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AGOSTO 2012
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
INDICE
Resumen Ejecutivo. 04
1 Aspectos Generales. 14
1.1 Nombre del Proyecto. ... 14
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora. ... 14
1.3 Participacin de las entidades involucradas y los beneficiarios....................... 14
1.4 Marco de Referencia.. 16
2 Identificacin....................... 22
2.1 Diagnstico de la Situacin actual... 22
2.2 Definicin del Problema, causas y efectos. 41
2.3 Objetivo del Proyecto, medios y fines. 43
2.4 Determinacin de las Alternativas de Solucin............ 45
3 Formulacin... 49
3.1 Horizonte de Evaluacin.... 49
3.2 Proyeccin de la demanda.... 50
3.3 Proyeccin de la Oferta................... 52
3.4 Balance Oferta Demanda... 53
3.5 Planteamiento tcnico de las Alternativas.. 54
3.6 Costos de cada alternativa.... 59
4 Evaluacin........................... 65
4.1 Beneficios del proyecto................ 65
4.2 Anlisis costo efectividad..................................................... 65
4.3 Anlisis de Sensibilidad. 67
4.4 Anlisis de Sostenibilidad.. 68
4.5 Evaluacin de Impacto ambiental.... 69
4.6 Seleccin de alternativa de solucin....... 70
4.7 Plan de Implementacin........... 70
4.8 Marco lgico. 71
Conclusiones y recomendaciones...... 75
Anexos. 77
pg. 2
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
RESUMEN EJECUTIVO
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PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 597 DEL
CENTRO POBLADO DE PALCA, DISTRITO DE OLLACHEA, PROVINCIA DE CARABAYA PUNO
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
Atender en condiciones adecuadas a la poblacin escolar de la Institucin educativa inicial N
597 del Centro Poblado de Palca.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA
El nmero total de alumnos que demandarn los servicios del proyecto se calcula como la
diferencia entre la demanda efectiva y la oferta optimizada de la Institucin Educativa Inicial N
597 de Palca.
Ao
Demanda efectiva
Oferta optimizada
N alumnos que demandaran
servicios del proyecto
2022
24
25
25
26
26
26
27
27
28
28
-24
-25
-25
-26
-26
-26
-27
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-28
-28
pg. 4
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
- Construccin de patio/rea exterior, rea de juegos, rea verde, cerco perimtrico 102 ml,
hasta de bandera, resbaladero, sube y baja y puente.
2) Mobiliario escolar y docente adecuado y equipamiento existente
Adquisicin de 07 mdulos de mobiliario (01 mesa + 05 sillas) para nios de 3 a 5 aos,
mobiliario para docentes 03 mdulos (01 mesa + 01 silla). 03 estantes para biblioteca, 03
estantes para material concreto y 03 armarios.
- Adquisicin de mobiliario para ambientes administrativos, consiste en la adquisicin 02
escritorios con sus sillas, 02 estantes
3) Capacitacin a profesores.
En la aplicacin de metodologas de enseanza a los alumnos
4) Capacitacin a Padres de familia
En el adecuado seguimiento del aprendizaje de sus hijos.
