Resumen Ejecutivo de La Ejecución de Inversión en Los Años 2012 - 2013

FACULTAD DE ECONOMA
RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIN DE INVERSIN EN

LOS AOS 2012 2013
ECONOMA PBLICA
AO 2012
La ejecucin de inversiones pblicas 2012, han aumentado respecto a los aos
anteriores.
Al cerrar el ao fiscal 2012, el avance porcentual de la ejecucin de las inversiones del
sector pblico alcanz el 83.0%, porcentaje superior al registrado en el 2011 (66.0%).
El gobierno nacional reflej un avance de ejecucin de inversiones pblicas de

89.39%, los gobiernos regionales alcanzarn el 70.87% y los gobiernos locales el
87.96%.
El monto de ejecucin de inversiones del sector pblico 2012
Desde el punto de vista del monto de inversin ejecutado por el sector pblico,
durante el 2012 respecto al ao 2011, se evidencia un sustancial incremento de 17%.
Segn el ranking porcentual de ejecucines de inversiones al 2012, el sector
institucional de PREVISIN SOCIAL lidera con un 99%, seguido por el SECTOR
EDUCACIN con un 95% de avance porcentual en la ejecucin de gastos.
El gobierno regional de Lima, a diferencia de los aos anteriores, evidencia una
importante mejora en su monto de ejecucin (S/. 39,865,514,495), por otro lado el
gobierno Regional de Moquegua evidencia una mejora en su nivel de monto ejecucin
pero es la regin que menor monto de ejecucin ha tenido en este ao (S/.
121,263,538).
Ranking del avance porcentual de ejecucin de inversiones pblicas: 2012
El ranking POR SECTORES, esta liderado por el sector INTERIOR, con un 35% de su
presupuesto seguido por REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIN Y ESTADO
CIVIL, CON UN 32%.
El gobierno regional de Madre de Dios, a diferencia de los aos anteriores, evidencia
una importante mejora en su porcentaje de ejecucin (94.2%), por otro lado el
gobierno Regional de Pasco evidencia una mejora en su nivel de ejecucin pero es la
regin que menor avance de ejecucin ha tenido en este ao (69.9%).
Balance General
Realizado el anlisis concluimos que hubo una mejora en la Ejecucin de Inversiones

del Sector Pblico durante el 2012, tanto en montos (soles) como en avance
(porcentaje).
FACULTAD DE ECONOMA
EJECUCIN DE INVERSIONES DEL PODER EJECUTIVO: AO FISCAL 2012
Ranking del avance porcentual de ejecucin de inversiones de Poder Ejecutivo
respecto al marco presupuestal anual: Ao 2012(en nuevos soles y en porcentaje
respecto al marco presupuestal)
ECONOMA PBLICA
Segn el ranking porcentual de ejecucin de inversiones al 2012, el sector institucional

de PREVISIN SOCIAL lidera con un 99%, seguido por el SECTOR EDUCACIN con
un 95% de avance porcentual en la ejecucin de gastos.
El sector de ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD registra el menor nivel de ejecucin de
inversiones con un 57%, antecedido por el sector DEFENSA Y SEGURIDAD
NACIONAL, registrando un 67% de avance porcentual en la ejecucin e inversiones.
LOS DIEZ PRIMEROS EN EJECUCIN POR MONTO POR SECTORES

CUADRO N 01
SECTOR
09: ECONOMIA Y FINANZAS
4,893,559,086
07: INTERIOR
2,009,011,378
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

10: EDUCACIN
1,871,518,705
1,827,824,044
26: DEFENSA
1,747,654,260
11: SALUD
1,259,979,707
EJECUTADO
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
507,460,754
04: PODER JUDICIAL
444,147,035
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
416,210,687
LOS DIEZ PRIMEROS EN EJECUCIN POR AVANCE PORCENTUAL

CUADRO N 02
Sector
Avance %
07: INTERIOR
35%
33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIN Y ESTADO CIVIL

31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
08: RELACIONES EXTERIORES
32%
32%
31%
32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
29%
28%
04: PODER JUDICIAL

22: MINISTERIO PBLICO
27%
27%
12: TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO
26%
26: DEFENSA
26%
FACULTAD DE ECONOMA
EJECUCIN DE INVERSIONES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES: AO FISCAL
2012
Ranking de avance porcentual de ejecucin de inversiones de los gobiernos regionales respecto al
Marco Presupuestal Anual: Ao 2012
ECONOMA PBLICA
CUADRO N 03
Departamento (Meta)
17: MADRE DE DIOS
PIM
Devengado
Avance %
378,490,020
356,542,205
94.20%
1,574,415,691
1,469,704,269
93.35%
639,525,953
596,383,798
93.25%
1,473,949,582
1,374,366,958
93.24%
10: HUANUCO
690,256,881
640,087,556
92.73%
98: EXTERIOR
470,749,073
435,869,626
92.59%
12: JUNIN
1,098,116,825
1,010,172,395
91.99%
07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
2,509,569,805
2,307,355,469
91.94%
14: LAMBAYEQUE
1,158,881,285
1,054,840,942
91.02%
04: AREQUIPA
1,440,525,381
1,300,396,096
90.27%
44,414,909,249
39,865,514,495
89.76%
1,247,627,071
1,115,432,885
89.40%
09: HUANCAVELICA
477,997,553
422,368,395
88.36%
16: LORETO
737,094,813
650,844,433
88.30%
01: AMAZONAS
563,627,612
494,034,150
87.65%
1,255,604,855
1,100,000,472
87.61%
11: ICA
778,556,887
677,058,794
86.96%
25: UCAYALI
361,948,575
312,483,571
86.33%
22: SAN MARTIN
670,152,803
577,888,942
86.23%
02: ANCASH
957,727,560
815,031,989
85.10%
1,301,765,456
1,100,266,411
84.52%
23: TACNA
286,305,182
235,634,466
82.30%
08: CUSCO
1,980,058,933
1,629,083,292
82.27%
24: TUMBES
278,541,550
217,488,388
78.08%
18: MOQUEGUA
164,255,121
121,263,538
73.83%
19: PASCO
348,544,126
243,553,553
69.88%
06: CAJAMARCA
03: APURIMAC
05: AYACUCHO
15: LIMA
13: LA LIBERTAD
20: PIURA
21: PUNO
Segn el ranking del avance de ejecucin de los gobiernos regionales, al trmino de

ao 2012, el gobierno regional de Madre de Dios (94.20%), ocupa el primer lugar
seguido por el gobierno regional de Cajamarca (93.35%).
FACULTAD DE ECONOMA
En el otro extremo con un muy bajo coeficiente de ejecucin de inversiones, se ubica

el gobierno recional de Pasco que slo ejecut un 69.88%.
ECONOMA PBLICA
NOTA 1: Un aspecto que vale resaltar es la mejora de la ejecucin de inversiones del

gobierno regional de Moquegua, que alcanz durante el 2012 el 73.83%, siendo el
porcentaje ms alto en variacin en el ao 2012.
NOTA 2: El gobierno regional del Callao alcanz durante el 2012 un 91.94% de porcentaje
de ejecucin, siendo el menor porcentaje de avance de ejecucin de inversiones del
gobierno regional del Callao.
CUADRO N 04
DISTRIBUCIN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
Devengado
Departamento (Meta)
PIM
Avance DISTRIBUCION
%
DEL PIM
NACIONAL
15: LIMA
50,221,486,644 11,599,451,285
23.1
66.05%
08: CUSCO
2,276,493,896
492,051,073
21.6
2.99%
07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO
06: CAJAMARCA
1,870,584,726
504,084,832
26.9
2.46%
1,781,012,593
360,154,517
20.2
2.34%
12: JUNIN
1,611,871,071
313,966,389
19.5
2.12%
21: PUNO
1,604,238,562
381,648,639
23.8
2.11%
05: AYACUCHO
1,553,672,846
349,929,745
22.5
2.04%
04: AREQUIPA
1,521,624,192
488,239,910
32.1
2.00%
20: PIURA
1,467,414,202
301,511,607
20.5
1.93%
13: LA LIBERTAD
1,461,716,153
352,431,808
24.1
1.92%
14: LAMBAYEQUE
1,267,330,677
256,548,754
20.2
1.67%
02: ANCASH
1,123,334,742
223,087,795
19.9
1.48%
16: LORETO
1,078,782,835
182,485,576
16.9
1.42%
22: SAN MARTIN
869,583,700
207,734,055
23.9
1.14%
10: HUANUCO
826,127,784
174,871,213
21.2
1.09%
11: ICA
03: APURIMAC
803,876,626
718,552,816
198,991,987
119,298,327
24.8
16.6
1.06%
0.95%
01: AMAZONAS
607,182,418
121,910,252
20.1
0.80%
09: HUANCAVELICA
605,328,448
83,521,006
13.8
0.80%
98: EXTERIOR
25: UCAYALI
542,286,771
459,729,903
138,870,774
109,527,728
25.6
23.8
0.71%
0.60%
19: PASCO
450,702,212
70,574,058
15.7
0.59%
23: TACNA
441,675,444
80,011,903
18.1
0.58%
17: MADRE DE DIOS
339,730,262
107,869,338
31.8
0.45%
24: TUMBES
323,196,038
67,863,617
21.0
0.43%
18: MOQUEGUA
204,946,275
35,210,738
17.2
0.27%
TOTAL
76,032,481,836
100.00%
FACULTAD DE ECONOMA
El departamento con mayor PIM es Ancash, siendo este el que concentra la mayor
parte del presupuesto nacional.
ECONOMA PBLICA
CUADRO N 05
COMPARATIVO: EJECUCIN DE INVERSIONES DEL SECTOR PBLICO: AOS 2011 A 2012
Nivel de Gobierno
2011
2012
2011
2012
E: GOBIERNO
NACIONAL
M: GOBIERNOS
LOCALES
R: GOBIERNOS
REGIONALES
TOTAL
EJECUTADO
EJECUTADO
AVANCE %
AVANCE %
59,535,100,806
60,126,004,215
86.7
89.4
16,892,998,472
22,337,363,041
68.0
70.9
17,270,409,052
20,771,763,447
81.7
88.0
93,698,508,330
103,235,130,703
GRFICO N 01
COMPARACIN DEL MONTO EJECUTADO 2011-2012

