y $2,2
billones para inversin.
SECTOR DEFENSA
Y POLICA
Men
Sectores
DEFENSA Y POLICA
Funcionamiento
Inversin
$25,5 bll
$2,2 bll
$$27,7 bll
Gastos de Personal $12,0 bll

Pensiones $5,1 bll
Bienes y Servicios $4,7 bll
Inversin $2,2 bll
Ver Evolucin del

Gasto
Operacin Comercial $1,4 bll

Otros $2,3 bll
Ver Entidades del

Sector
94
DEFENSA Y POLICA
ENTIDAD
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
CLUB MILITAR DE OFICIALES
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEN VALENCIA
FONPOLICIA - GESTION GENERAL
HOSPITAL MILITAR
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA DIMAR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - SALUD
POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL
POLICIA NACIONAL - SALUD
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
DEFENSA Y POLICIA
Funcionamiento
Inversin
TOTAL
1.033.644
2.053.601
2.298.021
39.180
26.882
358.607
273.911
27.000
1.252.066
49.637
43.553
7.929
0
1.500
1.417
8.470
8.574
47.947
564.306
33.879
1.077.197
2.061.530
2.298.021
40.680
28.299
367.077
282.485
74.947
1.816.372
83.516
57.089
48.737
105.826
6.724.511
1.194.129
1.511.712
791.919
7.135.811
705.015
13.275
499.581
533.830
11.534
35.132
283.908
66.889
800
7.224.092
1.727.959
1.523.246
827.051
7.419.719
771.904
14.075
25.546.010
2.197.985
27.743.995
95
DEFENSA Y POLICA
Control Territorial
$12,0 bll
498.195 funcionarios del Sector de Defensa y Polica
Uniformados Fuerzas Militares, 293.344
Uniformados Polica Nacional, 180.858
Civiles y Justicia Penal Militar, 23.993
Pasivo Pensional
$5,1 bll
Recursos destinados a atender el pago de mesadas, bonos y
cuotas partes pensionales y asignaciones de retiro de 215.788
personas.
96
DEFENSA Y POLICA
Poltica Integral de Defensa para la Prosperidad
$2,2 bll
Se contina fortaleciendo la Seguridad, para dar el salto definitivo hacia la
Prosperidad, a travs de recursos dirigidos a los siguientes frentes:
Comando
Control y comunicaciones
Movilidad
Seguridad ciudadana
Bienestar fuerza pblica
Inteligencia
Defensa area
Control martimo y fluvial
Sanidad
$1,5 bll
Aportes orientados a la prestacin del servicio de salud a ms de un
milln trescientos mil miembros del personal activo, retirado,
pensionado y beneficiarios
97
DEFENSA Y POLICA
EVOLUCIN DEL GASTO
30,0
27,10
27,74
23,37
2011
23,40
23,80
2010
25,30
25,0
20,0
18,82
17,90
16,44
15,0
13,93
14,63
Inversin
17,00
15,45
12,69
10,0
Funcionamiento
2014
2013
2012
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0,0
2001
5,0
2000
21,96

98
DEFENSA Y POLICA
EVOLUCIN DEL GASTO
30,0
120,0%
25,0
20,0
16,70
15,0
10,0
5,0
13,75
- 2,2%
105,0%
21,89
Inversin
2,75
- 19,6%
25,99
Inversin
2,21
80,0%
60,0%
Inversin
1,34
40,0%
24,2% Funcionamiento
23,77
19,14
Funcionamiento
15,36
12,38
Inversin
1,37
100,0%
20,0%
0,0%
- 20,0%
0,0
- 40,0%
1999 - 2002
2003 - 2006
2007 - 2010
2011 - 2014
99
SECTOR DEPORTE
Y RECREACIN
Men
Sectores
DEPORTE Y
RECREACIN
$272 mm
Funcionamiento
Inversin
$25 mm
$247 mm
Infraestructura Deportiva y Recreativa $121 mm

Apoyo Eventos Deportivos $73 mm
Suprate $50 mm
Fomento y Desarrollo $23 mm

Escuela Nacional del Deporte $5 mm
Ver Evolucin del

Gasto
Ver Entidades del
Sector
101
DEPORTE Y RECREACIN
ENTIDAD
Funcionamiento
Inversin
TOTAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIN, LA

ACTIVIDAD FSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
COLDEPORTES GESTIN GENERAL
25.110
246.684
271.794
DEPORTE Y RECREACION
25.110
246.684
271.794
102
DEPORTE Y RECREACIN
Infraestructura deportiva y recreativa
Recursos
$121 mm
Aumentaremos el apoyo para que las regiones cuenten con
infraestructura deportiva y recreativa acorde a las necesidades de las
regiones y del desarrollo deportivo.
Se invertirn recursos en ms de 150 municipios en la
construccin de infraestructuras deportivas, y se recuperarn
4.500 escenarios, con lo cual se se estima que durante su
desarrollo se generen cerca de 8.800 empleos indirectos por
diferentes actividades econmicas, comerciales y de
hotelera y turismo prioritariamente en Santa Marta, Neiva,
Ibagu, Mit
Construiremos escenarios deportivos para los Juegos
Nacionales y paranacionales que se realizarn en 2015 en
Tolima y Choc.
103
DEPORTE Y RECREACIN
Posicionamiento y liderazgo deportivo
Recursos
$73 mm
Lograremos 605 medallas por la participacin de
Colombia en:
XXII Olimpiada de Invierno Juegos Olmpicos Rusia (febrero)
X Juegos Deportivos Suramericanos Santiago de Chile (marzo)
II Juegos Olmpicos de la Juventud Nanjing-China (agosto)
XXI Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe VeracruzMxico (noviembre)
Programas de recreacin, deporte social comunitario y actividad
fsica a 625 municipios, que beneficiarn a ms de 1 milln de
personas.
104
DEPORTE Y RECREACIN
Suprate
Recursos
$50 mm
Incentivaremos a cerca de 347,107 nios y jvenes entre

7 a 17 aos, a 79,161 docentes, a 64 instituciones
educativas y a 6 municipios en juegos y competencias
deportivas.
Realizacin de los juegos intercolegiados, 23 deportes, 1.101 municipios
participantes, 9.500 instituciones educativas, juntas de accin comunal y
cabildos indgenas, y beneficiaremos a ms de 1.8 millones de nios, nias,
adolescentes y jvenes.
105
DEPORTE Y RECREACIN
Fomento y Desarrollo
Recursos
$23 mm
Beneficiar a mas de un milln de personas en 625
municipios del pas a travs de Programas de
recreacin, deporte social comunitario y actividad fsica:
Estrategia Nacional de Recreacin para Primera Infancia,
Adolescencia y Juventud y persona Mayor.
Programa Nacional Campamentos Juveniles .
Programa Nacional para persona mayor Nuevo Comienzo.
Programa Hbitos y Estilos de Vida Saludable.
Programa Nacional de Vas Activas y Saludables.
Juegos Deportivos y Recreativos indgenas y campesinos.
Juegos Deportivos y Recreativos de las comunidades Afro.
Juegos Deportivos y Recreativos social comunitarios.
Deporte social comunitario para poblacin vulnerable.
Lineamientos Nacionales
para personas en situacin de
Discapacidad.
Programa Nacional de Convivencia y paz.
106
DEPORTE Y RECREACIN
Escuela Nacional del Deporte
Recursos
$5 mm
Fortalecimiento del capital humano en gestin deportiva
con programas como:
Profesional del Deporte
Tecnologas del deporte
Evaluacin y programacin de la actividad fsica
Nutricin y diettica
Administracin de empresas
107
DEPORTE Y RECREACIN
EVOLUCIN DEL GASTO
450
En el 2012 se apropiaron adicionalmente:
Recursos adicionales para logstica y
escenarios deportivos de los Juegos
Nacionales
400
400
350
300
En el 2013 se apropiaron adicionalmente:

Infraestructura y logstica de los Juegos
Mundiales en Cali, Juegos
Centroamericanos, Juegos del Caribe
Apoyo a eventos del Deporte Asociado y a
SUPERATE
250
200
140
150
132
76
64
158
110
62
Inversin
50
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Funcionamiento
2001
190
184
138
102
100
272
166
2000
350
Evolucin del Gasto

por Periodos de Gobierno
108
DEPORTE Y RECREACIN
EVOLUCIN DEL GASTO
350
120,0%
303
300
100,0%
250
80,0%
200
155
99,6%
150
100
50
109
93
20,0%
Inversin
80
Funcionamiento
13
1999 - 2002
- 7,4%
2003 - 2006
Inversin
282
40,0%
46,4%
Inversin
141
Inversin
96
Funcionamiento
12
60,0%
20,0%
0,0%
11,2%
Funcionamiento
13
2007 - 2010
58,8%
Funcionamiento
21
- 20,0%
2011 - 2014
109
Para el Gobierno Nacional es

prioridad la educacin de todos
los colombianos, por eso
durante el periodo 2010- 2014
los recursos destinados al
sector al sector ascienden a
cerca de $124 billones. Para
el 2014 los recursos son de
$27,2 billones de los cuales
$25 billones van para
funcionamiento y para
inversin $2.1 billones.
SECTOR
EDUCACIN
Men
Sectores
*Incluye los recursos del CREE destinados al sector

Educacin correspondiente al punto adicional.
$27 bll*
EDUCACIN
Funcionamiento
Inversin
$25 bll
$2 bll
SGP Educacin $16,5 mm

FOMAG $5,6 bll
Universidades Pblicas $3,1 bll (Incluye CREE)
Alimentacin Escolar $866 mm
Ver Evolucin del

Gasto
Crditos ICETEX $469 mm

Cobertura Educacin Superior $200 mm
Ver Entidades del

Sector
Infraestructura Educativa $200 mm

Mejoramiento Calidad $150 mm
111
EDUCACIN
ENTIDAD
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN
ANDRES Y PROVIDENCIA
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN
JUAN DEL CESAR
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
INSTITUTO TECNICO CENTRAL
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA - CREE Educacin
MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
EDUCACION
Funcionamiento
Inversin
TOTAL
13.839
3.781
17.619
2.731
1.068
3.800
3.543
1.749
5.292
4.059
3.847
353
4.854
9.969
0
25.039.209
1.520
1.294
0
1.514
520
391.717
1.790.882
5.579
5.141
353
6.368
10.489
391.717
26.830.091
25.082.404
2.194.045
27.276.449
112
EDUCACIN
SGP Educacin
Recursos
$16.5 billones
Financiacin del servicio educativo gratuito y con calidad para 9,1
millones de estudiantes
8,6 millones son nios con matrcula gratuita, y 500 mil son
mayores de 18 aos. Se espera alcanzar una tasa de cobertura en
transicin de 96,9%, en educacin media de 81,2% y en educacin
superior de 50%. Alcanzar una tasa de cobertura neta total
(transicin a media) de 94%
Se benefician campesinos, grupos tnicos, personas con limitaciones fsicas, sensoriales y

psquicas, con capacidades excepcionales y a personas que requieran rehabilitacin social
(poblacin desplazada, vulnerables, rural y analfabetos).
Pago de Salarios y Prima de servicios a ms de 320 mil docentes y directivos docentes.
COSTOS PERCAPITA
Alumno en el Sistema Educativo: $1,715,319 anual
Docente: $35,5 millones anuales