E. COSTOS DEL PIP
El presupuesto a precios de mercado de la alternativa 1 asciende a S/. 826,153.50, cuyos
componentes se detalla a continuacin:
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PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 1
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 597 DEL CENTRO POBLADO DE PALCA,
DISTRITO DE OLLACHEA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO
A PRECIO PRIVADO
Item
Descripcin
A. COSTOS DIRECTOS
01.01 Ambientes Pedaggicos
Aulas Integradas
Sala de usos multiples
Servicios higienicos (H-M)
02.01 Ambientes Administrativos
Direccion
Deposito de materiales educativos
Servicios higienicos docentes y administrativos
03.01 Ambientes y obras complementarios
Cocina
Depsito de alimentos
Pozo de agua
Pozo septico
Vivienda Docentes (Incluye SSHH)
04.01 Obras Exteriores
Patio/Area exterior
Area de juegos
Area verde
Cerco perimetrico
Hasta de Bandera
Resvaladero
Sube y Baja
Puente
05.01 Mobiliario y Equipamiento
Mobiliario escolar
Mobiliario administrativo
Equipamiento
06.01 Capacitacion a docentes
07.01 Capacitacion a Padres de familia
B. COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
GASTOS SUPERVISION
GASTOS LIQUIDACION
EXPEDIENTE TECNICO
C. PRESUPUESTO TOTAL
Unidad
M2
M2
M2
2.00
1.00
1.00
112.00
70.00
12.00
1,797.00
1,797.00
3,000.00
201,264.00
125,790.00
36,000.00
M2
M2
M2
1.00
1.00
1.00
12.00
6.00
3.00
1,797.00
1,797.00
3,000.00
21,564.00
10,782.00
9,000.00
M2
M2
M2
M2
M2
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
9.00
6.00
1.00
1.00
30.00
1,797.00
1,797.00
3,000.00
20,000.00
1,797.00
16,173.00
10,782.00
3,000.00
20,000.00
53,910.00
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
60.00
1.00
1.00
102.00
1.00
1.00
1.00
1.00
60.00
15,000.00
10,000.00
1,000.00
1,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,600.00
15,000.00
10,000.00
102,000.00
1,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
Modulo
Modulo
Glb
Glb
Glb
7.00
3.00
1.00
1.00
1.00
950.00
550.00
4,510.00
10,000.00
10,000.00
6,650.00
1,650.00
4,510.00
10,000.00
10,000.00
148,978.50
81,261.00
27,087.00
13,543.50
27,087.00
826,153.50
0.12
0.04
0.02
0.04
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A precio social
Alternativa I
Inversion
VACT
Alumno atendido
C/E
TSD
Alternativa II
637,548.83
770,561.20
262.00
2,941.07
9%
747,835.00
880,847.37
262.00
3,362.01
9%
Despus de realizado la evaluacin social se determina que el costo por beneficiario para la
alternativa 1 es de S/. 2,941.07 y para la alternativa 2 es de S/. 3,362.01; demostrndose que la
primera alternativa es socialmente ms rentable
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento
Financiamiento de los Costos de Inversin:
Los recursos financieros para la ejecucin del proyecto estn asegurados con una prevencin
del proyecto a ser considerado en el PIM 2012 del Gobierno regional de Puno, los mismos que
no son suficientes, por lo que la comunidad educativa recurrirn a fuentes de financiamiento
cooperantes.
Financiamiento de los costos de Operacin y Mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento sern financiados por el MINEDU (Ministerio de
Educacin), as mismo la comunidad educativa conformada por los docentes, personal
administrativo y APAFA se comprometen a garantizar el uso pedaggico y cultural coherente
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I.
IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el medio
ambiente de la poblacin, debido a lo siguiente: Las obras se ejecutarn teniendo en
consideracin los criterios tcnicos segn la normatividad, adecundose a las condiciones
fsicas del terreno y que guarden armona con el paisaje local.
A continuacin mostramos la caracterizacin de los Impactos Ambientales mediante la matriz
simple de impactos.
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J. PLAN DE IMPLEMENTACION
En el siguiente cuadro se hace un anlisis del plan de implementacin, considerando las metas
que se lograran.
K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
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RECOMENDACIONES
PROPOSITO
FIN
J. MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
- Incremento en un
65%
de
capacidades
y
aptitudes al final
del proyecto.
Entrevista a los
padres de familia
de la IEI.
Atender en condiciones
adecuadas a la poblacin
escolar de la Institucin
educativa inicial N 597 del
Centro Poblado de Palca
Nios y nias de 3,
4 y 5 aos de edad
adecuadamente
atendidos en el
primer ao del
proyecto.
- Verificacin in
situ,
acta
de
entrega de obra.