70,000,000,000
60,000,000,000
50,000,000,000
40,000,000,000
2011
30,000,000,000
2012
20,000,000,000
10,000,000,000
0
E: GOBIERNO
NACIONAL
M: GOBIERNOS
LOCALES
R: GOBIERNOS
REGIONALES
FACULTAD DE ECONOMA
ANLISIS REGIONAL:
GRAFICO N 06
ANLISIS REGIONAL DE EJECUCIN DE GASTOS POR MONTO Y AVANCE PORCENTUAL:
ECONOMA PBLICA
Pliego
PIM
EJECUTADO
Avance %
DISTRIBUCION
DEL PIM
446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO
1,598,156,107
513,355,204
32.1
7.62%
457: GOBIERNO REGIONAL PIURA
1,277,956,267
377,383,865
29.5
6.09%
451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
1,232,091,107
319,398,554
25.9
5.87%
443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
1,223,124,165
375,118,412
30.7
5.83%
453: GOBIERNO REGIONAL LORETO
1,199,785,048
363,229,049
30.3
5.72%
445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
1,134,467,994
351,307,547
31.0
5.41%
458: GOBIERNO REGIONAL PUNO
1,100,848,891
292,671,565
26.6
5.25%
441: GOBIERNO REGIONAL ANCASH
1,093,659,869
309,299,573
28.3
5.21%
450: GOBIERNO REGIONAL JUNIN
959,537,835
268,224,824
28.0
4.57%
444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
930,137,286
239,573,573
25.8
4.43%
464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO
889,633,598
285,809,376
32.1
4.24%
463: GOBIERNO REGIONAL LIMA
839,751,171
255,666,872
30.4
4.00%
452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
799,037,525
202,789,839
25.4
3.81%
459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
792,875,044
252,226,831
31.8
3.78%
448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
766,999,152
179,962,936
23.5
3.66%
449: GOBIERNO REGIONAL ICA
743,935,928
204,737,284
27.5
3.55%
447: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
665,362,814
177,940,375
26.7
3.17%
442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
642,121,123
210,880,788
32.8
3.06%
462: GOBIERNO REGIONAL UCAYALI
585,108,861
157,865,021
27.0
2.79%
440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
552,330,281
145,480,094
26.3
2.63%
460: GOBIERNO REGIONAL TACNA
533,463,276
111,877,334
21.0
2.54%
456: GOBIERNO REGIONAL PASCO
402,115,128
122,405,115
30.4
1.92%
461: GOBIERNO REGIONAL TUMBES
355,796,638
129,277,469
36.3
1.70%
455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
323,045,721
88,093,851
27.3
1.54%
454: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
265,595,046
59,923,181
22.6
1.27%
68,691,944
9,178,190
13.4
0.33%
20,975,627,819
6,003,676,722
465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE

LIMA
TOTAL
100.00%
FACULTAD DE ECONOMA
ECONOMA PBLICA
CUADRO N 08
LOS DIEZ PRIMEROS EN EJECUCIN POR AVANCE PORCENTUA POR REGIONES
Pliego
Avance %
36%
33%
32%
32%
459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
32%
31%
31%
30%

30%
30%
El gobierno regional de tumbes es considerado el primer lugar en avance porcentual de

ejecucin con un 36%, seguido del gobierno regional de apurimac con un 33 %.
CUADRO N 09
LOS DIEZ PRIMEROS EN EJECUCIN POR MONTO EJECUTADO POR REGIONES
PLIEGO
EJECUTADO
513,355,204
377,383,865
375,118,412
363,229,049
351,307,547
451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
319,398,554

309,299,573
292,671,565
285,809,376
268,224,824
El gobierno regional de tumbes es considerado el primer lugar en ejecucin por monto con
s/. 513 355.204, seguido del gobierno regional de piura con s/.377,383,865.
CUADRO N 10
EJECUCIN DE GASTOS POR MONTO Y AVANCE PORCENTUAL POR LA FUNCIN:
Funcin
PIM
Devengado
Avance %
01: LEGISLATIVA
19,200
15,146
78.9
1,078,552,940
950,167,872
88.1
969,094
943,409
97.4
198,440,456
106,057,487
53.4
06: JUSTICIA
207,936
153,846
74.0
07: TRABAJO
40,986,043
35,884,951
87.6
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE

CONTINGENCIA
04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
05: ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD
FACULTAD DE ECONOMA
08: COMERCIO
13,598,750
13,153,992
96.7
09: TURISMO
22,449,885
21,651,749
96.4
217,013,290
186,962,795
86.2
11: PESCA
34,828,229
30,765,679
88.3
12: ENERGIA
21,420,279
16,531,693
77.2
13: MINERIA
13,994,343
9,371,738
67.0
8,772,050
6,468,998
73.7
663,370,532
513,844,210
77.5
16: COMUNICACIONES
14,027,907
9,554,645
68.1
17: AMBIENTE
24,431,568
19,228,270
78.7
18: SANEAMIENTO
84,419,130
82,530,487
97.8
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
46,641,894
44,827,680
96.1
4,292,412,370
3,870,733,551
90.2
18,398,092
17,654,768
96.0
6,944,315,143
6,896,989,970
99.3
86,734,309
83,347,254
96.1
1,582,748,234
1,568,548,489
99.1
5,639,166
4,179,678
74.1
ECONOMA PBLICA
10: AGROPECUARIA
14: INDUSTRIA
15: TRANSPORTE
20: SALUD
21: CULTURA Y DEPORTE
22: EDUCACION
23: PROTECCION SOCIAL
24: PREVISION SOCIAL
25: DEUDA PUBLICA
La ejecucin de gastos por monto dirigido a educacin es considerado el primer lugar con
s/. 6 896,989,970, seguido de salud con s/. 3 870,733,551.
La ejecucin de gastos por avance porcentual dirigido a educacin es considerado el
primer lugar con un 99%, y a previsin social con un 99%, seguido de saneamiento con
un 98%.
EJECUCIN DE GASTOS POR MONTO Y AVANCE PORCENTUAL POR CATEGORIA
PRESUPUESTAL:
CUADRO N 11: CATEGORIA PRESUPUESTAL AO 2012
Categora Presupuestal
PIM
Devengado
0054: EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA - CETPRO
PBLICOS
0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR
0085: ORDENAMIENTO, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA
ACUICULTURA
0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO
INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE
DROGAS
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y
Avance
%
1,406,487
1,377,324
98%
2,984,641,948
2,922,238,103
98%
161,782
158,146
98%
14,262,752
13,914,123
98%
2,367,454,827
2,288,258,553
97%
13,912,601
13,440,087
97%
2,306,320
2,219,855
96%
FACULTAD DE ECONOMA
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA
0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y
FAUNA SILVESTRE
0077: EXTENSION DE LA PROTECCION EN SALUD
7,022,635
6,645,755
95%
4,535,113
4,257,236
94%
1,769,744,400
1,654,988,505
94%
13,133,023
12,120,335
92%
197,523,595
181,667,150
92%
1,022,113,250
934,644,262
91%
231,186,683
208,915,263
90%
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
861,961,510
772,551,981
90%
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL
113,305,788
101,420,131
90%
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
160,487,549
142,748,175
89%
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
100,255,852
87,018,924
87%
10,958,569,634
9,393,337,783
86%
318,096,609
266,787,899
84%
894,215,902
738,779,641
83%
0055: EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
626,510
476,975
76%
0064: INSERCION SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACION

PENAL
0082: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION
URBANA
0053: EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA
207,936
153,846
74%
206,124,440
152,140,336
74%
2,533,169
1,855,300
73%

RURAL
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
61,934,076
42,329,308
68%
947,060
638,282
67%
0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS

PBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION
ASOCIADOS
0048: PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS,
EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES
0063: ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACION
PERUANA
0030: REDUCCION DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS
URBANAS DEL PAIS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
15,062,784
10,009,408
66%
30,130
19,416
64%
1,207,436,098
768,571,924
64%
80,168,831
45,286,297
56%
2,577,379
1,434,569
56%
58,809
0%
0%
ECONOMA PBLICA
9001: ACCIONES CENTRALES

0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES
Y DIVERSIDAD BIOLOGICA
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
0016: TBC-VIH/SIDA
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTOS
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
PARA USO AGRARIO
0002: SALUD MATERNO NEONATAL
La ejecucin de gastos por monto dirigido a la categora presupuestal de

asignaciones presupuestales que no resultan en productos es considerado el
primer lugar con s/. 9 393, 337,783 seguido de logros de aprendizaje de los
estudiantes de primaria de educacin bsica regular con s/. 2 922, 238,103.
9
FACULTAD DE ECONOMA
ECONOMA PBLICA
La ejecucin de gastos por avance porcentual dirigido a la categora presupuestal

de logros de aprendizaje de los estudiantes de primaria de educacin bsica
regular con un 98% y de programa de desarrollo alternativo integral y sostenible pirdais con 98%, educacin tecnica productiva - cetpro pblicos con 98%,
ordenamiento, fomento y desarrollo de la acuicultura son considerado el primer
lugar, seguido de logros de aprendizaje de los estudiantes de secundaria de
educacion basica regular con un 97%.
CUADRO N 12: ANLISIS REGIONAL DISTRIBUCIN DEL PIM POR FUNCIN DEL AO 2012
FUNCION
PIM
%
EDUCACIN
S/. 8,455,082,073.00
35.81%
SALUD
S/. 5,109,585,550.00
21.64%
TRANSPORTE
S/. 2,999,757,565.00
12.70%
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
S/. 1,606,736,542.00
6.80%
PREVISION SOCIAL
S/. 1,582,748,234.00
6.70%
AGROPECUARIA
S/. 1,493,528,533.00
6.32%
SANEAMIENTO
S/. 1,021,278,209.00
4.32%
ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD
S/. 371,370,148.00
1.57%
ENERGIA
S/. 266,398,374.00
1.13%
CULTURA Y DEPORTE
S/. 136,557,087.00
0.58%
AMBIENTE
S/. 108,158,231.00
0.46%
PROTECCION SOCIAL
S/. 106,758,943.00
0.45%
TURISMO
S/. 97,348,164.00
0.41%
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
S/. 70,830,678.00
0.30%
PESCA
S/. 50,580,219.00
0.21%
TRABAJO
S/. 41,141,842.00
0.17%
COMERCIO
S/. 28,925,132.00
0.12%
COMUNICACIONES
S/. 16,821,278.00
0.07%
MINERIA
S/. 16,653,677.00
0.07%
JUSTICIA
S/. 11,375,659.00
0.05%
INDUSTRIA
S/. 10,363,696.00
0.04%
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
S/. 6,347,282.00
0.03%
DEUDA PUBLICA
S/. 5,639,166.00
0.02%
LEGISLATIVA
S/. 19,200.00
0.00%
TOTAL
S/. 23,614,005,482.00
100%
10
FACULTAD DE ECONOMA
ECONOMA PBLICA
CUADRO N 13
ANLISIS REGIONAL DE EJECUCIN DE GASTOS POR MONTO Y AVANCE PORCENTUAL:
Pliego
PIM
EJECUTADO
Avance DISTRIBUCION
%
DEL PIM
1,598,156,107
513,355,204
32.1
7.62%
1,277,956,267
377,383,865
29.5
6.09%
451: GOBIERNO REGIONAL LA

LIBERTAD
1,232,091,107
319,398,554
25.9
5.87%
1,223,124,165
375,118,412
30.7
5.83%
1,199,785,048
363,229,049
30.3
5.72%
445: GOBIERNO REGIONAL

CAJAMARCA
1,134,467,994
351,307,547
31.0
5.41%
1,100,848,891
292,671,565
26.6
5.25%
1,093,659,869
309,299,573
28.3
5.21%
959,537,835
268,224,824
28.0
4.57%
444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
930,137,286
239,573,573
25.8
4.43%
889,633,598
285,809,376
32.1
4.24%
839,751,171
255,666,872
30.4
4.00%

LAMBAYEQUE
459: GOBIERNO REGIONAL SAN
MARTIN
448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
799,037,525
202,789,839
25.4
3.81%
792,875,044
252,226,831
31.8
3.78%
766,999,152
179,962,936
23.5
3.66%
449: GOBIERNO REGIONAL ICA
743,935,928
204,737,284
27.5
3.55%

HUANCAVELICA
665,362,814
177,940,375
26.7
3.17%
642,121,123
210,880,788
32.8
3.06%
462: GOBIERNO REGIONAL UCAYALI
585,108,861
157,865,021
27.0
2.79%
440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
552,330,281
145,480,094
26.3
2.63%
460: GOBIERNO REGIONAL TACNA
533,463,276
111,877,334
21.0
2.54%
402,115,128
122,405,115
30.4
1.92%
355,796,638
129,277,469
36.3
1.70%
455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
323,045,721
88,093,851
27.3
1.54%
454: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE

DIOS
465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA
DE LIMA
TOTAL
265,595,046
59,923,181
22.6
1.27%
68,691,944
9,178,190
13.4
0.33%
20,975,627,819
6,003,676,722
100.00%
11
FACULTAD DE ECONOMA
ECONOMA PBLICA
CUADRO N 14
LOS DIEZ PRIMEROS EN EJECUCIN POR AVANCE PORCENTUAL
Pliego
Avance %

APURIMAC
36%
33%
459: GOBIERNO REGIONAL SAN

MARTIN
CAJAMARCA
AREQUIPA
32%
30%
30%
32%
32%
31%
31%
30%
El gobierno regional de Tumbes es considerado el primer lugar en avance porcentual de

ejecucin con un 36%, seguido del gobierno regional de Apurimac con un 33 %.
CUADRO N 15
LOS DIEZ PRIMEROS EN EJECUCIN POR MONTO EJECUTADO
Pliego
EJECUTADO
CUSCO
513,355,204

AREQUIPA
LORETO
CAJAMARCA
451: GOBIERNO REGIONAL LA
LIBERTAD
ANCASH
CALLAO
375,118,412
377,383,865
363,229,049
351,307,547
319,398,554
309,299,573
292,671,565
285,809,376
268,224,824
El gobierno regional de Tumbes es considerado el primer lugar en ejecucin por monto

con s/. 513 355.204, seguido del gobierno regional de Piura con s/.377,383,865
12
FACULTAD DE ECONOMA
CUADRO N 16
EJECUCIN DE GASTOS POR MONTO Y AVANCE PORCENTUAL POR LA FUNCION:
Funcin
PIM
Devengado
Avance %
ECONOMA PBLICA
01: LEGISLATIVA
19,200
15,146
78.9
1,078,552,940
950,167,872
88.1
969,094
943,409
97.4
198,440,456
106,057,487
53.4
06: JUSTICIA
207,936
153,846
74.0
07: TRABAJO
40,986,043
35,884,951
87.6
08: COMERCIO
13,598,750
13,153,992
96.7
09: TURISMO
22,449,885
21,651,749
96.4
217,013,290
186,962,795
86.2
11: PESCA
34,828,229
30,765,679
88.3
12: ENERGIA
21,420,279
16,531,693
77.2
13: MINERIA
13,994,343
9,371,738
67.0
8,772,050
6,468,998
73.7
663,370,532
513,844,210
77.5
16: COMUNICACIONES
14,027,907
9,554,645
68.1
17: AMBIENTE
24,431,568
19,228,270
78.7
18: SANEAMIENTO
84,419,130
82,530,487
97.8
46,641,894
44,827,680
96.1
4,292,412,370
3,870,733,551
90.2
18,398,092
17,654,768
96.0
6,944,315,143
6,896,989,970
99.3
86,734,309
83,347,254
96.1
1,582,748,234
1,568,548,489
99.1
5,639,166
4,179,678
74.1