113
EDUCACIN
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sin SGP
Recursos
$5.6 billones
Salud
909
Pensiones
3,643
Cesantas Parciales 422
Var.%
13/14
996
9.6%
4,131 13.4%
434
3.0%
TOTAL
5,561
Concepto
2013
4,973
2014
11.8%
Pensiones: El Fondo atender el pago de 167.000 pensionados (57.000

pensionados activos y 110.000 pensionados retirados).
Salud: 875.466 personas recibirn atencin en salud (402.490 docentes afiliados y
472.976 beneficiarios).
Cesantas: 70.350 docentes con cesantas retroactivas
cesantas causadas anualmente
y 248.660 docentes con
COSTOS PERCAPITA
Pensin promedio: $1,8 millones mensuales
Crecimiento UPC-Magisterio: UPC + 48.32 plus fijo rgimen

de excepcin.
114
EDUCACIN
Universidades Pblicas
Recursos
$3.1 billones
(Incluye CREE)
Se asignarn recursos nacin por $2.4 billones para atender

gastos de funcionamiento e inversin.
RANGO
Recursos adicionales de la Nacin por $296 mm

para el pasivo pensional de las universidades
del orden nacional.
Incentivar
la
participacin
democrtica
asignando $31 mm para hacer descuentos del
10% del valor de la matrcula a 365.160
estudiantes de universidades pblicas.
# Universidades
> $500 mm
Entre $200 mm y $ $300 mm
Entre $100 mm y $ 200 mm
Entre $ 50 mm y $ 100 mm
< $ 50 mm
19
TOTAL
32
Se inyectarn $391 mm para fortalecer la infraestructura fsica y tecnolgica de

las Universidades y las Instituciones de Educacin Superior a travs del CREE
115
EDUCACIN
Alimentacin Escolar
Recursos
$866 mm
Brindaremos un complemento alimentario a 4.2 millones de
nios, nias y adolescentes de todo el territorio nacional,
equivalente al 48% de la matrcula en educacin preescolar,
bsica y media.
Se integra la implementacin de la poltica de alimentacin escolar en el Ministerio de Educacin.
Contribuir con la permanencia de los estudiantes sistema escolar y aportar, durante la jornada
escolar, macronutrientes (carbohidratos, protenas y grasas) y los micronutrientes (zinc, hierro,
vitamina A y calcio) en los porcentajes que se definan para cada modalidad.
La seleccin de la poblacin beneficiaria se hace tomando la informacin del SISBEN,

validada por el DNP y la matrcula, y se focaliza dando prioridad a los nios de transicin
y primaria
116
EDUCACIN
Crditos ICETEX
Recursos
$469 mm
80.805 subsidios de sostenimiento y matrcula dirigido a poblacin
vulnerable.
472.562 crditos educativos a travs de diferentes lneas de
crdito, de los cuales 381.000 con 0% tasa de inters para
estratos 1, 2 y 3.
22.953 renovaciones de crditos condonables a comunidades indgenas y negras.
5.374 renovaciones de crditos para sostenimiento dirigido a profesionales que cursen

especializaciones en el rea de salud.
907 renovaciones de crditos a mejores bachilleres y reservistas de honor.
1.403 renovaciones de crditos para fortalecimiento de la calidad docente y
estudiantes de educacin superior.
117
EDUCACIN
Infraestructura Educativa
Recursos
$200 mm
Entregaremos 40 megacolegios para atender a ms
estudiantes, con un costo promedio de $9 mm por c/u.
Terminaremos obras de construccin y mejoramiento en ms de 2.900 sedes educativas

oficiales, beneficiando a ms de 382.000 estudiantes.
Se invertirn ms de $20 mm para apoyar la gestin integral de las viviendas gratuitas
construyendo colegios en zonas de ms de 1.000 unidades de vivienda.
En el cuatrienio se estaran invirtiendo ms de $1.6 billones frente a los $1.2 billones

invertidos en los 8 aos del gobierno anterior.
118
EDUCACIN
Ampliacin de Cobertura y Permanencia en Educacin Superior
Recursos
$200 mm
Alcanzar el 50% de cobertura en Educacin Superior
llegando al 75% de los municipios del pas (842), a
travs del fortalecimiento de los CERES.
Avanzar en la generacin de 120.000 nuevos cupos en
Educacin Tcnica y Tecnolgica a travs de 30
nuevas alianzas para la creacin de 180 programas .
119
EDUCACIN
Mejoramiento de la Calidad
Recursos
$150 mm
Consolidaremos el programa Todos a aprender! para mejorar la
calidad de la educacin bsica:
2.365.000 estudiantes beneficiados (57% del total de los estudiantes
matriculados en primaria).
Llegaremos a 22.400 sedes educativas en 833 municipios de los 32
departamentos. El 77% son del sector rural, aportando al cierre de
brechas.
Se entregarn 9.250.000 textos escolares de matemticas y lenguaje a
estudiantes y maestros.
Con el Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento se beneficiarn

5.33 millones de estudiantes, 19.400 instituciones educativas, se entregarn
5.2 millones de libros a las bibliotecas escolares, se formarn 17.000 maestros
(as) y agentes educativos en primera infancia.
120
EDUCACIN
EVOLUCIN DEL GASTO
30,0
27,28
26,04
24,68
25,0
22,91
23,55
Inversin
19,21
20,0
17,05
17,72
18,26
18,28
15,79
15,0
10,0
13,73
14,48
SGP Educacin
9,97
5,0
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0,0
Resto de
Funcionamiento
2000
21,71
Evolucin del Gasto

121
EDUCACIN
EVOLUCIN DEL GASTO
30,0
70,0%
58,3%
25,0
20,53
20,0
17,21
15,0
12,72
10,0
Inversin
0,43
5,0
64,4%
Funcionamiento
34,2%
12,30
42,5%
Inversin
0,70
Funcionamiento
18,3%
16,50
25,39
Inversin
1,58
60,0%
50,0%
Inversin
1,00
40,0%
Funcionamiento
19,53
21,9%
Funcionamiento
23,80
30,0%
20,0%
10,0%
0,0
0,0%
1999 - 2002
2003 - 2006
2007 - 2010
2011 - 2014
Evolucin del Gasto
122
SECTOR EMPLEO
PBLICO
Men
Sectores
EMPLEO PBLICO
$228 mm
Funcionamiento
Inversin
$99,3 mm
$128,4 mm
Mejor educacin en Administracin Pblica $40 mm

Meritocracia y mejores polticas pblicas $39 mm
Fortalecimiento Gestin Pblica $18 mm

Otros $130 mm
Ver Evolucin del

Gasto
Ver Entidades del
Sector
124
EMPLEO PBLICO
ENTIDAD
Funcionamiento
Inversin
TOTAL
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)
16.596
16.309
66.392
37.100
5.041
86.215
53.696
21.350
152.607
EMPLEO PUBLICO
99.296
128.356
227.652
125
EMPLEO PBLICO
Mejor Educacin en Administracin Pblica: Infraestructura Educativa
Recursos
$20 mm
Tener una escuela de tema pblicos con instalaciones fsicas
integrales y modernas con altas especificaciones tcnicas.
Construccin y adquisicin de 6 sedes a nivel nacional que
mejoren la productividad y calidad de vida de los empleados y
estudiantes
Capacitacin de cerca de 721.000 funcionarios pblicos y
ciudadanos con metodologa presencial y a distancia
Programas de Educacin Formal

Recursos
$20 mm
12.450 alumnos
acadmico.
matriculados
por
semestre
Fortalecimiento en la calidad de los programas

acadmicos que ofrece la ESAP y programas
virtuales.
126
EMPLEO PBLICO
Meritocracia y Mejores Polticas Pblicas
Recursos
$39 mm
Seleccin de personal mediante concursos
(meritocracia reforma transversal PRAP)
abiertos
Asesora y acompaamiento a entidades para el

fortalecimiento institucional en la gestin publica como
Gerencia pblica, empleo pblico, capacidad Institucional,
racionalizacin de trmites, Buen Gobierno.
Fortalecimiento del proceso de modernizacin de la gestin
pblica a travs de la implementacin del modelo integrado
de gestin y control, y la racionalizacin de los trmites
127
EMPLEO PBLICO
Fortalecimiento de la Gestin Pblica
Recursos
$18 mm
Capacitacin a los ciudadanos para que ejerzan un
efectivo control a la administracin pblica
Formacin a los servidores pblicos para ofrecer una mejor
atencin a los ciudadanos a travs de ms de 2.900 talleres
o actividades de capacitacin.
390 Asesoras y consultoras contratadas con entidades
del orden nacional, departamental, municipal y
organizaciones comunitarias en temas de gestin pblica.
Atencin oportuna a ms de 2.750 consultas sobre temas
de administracin pblica.
128
EMPLEO PBLICO
EVOLUCIN DEL GASTO
228
228
2013
2014
250
194
200
181
180
156
150
96
99
92
74
65
71
50
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2004
2003
2002
Funcionamiento
2001
Inversin
82
2006
100
136
2000
173
Evolucin del Gasto

129
EMPLEO PBLICO
EVOLUCIN DEL GASTO
250
300,0%
208
250,0%
200
200,0%
162
Inversin
118
150
100
50
67,7%
90
Inversin
30
77
- 39,4%
281,8%
Inversin
71
150,0%
100,0%
50,0%
Inversin
18
Funcionamiento - 1,9% Funcionamiento

91
Funcionamiento
89
-
0,9%
59
59
0,0%
- 50,0%
- 100,0%
1999 - 2002
2003 - 2006
2007 - 2010
2011 - 2014
130
Para la Rama Judicial y la

Fiscala General de la
Nacin, recursos
adicionales por $260 mm,
para garantizar el ajuste
salarial de cerca de 45 mil
servidores pblicos que
incrementarn sus
asignaciones en un 8%
adicional a las de los
dems servidores
pblicos., Adems se
apoyar a Medicina Legal,
a la Defensora del
Pueblo, y a los dems
rganos de control.
SECTOR FISCALA
Men
Sectores
$2,5 bll
FISCALA
Funcionamiento
Inversin
$2,3 bll
$0,14 bll
Administracin de Justicia $2,1bll

Bonificacin Judicial $168,7 mm
Inteligencia y Forense $45,1 mm
Infraestructura Informtica $40,9 mm
Ver Evolucin del

Gasto
Medicina Legal $11 mm
Ver Entidades del

Sector
Otros $134 mm
132
FISCALA
ENTIDAD
Funcionamiento
Inversin
TOTAL
FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
2.188.616
157.754
105.320
38.284
2.293.936
196.039
FISCALIA
2.346.370
143.605
2.489.975
133
FISCALA
Administracin de Justicia
Recursos
$ 2,3 bll
Para el funcionamiento y apoyo a la accin penal y poltica
criminal del Estado a travs de las entidades que la componen se
asignaron en 2014 $2,1 billones.
Para el cumplimiento de fallos judiciales se asignan $78 mm
Mejoramiento de las condiciones salariales de los servidores pblicos de Medicina Legal, se

programaron en 2014 $11 mm que beneficia a 1878 funcionarios.
Cumpliendo con el compromiso del Acta de Acuerdo con los representantes sindicales de la FGN se
asignaron en 2014 $168,7 mm para la Bonificacin Judicial que beneficia a 25.588 funcionarios.
134
FISCALA
Infraestructura y Tecnologa
Recursos
$124 mm
Mejora de la gestin de la justicia a travs de
equipos tecnolgicos e Investigacin Forense con
una inversin de $45,1 mm
Construccin y ampliacin de sedes para la
Fiscala $21,9 mm y para el Instituto de Medicina
Legal $5 mm
Modernizar y agilizar los flujo de informacin al mantener y
mejorar los sistema de informacin y las redes de tecnologa. Se
programan $40 mm
Capacitacin y formacin de mejores administradores de justicia
en la Fiscala y Medicina Legal.
135
FISCALA
EVOLUCIN DEL GASTO
3,0
2,49
2,5
2,34
2,0
1,87
1,70
1,52
1,5
1,76
Inversin
1,40
1,23
1,19
1,17
1,14
1,17
1,23
1,30
1,0
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004
2003
2002
2001
0,0
2005
Funcionamiento
0,5
2000
2,16
Evolucin del Gasto