- Documentos de
gestin
institucional de la
I.E.I. N 597
SUPUESTOS
Los
temas
educativos
continan
siendo
una prioridad
- Participacin de
los padres de
familia
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COMPONENTES
1. Adecuadas condiciones
fsicas para brindar el
servicio educativo
- Construccin de
infraestructura
educativa
- Sala de usos
mltiples.
- SS.HH. para
Alumnos / as.
- Construccin de
rea administrativa.
- Construccin de
ambientes
complementarios.
- Construccin de
patio/rea exterior,
rea de juegos,
rea verde, cerco
perimtrico, hasta
de bandera,
resbaladero, sube
y baja y puente
2. Adecuado mobiliario y
equipamiento de servicios
educativos
- Adquisicin de
mdulos para nios
y profesores.
3.
Capacidades
y
metodologas de enseanza
educativos
- Capacitacin a
docentes de la IEI.
4. Suficiente participacin
de los padres de familia en
la educacin de sus hijos.
Informe
de
valorizaciones
contratistas
Firma del contrato
con el Contratista
de la obra
Compromiso
de
mantenimiento de
la
nueva
infraestructura
y
mobiliario de parte
de la UGEL y los
beneficiarios.
de
y
del
Existencia
de
ambientes
administrativos.
Informe tcnico y
evaluacin de la
nueva
infraestructura
Los profesores y
alumnos utilizan y
promueven
correctamente
el
uso del mobiliario
Informes
control
monitoreo
proyecto
Informe
de
evaluacin
de
mobiliario escolar.
El MINEDU asigna
en el presupuesto
los
recursos
necesarios
para
financiar
la
operacin
y
mantenimiento.
- Capacitacin a
padres de familia
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- Construccin de sala de
usos mltiples.
- Construccin de SS.HH.
alumnos/as.
- Construccin
administrativa.
de
rea
ACTIVIDADES
- Construccin de ambientes
complementarios.
- Construccin de patio/rea
exterior, rea de juegos,
rea verde, cerco
perimtrico, hasta de
bandera, resbaladero, sube
y baja y puente
01
estudio
definitivo costo de
S/. 27,087.00
02
aulas
pedaggicas
comunes de 56 m2
cada uno, costo de
S/. 201,264.00.
- 01 sala de usos
mltiples de 70
m2.,
costo
de
S/.125,790.00
01
SS.HH.
alumnos /as, costo
de S/. 36,000.00
- 01 direccin, 01
depsito
de
materiales
educativos, SS.HH.
docentes
y
administrativos).
- 01 cocina, 01
depsito
de
alimentos, pozo de
agua, pozo sptico,
y 02
viviendas
docentes
incluye
SS.HH.
- Construccin de
patio/rea exterior,
rea de juegos,
rea verde, cerco
perimtrico 102 ml,
hasta de bandera,
resbaladero, sube
y baja y puente
- Adquisicin de mdulos
para nios y profesores.
- Adquisicin al
100%
de
07
mdulos para nios
y 03 mdulos para
profesores, costo
de S/. 12,810.00.
- Capacitacin a docentes
de la IEI.
- Capacitacin a
docentes de la IEI,
costo
de
S/.
10,000.00
- Capacitacin a padres de
familia
- Capacitacin a
padres de familia,
costo
de
S/.
10,000.00
- 01 expediente
tcnico aprobado
y ejecutado.
- Facturas y
rdenes de
compra.
- Cuaderno de
obras y tareos
- Registro de
publicacin de
TdRs y
convocatoria
Informe de
supervisin de
obras con
periodicidad
indicada
- Constancia de
entrega de
infraestructura,
mobiliario y de
equipos a la
entidad encargada
de prestar el
servicio.
- Acta de entrega
y liquidacin de
obra
- Constancia de
entrega de
infraestructura,
mobiliario y de
equipos a la
entidad encargada
de prestar el
servicio.
- Actas de talleres
de capacitacin
Se
cuenta
con
disponibilidad
presupuestal para
la ejecucin de
actividades
en
forma oportuna
La comunidad
educativa
implicadas
(autoridades,
profesores y padres
de familia)
participan
activamente en la
ejecucin del
proyecto
No se presentan
dificultades que
retrasen la
ejecucin del
proyecto
No habr
incremento
sustancial de los
costos de los
materiales de
construccin.