CONTINGENCIA
10: AGROPECUARIA
14: INDUSTRIA
15: TRANSPORTE
20: SALUD
22: EDUCACION
25: DEUDA PUBLICA
La ejecucin de gastos por monto dirigido a educacin es considerado el primer lugar con
s/. 6 896,989,970, seguido de salud con s/. 3 870,733,551.
La ejecucin de gastos por avance porcentual dirigido a educacin es considerado el
primer lugar con un 99%, y a prevision social con un 99%, seguido de saneamiento con
un 98%.
13
FACULTAD DE ECONOMA
ECONOMA PBLICA
CUADRO N 17
EJECUCIN DE GASTOS POR MONTO Y AVANCE PORCENTUAL POR CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PIM
Avance
Devengado
%
0054: EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA - CETPRO
PBLICOS
0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA
REGULAR
0085: ORDENAMIENTO, FOMENTO Y DESARROLLO DE
LA ACUICULTURA
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO
DE DROGAS
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA
Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL
PROTEGIDA
0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES
Y FAUNA SILVESTRE
0077: EXTENSION DE LA PROTECCION EN SALUD
1,406,487
1,377,324
98%
2,984,641,948
2,922,238,103
98%
161,782
158,146
98%
14,262,752
13,914,123
98%
2,367,454,827
2,288,258,553
97%
13,912,601
13,440,087
97%
2,306,320
2,219,855
96%
7,022,635
6,645,755
95%
4,535,113
4,257,236
94%
1,769,744,400
1,654,988,505
94%
13,133,023
12,120,335
92%
197,523,595
181,667,150
92%
1,022,113,250
934,644,262
91%
231,186,683
208,915,263
90%
861,961,510
772,551,981
90%
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL
113,305,788
101,420,131
90%
160,487,549
142,748,175
89%
100,255,852
87,018,924
87%
10,958,569,634
9,393,337,783
86%
318,096,609
266,787,899
84%
894,215,902
738,779,641
83%
0055: EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
626,510
476,975
76%
0064: INSERCION SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACION

PENAL
URBANA
0053: EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA
207,936
153,846
74%
206,124,440
152,140,336
74%
2,533,169
1,855,300
73%

RURAL
61,934,076
42,329,308
68%
947,060
638,282
67%
15,062,784
10,009,408
66%

0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS
NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA
ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR
0016: TBC-VIH/SIDA
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO

0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
HIDRICOS PARA USO AGRARIO
14
ECONOMA PBLICA
FACULTAD DE ECONOMA
PBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E
INFORMACION ASOCIADOS
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E
INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
TERRESTRE
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION
DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0063: ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA DE LA
POBLACION PERUANA
0030: REDUCCION DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS
URBANAS DEL PAIS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA
30,130
19,416
64%
1,207,436,098
768,571,924
64%
80,168,831
45,286,297
56%
2,577,379
1,434,569
56%
58,809
0%
0%

primer lugar con s/. 9 393, 337,783 seguido de logros de aprendizaje de los
estudiantes de primaria de educacin bsica regular con s/. 2 922, 238,103.
La ejecucin de gastos por avance porcentual dirigido a la categora presupuestal
de logros de aprendizaje de los estudiantes de primaria de educacin bsica
regular con un 98% y de programa de desarrollo alternativo integral y sostenible pirdais con 98%, educacion tecnica productiva - cetpro pblicos con 98%,
ordenamiento, fomento y desarrollo de la acuicultura son considerado el primer
lugar, seguido de logros de aprendizaje de los estudiantes de secundaria de
educacion basica regular con un 97%
15
FACULTAD DE ECONOMA
ANLISIS EJECUCIN DE GASTOS EN MONTO Y AVANCE PORCENTUAL POR
PROVINCIAS Y DISTRITOS
PROVINCIA DE JAUJA
ECONOMA PBLICA
CUADRO N 18
Municipalidad
PIM
120401-301052: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA
9,713,018
7,194,658
74.1
120402-301053: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOLLA
1,289,234
1,074,172
83.3
120403-301054: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APATA
1,537,872
835,019
54.3
120404-301055: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATAURA
348,637
317,416
91.0
120405-301056: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CANCHAYLLO
CURICACA
120407-301058: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL
MANTARO
120408-301059: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMALI
731,561
403,761
55.2
461,420
371,845
80.6
575,361
382,891
66.5
508,153
507,144
99.8

HUARIPAMPA
HUERTAS
JANJAILLO
120412-301063: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JULCAN
367,617
310,877
84.6
316,227
264,239
83.6
426,214
385,012
90.3
318,240
248,903
78.2
120413-301064: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONOR

ORDOEZ
LLOCLLAPAMPA
120415-301066: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCO
484,401
381,406
78.7
559,015
543,008
97.1
632,181
492,778
77.9
120416-301067: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA
688,406
490,849
71.3
120417-301068: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA

CHICCHE
120418-301069: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINOS
291,213
280,056
96.2
542,338
433,868
80.0
1,138,422
931,976
81.9
426,328
379,272
89.0

MUQUIYAUYO
120422-301073: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACA
546,779
391,686
71.6
412,380
331,788
80.5
120423-301074: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA
784,795
714,652
91.1
120424-301075: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANCAN
359,459
299,670
83.4
120425-301076: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCO
519,657
429,453
82.6

POMACANCHA
120427-301078: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RICRAN
732,982
560,955
76.5
671,668
462,614
68.9
120428-301079: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

LORENZO
266,877
263,888
98.9

MONOBAMBA
120420-301071: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUQUI
Devengado
Avance %
16
FACULTAD DE ECONOMA
PEDRO DE CHUNAN
120430-301081: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUSA
120431-301082: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINCOS
ECONOMA PBLICA
120432-301083: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUNAN

MARCA
120433-301084: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI
120434-301085: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYOS
266,269
228,418
85.8
503,215
381,436
75.8
1,440,004
1,095,379
76.1
407,226
307,702
75.6
349,554
316,795
90.6
1,556,303
1,026,142
65.9
LA EJECUCIN DE GASTOS POR MONTO POR MUNICIPALIDADES

DISTRITALES EN LA PROVINCIA DE JAUJA OCUPA EL PRIMER LUGAR LA
MUNICIPALIDAD DE JAUJA CIN S/ 7194658. SEGUIDA DE LA MUNICIPALIDAD
DE SINCOS CON S/ 1095379.
LA EJECUCIN DE GASTOS POR AVANCE PORCENTUAL POR
MUNICIPALIDADES DISTRITALES EN LA PROVINCIA DE JAUJA OCUPA EL
PRIMER LUGAR LA MUNICIPALIDAD DE HUAMALI CIN 100%. SEGUIDA DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO CON 99%.
SIENDO LAS MAS BAJAS EN MONTO LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE
CHUNAN Y POR AVANCE PORCENTUAL LA MUNICIPALIDAD DE APATA.
PROVINCIA DE TARMA
CUADRO N 19
Municipalidad
120701-301098: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PIM
Devengado
Avance %
22,927,210
17,312,611
75.5
120702-301099: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA
4,924,796
3,075,804
62.5
120703-301100: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARICOLCA
1,342,765
986,345
73.5
120704-301101: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASAHUASI
6,776,768
4,727,394
69.8
120705-301102: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
6,462,692
1,260,479
19.5
120706-301103: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
7,263,930
3,639,708
50.1
120707-301104: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO
5,628,548
4,279,172
76.0
120708-301105: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO

DE CAJAS
120709-301106: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPO
2,571,746
1,592,869
61.9
3,951,825
1,425,097
36.1

DISTRITALES EN LA PROVINCIA DE TARMA OCUPA EL PRIMER LUGAR LA
MUNICIPALIDAD DE TARMA CIN S/ 17, 312,611 SEGUIDA DE LA
MUNICIPALIDAD DE HUASAHUASI CON S/ 4, 727,394.
MUNICIPALIDADES DISTRITALES EN LA PROVINCIA DE TARMA OCUPA EL
17
FACULTAD DE ECONOMA
PRIMER LUGAR LA MUNICIPALIDAD DE PALCAMAYO CIN 76%. SEGUIDA DE

LA MUNICIPALIDAD DE TARMA CON 75.5%.
SIENDO LAS MAS BAJAS EN MONTO LA MUNICIPALIDAD DE HUARICOLCA Y
POR AVANCE PORCENTUAL LA MUNICIPALIDAD DE LA UNION.
ECONOMA PBLICA
PROVINCIA DE JUNN
CUADRO N 20
Municipalidad
PIM
120501-301086: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN
Devengado
Avance %
12,885,543
8,998,990
69.8

CARHUAMAYO
120503-301088: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES
4,681,717
2,826,353
60.4
2,413,723
1,723,711
71.4
120504-301089: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ULCUMAYO
6,437,083
5,080,911
78.9

DISTRITALES EN LA PROVINCIA DE JUNIN OCUPA EL PRIMER LUGAR LA
MUNICIPALIDAD DE JUNIN CIN S/ 8, 998,990.
MUNICIPALIDADES DISTRITALES EN LA PROVINCIA DE JUNIN OCUPA EL
PRIMER LUGAR LA MUNICIPALIDAD DE ULCUMAYO CIN 78.9%. SEGUIDA DE
LA MUNICIPALIDAD DE ONDORES CON 71.4%.
SIENDO LAS MAS BAJAS EN MONTO LA MUNICIPALIDAD DE ONDORES Y
POR AVANCE PORCENTUAL LA MUNICIPALIDAD CARHUAMAYO.
PROVINCIA DE HUANCAYO
CUADRO N 21
Municipalidad
PIM
Devengado
Avance %
120101-301003: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUANCAYO
CARHUACALLANGA
CHACAPAMPA
120106-301006: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICCHE
93,948,603
77,467,203
82.5
915,467
543,471
59.4
956,651
457,802
47.9
1,434,062
1,060,404
73.9
120107-301007: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
22,164,749
19,399,983
87.5
120108-301008: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOS

ALTO
120111-301009: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO
2,857,704
1,729,384
60.5
1,299,854
1,115,160
85.8
120112-301010: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA
1,968,733
1,575,839
80.0
120113-301011: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULLHUAS
5,238,087
950,976
18.2
120114-301012: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
39,937,739
33,260,928
83.3
2,343,610
1,307,654
55.8

HUACRAPUQUIO
18
ECONOMA PBLICA
FACULTAD DE ECONOMA
HUALHUAS
120119-301015: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN
7,587,544
5,156,314
68.0
6,422,437
4,514,712
70.3

HUASICANCHA
HUAYUCACHI
120122-301018: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INGENIO
1,592,932
961,835
60.4
2,811,498
2,395,631
85.2
1,314,702
1,126,295
85.7

PARIAHUANCA
PILCOMAYO
120126-301021: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA
3,365,322
2,953,985
87.8
8,772,072
5,091,444
58.0
6,266,761
3,190,740
50.9
967,059
458,242
47.4
120128-301023: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAS
4,364,215
2,836,585
65.0

AGUSTIN
JERONIMO DE TUNAN
120132-301026: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAO
3,305,226
2,267,347
68.6
4,515,522
2,487,992
55.1
7,201,911
6,076,318
84.4

SAPALLANGA
120134-301028: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
17,013,820
6,112,645
35.9
4,266,090
2,441,122
57.2
120135-301029: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO

DOMINGO DE ACOBAMBA
120136-301030: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIQUES
4,474,973
2,207,236
49.3
1,603,724
1,187,858
74.1
120127-301022: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHUAY

DISTRITALES EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO OCUPA EL PRIMER LUGAR
LA MUNICIPALIDAD DE HUANCAYO CIN S/ 77, 467,203. SEGUIDA DE LA
MUNICIPALIDAD DE EL TAMBO CON S/ 33,260,928
MUNICIPALIDADES DISTRITALES EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO OCUPA
EL PRIMER LUGAR LA MUNICIPALIDAD DE PARIAHUANCA Y CHILCA CIN
88%. SEGUIDA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHUPUROCON 86%.
SIENDO LAS MAS BAJAS EN MONTO LA MUNICIPALIDAD DE CHACAPAMPA
Y POR AVANCE PORCENTUAL LA MUNICIPALIDAD DE CULLHUAS.
PROVINCIA DE YAULI
CUADRO N 22
Municipalidad
120801-301108: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA
OROYA
CHACAPALPA
120803-301110: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAY HUAY
MARCAPOMACOCHA
Devengado
Avance %
26,742,859
PIM
16,619,365
62.1
2,366,375
1,552,970
65.6
13,356,124
4,239,234
31.7
3,703,686
2,131,438
57.5
19
FACULTAD DE ECONOMA
ECONOMA PBLICA

MOROCOCHA
120806-301113: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA
120807-301114: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
BARBARA DE CARHUACAYAN
ROSA DE SACCO
SUITUCANCHA
120810-301117: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI
24,830,986
6,498,109
26.2
2,767,315
2,110,932
76.3
4,938,188
2,383,651
48.3
9,822,413
6,695,706
68.2
6,549,705
1,453,078
22.2
37,218,695
11,004,489
29.6

DISTRITALES EN LA PROVINCIA DE YAULI OCUPA EL PRIMER LUGAR LA
MUNICIPALIDAD DE YAULI LA OROYA CIN S/ 16, 619,365 SEGUIDA DE LA
MUNICIPALIDAD DE YAULI CON S/ 11, 004,489.
MUNICIPALIDADES DISTRITALES EN LA PROVINCIA DE YAULI OCUPA EL
PRIMER LUGAR LA MUNICIPALIDAD DE PACCHA CIN 76.3%. SEGUIDA DE LA
MUNICIPALIDAD DE TA ROSA DE SACCO CON 68.2%.
SIENDO LAS MAS BAJAS EN MONTO Y POR AVANCE PORCENTUAL LA
MUNICIPALIDAD DE SUITRUCANCHA.
PROVINCIA DE SATIPO
CUADRO N 23
Municipalidad
PIM
Devengado
Avance
%
120601-301090: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
51,436,557
41,461,110
80.6
120602-301091: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COVIRIALI
8,681,142
4,820,402
55.5
120603-301092: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAYLLA
3,264,932
2,614,835
80.1
37,441,159
28,171,265
75.2
120604-301093: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI

120605-301094: MUNICIPALIDAD DISTRITAL PAMPA
HERMOSA
120606-301095: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
6,244,947
4,357,691
69.8
41,110,278
26,625,031
64.8
120607-301096: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
19,961,458
13,963,224
70.0
120608-301097: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO
37,087,157
27,591,401
74.4

DISTRITALES EN LA PROVINCIA DE SATIPO OCUPA EL PRIMER LUGAR LA
MUNICIPALIDAD DE SATIPO CIN S/ 41,461,110. SEGUIDA DE LA
MUNICIPALIDAD DE MAZAMARI CON S/ 28, 171,265.
MUNICIPALIDADES DISTRITALES EN LA PROVINCIA DE SATIPO OCUPA EL
PRIMER LUGAR LA MUNICIPALIDAD DE SATIPO CIN 80.6%. SEGUIDA DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LLAYLLA CON 80.1%.
20
FACULTAD DE ECONOMA
SIENDO LAS MAS BAJAS EN MONTO LA MUNICIPALIDAD DE LLAYLLA Y POR

AVANCE PORCENTUAL LA MUNICIPALIDAD DE COVIRIALI.
PROVINCIA DE CONCEPCIN
CUADRO N 24
ECONOMA PBLICA
Municipalidad
CONCEPCION
120202-301032: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACO
PIM
Devengado
Avance %
15,615,921
10,216,749
65.4
3,899,364
3,710,343
95.2

ANDAMARCA
CHAMBARA
120205-301035: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS
4,899,837
4,193,909
85.6
1,271,738
979,336
77.0
1,035,884
952,120
91.9
120206-301036: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
7,156,525
3,182,789
44.5
120207-301037: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROINAS

TOLEDO
MANZANARES
120209-301039: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL
CASTILLA
MATAHUASI
120211-301041: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MITO
6,503,802
4,947,286
76.1
2,497,179
578,381
23.2
4,101,903
2,527,776
61.6
11,428,342
4,717,011
41.3
890,144
584,285
65.6
1,245,447
973,327
78.2
2,087,579
1,629,099
78.0
7,305,019
5,644,070
77.3
1,079,040
861,412
79.8
120212-301042: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVE DE

JULIO
ORCOTUNA
120214-301044: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE
DE QUERO
ROSA DE OCOPA

DISTRITALES EN LA PROVINCIA DE CONCEPCION OCUPA EL PRIMER
LUGAR LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION CIN S/.10,216,749 SEGUIDA DE
LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE QUERO CON S/ 5,644,070
MUNICIPALIDADES DISTRITALES EN LA PROVINCIA DE CONCEPCION
OCUPA EL PRIMER LUGAR LA MUNICIPALIDAD DE ACO CIN 95.2%. SEGUIDA
DE LA MUNICIPALIDAD DE COCHAS CON 91.9%.
SIENDO LAS MAS BAJAS EN MONTO LA MUNICIPALIDAD DE TA ROSA DE
OCOPA Y POR AVANCE PORCENTUAL LA MUNICIPALIDAD DE
MANZANARES.
21
FACULTAD DE ECONOMA
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO
CUADRO N 25
ECONOMA PBLICA
Municipalidad
PIM
Devengado
Avance
%

CHANCHAMAYO
120302-301047: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENE
32,485,161
21,817,715
67.2
26,860,522
20,393,178
75.9

PICHANAQUI
120304-301049: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS
DE SHUARO
RAMON
120306-301051: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOC
40,321,382
19,888,790
49.3
7,791,140
4,981,389
63.9
12,919,117
11,803,262
91.4
2,700,480
1,955,383
72.4

DISTRITALES EN LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO OCUPA EL PRIMER
LUGAR LA MUNICIPALIDAD DE CHANCHAMAYO CIN S/.21,817,715 SEGUIDA
DE LA MUNICIPALIDAD DE PERENE CON S/20,393,178.
MUNICIPALIDADES DISTRITALES EN LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO
OCUPA EL PRIMER LUGAR LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON CIN 91.4%.
SEGUIDA DE LA MUNICIPALIDAD DE PERENE CON 91.9%.
SIENDO LAS MAS BAJAS EN MONTO LA MUNICIPALIDAD DE VITOC Y POR
AVANCE PORCENTUAL LA MUNICIPALIDAD DE PICHANAQUI.
PROVINCIA DE CHUPACA
CUADRO N 26
Municipalidad
120901-301118: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA
PIM
Devengado
Avance
%
16,368,307
11,448,953
69.9
120902-301119: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAC
8,029,695
6,110,636
76.1
120903-301120: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOS

BAJO
120904-301121: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHAC
2,264,627
1,769,621
78.1
1,771,134
1,320,416
74.6