136
FISCALA
EVOLUCIN DEL GASTO
2,5
80,0%
37,8%
2,0
2,21
Inversin
0,15
70,0%
60,0%
1,60
1,5
1,0
0,5
1,20
1,21
Inversin
0,06
Inversin
0,06
Funcionamiento
1,14
8,6%
0,7%
Funcionamiento
1,15
73,8%
50,0%
Inversin
0,11
40,0%
38,7%
29,8%
Funcionamiento
2,07
Funcionamiento
1,49
30,0%
20,0%
10,0%
0,0
0,0%
1999 - 2002
2003 - 2006
2007 - 2010
2011 - 2014
137
SECTOR HACIENDA
Men
Sectores
$14,5 bll*
HACIENDA
Funcionamiento
Inversin
$12,3 bll
$2,2 bll
SGP $4,3 bll

Bonos Pensionales $1,2 bll
Construccin y Reconstruccin Zonas Afectadas por Ola

Invernal $1 bll
Sistemas de Transporte Masivo $0,8 bll
CREE $0,7 bll
Ver Evolucin del

Gasto
Ver Entidades del
Sector
Otros $6,5 bll
* Se descuenta CREE destinado a los sectores de Agropecuario, Educacin y Salud
139
HACIENDA
ENTIDAD
Funcionamiento
TOTAL
Inversin
COLJUEGOS
FONDO ADAPTACION
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
UGPPP - GESTION GENERAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE
TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC
23.455
26.132
10.820.064
13.258
176.797
146.634
0
1.000.000
1.013.755
4.696
18.709
4.450
23.455
1.026.132
11.833.820
17.954
195.506
151.084
16.600
16.600
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
11.810
6.001
17.811
1.029.666
186.665
1.216.331
7.792
7.792
12.272.208
2.234.275
14.506.484
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS

NACIONALES
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
HACIENDA
140
HACIENDA
SGP
$4,3 bll
Propsito General
Resguardos Indgenas
Municipios de la Ribera del
Ro Magdalena
Alimentacin Escolar
FONPET
$3,1 bll
$147 mm
$22 mm
$141 mm
$821 mm
Bonos Pensionales
$1,2 bll
Recursos para cancelar el valor de los bonos
pensionales a cargo de la Nacin que sean
redimibles durante la vigencia y de las cuotas
partes a cargo de esta.
141
HACIENDA
Construccin y Reconstruccin de las Zonas Afectadas por la Ola Invernal
$1 bll
Recursos para atender la
reconstruccin de las zonas
afectadas por la ola
invernal 2010 - 2011.
Vivenda
Transporte
Educacin
Salud
$324 mm
$270 mm
$147 mm
$111 mm
Acueducto y saneamiento
Medio Ambiente
$63 mm
Reactivacin econmica
Mitigacin del riesgo
$29 mm
$32 mm
$24 mm
Sistemas de Transporte Masivo

$0,8 bll
Bogot
Bucaramanga
Medelln
Soacha
Armenia
Montera
Pasto
Popayn
Santa Marta
Sincelejo
Valledupar
$316 mm
$39 mm
$95 mm
$100 mm
$28 mm
$27 mm
$51 mm
$37 mm
$49 mm
$18 mm
$12 mm
142
HACIENDA
CREE
$0,7 bll
$104 mm
$302 mm
$84 mm
$112 mm
$84 mm
SENA
ICBF
Salud
Universidades
Agropecuario
Otros
$6,5 bll
Transferencias
$4,6 bll
Nmina del Sector
$1,2 bll
Gastos Generales
$0,4 bll
Proyectos de Inversin
$0,3 bll
Transferencias $4,6 bll

Otras Transferencias
FONPET
FOFI
ISS Liquidacin
Cruce de cuentas
Prestaciones Sector Salud
Tasa compensacin Findeter
Fondo Interministeral
FOGAFIN Pasivos Pensionales
Pliza de vehculos Antiterrorista
Cuota Auditaje
Otros
$2,6 bll
$0,3 bll
$0,2 bll
$0,2 bll
$0,2 bll
$0,1 bll
$0,1 bll
$0,1 bll
$0,1 bll
$0,1 bll
$0,1 bll
$0,5 bll
Otras transferencias $2,6 bll

Sentencias
$0,5 bll
IPC Militares
$0,4 bll
Proceso Electoral
$0,4 bll
Asignaciones de Retiro
$0,3 bll
FOMAG
$0,2 bll
Universidades
$0,1 bll
Consultas
$0,1 bll
Otros
$0,6 bll
143
HACIENDA
EVOLUCIN DEL GASTO
16,0
14,51
14,03
14,0
13,28
12,81
12,0
10,78
8,73
8,32
9,78
9,35
9,28
9,28
2011
9,89
9,50
2010
10,62
10,0
Inversin
8,0
6,0
Funcionamiento
4,0
2014
2013
2012
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0,0
2001
2,0
2000
10,73

144
HACIENDA
EVOLUCIN DEL GASTO
14,0
120,0%
12,52
11,96
12,0
10,0
Inversin
2,26
6,0
4,0
9,29
- 9,4%
8,0
Inversin
2,04
102,7%
9,57
- 45,9%
Inversin
2,24
100,0%
80,0%
60,0%
Inversin
1,11
40,0%
20,0%
Funcionamiento
10,27
Funcionamiento
- 29,4%
16,8%
7,25
Funcionamiento
9,72
Funcionamiento
8,47
0,0%
- 20,0%
14,8%
2,0
- 40,0%
0,0
- 60,0%
1999 - 2002
2003 - 2006
2007 - 2010
2011 - 2014
145
SECTOR
INCLUSIN SOCIAL
Men
Sectores
INCLUSIN SOCIAL
Funcionamiento
Inversin
$1,27 bll
$7,5 bll
$8,7 bll
Primera Infancia $2,5 bll
Familias en Accin $1,8 bll

Derechos de la niez y la familia $735,5 mm
Fondo de Reparacin de Vctimas $621,6 mm
Ver Evolucin del

Gasto
Atencin Humanitaria de Emergencia $413 mm
Ver Entidades del

Sector
Seguridad Alimentaria en la Transicin de vctimas $380 mm
Otros $2,2 bll

147
INCLUSIN SOCIAL
ENTIDAD
AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIN DE LA POBREZA EXTREMA
CENTRO DE MEMORIA HISTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL GESTIN GENERAL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIN
TERRITORIAL
UNIDAD DE ATENCIN Y REPARACIN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION
Funcionamiento
Inversin
TOTAL
24.998
11.097
139.042
30.125
164.040
41.222
172.888
2.456.783
2.629.671
320.320
3.994.315
4.314.635
36.706
150.000
186.706
704.688
706.199
1.410.887
1.270.697
7.476.464
8.747.161
148
INCLUSIN SOCIAL
Primera Infancia
$2,5 bll
Atencin de ms de dos millones de nios de los cuales
se les brindar atencin integral a un milln doscientos
mil.
Pago de becas de 1 SMLMV a cerca de 70,000 madres
comunitarias (Ley 1607/2012).
Familias en Accin
$1,8 bll
Atencin de 2,7 millones de familias (vulnerables y
desplazadas) y 120 mil jvenes con subsidios de
salud, educacin y nutricin.
149
INCLUSIN SOCIAL
Derechos de la Niez y la Familia
$735,5 mm
Se atendern 255.000 usuarios en unidades y equipos mviles
conformados por siclogos, trabajadores sociales y nutricionistas
en temas de vctimas de la violencia, catstrofes, trabajo infantil.
Pago de becas de 1 SMLMV a cerca de 5,000 madres sustitutas
(Ley 1607/2012).
Fondo de Reparacin de Vctimas

$621,7 mm
385,486 vctimas indemnizadas
150
INCLUSIN SOCIAL
Ayuda Humanitaria de Emergencia y de Transicin (AHE y AHT)
$413 mm
Se atendern 360 mil familias
Seguridad Alimentaria en la transicin de vctimas de la violencia

$380 mm
$200 mm para atender ms de 270 mil solicitudes de
alimentacin en la transicin de vctimas de la
violencia.
$180 mm para produccin y distribucin de cerca de
26 mil toneladas de alimentos de alto valor nutricional
que benefician a ms de 6 millones de personas.
151
INCLUSIN SOCIAL
EVOLUCIN DEL GASTO
12,0
10,0
9,31
9,55
8,0
6,89
7,21
7,46
5,99
6,0
4,95
3,99
4,0
2,29
2,33
2,48
2,10
2,0
1,96
2,11
Inversin
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Funcionamiento
2001
0,0
2000
8,75

152
INCLUSIN SOCIAL
EVOLUCIN DEL GASTO
10,0
160,0%
8,77
9,0
140,0%
8,0
7,0
6,26
120,0%
31,4%
100,0%
6,0
Inversin
7,51
5,0
144,0%
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Funcionamiento
0,27
1999 - 2002
60,0%
2,64
2,24
Inversin
1,97
Inversin
5,72
80,0%
19,1%
8,7%
40,0%
Inversin
2,34
Funcionamiento
0,29
2003 - 2006
83,0%
Funcionamiento
0,54
20,0%
132,5%
Funcionamiento
1,25
0,0%
2007 - 2010
2011 - 2014
153
SECTOR
INFORMACIN
ESTADSTICA
Men
Sectores
INFORMACIN
ESTADSTICA
$537 mm
Funcionamiento
Inversin
$127 mm
$410 mm
Censo Nacional Agropecuario $234,6 mm

Levantamiento Informacin Estadstica y Catastral $122 mm
Otros $180 mm
Ver Evolucin del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
155
INFORMACIN
ESTADSTICA
ENTIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) GESTION GENERAL
FONDO ROTATORIO DEL DANE
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
INFORMACION ESTADISTICA
Funcionamiento
Inversin
TOTAL
79.084
284.561
363.645
3.176
44.781
10.045
115.498
13.221
160.279
127.041
410.104
537.145
156
INFORMACIN ESTADSTICA
EVOLUCIN DEL GASTO
600
537
500
400
370
353
300
261
231
208
200
272
217
186
182
179
162
143
133
Inversin
100
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Funcionamiento
2001
2000
444

157
INFORMACIN ESTADSTICA
EVOLUCIN DEL GASTO
450
100,0%
402
400
80,0%
350
71,0%
300
250
200
218
161
150
100
50
229
Inversin
87
60,0%
Inversin
282
40,0%
8,7%
73,8%
Inversin
152
20,0%
Inversin
165
Funcionamiento
Funcionamiento
Funcionamiento
120
-
10,9%
-
2,2%
74
66
64
1999 - 2002
2003 - 2006
2007 - 2010
0,0%
- 20,0%
2011 - 2014
158
SECTOR
INTELIGENCIA
Men
Sectores
$133,5 mm
INTELIGENCIA
Funcionamiento
Inversin
$113,3 mm
$20,2 mm
Gastos de Personal $69,3 mm

Inversin $20,2 mm
Bienes y Servicios $43,5 mm
Otros $0,5 mm
Ver Evolucin del

Gasto
Ver Entidades del

Sector
INTELIGENCIA
ENTIDAD
Funcionamiento
Inversin
TOTAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIN NACIONAL DE INTELIGENCIA

- GESTIN GENERAL
79.439
19.967
99.406
FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD
33.899
247
34.146
113.338
20.214
133.552
INTELIGENCIA
161
INTELIGENCIA
Gastos de Personal
$69,3 mm
1.096 funcionarios del Sector Inteligencia
Fortalecimiento de las Capacidades Estratgicas
$20,2 mm
Cyberseguridad y cyberdefensa
Inteligencia y contrainteligencia
Infraestructura tecnolgica
Confiabilidad
162
INTELIGENCIA
EVOLUCIN DEL GASTO
600
492
500
456
425
400
399
400
374
339
314
372
378
Inversin
322
300
233
200
221
Funcionamiento
134
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
100
2000
421