- No habr retraso
en la entrega de
mobiliario
- Existe la
predisposicin de
realizar eventos de
capacitacin.
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MODULO I
ASPECTOS GENERALES
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I.
ASPECTOS GENERALES
Gobiernos Regionales
Pliego
Nombre
Persona
Responsable
Unidad Ejecutora
Sector
Gobiernos Regionales
Pliego
Nombre
UGEL Carabaya.
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Comunidad
Educativa
Gobierno
Regional
Puno
de
Problemas
Percibidos
Inadecuadas
condiciones para
el aprestamiento
(salas
deterioradas,
carpetas
malogradas,
escasos
materiales
educativos)
Baja calidad de la
educacin de la
poblacin infantil
en etapa escolar
de nivel inicial.
Intereses
Estrategias
Acuerdos y
compromisos
Lograr
satisfactoriamente
el aprestamiento
escolar en el nivel
inicial.
- Participar activamente
en la determinacin del
diagnstico.
- Brindar informacin
veraz y relevante de la
institucin
educativa
para la elaboracin de
los
estudios
que
correspondan.
- Realizar un plan de
mantenimiento
en
coordinamiento con los
padres de familia para
que la infraestructura
educativa se encuentre
en buenas condiciones.
- Acta de compromiso de
mantenimiento
y
conservacin de la I.E.I.
Intervencin
oportuna
para
aportar con el
desarrollo
Educativo de su
mbito
de
intervencin.
Compromiso
financiamiento
proyecto.
pg. 15
de
del
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UGEL
Carabaya
Inadecuadas
condiciones
de
los
servicios
educativos.
- Universalizar el
acceso
a
la
educacin inicial
formal de nios y
nias de 4 y 5
aos de edad al
2021.
- Ampliacin planificada
de la cobertura de la
educacin formal a la
poblacin infantil de 4 y
5 aos hoy desatendida.
b) Antecedentes legales
El estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado por la ley N 27293 Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, modificada por las leyes 28802, 28522 y el decreto legislativo
1005, Reglamento del sistema nacional de inversin pblica. Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica Directiva N 001-2011-EF/68.01. Art. 20.- Declaracin de
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viabilidad - 20.1 Se aplica a un Proyecto de Inversin Pblica que a travs de sus estudios de
pre inversin ha evidenciado ser socialmente rentable, sostenible y compatible con los
Lineamientos de Poltica y con los Planes de Desarrollo respectivos.
Ley N 26513, que declara de necesidad y utilidad pblica el saneamiento legal de los
inmuebles de propiedad del sector Educacin y es funcin de la Oficina de Infraestructura
Educativa OINFE del Ministerio de Educacin mantener actualizado el Marges de Bienes
Inmuebles efectuando la inscripcin en los Registros Pblicos de los bienes inmuebles que
corresponden al Ministerio de Educacin.
Segn la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales Ley N 27867, los gobiernos regionales tienen
dentro de sus funciones el planeamiento y dotacin de infraestructura para el desarrollo local y
ejecucin de proyectos que contribuirn en el desarrollo de la poblacin. Por lo que es
fundamental que el estado a travs de sus instancias de gobiernos regionales responda a los
requerimientos de infraestructura educativa con espacios adecuados, seguros y confortables,
siendo un componente para el mejoramiento de la calidad de la enseanza y el aprendizaje de
los nios del distrito y de la provincia.