HUAMANCACA CHICO
120906-301123: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE
ISCOS
120907-301124: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE
JARPA
120908-301125: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES DE
DICIEMBRE
YANACANCHA
3,687,597
3,463,299
93.9
1,203,154
921,486
76.6
1,923,609
1,430,278
74.4
1,708,426
1,541,614
90.2
3,360,609
1,711,618
50.9
22
FACULTAD DE ECONOMA
ECONOMA PBLICA

DISTRITALES EN LA PROVINCIA DE CHUPACA OCUPA EL PRIMER LUGAR
LA MUNICIPALIDAD DE CHUPACA CIN S/.11,448,953 SEGUIDA DE LA
MUNICIPALIDAD DE AHUAC CON S/ 6,110,636
MUNICIPALIDADES DISTRITALES EN LA PROVINCIA DE CHUPACA OCUPA
EL PRIMER LUGAR LA MUNICIPALIDAD DE HUAMANCACA CHICO CIN 93.9%.
SEGUIDA DE LA MUNICIPALIDAD DE TRES DE DICIEMBRE CON 90.2%.
SIENDO LAS MAS BAJAS EN MONTO LA MUNICIPALIDAD DE JUAN DE ISCOS
Y POR AVANCE PORCENTUAL LA MUNICIPALIDAD DE YANACANCHA.
23
FACULTAD DE ECONOMA
AO 2013
La ejecucin de la inversin pblica 2013 al consolidado de segundo y primer trimestre y
su avance porcentual.
ECONOMA PBLICA
En el primer trimestre del ao 2013 la ejecucin de inversiones pblicas en

los tres niveles de gobierno no fue significativo, debido a que recin se
inicia el ao y la ejecucin de los proyectos de beneficio social en los
diversos niveles de gobierno, (nacional, regional y local).
Para el segundo trimestre del ao 2013 la ejecucin de inversiones

pblicas en los tres niveles de gobierno no supero el 30%, pero esto es
visto favorable ya que todava al no culminarse el segundo trimestre ya se
tiene una ejecucin eficiente segn los datos.
El avance porcentual de la ejecucin de inversiones del sector pblico

alcanz el 23.1% del total del presupuesto de inversiones, al dentro del
primer y a inicios del segundo trimestre, porcentaje muy considerado
positivamente.
El gobierno nacional reflej un avance de ejecucin de inversiones pblicas

de 22.2%, los gobiernos regionales alcanzaron el 27.8% y los gobiernos
locales el 21.7% de acuerdo a las distinta asignacin de recursos
econmicos en los tres niveles.
En el primer trimestre y al inicio del segundo trimestre se ha asignado una suma

de: s/.75,940,251,197para el gobierno nacional que es uno de los niveles con
mayor asignacin de estos recursos con respecto al ao 2012 y para los gobiernos
regionales se dio una asignacin de: s/ 20,957,302,027 menor al asignado en el
ao 2012 y por ultimo para los gobiernos locales se asign una suma de s/.25, 380,
705,219 que es un monto mayor al asignado en el ao 2012.
Ranking del avance porcentual de ejecucin de inversiones pblicas: en el primer

trimestre y al inicio del segundo trimestre del ao 2013.
o
El ranking del avance porcentual de ejecucin de inversin pblica de acuerdo a

las mayores asignaciones y de estas las mayores ejecucin es el sector educacin
lidera con un PIM de s/.8565296878 y una ejecucin de s/.2637018208, el
segundo lugar la toma el sector salud con un PIM de s/. 4799577629 y un monto
24
FACULTAD DE ECONOMA
ejecutado de s/. 1166399497. Los sectores con bajos niveles de ejecucin de
inversiones en soles son: Deuda pblica (0) y Legislativa (1062387).
o
El ranking de los Gobiernos Regionales en el primer y al inicio del segundo

trimestre est encabezado por Arequipa con una ejecucin del PIM de
ECONOMA PBLICA
s/.368580486 y Piura con una ejecucin del PIM de s/.368475815 de acuerdo esto
a los distintos montos asignados. En el otro extremo, los Gobiernos Regionales
que registran los menores coeficientes de ejecucin de inversiones son: Madre de
Dios con una ejecucin del PIM de s/.5800587 y, Moquegua con una ejecucin del
PIM de s/.8601725 de acuerdo a los diferentes montos asignados.
CUADRO N 27: Avance de Ejecucin de Inversiones en relacin al Marco Presupuestal: Ao 2013 -1er
trimestre
(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)
Nivel de Gobierno
Marco Presupuestal
de Inversiones
(PIM)
GOBIERNO NACIONAL
75,886,651,265
12,518,779,217
16.5%
GOBIERNOS REGIONALES
20,957,302,027
5,826,395,163
27.8%
GOBIERNOS LOCALES
25,380,705,219
5,494,940,491
21.7%
122,224,658,511
23,840,114,871
19.5%
Total
Monto Ejecutado
Avance %
GRAFICO N 02: MARCO PRESUPUESTAL DE INVERSIONES
Marco Presupuestal de Inversiones (PIM)

Marco Presupuestal de Inversiones (PIM)
75,886,651,26
5
20,957,302,02
7
GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES
25,380,705,21
9
GOBIERNOS LOCALES
25
FACULTAD DE ECONOMA
CUADRO N 29: Avance de Ejecucin de Inversiones en relacin al Marco Presupuestal: Ao 2013 -2do
trimestre
(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)
ECONOMA PBLICA
Nivel de Gobierno
Marco Presupuestal
de Inversiones (PIM)
Monto Ejecutado
Avance %
GOBIERNO NACIONAL
75,886,651,265
16,751,926,651
22.1
20,974,666,985
5,720,285,279
27.3
GOBIERNOS LOCALES
25,343,336,076
5,409,833,153
21.3
122,204,654,326
27,882,045,084
22.8
Total
GRAFICO N 03: EJECUCIN DE INVERSION
Ejecucin de inversin
16751926651
GOBIERNO NACIONAL
5409833153
5720285279
GOBIERNOS LOCALES
CUADRO N 30: Avance de Ejecucin de Inversiones en relacin al Marco Presupuestal: Ao 2013

conglomerado 1er y 2do trimestre.
Marco Presupuestal de
Inversiones (PIM)
Nivel de Gobierno
Monto Ejecutado
Avance %
GOBIERNO NACIONAL
75,940,251,197+
16,888,793,906
22.2
20,957,302,027-
5,826,395,163
27.8
GOBIERNOS LOCALES
25,380,705,219+
5,494,940,491
21.7
total
122,278,258,443
28,210,129,560
23.1
CUADRO N 31: Ranking de la Ejecucin de Inversiones en relacin al Marco Presupuestal por

sectores: Ao 2013 conglomerado 1er y 2do trimestre.
Funcin
PIM
EJECUTADO
Avance %

CONTINGENCIA
9,389,174,867
1,262,583,673
13.4
22: EDUCACION
9,274,703,503
1,601,977,626
17.3
9,112,894,511
3,088,300,162
33.9
25: DEUDA PUBLICA
8,625,596,533
2,643,561,810
30.6
26
ECONOMA PBLICA
FACULTAD DE ECONOMA
15: TRANSPORTE
7,453,270,141
1,838,718,842
24.7
20: SALUD
5,517,539,548
1,287,094,709
23.3
5,197,689,854
1,601,840,918
30.8
4,232,937,469
1,059,561,727
25.0
3,701,717,606
594,993,213
16.1
06: JUSTICIA
3,586,537,687
917,263,863
25.6
18: SANEAMIENTO
2,670,376,477
125,816,271
4.7
10: AGROPECUARIA
1,525,240,407
260,015,816
17.0
1,280,081,731
157,863,867
12.3
12: ENERGIA
989,631,967
149,791,335
15.1
689,850,637
101,059,953
14.7
549,078,811
173,471,871
31.6
01: LEGISLATIVA
451,452,606
112,159,004
24.8
17: AMBIENTE
378,975,782
92,980,990
24.5
16: COMUNICACIONES
324,461,990
48,267,930
14.9
09: TURISMO
293,099,185
41,571,875
14.2
07: TRABAJO
235,341,636
60,791,104
25.8
11: PESCA
202,893,266
34,684,356
17.1
08: COMERCIO
194,634,834
38,354,136
19.7
13: MINERIA
98,422,881
19,319,215
19.6
14: INDUSTRIA
56,877,907
10,275,930
18.1
La ejecucin de gastos por monto dirigido a PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA

DE CONTINGENCIA es considerado el primer lugar con s/. 1, 262, 583,673, seguido de
EDUCACION con s/.1, 601, 977,626.
La ejecucin de gastos por avance porcentual dirigido a PREVISION SOCIAL es
considerado el primer lugar con un 34%, seguido de RELACIONES EXTERIORES con un
32%.
CUADRO N 32
EJECUCIN DE GASTOS POR MONTO Y AVANCE PORCENTUAL POR CATEGORIA PRESUPUESTAL:
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
PIM
Devengado
43,459,523,713 10,134,186,580
Avance %
23.3