163
INTELIGENCIA
EVOLUCIN DEL GASTO
500
100,0%
443
450
80,0%
400
386
350
Inversin
49
300
325
Inversin
27
83,5%
76,9%
Inversin
87
60,0%
40,0%
250
- 43,9%
200
150
Funcionamiento
298
100
Funcionamiento
337
5,6%
Funcionamiento
356
13,1%
247
Inversin
49
Funcionamiento
198
- 44,3%
20,0%
0,0%
- 20,0%
50
- 40,0%
- 60,0%
1999 - 2002
2003 - 2006
2007 - 2010
2011 - 2014
164
SECTOR INTERIOR
Men
Sectores
$764 mm
INTERIOR
Funcionamiento
Inversin
$708 mm
$56 mm
Proteccin a Personas $386 mm

Fortalecimiento Derechos Humanos $252 mm
Promocin de igualdad social $78 mm
Fortalecimiento institucional de Bomberos $14 mm
Ver Evolucin del

Gasto
Otros $34 mm
Ver Entidades del

Sector
166
INTERIOR
ENTIDAD
CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL
RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA
DEMOCRACIA
MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTIN GENERAL
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP
INTERIOR
Funcionamiento
TOTAL
Inversin
2.595
11.934
14.529
4.754
3.306
10.000
831
14.754
4.137
7.972
7.972
304.878
384.428
30.100
3.000
334.978
387.428
707.932
55.865
763.798
167
INTERIOR
Esquemas de proteccin a personas en riesgo (UNP)
Recursos - Unidad Nacional de Proteccin
$386 mm
Los esquemas de proteccin actuales tienen 7.529
protegidos
Poblacin: Sindicalistas, miembros grupos tnicos, vctimas y testigos, periodistas,
servidores y ex-servidores pblicos, miembros y sobrevivientes de la Unin patritica y
PCC, docentes, entre otros.
Medidas de proteccin y apoyo a la prevencin, para seguridad de personas,
colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones tengan
un riesgo extraordinario o extremo.
Renovacin armamento para garantizar la seguridad de los beneficiarios al
programa de proteccin.
168
INTERIOR
Fortalecimiento comunidades tnicas, vctimas, DDHH y entidades Territoriales
Recursos
$252 mm
Generacin de concertacin y los procesos organizativos con las
comunidades indgenas $40 mm.
Programas especiales para comunidades negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras. $12,3 mm
Desarrollo de poltica pblica de vctimas del desplazamiento. $14 mm
Prevencin a violacin de Derechos Humanos. $5,4 mm
Fortalecimiento de Gestin Territorial. $10,1 mm
Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para garantizar la

preservacin del orden pblico y gobernabilidad local y territorial. $170 mm
Implementacin de la Lnea 123 en 10 ciudades, sistemas de video y vigilancia en
25 ciudades y se continuar con la entrega de infraestructura de seguridad en 30
municipios
169
INTERIOR
Promocin de Igualdad Social
Recursos
$78 mm
Aplicacin de la Sentencia T-025 sobre atencin a la poblacin
desplazada
Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relacin NacinTerritorio

Promover el respeto y garanta de los DDHH y del DIH
Un Estado ms democrtico mediante la oferta de sistemas de
participacin ciudadana
Fortalecer el Sistema para la Prevencin y Atencin de Desastres y
Gestin del Riesgo
Promocin de la participacin ciudadana.
Gestin de la proteccin de los derechos de autor
Reconstruccin social
170
INTERIOR
Fortalecimiento Institucional de Bomberos
Recursos Direccin Nacional de Bomberos
$14,7 mm
Asegurar la prestacin del servicio pblico esencial
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional
en forma directa.
Planes de mejoramiento y Soporte tcnico a los cuerpos de bomberos.
Fortalecimiento de la actividad Bomberil.
Plan Nacional de Fortalecimiento de la capacidad tctica de respuesta.
Infraestructura y equipamiento estaciones de Bomberos
171
INTERIOR
EVOLUCIN DEL GASTO
6,0
5,02
4,0
3,0
2,0
1,47
0,82
0,78
0,77
0,76
0,59
Inversin
2014
2013
2012
2010
2009
Funcionamiento
2008
2006
2003
0,37
2005
0,21
2004
0,18
2002
0,0
0,20
2001
0,39
0,17
0,73
2011
0,58
2007
1,0
2000
5,0
Evolucin del Gasto

172
INTERIOR
EVOLUCIN DEL GASTO
2,0
350,0%
1,79
1,8
300,0%
1,6
250,0%
1,4
151,3%
1,2
0,95
1,0
255,2%
0,6
Inversin
0,42
100,0%
0,39
0,4
0,0
200,0%
150,0%
0,8
0,2
Inversin
1,06
0,18
Funcionamiento
0,15
1999 - 2002
322,8%
72,7%
Inversin
0,12
Funcionamiento
0,27
96,7%
0,53
2003 - 2006
2007 - 2010
Funcionamiento
0,72
50,0%
0,0%
2011 - 2014

173
SECTOR JUSTICIA
Y DEL DERECHO
Men
Sectores
JUSTICIA Y DEL
DERECHO
$2,65 bll
Funcionamiento
Inversin
$2,03 bll
$616,8 mm
Registro Catastral Nacional $727,7 mm

Funcionamiento Centros de Reclusin $705 mm
Alimentacin, Salud y Atencin de Internos $513 mm

Infraestructura Carcelaria $200 mm
Lucha Contra las Drogas $110,5 mm
Ver Evolucin del

Gasto
Ver Entidades del
Sector
Defensa Jurdica del Estado $36,2 mm

Otros $357,6 mm
175

ENTIDAD
DIRECCIN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIN
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - GESTIN GENERAL
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
JURIDICA DEL ESTADO
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC
Funcionamiento
Inversin
TOTAL
192.687
957.387
60.039
352.946
0
3.000
36.021
374.801
192.687
960.387
96.060
727.747
33.135
3.072
36.207
434.158
200.000
634.158
2.030.352
616.894
2.647.246
176

Superintendencia de Notariado y Registro
Recursos
$727,7 mm
Transferencia de excedentes financieros a la Nacin $62,6 mm.
Fondo para los notarios de insuficientes ingresos $56,6 mm.
Bonos y Mesadas Pensionales $34,9 mm.
Financiacin programas de vivienda $8,3 mm.
Continuar con el modelo de servicios virtuales on-line para simplificacin del
proceso de registro de inmuebles (ventanilla nica de registro a nivel nacional
VUR).
Interoperabilidad de las bases de datos del Registro y del Catastro.
Proteccin registral a los derechos sobre los bienes inmuebles abandonados
por la poblacin desplazada conforme a la poltica de tierras en Colombia.
$8,8 mm asignados en 2014.
177

Superintendencia de Notariado y Registro
Automatizacin y homogenizacin de los

sistemas
de
servicios
de
la
superintendencia a nivel nacional. $48,4
mm asignados en 2014
En desarrollo de la Ley 55 de 1985, traslado de recursos a la SPC para
construccin de crceles, Fiscala y Rama Judicial para construccin
de despachos judiciales e ICBF construccin crceles infantiles y pago
de deuda a la Nacin. $282 mm asignados en 2014.
178

Funcionamiento Centros de reclusin
Recursos
$705 mm
Para garantizar la vigilancia en los 141 centros de reclusin a nivel
nacional se destinan $524,8 mm para el pago de 12.848
guardianes.
Para el cumplimiento de fallos judiciales de restablecimiento del
derecho a la poblacin reclusa de $37 mm.
Para cubrir los gastos de los centros de reclusin, como servicios
pblicos, transporte de internos, seguros, impuestos y dems
suministros, se asignaron en 2014 $143 mm.
179

Atencin poblacin reclusa
Para garantizar el suministro de alimentacin
se destina en 2014 $340 mm para una
poblacin de 145.000 internos.
Recursos
$513 mm
El financiamiento de las enfermedades no cubiertas por el POS para poblacin reclusa se

garantiza con la asignacin en 2014 de $53 mm.
Para los programas de atencin integral en educacin bsica, media y superior, recreacin y
desarrollo cultural, as como el suministro de elementos bsicos para los internos durante su
internamiento se programan en 2014 $20 mm
Para los proyectos productivos de los internos como parte del proceso de resocializacin se
asignan en 2014 $100 mm.
180

Inversin Infraestructura Carcelaria
Recursos
$200 mm
Para solucionar los problemas de hacinamiento se han
apropiado $138 mm en 2014 que sumados a los recursos
de este ao, $177 mm, permitirn la ampliacin de ms de
14.100 cupos.
Tambin se trabaja en el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura existente
para ello se apropiaron en 2014 $32 mm
Modernizacin de los esquemas de vigilancia, por ello se destinan $15 mm para
vigilancia y seguridad electrnica y $10 mm para implementar bloqueadores de seal de
telfonos mviles en 10 establecimientos carcelarios
181

Lucha Contra las Drogas- FRISCO
Recursos
$110,5 mm
Polticas en materia de lucha contra las drogas y actividades conexas.
Para garantizar la operacin de los consejos seccionales de estupefacientes en 32 departamentos,

se destinan en 2014 $13 mm.
Control de sustancias qumicas y medicamentos de uso especial utilizadas en la produccin de
drogas de uso ilcito.
Para reintegrar los recursos que la Nacin ha financiado, de acuerdo con lo establecido
en los documentos CONPES 3412 de 2006, 3476 de 2007 y 3575 de 2009, la DNE-en
liquidacin o quien haga sus veces, girar a la Direccin General de Crdito Pblico y
Tesoro Nacional, la suma de $97,5 mm.
182

Defensa Jurdica del Estado
Recursos
$36,2 mm
Desarrollo de un sistema de administracin
del riesgo jurdico.
Promocin de la conciliacin y dems mecanismos alternos de solucin
de conflictos.
Defensa articulada del Estado en tribunales nacionales e internacionales.
183

EVOLUCIN DEL GASTO
3,0
2,72
2,65
2,5
2,24
1,95
2,0
Inversin
1,72
1,5
1,25
1,23
1,11
1,05
1,09
0,5
1,32
1,10
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Funcionamiento
2001
0,0
1,26
0,99
1,0
2000
2,10
Evolucin del Gasto

184

EVOLUCIN DEL GASTO
3,0
120,0%
2,43
2,5
100,0%
80,0%
49,4%
2,0
1,5
1,13
1,0
0,5
Inversin
0,29
Funcionamiento
0,84
1,11
- 38,9%
Inversin
0,18
Funcionamiento
11,2%
0,93
97,2%
Inversin
0,52
60,0%
1,56
40,0%
Inversin
0,35
20,0%
Funcionamiento
1,21
30,2%
57,3%
Funcionamiento
1,90
0,0%
- 20,0%
- 40,0%
0,0
- 60,0%
1999 - 2002
2003 - 2006
2007 - 2010
2011 - 2014
185
El impacto del
Presupuesto para este
sector se dirige a
incrementar la
cobertura de energa
elctrica en zonas
rurales y a la reduccin
de los costos en
energa de forma que
se mejore la
competitividad de la
industria.
SECTOR MINAS Y
ENERGA
Men
Sectores
MINAS Y ENERGA
Funcionamiento
Inversin
$0,49 bll
$2,36 bll
$2,85 bll
Subsidios de energa , gas y transporte de combustible $1,7 bll
Exploracin hidrocarburos $278,5 mm
Fondos de Electrificacin y Gas $220 mm

Excedentes a la Nacin $170,2 mm
Ver Evolucin del

Gasto
Conocimiento y desarrollo geolgico y minero $86,1 mm
Ver Entidades del

Sector
Otros $401,2 mm
187
MINAS Y ENERGA
ENTIDAD
Funcionamiento
Inversin
TOTAL
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

AGENCIA NACIONAL DE MINERA - ANM
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA
Y GAS - CREG MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL
SERVICIO GEOLGICO COLOMBIANO
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME
258.044
72.592
284.536
20.968
542.580
93.560
20.009
26.581
46.591
28.066
6.233
34.299
54.211
42.079
12.655
1.966.842
33.000
24.125
2.021.053
75.079
36.780
MINAS Y ENERGIA
487.657
2.362.286
2.849.943
188
MINAS Y ENERGA
Subsidios de energa , gas y transporte combustible
Recursos
$1,7 bll
Recursos para subsidios as:
$1,3 bll: Sub. Energa para 9,2 millones de usuarios
$254 mm: Sub. Gas red para 3,3 millones de usuarios
$14 mm: Sub. GLP para usuarios de menores ingresos.
$40 mm: Transporte combustible lquido Yumbo- Pasto
$125 mm: FOES para 2,6 millones de usuarios en zonas de
difcil gestin y menor desarrollo.
189
MINAS Y ENERGA
Exploracin hidrocarburos
Recursos
$278,5 mm
Recursos apropiados en la ANH que su gran mayora
se destinarn a Estudios regionales para la exploracin
de Hidrocarburos.
Se espera celebrar 45 nuevos contratos de explotacin y
exploracin petrolera.
Se pretende llevar a cabo 173 Pozos exploratorios y
completar 15.000 KM de ssmica 2D.
190
MINAS Y ENERGA
Fondos de electrificacin y gas
Recursos
$220 mm
Los recursos para los fondos se distribuir as:

$70 mm: FAER - electrificacin en zonas rurales para 59.900
beneficiarios.
$70 mm: PRONE - normalizacin de redes elctricas en barrios
subnormales para 53.300 beneficiarios.
$50 mm: FAZNI - servicio de energa elctrica en Zonas no
Interconectada para 29.400 beneficiarios.
$30 mm: Cuota de Fomento para cofinanciar proyectos de
infraestructura y conexiones de gas natural en las diferentes
regiones del pas.
191
MINAS Y ENERGA
Excedentes a la Nacin
Recursos
$170,2 mm
De excedentes financieros de la vigencia fiscal
2013, que la ANH estima transferir a la Nacin
de
192
MINAS Y ENERGA
Conocimiento y desarrollo geolgico y minero
Recursos
$86,1 mm
Se apoyar el conocimiento y desarrollo geolgico y minero as:
$33 mm: Avanzar en la cobertura del conocimiento geolgico del pas.
$21 mm: continuar con la fiscalizacin de los 9.073 ttulos mineros
existentes de explotacin y exploracin .
$13 mm: se incluyen $13 mm para el desarrollo de la pequea y mediana
minera.
$13,1 mm: Fortalecimiento de la actividad minera, actuializacin del
planeamiento minero y otros.
$6 mm: Implementacin del programa de formalizacin minera.
Otros
Recursos
$401,2 mm
Gastos de funcionamiento de las entidades del Sector, para
atender los costos de nmina de 1.390 funcionarios de las
entidades del Sector, gastos generales, transferencias,
gastos de comercializacin y otros proyectos menores de
inversin.
193
MINAS Y ENERGA
EVOLUCIN DEL GASTO
9,0
8,36
8,0
6,0
5,21
5,0
4,49
4,25
4,0
3,61
3,19
3,0
2,97
2,85
2,66
2,19
2,0
1,57
Inversin
1,12
0,71
0,67
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Funcionamiento
2002
0,0
0,74
2001
1,0
2000
7,0

194
MINAS Y ENERGA
EVOLUCIN DEL GASTO
5,0
900,0%
4,61
4,5
800,0%
4,0
700,0%
600,0%
3,5
3,15
318,7%
500,0%
2,74
3,0
52,2%
2,0
400,0%
Inversin
4,20
2,5
Inversin
1,00
Inversin
2,68
1,5
1,0
0,5
0,0
300,0%
- 36,3%
0,86
Inversin
0,66
Funcionamiento
0,20
1999 - 2002
778,4%
Funcionamiento
1,74
2003 - 2006
200,0%
100,0%
0,0%
- 76,8%
Funcionamiento
0,40
2007 - 2010
0,48
- 100,0%
- 200,0%
2011 - 2014
195
Para la Rama Judicial y la

Fiscala General de la
Nacin, recursos
adicionales por $260 mm,
para garantizar el ajuste
salarial de cerca de 45 mil
servidores pblicos que
incrementarn sus
asignaciones en un 8%
adicional a las de los
dems servidores
pblicos. Adems se
apoyar a Medicina Legal,
a la Defensora del
Pueblo, y a los dems
rganos de control.
SECTOR
ORGANISMOS DE
CONTROL
Men
Sectores
ORGANISMOS DE
CONTROL
Funcionamiento
Inversin
$1,3 bll
$70 mm
$1,4 bll
Contralora $525,2 mm
Procuradura $494 mm
Defensora $358,3 mm
Auditora $29,3 mm
Ver Evolucin del

Gasto
Ver Entidades del
Sector
197
ORGANISMOS DE
CONTROL
ENTIDAD
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL
DEFENSORIA DEL PUEBLO
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
MINISTERIO PUBLICO - INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIN - GESTION GENERAL
Funcionamiento
TOTAL
Inversin
25.655
436.989
339.449
3.600
29.000
18.821
29.255
465.989
358.270
59.217
59.217
2.198
473.025
2.100
16.711
4.298
489.736
1.336.533
70.232
1.406.765
198
rganos de Control
Procuradura
Planta de 4,137 cargos de los cuales se programan 4.054 (98%) con un costo de $420,7 mm
para cumplir con sus funciones, entre otras, conciliacin extrajudicial, atencin a vctimas, justicia
transicional.
Defensora
Planta de 1,298 cargos con un costo de $92,3 mm.
$40 mm adicionales para adicin de planta en 501 cargos para atencin a vctimas.
$175,3 mm para contratar 3.940 defensores pblicos para atender vctimas de la violencia,
responsabilidad penal adolescente, penal militar, indgenas, laboral, etc.
Contralora
Planta de 4.157 cargos en la CGR y 125 en el fondo de la CGR con un costo total de $314 mm.
Servicios personales indirectos por $27 mm.
Auditora
Planta de 222 cargos con un costo total de $18,9 mm.
199
EVOLUCIN DEL GASTO
1,6
1,37
1,4
1,41
1,26
1,08
0,88
0,82
0,8
1,09
0,98
1,0
0,73
Inversin
0,77
0,68
0,69
0,72
0,72
0,66
0,6
0,4
Funcionamiento
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0,0
2001
0,2
2000
1,2

200
EVOLUCIN DEL GASTO
1.400
28,1%
1.200
1.281
Inversin
96
100,0%
90,0%
80,0%
939
1.000
93,4%
800
699
600
Inversin
29
400
715
34,9%
70,0%
Inversin
75
60,0%
50,0%
Inversin
39
1.184
Funcionamiento
864
677
Funcionamiento
670
40,0%
30,0%
20,0%
1,0%
200
10,0%
0,0%
1999 - 2002
2003 - 2006
2007 - 2010
2011 - 2014
201
SECTOR
PLANEACIN
Men
Sectores
$1 bll
PLANEACIN
Funcionamiento
Inversin
$196 mm
$839 mm
Recursos Acto Legislativo 005 de 2011 Nivel Nacional $389 mm
Apoyo a Entidades Pblicas Nacionales $332 mm

Fortalecimiento de la Planeacin $35 mm
Fondo Empresarial Ley 812 de 2003 $25 mm
Ver Evolucin del

Gasto
Otros $252 mm
Ver Entidades del

Sector
203
PLANEACIN
ENTIDAD
Funcionamiento
Inversin
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL

FONDO NACIONAL DE REGALIAS
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE
CONTRATACIN PBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
77.961
3.358
105.171
401.776
389.087
32.975
479.737
392.445
138.146
9.216
15.220
24.436
PLANEACION
195.706
839.058
1.034.764
Fuente: MHCP - DNP
204
PLANEACIN
Recursos Acto Legislativo 005 de 2011 a Nivel Nacional
$389 mm
Corresponde a los recursos no comprometidos del Fondo
Nacional de Regalas en liquidacin, que se destinarn
prioritariamente a la reconstruccin de la infraestructura
vial del pas y a la recuperacin ambiental de las zonas
afectadas por la emergencia invernal de 2010-2011.
Tambin se destinarn para atender los pasivos exigibles
de vigencias expiradas del Fondo Nacional de Regalas.
Apoyo a Entidades Pblicas Nacionales

$332 mm
Recursos para financiar programas y proyectos
para el desarrollo econmico, social, de
convergencia y de desarrollo regional.
205
PLANEACIN
Fortalecimiento de la Planeacin
$35 mm
Recursos orientados para el fortalecimiento de la
planeacin y coordinacin de las polticas e
inversiones pblicas.
Fondo Empresarial - Ley 812 de 2003

$25 mm
El Fondo apoya a las empresas en los procesos de
liquidacin. Financia las actividades profesionales
requeridas para prestar apoyo econmico, tcnico y
logstico a la Superintendencia para analizar y
desarrollar los procesos de toma de posesin con
fines de liquidacin.
206
PLANEACIN
Otros
$252 mm
Incluye recursos por $195 mm para el funcionamiento de las

entidades del sector.
207
PLANEACIN
EVOLUCIN DEL GASTO
2,5
1,94
1,49
1,5
1,33
1,20
1,0
1,12
1,03
1,03
0,97
0,79
0,78
0,68
0,55
0,51
Inversin
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Funcionamiento
2001
0,0
0,57
0,43
0,5
2000
2,0

208
PLANEACIN
EVOLUCIN DEL GASTO
1.600
100,0%
1.469
80,0%
1.400
60,0%
1.200
992
969
1.000
0,7%
800
600
Inversin
1.391
1999 - 2002
0,0%
543
200
Funcionamiento
78
20,0%
82,6%
- 66,8%
400
5,3%
Funcionamiento
82
2003 - 2006
Inversin
849
Inversin
843
Inversin
461
40,0%
- 20,0%
- 40,0%
54,6%
Funcionamiento
127
2007 - 2010
13,5%
Funcionamiento
144
- 60,0%
- 80,0%
2011 - 2014
209
SECTOR
PRESIDENCIA
Men
Sectores
$617 mm
PRESIDENCIA
Funcionamiento
Inversin
$450 mm
$167 mm
Reintegracin $121 mm
Atencin de Desastres y Emergencias $91 mm
Otros $405 mm
Ver Evolucin del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
211
PRESIDENCIA
ENTIDAD
AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIN DE PERSONAS Y GRUPOS
ALZADOS EN ARMAS
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIN INTERNACIONAL DE COLOMBIA,
APC - COLOMBIA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Funcionamiento
Inversin
TOTAL
157.833
3.098
160.931
23.942
42.222
66.164
162.467
105.756
119.669
2.228
282.136
107.984
449.998
167.217
617.215
212
PRESIDENCIA
Reintegracin
$121 mm
30.000 participantes del proceso de reintegracin.
Atencin de Desastres y Emergencias

$91 mm
$75 mm para atender la reactivacin econmica y social
del Archipilago de San Andres, Providencia y Santa
Catalina
$16 mm para atencin y prevencin de desastres que se
presenten en todo el territorio nacional.
213
PRESIDENCIA
EVOLUCIN DEL GASTO
2.500
1.500
1.927
1.502
1.456
1.253
1.233
982
961
1.000
617
342
367
362
2011
420
292
2014
2013
2012
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Funcionamiento
2001
461
Inversin
519
2010
500
2000
2.000