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E
INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
TERRESTRE
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE
AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
6,719,479,346
1,734,299,754
25.8
5,646,122,466
1,564,272,390
27.7
2,153,871,000
877,934,791
40.8
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES
3,382,085,571
555,052,784
16.4
27
FACULTAD DE ECONOMA
DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
ECONOMA PBLICA
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A
LOS MAS POBRES
0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL
2,402,584,270
478,623,012
19.9
1,027,601,659
284,771,700
27.7
936,645,925
275,143,537
29.4

0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
SOLIDARIA PENSION 65
527,185,305
134,531,804
25.5
444,724,916
133,314,224
30.0

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO
URBANO
517,314,615
100,866,892
19.5
1,376,160,434
92,328,988
6.7
0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL

367,000,000
85,867,648
23.4
105,078,505
82,041,208
78.1
0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD
181,960,581
57,952,932
31.8
0032: LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION
RURAL
0062: OPTIMIZACION DE LA POLITICA DE
PROTECCION Y ATENCION A LAS COMUNIDADES
PERUANAS EN EL EXTERIOR
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD
VEGETAL
457,915,566
56,603,470
12.4
403,825,849
54,914,160
13.6
176,978,011
45,966,660
26.0
159,540,129
41,572,037
26.1
0031: REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS
196,154,285
40,762,979
20.8
0016: TBC-VIH/SIDA
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
HIDRICOS PARA USO AGRARIO
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION
DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO
RURAL
0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL
EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU
199,335,262
39,418,011
19.8
417,512,843
36,807,033
8.8
408,213,996
32,548,924
8.0
1,129,836,551
27,521,395
2.4
92,176,899
27,299,377
29.6
104,359,788
23,189,665
22.2
240,568,511
21,687,508
9.0
45,051,789
19,860,354
44.1
99,354,530
18,508,112
18.6
107,163,152
17,509,393
16.3
48,631,112
15,041,424
30.9
50,477,542
13,936,001
27.6
65,090,861
13,758,060
21.1
102,170,871
12,907,031
12.6
45,741,283
12,492,018
27.3
52,165,154
12,053,266
23.1

0100: SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
0099: CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES
LABORALES
0065: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES
COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES
SOCIOS COMERCIALES DEL PERU
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR
0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE
FAMILIA
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS
NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA
0109: NUESTRAS CIUDADES
28
FACULTAD DE ECONOMA
0034: CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES

0105: MEJORA DEL DESEMPEO DEPORTIVO DE LOS
DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA
0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD
PREDIAL FORMALIZADA
53,582,721
11,212,102
20.9
301,097,200
11,136,746
3.7
42,113,180
10,118,331
24.0
46,980,432
9,831,841
20.9
212,986,839
9,524,336
4.5
36,940,155
8,449,841
22.9
118,193,427
8,314,308
7.0
35,291,429
8,063,241
22.8
60,104,503
6,896,791
11.5
15,518,588
6,804,940
43.9
111,681,805
6,610,963
5.9
29,191,102
6,287,960
21.5
0098: CUNA MAS
66,735,764
6,130,324
9.2
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES
LABORALES
0074: GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL
CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU
37,070,263
5,599,814
15.1
26,702,438
5,484,392
20.5
29,736,910
5,409,972
18.2
0093: DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS

0094: ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA
ACUICULTURA
31,178,505
4,606,449
14.8
24,573,964
3,447,276
14.0
17,326,969
2,330,033
13.4
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS
FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE
0088: PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION
DE LA GESTION PUBLICA
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA
POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS PBLICOS DE LA EDUCACION BASICA
REGULAR
0092: INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
425,195,535
2,028,082
0.5
39,025,025
1,700,337
4.4
10,020,725
1,618,768
16.2
250,263,858
1,436,706
0.6
12,592,939
738,152
5.9
0060: GENERACION DEL SUELO URBANO
38,039,313
704,738
1.9

0106: INCLUSION DE NIOS, NIAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVA
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS
DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
25,962,073
667,063
2.6
30,169,563
609,228
2.0
11,622,600
573,456
4.9
6,961,297
240,511
3.5
ECONOMA PBLICA
0110: FISCALIZACION ADUANERA

0111: APOYO AL HABITAT RURAL
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA
Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL
PROTEGIDA
PBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E
INFORMACION ASOCIADOS
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE
ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
EN LA POBLACION PERUANA
0095: FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO
DE DROGAS
0038: PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL JOVENES A LA OBRA
0096: GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE
29
FACULTAD DE ECONOMA
ECONOMA PBLICA
0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS

SUELOS AGRARIOS
0087: INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL
SECTOR ARTESANIA
0064: INSERCION SOCIAL POSITIVA DE LA
POBLACION PENAL
0102: INCLUSION DE LOS JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO
28,398,689
101,463
0.4
3,771,435
53,264
1.4
3,000,000
22,192
0.7
850,300
21,455
2.5

primer lugar con s/.10, 134, 186,580 seguido de ACCIONES CENTRALES con
s/.1,734,299,754.
La ejecucin de gastos por avance porcentual dirigido a la categora
presupuestal de PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y
SOSTENIBLE PIRDAIS con un 78%, seguido de CELERIDAD DE LOS
PROCESOS JUDICIALES LABORALES con un 44%
CUADRO N 33
EJECUCIN DE GASTOS POR MONTO Y AVANCE PORCENTUAL POR LA FUNCION:
Funcin
PIM
Devengado
Avance %
01: LEGISLATIVA
451,452,606
112,159,004
24.8

CONTINGENCIA
549,078,811
173,471,871
31.6
9,389,174,867
1,262,583,673
13.4
4,232,937,469
1,059,561,727
25.0
5,197,689,854
1,601,840,918
30.8
06: JUSTICIA
3,586,537,687
917,263,863
25.6
07: TRABAJO
235,341,636
60,791,104
25.8
08: COMERCIO
194,634,834
38,354,136
19.7
09: TURISMO
293,099,185
41,571,875
14.2
1,525,240,407
260,015,816
17.0
11: PESCA
202,893,266
34,684,356
17.1
12: ENERGIA
989,631,967
149,791,335
15.1
13: MINERIA
98,422,881
19,319,215
19.6
14: INDUSTRIA
56,877,907
10,275,930
18.1
7,453,270,141
1,838,718,842
24.7
16: COMUNICACIONES
324,461,990
48,267,930
14.9
17: AMBIENTE
378,975,782
92,980,990
24.5
2,670,376,477
125,816,271
4.7
10: AGROPECUARIA
15: TRANSPORTE
18: SANEAMIENTO
30
FACULTAD DE ECONOMA
1,280,081,731
157,863,867
12.3
20: SALUD
5,517,539,548
1,287,094,709
23.3
689,850,637
101,059,953
14.7
22: EDUCACION
9,274,703,503
1,601,977,626
17.3
3,701,717,606
594,993,213
16.1
9,112,894,511
3,088,300,162
33.9
25: DEUDA PUBLICA
8,625,596,533
2,643,561,810
30.6
ECONOMA PBLICA
La ejecucin de gastos por monto dirigido a PREVISION SOCIAL es considerado el

primer lugar con s/.3, 088, 300,162, seguido de DEUDA PUBLICA con s/.2, 643, 561,810
La ejecucin de gastos por avance porcentual dirigido a PREVIISION SOCIAL es
considerado el primer lugar con un 34%, y a RELACIONES EXTERIORES con un 32%,
seguido de saneamiento con un 98%.
CUADRO N 34
ANLISIS DEPARTAMENTAL DE EJECUCIN DE GASTOS POR MONTO Y AVANCE PORCENTUAL:
Departamento (Meta)
01: AMAZONAS
PIM
Devengado
Avance %
607,182,418
121,911,762
20.1
1,123,334,742
223,086,282
19.9
03: APURIMAC
718,552,816
119,298,322
16.6
04: AREQUIPA
1,521,624,192
488,293,826
32.1
05: AYACUCHO
1,553,672,846
350,059,235
22.5
06: CAJAMARCA
07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO
1,781,012,593
360,151,940
20.2
1,870,678,874
504,079,810
26.9
08: CUSCO
2,276,493,896
492,050,113
21.6
09: HUANCAVELICA
605,328,448
83,522,256
13.8
10: HUANUCO
826,127,784
174,872,213
21.2
11: ICA
803,877,526
198,991,779
24.8
12: JUNIN
1,611,871,071
314,030,983
19.5
13: LA LIBERTAD
1,461,716,153
352,430,941
24.1
14: LAMBAYEQUE
1,267,330,677
256,549,887
20.2
50,221,388,896 11,599,541,089
23.1
02: ANCASH
15: LIMA
16: LORETO
1,078,782,835
182,477,922
16.9
17: MADRE DE DIOS
339,730,262
107,868,378
31.8
18: MOQUEGUA
204,946,275
35,210,538
17.2
19: PASCO
450,704,912
70,573,928
15.7
1,467,414,202
301,513,566
20.5
20: PIURA
31
FACULTAD DE ECONOMA
ECONOMA PBLICA
21: PUNO
1,604,238,562
381,681,829
23.8
22: SAN MARTIN
869,583,700
207,847,866
23.9
23: TACNA
441,675,444
80,011,872
18.1
24: TUMBES
323,196,038
67,864,792
21.0
25: UCAYALI
459,729,903
109,528,302
23.8
98: EXTERIOR
542,286,771
138,870,763
25.6
La ejecucin de gastos por monto dirigido AL DEPARTAMENTO DE LIMA es considerado