214
PRESIDENCIA
EVOLUCIN DEL GASTO
1.800
150,0%
1.629
1.600
100,0%
1.400
1.200
800
50,0%
935
1.000
Inversin
1.540
- 48,1%
620
600
Inversin
800
400
200
Funcionamiento
88
1999 - 2002
53,0%
Funcionamiento
135
2003 - 2006
397
- 85,7%
Inversin
114
109,5%
Funcionamiento
283
2007 - 2010
88,3%
0,0%
Inversin
215
- 50,0%
405
- 100,0%
2011 - 2014
215
Para la Rama Judicial y la Fiscala General de

la Nacin, recursos adicionales por $260 mm,
para garantizar el ajuste salarial de cerca de
45 mil servidores pblicos que incrementarn
sus asignaciones en un 8% adicional a las de
los dems servidores pblicos., Adems se
apoyar a Medicina Legal, a la Defensora del
Pueblo, y a los dems rganos de control.
SECTOR RAMA
JUDICIAL
Men
Sectores
$2,86 bll
RAMA JUDICIAL
Funcionamiento
Inversin
$2,56 bll
$0,3 bll
Administracin de Justicia* $2 bll

* Incluye Bonificacin Judicial y Restitucin de Tierras
Descongestin Judicial $322 mm

Infraestructura y Tecnologa $300 mm
Ver Evolucin del

Gasto
Otros $238 mm
Ver Entidades del
Sector
217
RAMA JUDICIAL
ENTIDAD
Funcionamiento
Inversin
TOTAL
RAMA JUDICIAL - CONSEJO DE ESTADO

RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
RAMA JUDICIAL - CORTE CONSTITUCIONAL
RAMA JUDICIAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RAMA JUDICIAL - TRIBUNALES Y JUZGADOS
59.521
195.440
24.856
73.149
2.213.318
0
300.000
0
0
0
59.521
495.440
24.856
73.149
2.213.318
RAMA JUDICIAL
2.566.283
300.000
2.866.283
218
RAMA JUDICIAL
Administracin de Justicia
Recursos
$2 bll
Para Magistrados de Altas Corporaciones, de
Tribunal, Jueces y dems funcionarios de la
Rama Judicial: $1,7 bll para 24.709 cargos.
Financiar los procesos judiciales de restitucin de tierras de conformidad con la
Ley de vctimas $36 mm.
Cumpliendo con el compromiso del Acta de Acuerdo suscrita con los
representantes de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial se asignaron
en 2014 $226 mm para el pago de la Bonificacin Judicial que beneficia a 25.073
funcionarios.
219
RAMA JUDICIAL
Descongestin Judicial
Recursos
$322 mm
Financiacin de cargos y Juzgados
implementacin de las Oralidades.
para
la
Financiacin de cargos temporales para el Plan Nacional de Descongestin.
Conservacin de: 5 Salas Especializadas en Tierras, 15 Despachos Judiciales, 23

juzgados y 237 cargos.
220
RAMA JUDICIAL
Infraestructura-tecnologa administracin de justicia.
Recursos
$300 mm
Fortalecimiento tecnolgico del sector, a travs de la
sistematizacin de Despachos judiciales, se programaron $146,7
mm para 2014
Construccin Adquisicin y mejoramiento de despachos judiciales, palacios de justicia y salas
de audiencia, se programaron en 2014 $108 mm.
Proteccin y fortalecimiento de la seguridad de los funcionarios judiciales $7,4 mm
Capacitacin y formacin de funcionarios y empleados se programaron en 2014 $9,4
mm
Investigacin y fortalecimiento a los servicios de justicia y mejoramiento de los
procesos de informacin $24 mm
221
RAMA JUDICIAL
EVOLUCIN DEL GASTO
3,5
3,0
2,83
2,87
2,59
Inversin
2,31
2,06
1,95
2,0
1,64
1,5
1,35
1,43
1,53
1,68
1,74
1,51
1,38
1,27
1,0
Funcionamiento
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0,0
2001
0,5
2000
2,5
Evolucin del Gasto

222
RAMA JUDICIAL
EVOLUCIN DEL GASTO
3,0
140,0%
2,65
2,5
122,0%
Inversin
0,28
120,0%
100,0%
1,86
2,0
1,5
1,0
0,5
1,38
Inversin
0,07
Funcionamiento
1,32
1,49
39,4%
5,9%
35,1%
Inversin
0,09
Funcionamiento
1,39
Inversin
0,12
80,0%
2,37
Funcionamiento
1,73
60,0%
40,0%
24,1%
20,0%
0,0
0,0%
1999 - 2002
2003 - 2006
2007 - 2010
2011 - 2014
223
REGISTRADURA
Men
Sectores
REGISTRADURA
$819,5 mm
Funcionamiento
Inversin
$725,7 mm
$93,8 mm
Procesos Electorales $733 mm*

* Incluye recursos en el Sector Hacienda
Planta de Personal $189 mm

Ver Evolucin del
Gasto
Ver Entidades del
Sector
225
REGISTRADURA
ENTIDAD
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL
REGISTRADURIA
Funcionamiento
TOTAL
Inversin
27.915
51.120
79.035
9.797
9.797
5.330
5.330
682.720
42.632
725.352
725.762
93.752
819.514
226
REGISTRADURA
Proceso Electoral
$733 mm
Procesos electorales: Presidente (primera y
segunda vuelta); Congreso; Parlamento Andino;
reposicin de votos.
Cubrimiento total de la nivelacin salarial

$189 mm
Se programa la totalidad de la planta de personal
incluyendo la nivelacin salarial del 30%, realizada
en el segundo semestre de 2012.
227
REGISTRADURA
EVOLUCIN DEL GASTO
1.000
900
862
820
800
765
713
603
600
500
542
400
526
518
479
461
447
431
Inversin
356
296
300
257
Funcionamiento
200
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
100
2000
700

228
REGISTRADURA
EVOLUCIN DEL GASTO
700
634
611
600
465
500
411
400
80,0%
- 33,8%
Inversin
124
100,0%
80,0%
60,0%
107,4%
Inversin
33
Inversin
69
40,0%
20,0%
300
200
Inversin
82
120,0%
Funcionamiento 4,8%
378
Funcionamiento
23,0%
488
Funcionamiento
396
553
0,0%
- 20,0%
100
- 40,0%
- 60,0%
1999 - 2002
2003 - 2006
2007 - 2010
2011 - 2014
229
RELACIONES
EXTERIORES
Men
Sectores
RELACIONES
EXTERIORES
$657 mm
Funcionamiento
Inversin
$600 mm
$57 mm
Diplomticos en exterior y nmina interna del sector $334,7 mm

Capacitacin recursos humanos para la investigacin $233 mm
Organismos Internacionales $40,8 mm

Otros $281,5 mm
Ver Evolucin del

Gasto
Ver Entidades del
Sector
231
ENTIDAD
Funcionamiento
Inversin
TOTAL
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
241.241
276.612
82.529
39.307
0
17.327
280.548
276.612
99.856
600.382
56.634
657.016
232
Nmina de diplomticos y del interior para atender poltica internacional y de Migracin
$334,7 mm
777 cargos de planta de diplomticos en el exterior.
536 cargos de planta interna del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
1,296 cargos para apoyar la poltica de migracin.
$40,8 mm
Pago
de
las
cuotas
a
Organismos
Internacionales de los cuales Colombia hace
parte.
233
EVOLUCIN DEL GASTO
800
700
676
657
631
Inversin
500
401
400
424
395
398
348
408
426
388
358
348
411
348
300
200
Funcionamiento
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
100
2000
600

234
EVOLUCIN DEL GASTO
700
350,0%
600
319,4%
594
Inversin
52
300,0%
250,0%
500
200,0%
400
300
200
398
Inversin
12
385
- 46,3%
Funcionamiento
386
100
Inversin
6
95,7%
378
Inversin
12
150,0%
100,0%
Funcionamiento
Funcionamiento
365
378
- 3,5%
Funcionamiento
541
48,2%
50,0%
0,0%
- 2,1%
- 50,0%
- 100,0%
1999 - 2002
2003 - 2006
2007 - 2010
2011 - 2014
235
Durante el 2014 el
sector salud contar
con una asignacin de
$18 billones, un
incremento de 27,1%
frente a la destinacin
del 2013. Ms
colombianos con los
mismos beneficios en
atencin en salud
establecidos en el
Rgimen Contributivo
SECTOR SALUD Y
PROTECCIN
SOCIAL
Men
Sectores
SALUD Y PROTECCIN
SOCIAL
Funcionamiento
Inversin
$13,8 bll
$4,2 bll
$18 bll*
SGP - SALUD $6.7 bll

Sostenibilidad Rgimen Subisidiado de Salud $3.2 bll
Vacunas $247 mm
Otros $7,8 bll
Ver Evolucin del

Gasto
Ver Entidades del
Sector
237
SALUD Y PROTECCIN SOCIAL

ENTIDAD
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN DE FONDOS DE LA PROTECCIN SOCIAL
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - CESANTIAS Y VIVIENDA
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA SALUD
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA PENSIONES
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - CENTRO DERMATOLOGICO
FEDERICO LLERAS ACOSTA
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DE
CANCEROLOGIA
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE AGUA DE
DIOS
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE
CONTRATACION
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
MINISTERIO DE HACIENDA - CREE Salud
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIN GENERAL
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Funcionamiento
TOTAL
Inversin
6.676.455
18.839
304.743
3.386.501
0
219
10.062.956
18.839
304.962
163.093
163.093
281.340
281.340
31.493
25.830
57.324
99.251
58.351
157.602
3.489
3.489
40.926
3.700
44.626
29.738
1.000
30.738
11.128
11.128
13.230
13.230
5.545.063
510.965
74.974
293.788
370.028
59.751
5.838.851
880.993
134.725
13.804.729
4.199.168
18.003.897

SGP - Salud
Recursos
$6,7 bll
$5,3 bill para atender 22,985,752 personas con
atencin en Subsidios a la Demanda Servicios de
Salud Rgimen Subsidiado.
Prestacin de servicios de salud en todos los
municipios del pas.
Se entregarn ms de $600 mm:
$405 mm aporte patronal (cotizaciones a salud, pensiones y
riesgos profesionales),
$195 mm prestacin del servicio de salud poblacin pobre no
cubierta con subsidios a la demanda (vinculados)
Recursos para la atencin de poblacin en riesgo de

malaria, dengue y para jornadas de vacunacin en
todo el territorio nacional.
239

Sostenibilidad Rgimen Subsidiado (RS) de Salud
Recursos
$3,2 bll
Cobertura 22,985,752 afiliados al RS.
Se actualiza el POS lo que significa un costo de la UPC promedio

Rgimen Subsidiado creciendo 4% con respecto a 2013.
Brindaremos ms y mejores servicios de salud a la poblacin del rgimen
subsidiado a travs de la igualacin primas UPC al 95%
240

Vacunas
Recursos
$247 mm
4.4 millones de nios vacunados contra
Rotavirus, Neumococo y Virus del Papiloma
Humano, entre otras.
Objetivo: Erradicar, eliminar y controlar las enfermedades prevenibles por vacunacin,
reduciendo las tasas de morbilidad, mortalidad, discapacidad e impacto social y
econmico producidas por las enfermedades prevenibles con vacunacin.
95% de cobertura en esquema de vacunacin completa en nios y nias hasta 3
aos.
COSTOS PERCAPITA
Dosis Rotavirus $16,398
Dosis Neumococo $16,962
Dosis contra virus papiloma humano VPH $55,476

241

EVOLUCIN DEL GASTO
20,0
18,00
18,0
16,0
14,59
11,57
12,0
10,61
10,0
8,95
8,06
8,0
6,99
7,22
CREE SALUD
8,53
7,54
Inversin
5,41
4,0
SGP SALUD
2,0
2014
2013
2012
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0,0
Resto de
Funcionamiento
2011
6,0
9,61
9,17
8,05
6,11
2000
14,0
Evolucin del Gasto

242

EVOLUCIN DEL GASTO
16,0
100,0%
13,69
14,0
80,0%
12,0
Inversin
3,65
10,0
8,0
6,17
6,0
4,0
2,0
Inversin
1,65
27,5%
Inversin
2,10
87,5%
8,71
8,07
- 7,2%
60,0%
40,0%
Inversin
1,95
Funcionamiento
Funcionamiento 32,0% Funcionamiento 13,2%
6,76
5,97
4,52
48,5%
Funcionamiento
10,04
20,0%
0,0%
0,0
- 20,0%
1999 - 2002
2003 - 2006
2007 - 2010
2011 - 2014
243
SECTOR TRABAJO
Men
Sectores
$24,5 bll
TRABAJO
Funcionamiento
Inversin
$20,5 bll
$4 bll
Pensiones* $20 bll

* Incluye Pensiones del PGN de todos los Sectores
Capacitacin Formacin Tcnica $2.6 bll

Fondo Solidaridad Pensional-proteccin adulto mayor $1.2 bll
Ver Evolucin del

Gasto
Otros $700 mm
Ver Entidades del

Sector
245
TRABAJO
ENTIDAD
Funcionamiento
Inversin
TOTAL
MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL

MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
20.364.371
16.697
71.057
8.040
1.362.585
8.930
2.620.751
4.536
21.726.956
25.627
2.691.808
12.576
TRABAJO
20.460.165
3.996.802
24.456.967
246
TRABAJO
PENSIONES
Recursos
$11.3 bll
Rgimen de prima media a travs de Colpensiones con
$11.3 bll para atender el pago de pensiones de 1.155.593
pensionados provenientes en su mayora de ISS
PENSIONES - Con cargo a FOPEP, administradas por la UGPP

Recursos
$8.7 bll
Garantizar las pensiones a la poblacin
de pensionados asumidos de diferentes
entidades del estado (35 entidades)
Cajanal $6.2 bll, 254 mil pensionados
Telecom $640 mm, 16.180

pensionados
Puertos de Colombia $641
m.m,12.907 pensionados
Exfuncionarios ISS $675 mm, 23.151
pensionados
247
TRABAJO
Capacitacin Tcnica no Profesional Aprendices-SENA
Recursos
$2.6 bll
Formacin Profesional Titulada y Complementaria para 7.1 millones
de Aprendices, de los cuales 6.1 millones en formacin
complementaria y 1.0 millones en formacin titulada.
Formacin Virtual para 2.7 millones de alumnos
Atencin a Poblacin Vulnerable para 1.8 millones de aprendices, de
los cuales 309.3 mil cupos para poblacin desplazada.
Asignar ms de 108 mil subsidios al desempleo
340.000 cupos de aprendices en formacin tcnica
laboral
Crear a travs del fondo emprender 552 empresas que generen
cerca de 2.700 empleos
248
TRABAJO
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
Recursos
$1.2 bll
Subcuenta de Subsistencia 1,3 millones beneficiarios, adultos mayores recibiendo
subsidio monetario o alimentacin por un valor total anual en el 2014 de $1.045
mm.
Subcuenta de Solidaridad: 234 mil beneficiarios adultos mayores con subsidio en la
cotizacin a pensiones, con un presupuesto de $219. mm
Subcuenta Subsistencia
Subcuenta Solidaridad
1.600.000,0
3.000,0
TOTAL INGRESOS SUBSISTENCIA

TOTAL GASTOS SUBSISTENCIA
TOTAL INGRESOS SOLIDARIDAD
2.403,5
2.500,0
2.512,1 2.459,7
2.290,8
2.231,2
DEFICIT / SUPERAVIT
Miles de Millones de Pesos corrientes
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
1,50
1,50
1,50
1,29
TOTAL BENEFICIARIOS
1.200.000,0
1,20
1.000.000,0
1,00
1,00
1,00
1,03
1,00
Miles de Millones de Pesos
1.918,4
2.000,0
1,50
1,40
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
TRASLADO EXCEDENTES SUBSISTENCIA
1,50
DEFICIT / SUPERAVIT
1.400.000,0
TOTAL GASTOS SOLIDARIDAD
1,60
1,50
1.521,7
1.500,0
800.000,0
1.092,2
0,80
600.000,0
1.000,0
625,5
0,60
400.000,0
500,0
0,40
200.000,0
119,0
0,0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0,20
0,0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-429,9
-500,0
-200.000,0
0,00
249
TRABAJO
EVOLUCIN DEL GASTO
30,0
24,46
2010
2011
19,76
2013
18,02
18,11
20,01
2012
18,18
2009
20,0
16,30
15,0
14,13
13,11
6,45
6,53
Inversin
7,02
5,50
2014
2008
2007
2006
2004
2003
2002
2001
2005
Funcionamiento
5,0
0,0
14,87
9,55
10,0
2000
25,0
Evolucin del Gasto

250
TRABAJO
EVOLUCIN DEL GASTO
25,0
120,0%
20,58
100,0%
20,0
16,84
15,0
10,95
10,0
6,16
5,0
0,0
14,7%
57,1%
42,6%
60,0%
Inversin
1,53
2003 - 2006
80,0%
Inversin
2,41
Funcionamiento
14,43
Inversin
1,34
9,42
4,82
1999 - 2002
Inversin
3,44
2007 - 2010
17,15
40,0%
20,0%
0,0%
2011 - 2014
251
Al final del 2014

habremos adjudicado
ms obras y
concesiones que en los
ltimos 20 aos
sumados. Vas
terciarias: con
inversiones sin
precedentes cercanas a
los $2,2 billones,
estamos manteniendo
ms de 23 mil kilmetros
de vas terciarias
SECTOR
TRANSPORTE
Men
Sectores
$7,9 bll*
TRANSPORTE
Funcionamiento
Inversin
$0,6 bll
$6,7 bll
Deuda Pblica
$0,6 bll
Mantenimiento de infraestructura de transporte $3,5 bll
Construccin de infraestructura $2,7 bll
Otros $1,7 bll
Ver Evolucin del

Gasto
Ver Entidades del
Sector
253
TRANSPORTE
TOTAL SECTOR POR ENTIDAD*
ENTIDAD
Funcionamiento
Inversin
TOTAL
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE - SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y
TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
70.467
163.867
75.803
2.236.421
3.679.993
177.190
2.306.888
3.843.860
252.993
31.000
500
31.500
287.187
633.614
920.801
TRANSPORTE
628.324
6.727.718
7.356.042
*No contiene la deuda del sector.
254
TRANSPORTE
Mejoramiento Infraestructura de Transporte
$3,5 bll
$1,0 bll para continuar con el mantenimiento de 1.864 km de carretera
del Programa corredores arteriales de competitividad.
$0,6 bll mantenimiento Red Vial Nacional.
$0,5 bll conectividad y caminos para la prosperidad.
$0,4 bll contratos Plan Nario, Boyac, Cauca, Tolima y Gran Darin.
$0,3 bll mantenimiento de 1.523 km de va en 28 corredores.
$0,2 bll mantenimiento Autopistas para la Prosperidad.
$0,2 bll aportes estatales contratos de concesin Red Frrea.
$0,3 bll estudios, asesoras, compra de predios y obras complementarias
en contratos de concesin vial.
255
TRANSPORTE
Construccin de Infraestructura de Transporte
$2,7 bll
$0,4 bll aportes estatales concesin BogotVillavicencio.
$0,2 bll aportes estatales Concesin Crdoba Sucre.
$0,2 bll construccin de 99 km a travs del Programa de Corredores
para la Prosperidad.
$0,2 bll Centro Gestin de Control Aeronutico y torre de control
Aeropuerto Eldorado.
$1,1 bll aportes estatales Concesin Ruta del Sol.
$0,1 bll aportes estatales concesin Ruta Caribe.
$0,1 bll construccin de infraestructura aeroportuaria a nivel nacional
$0,1 bll Tnel de la Lnea.
$0,1 bll Variante San Francisco Mocoa
$0,1 bll Construccin puentes viales y peatonales en la Red vial
Nacional.
$0,1 bll Otros proyectos de construccin.
256
TRANSPORTE
Otros
$0,5 bll
$0,1 bll programa de chatarrizacin
$0,1 bll equipamiento aeronutico torre control El Dorado
$0,1 bll sealizacin y seguridad vial
$0,1 bll servicios y equipos para la seguridad aeroportuaria
$0,1 bll sistematizacin y fortalecimiento institucional
257
TRANSPORTE
EVOLUCIN DEL GASTO
10,0
8,80
9,0
9,02
8,0
7,36
5,85
6,0
5,0
4,52
3,97
4,0
3,0
3,33
4,81
4,13
3,35
3,17
Inversin
2,57
2,42
2,26
1,93
2,0
1,0
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Funcionamiento
2001
0,0
2000
7,0

258
TRANSPORTE
EVOLUCIN DEL GASTO
9,0
120,0%
7,76
8,0
7,0
80,0%
6,0
60,0%
5,0
4,16
96,0%
Inversin
7,15
4,0
3,04
2,68
3,0
2,0
1,0
0,0
100,0%
Inversin
2,38
Funcionamiento
0,66
1999 - 2002
- 8,8%
- 21,9%
2003 - 2006
20,0%
68,3%
Inversin
3,65
Inversin
2,17
Funcionamiento
0,51
40,0%
0,0%
- 20,0%
- 1,2%
Funcionamiento
0,51
2007 - 2010
19,1%
Funcionamiento
0,60
- 40,0%
2011 - 2014
259
Se destinarn $2,1
billones a la
financiacin de 100 mil
viviendas de inters
prioritario VIP; 86 mil
urbanas y 14 mil
rurales, y para
financiar el subsidio a
la tasa de inters en la
adquisicin de 32 mil
viviendas urbanas de
niveles 3 y 4 (de $80
hasta $200 millones).
VIVIENDA
Men
Sectores
$3,5 bll
VIVIENDA
Funcionamiento
Inversin
$1,5 bll
$2,0 bll
Subsidios de vivienda $1,79 bll

SGP agua potable y saneamiento bsico $1,46 bll
Programas de Agua $170 mm
Otros $80 mm
Ver Evolucin del

Gasto
Ver Entidades del
Sector
261
VIVIENDA
ENTIDAD
Funcionamiento
Inversin
TOTAL
COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO

CRA
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIN GENERAL
10.056
3.030
13.086
2.207
1.513.784
1.792.754
211.335
1.794.961
1.725.119
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
1.526.047
2.007.119
3.533.166
262
VIVIENDA
Subsidios de vivienda
$1,8 bll
Vivienda Urbana en Especie - 100 mil casas gratis ($1,33 bll)
Para el 2014 se estiman 28.000 subsidios, as:
$782,3 mm Subsidio Familiar de Vivienda
$500 mm Subsidio Poblacin Desplazada
$50 mm Subsidio poblacin Ola Invernal
Programa Vivienda VIP para Ahorradores ($340 mm)

Se estima asignar 19.400 subsidios de los 66.000 del programa
Programa FRECH Cobertura Tasa Compensada ($120 mm)
Para atender 95.761 coberturas de crditos hipotecarios
asignados entre 2012 - 2014.
263
VIVIENDA
SGP - Agua Potable y Saneamiento Bsico
$1,46 bll
Las entidades territoriales desinarn estos recursos principalmente a subsidiar
el servicio de acueducto y alcantarillado de aproximadamente 8 millones de
hogares de bajos ingresos tanto rurales como urbanos.
Estos recursos se distribuyen: el 56% en acueductos, el 24% en alcantarillados
y el 21% para aseo y otros.
Programas de agua
$170 mm
Abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas
rurales.
Subsidio de conexiones intradomiciliarias con los cuales se podr
intervenir hasta 1.500 hogares, mejorando la calidad de vida con la
instalacin de los puntos definidos en baos y cocina.
264
VIVIENDA
Otros
$80 mm
Recursos para cubrir el pago de la nmina de 432 funcionarios en gastos de
personal, para gastos generales, transferencias y otros proyectos menores
de inversin de las entidades del Sector as:
$50 mm: Gastos de funcionamiento.