el primer lugar con s/.11,599,541,089, seguido de EL CALLAO con s/.504,079,810.
La ejecucin de gastos por avance porcentual AL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA Y
MADRE DE DIOS SON considerados el primer lugar con un 32%, seguido de CALLAO
con un 27%
CUADRO N 35
EJECUCIN DE GASTOS POR MONTO Y AVANCE PORCENTUAL POR LA SECTOR:
Sector
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PIM
Devengado
Avance %
1,845,947,247
416,170,303
22.5
330,959,144
77,121,214
23.3
1,616,460,950
444,140,828
27.5
318,487,103
61,645,383
19.4
06: JUSTICIA
1,279,594,471
266,034,294
20.8
07: INTERIOR
5,727,406,738
2,009,166,075
35.1
580,584,155
182,648,758
31.5
09: ECONOMIA Y FINANZAS
20,683,309,208
4,893,555,220
23.7
10: EDUCACION
10,183,082,754
1,827,789,839
17.9
5,346,145,041
1,260,232,782
23.6
243,301,936
63,329,429
26.0
1,578,328,102
276,358,540
17.5
16: ENERGIA Y MINAS
739,682,117
140,833,331
19.0
19: CONTRALORIA GENERAL
335,004,396
81,169,335
24.2
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO
60,290,372
15,393,327
25.5
21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
21,763,985
6,117,761
28.1
1,210,933,593
325,690,761
26.9
52,234,505
7,615,639
14.6
6,759,556,614
1,747,651,881
25.9
15,040,022
3,252,860
21.6
489,919,131
122,603,435
25.0
76,437,875
24,059,961
31.5
03: CULTURA
04: PODER JUDICIAL
05: AMBIENTAL
11: SALUD
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
13: AGRICULTURA
22: MINISTERIO PBLICO

24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
26: DEFENSA
27: FUERO MILITAR POLICIAL
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
32
FACULTAD DE ECONOMA
32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS
ELECTORALES
33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y
ESTADO CIVIL
177,923,027
50,739,577
28.5
290,809,030
92,223,554
31.7
479,605,292
79,797,112
16.6
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
7,648,081,889
1,871,515,571
24.5
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
4,032,389,804
342,275,258
8.5
38: PRODUCCION
310,666,147
58,879,706
19.0
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
315,498,425
66,856,961
21.2
3,283,038,763
507,451,503
15.5
ECONOMA PBLICA
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
La ejecucin de gastos por monto dirigido A ECONOMIA Y FINANZAS es considerado el

primer lugar con s/.4, 893, 555,220, seguido de INTERIOR con s/.2, 009, 166,075
La ejecucin de gastos por avance porcentual INTERIOR ES considerado el primer lugar
con un 35%, seguido de REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
con un 32%
33
FACULTAD DE ECONOMA
ECONOMA PBLICA
DESAFIOS Y PROPUESTAS:
En el Per la provisin de bienes y servicios pblicos de baja calidad, un sistema
disfuncional de planificacin y asignacin presupuestal; las trabas y restricciones en la
ejecucin de las actividades y la poca articulacin de entre instituciones y los programas
pblicos son los principales problemas a los que enfrenta este proceso. Para una reforma
efectiva del Estado es necesario incrementar y hacer ms eficiente el gasto pblico. Debe
considerarse que existe una relacin de mutua interdepencencia entre un mercado
integrado y pujante; y un Estado que apoya la iniciativa de sus agentes econmicos, sus
consumidores y sus ciudadanos.
Incrementar la calidad y la cantidad de gasto: incrementar el gasto significa establecer un
pacto fiscal entre los principales agentes econmicos y sociales que impulse la ampliacin
de la base tributaria, racionalice las exoneraciones y combata la evasin, como bien
sealo CONFIEP en el CADE 2005.
Sin embargo, el problema no es exclusivamente del incremento del gast, sino tambin de
la calidad de la ejecucin del mismo. Si no se reforman determinadas estructuras y
procedimientos en el aparato gubernamental, cualquier impacto en el aumento del gasto
(corriente o de capital) ser mnimo y, en algunos casos contraproducente.
La calidad del gasto hace referencia a si los recursos pblicos estn siendo
adecuadamente utilizados, llegan a quienes deberan llegar, se utilizan total y
oportunamente y generan los resultados.
En el periodo del ao 2012, ninguno de los niveles de gobierno alcanzo sobrepasar el
90% del presupuesto que se le asigna para su respectivo gasto (cuadro N 001), y como
observamos a nivel de gobierno solo se ha ejecutado el 70.87% (S/. 22, 326, 857,720.00)
de los S/. 31, 502, 862,200.00 nuevos soles que le asigna el estado, lo cual muestra que
en conjunto todas las regiones o una de ellas no tiene una adecuada gestin de sus
gastos. Para lo cual se debera analizar en qu sectores se realiz la inversin, y debido a
que factores no se logr el 100% de las ejecuciones, de igual manera en los tres niveles.
Debera haber un ente que regule y revise el avance de estos proyectos para que
cumplan sus metas.
Para observar el avance de la ejecucin de las inversiones no se debe de realizar de
manera porcentual, ya que no muestra, cul de las provincias, invierte ms, ya que a cada
una se le asigna distintos montos y el gasto es distinto, no se podra comparar a las
provincias y/o regiones. Como por ejemplo el gobierno regional del callao alcanzo durante
el 2012 un 91.94% de porcentaje de ejecucin, siendo el menor porcentaje de avance de
ejecucin de inversiones del gobierno regional del Callao.
En el periodo del 2013, Como se puede observar en el (cuadro N 019), la regin Junn se
encuentra en el puesto nueve en cuanto al avance en la ejecucin de proyectos y otros
servicios para el beneficio de la sociedad.
34
FACULTAD DE ECONOMA
ECONOMA PBLICA
Junn cuenta con un avance de 27.7%, para el periodo del 2013, cuando an no se
cumple el segundo trimestre, lo cual indicara que si dividimos el periodo de un ao en
cuatro trimestres y a cada uno le asignamos el 25% del avance a cada trimestre, y ahora
que ya nos encontramos a inicios del segundo trimestre, la regin Junn estara
alcanzando sus metas, ya que la ejecucin de las inversiones sobrepasa al 25% en un
2%.
35

Resumen Ejecutivo de La Ejecución de Inversión en Los Años 2012 - 2013

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FACULTAD DE ECONOMA

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIN DE INVERSIN EN

El gobierno nacional reflej un avance de ejecucin de inversiones pblicas de

El monto de ejecucin de inversiones del sector pblico 2012

Ranking del avance porcentual de ejecucin de inversiones pblicas: 2012

Realizado el anlisis concluimos que hubo una mejora en la Ejecucin de Inversiones

Segn el ranking porcentual de ejecucin de inversiones al 2012, el sector institucional

LOS DIEZ PRIMEROS EN EJECUCIN POR MONTO POR SECTORES

36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

04: PODER JUDICIAL

01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

LOS DIEZ PRIMEROS EN EJECUCIN POR AVANCE PORCENTUAL

33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIN Y ESTADO CIVIL

32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

04: PODER JUDICIAL

12: TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO

07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

22: SAN MARTIN

Segn el ranking del avance de ejecucin de los gobiernos regionales, al trmino de

En el otro extremo con un muy bajo coeficiente de ejecucin de inversiones, se ubica

NOTA 1: Un aspecto que vale resaltar es la mejora de la ejecucin de inversiones del

22: SAN MARTIN

17: MADRE DE DIOS

COMPARACIN DEL MONTO EJECUTADO 2011-2012

446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO

457: GOBIERNO REGIONAL PIURA

451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

453: GOBIERNO REGIONAL LORETO

445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

458: GOBIERNO REGIONAL PUNO

441: GOBIERNO REGIONAL ANCASH

450: GOBIERNO REGIONAL JUNIN

444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO

463: GOBIERNO REGIONAL LIMA

452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

449: GOBIERNO REGIONAL ICA

447: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC

462: GOBIERNO REGIONAL UCAYALI

440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

460: GOBIERNO REGIONAL TACNA

456: GOBIERNO REGIONAL PASCO

461: GOBIERNO REGIONAL TUMBES

455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

454: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS

465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE

464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO

446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO

459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

463: GOBIERNO REGIONAL LIMA

456: GOBIERNO REGIONAL PASCO

El gobierno regional de tumbes es considerado el primer lugar en avance porcentual de

453: GOBIERNO REGIONAL LORETO

445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

441: GOBIERNO REGIONAL ANCASH