$11,8 mm: Asistencia tcnica.
$10,2 mm: Fortalecimiento Institucional.
$5 mm: Saneamiento de activos.
$3 mm: Estudios regulatorios CRA.
265
VIVIENDA
EVOLUCIN DEL GASTO
4,0
3,69
3,53
3,5
3,25
2,42
2,5
2,33
2,39
1,91
2,0
Inversin
1,5
1,0
0,55
0,61
2006
2014
2013
2012
2011
2009
2008
2010
Funcionamiento
0,42
2007
0,32
2004
0,41
2003
0,0
0,38
2002
0,5
2001
0,59
2005
0,87
2000
3,0

266
VIVIENDA
EVOLUCIN DEL GASTO
3,5
3,22
2000,0%
3,0
1500,0%
2,5
86,1%
1,88
2,0
1,5
91,6%
1,0
0,5
0,0
0,54
0,37
Inversin
0,30
65,9%
Inversin
0,49
Inversin
1,76
1000,0%
500,0%
Inversin
0,94
1,46
Funcionamiento
1884,6%
0,94
0,0%
- 500,0%
1999 - 2002
2003 - 2006
2007 - 2010
2011 - 2014
267
AGENDA
1
2
3
Contexto Fiscal

268
Men
Sectores
PRINCIPALES CONCEPTOS
DE GASTO PGN 2014
Gasto Social
Pensiones
Sistema General
de
Participaciones
(SGP)
Vctimas de la
Violencia y el
Desplazamiento
269
Priorizacin del gasto

Inversin para el crecimiento econmico, la
generacin de empleo y los programas
sociales
Menos pobreza + equidad + seguridad
Men
Principales
Gastos
GASTO SOCIAL 2014
Total : $108,2 bll

EDUCACION; $23.2 bll;
21.4%
TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL;
$56.0 bll; 51.7%
SALUD; $21.6 bll;

20.0%
Cerca del 69%

del Presupuesto
Total 2014
VIVIENDA SOCIAL;
$2.7 bll; 2.5%
CULTURA,DEPORTE
Y RECREACION; $1.2
bll; 1.1%
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
AMBIENTAL; $3.6
bll; 3.3%
271
GASTO SOCIAL
EVOLUCIN DEL GASTO COMPONENTES
56.8
80
108.2
82.5
84.0
48.0
43.5
44.5
43.3
60
40.3
Promedio: $42,7 bll
58.8
Promedio: $51,7 bll
71.0
83.4
Promedio: $76,5 bll
100
99.4
120
Promedio: $95,5 bll
91.8
2011 2014 es el periodo con

mayor gasto social en la
historia del pas, en promedio
$95,5 bll anuales.
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

EDUCACIN
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
VIVIENDA SOCIAL
CULTURA, DEPORTE Y RECREACIN
67.8
140
40
20
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
272
Men
Principales
Gastos
PENSIONES
Total : $40,6 bll

Magisterio;
$4,7 bll; 11%
Colpensiones Recursos Propios;

$8,3 bll; 20%
Colpensiones;
$11,3 bll; 28%
Bonos y Otros;
$5,1 bll; 13%
Asignaciones y
Pensiones Sector
Defensa;
$5,1 bll; 13%
Pensiones Fopep
Cajanal;
$6,1 bll; 15%
Total Pensionados : 1.893.486

273
PENSIONES PGN
RECURSOS NACIN Y PROPIOS
Miles de Millones de Pesos
60,000
49,225
50,000
46,042
43,227
40,599
40,000
36,522
33,834
30,000
28,447
3,332
2,937
2,995
20,000
30,774
3,634
5,888
3,245
4,113
3,697
4,325
4,763
5,586
5,683
3,937
5,496
7,339
5,654
5,105
5,082
6,113
5,595
6,292
7,952
6,041
6,475
8,069
6,523
6,662
8,375
8,011
8,418
6,345
6,242
5,676
4,652
8,300
8,178
10,000
5,585
5,161
3,900
3,608
6,820
6,236
8,440
7,951
2012
2013
11,348
12,642
13,546
2014
2015
2016
14,602
2010
2011
ISS - COLPENSIONES
COLPENSIONES - REC PROPIOS
FOPEP -CAJANAL
SECTOR DEFENSA
FONDO MAGISTERIO REC NACION Y PROPIOS
RESTO
REZAGO ISS - COLPENSIONES
TOTAL
2017
274
PENSIONES PGN
DEVOLUCION DE APORTES RAI - RPM
4.0
3.9
3.8
Billones de Pesos
3.5
3.0
3.0
2.5
3.0
2.6
2.3
2.0
2.1
1.9
1.8
1.5
1.0
0.5
0.0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
275
Men
Principales
Gastos
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES (SGP)
COMPOSICIN
Total : $28,9 bll

Educacin;
$16.5 bll;
57%
Salud; $6.7
bll; 23%
Propsito
General; $3.2
bll; 11%
Asignaciones
Especiales; $1.1
bll; 4%
Agua Potable y
Saneamiento
Bsico; $1.5 bll;
5%
276
VCTIMAS DE LA
VIOLENCIA Y EL
DESPLAZAMIENTO
Men
Principales
Gastos
VCTIMAS DE LA VIOLENCIA
Y EL DESPLAZAMIENTO
Fondo Reparacin
y Funcionamiento
**
$1,1 bll
$6,9 bll*
Inversin
$3,1 bll
SGP Vctimas
$2,7 bll
Asistencia $2,91 bll

Atencin $1,53 bll
Reparacin $1,8 bll
Ver Evolucin del

Gasto
Fortalecimiento Institucional $623 mm
*Incluye los recursos para vctimas del Sistema General de Participaciones en cumplimiento
del Artculo 174 de la Ley 1448 de 2011. SGP Salud: $1,63 bll. SGP Educacin: $1,07 bll
**Incluye $621 mm del Fondo de Reparacin de Victimas.
278
VCTIMAS DE LA VIOLENCIA
Y EL DESPLAZAMIENTO
COMPOSICIN
Total : $6,9 bll
Asistencia;
$2.9 bll; 43%
Fortalecimiento
Institucional;
$0.6 bll; 9%
Atencin;
$1.5 bll; 22%
Reparacin;
$1.8 bll; 26%
279
VCTIMAS
EVOLUCIN DEL GASTO
4.5
Promedio: $3,72 bll 4.13

2011 2014 es el periodo con
mayor inversin en vctimas del
conflicto armado interno de la
historia del pas, pasando de
$2,11 bll hasta los $4,13 bll
anuales.
4.0
3.5
3.94
3.72
3.10
3.0
Promedio: $1,75 bll
2.5
2.11
2.0
Promedio: $0,71 bll

1.40
1.5
1.0
Inversin
1.91
1.59
1.22
0.84
Promedio: $0,18 bll

0.59
*NO Incluye los recursos para

vctimas del Sistema General de
Participaciones.
0.20
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Funcionamiento
2004
0.22
2003
0.23
2002
0.0
2000
0.09
2001
0.5

280
VCTIMAS
EVOLUCIN DEL GASTO
4.0
3.5
3.72
2011 2014 es el periodo con mayor

inversin en vctimas del conflicto
armado interno de la historia del pas,
en promedio $3,72 bll anuales.
1200.0%
3.0
1400.0%
1000.0%
2.5
79.0%
2.0
1.75
Inversin
2.76
800.0%
600.0%
1.5
1.0
0.5
0.71
Inversin
0.18
0.0
1999 - 2002
289.1%
Inversin
0.70
2003 - 2006
Inversin
1.54
400.0%
Funcionamiento
121.0%
0.97
Funcionamiento 354.1%
0.21
2007 - 2010
200.0%
0.0%
2011 - 2014
*NO Incluye los recursos para vctimas del

Sistema General de Participaciones.
281
VCTIMAS
Asistencia
Meta 2014
360.000
Nmero de solicitudes de Atencin Humanitaria
de Emergencia atendidas
Meta 2014
94%
Vctimas de 5 a 17 aos que asisten al sistema

educativo
Meta 2014
74.323
Procesos de reparacin
colectiva
y
sentencias
judiciales atendidos
282
VCTIMAS
Atencin
Meta 2014
1.398.808
Vctimas (individuos) del desplazamiento forzado

atendidas con la lnea de intervencin de
formacin para el trabajo
Meta 2014
277.748
Solicitudes de Atencin Humanitaria de Transicin
atendidas en el componente de alimentacin
Meta 2014
60.000
Hogares
desplazados
que
retornan o se reubican con
acompaamiento institucional
283
VCTIMAS
Reparacin
Meta 2014
385.486
Victimas indemnizadas por hechos diferentes al
desplazamiento
Meta 2014
33.000
Hogares vctimas con Subsidio Familiar de
Vivienda asignado
284
FIN

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Presupuesto Gral 2014

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Presupuesto 2014

Responsable, reduce la deuda pblica y el dficit fiscal.

Protege la economa de los choques derivados de la crisis y la desaceleracin

Reduccin de los indicadores de pobreza

universalizacin de la salud y la atencin a las vctimas del

Reprogramacin de recursos y proyectos que implica el PIPE

Consigna de todo el equipo de Gobierno, de

Fuentes del Presupuesto 2014

Menor o igual a 2,3% del PIB en

Menor o igual a 1,9% del PIB en

Menor o igual a 1,0% del PIB en

METAS DE REGLA FISCAL

Metas de Dficit Estructural

Artculo 5 Regla Fiscal. () el Gobierno Nacional seguir una senda decreciente

PIB ESPERADO Y POTENCIAL

Precio crudo col. de largo plazo

* Se utiliz como diferencial el observado en lo

Miles de barriles diarios

Fuente: MHCP con crecimientos de escenario bajo Ecopetrol

Precio del crudo Colombiano (US$ por barril)

Produccin de Petrleo (Promedio KBPD)

Importaciones CIF dlares (Variacin %)

Tasa de cambio promedio ao ($ por dlar)

2,4 2,4 2,4

Inversin MFMP 2012

Inversin MFMP 2013

PGN PRESUPUESTO DE INVERSIN

Inversin (% del PIB)

GOBIERNO NACIONAL CENTRAL (GNC)

Fuente: MHCP (DGPM)

GNC Y SECTOR DESCENTRALIZADO

Gobierno Nacional Central

SECTOR PBLICO NO FINANCIERO

Gobierno Nacional Central

BALANCE PRIMARIO Y DEUDA NETA SPNF

Supervit Primario (% del PIB)

Deuda Neta del SPNF (% del PIB)

Balance Primario SPNF

Fuentes del Presupuesto 2014

Presupuesto de Gastos 2014

En 2010, los Ingresos Corrientes Financiaban el

(Incluye GMF que para 2014 reduce tarifa de 4 a 2 x 1000)

Renta + IVA + Patrimonio + Gasolina

Recursos del Crdito = 20%

CREE =$11,3 bll

Total: $199.9 bll

Fuentes del Presupuesto 2014

Presupuesto de Gastos 2014

Principales Conceptos de Gasto

Presupuesto 2014 asciende a $199,9 billones.

PROYECTO DE PGN 2014

Total Presupuesto de Deuda

Total Presupuesto SIN DEUDA

Total Presupuesto de Funcionamiento

Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional

POR QU CRECE EL FUNCIONAMIENTO?

Incremento de Funcionamiento $14.175 mm

Inversin 2010 - 2014

Inversin 2010 - 2014

Inversin (% del PIB - Eje Derecho)

Inversin (% del PIB - Eje Derecho)

En el mismo perodo el Funcionamiento se

Apoyo al desarrollo y competitividad del campo $896,9 mm

Vivienda Rural $280 mm