equipamiento,
materiales
educativos;
recursos
humanos,
currculo,
organizacin y gestin del servicio. En el artculo 74 inciso m, precisa que la Unidad de gestin
Educativa Local tiene entre sus funciones determinar las necesidades de infraestructura y
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b) Contexto regional
En el Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 de la regin Puno, en el objetivo
estratgico 1: Servicios de calidad en educacin y salud integral con interculturalidad, as como
adecuados servicios bsicos, asegurando el bienestar de la poblacin. Dentro de sus polticas
dirigidas al sector educacin estn la de lograr la participacin e interaccin multisectorial en
forma permanente y generar espacios de concertacin regional para la construccin y
equipamiento de infraestructura educativa promoviendo la equidad e igualdad de oportunidades
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CUADRO 02
LINEAMIENTOS DE POLTICA
Instrumento de Gestin
Proyecto
Educativo
Nacional
al
2021:
Oportunidades
y
Resultados Educativos de
Igual Calidad para Todos
Lineamientos
Una educacin bsica que
asegure
igualdad
de
oportunidades
y
resultados
educativos de calidad para todos
los peruanos,
cerrando las
brechas de inequidad educativa.
Proyecto
Educativo Polticas orientadas al desarrollo
Regional Concertado Puno educativo regional, a travs de
2006 2015
proyectos
de
investigacin,
innovacin y mejoramiento de la
calidad educativa
Proyecto
Regional Puno
Objetivos
- Establecer un marco curricular
nacional compartido, intercultural,
inclusivo e integrador, que permita
tener currculos regionales.
- Disear currculos regionales que
garanticen aprendizajes nacionales y
complementen el currculo con
conocimientos pertinentes y relevantes
para su medio.
Lograr la participacin e interaccin
multisectorial en forma permanente y
generar espacios de concertacin
regional para el mejoramiento de la
educacin, el desarrollo sustentable y
sostenible de la regin.
Objetivo
estratgico
1:
Oportunidades y resultados educativos
de igual calidad para todos.
Objetivo estratgico 2: Estudiantes e
instituciones que logran aprendizajes
pertinentes y de calidad.
Modernizar la infraestructura, el
equipamiento
con
materiales
educativos, con NTIC en las
instituciones educativas de Gestin
Estatal y No Estatal, para formar
ciudadanos informados, investigativos,
propositivos y comprometidos con el
desarrollo y el bienestar de la
sociedad
Objetivo estratgico pedaggico:
Contar con conocimientos cientfico
metodolgico,
cuya
enseanza
responde a las necesidades y ritmo de
aprendizaje
de
los
educandos,
promoviendo
constantemente
la
participacin de los padres de familia
en forma responsable
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MODULO II
IDENTIFICACION
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II. IDENTIFICACION
2.1 Diagnostico de la situacin actual
2.1.1 rea de estudio y rea de influencia
a) Delimitacin del rea de estudio
El presente proyecto se llevar a cabo en:
Regin
: Puno
Provincia
: Carabaya
Distrito
: Ollachea
Localidad
El poblado de Palca, se encuentra ubicado a 52 Km. al noreste de Ollachea, cuyo acceso es:
Ubicacin/tramo
Acceso
Distancia (km)
Juliaca Macusani
Carretera asfaltada
270
3.00
Macusani Ollachea
Carretera asfaltada
56
1.00
Ollachea - Palca
Carretera afirmada
52
2.50
C.P. PALCA
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CUADRO 03
ASPECTOS CONSIDERADOS PARA EL REA DE ESTUDIO
Centro de
referencia
I.E.I. N 597 de
Palca
Area de estudio
Area de
influencia
Distancia y tiempo
permisible
Centro poblado de
Palca (zona rural)
Alrededor de la
I.E.I. con un radio
de 2,000 m. o 30
minutos a pie
CUADRO 04
INSTITUCIN EDUCATIVA FOCO DEL PROBLEMA
Codigo Institucion
modular Educativa
1471903
Grado
N alumnos N alumnos
Total
Gestion /
Modalidad
2011
2012
docentes
dependencia
3 aos
IEI N 597 4 aos
5 aos
TOTAL
4
12
12
6
11
8
28
25
EBR
Pblica Sector
Educacion
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I.E.I. Chullupampa
Codigo
modular
Tipo I.E.
Matricula
segn N
Localizacion
(N
docentes:
alumnos)
IE. Publica IE. Privada Unidocente
1471911 Chullupampa
Si
33 Via rural
1.8
25
A pie
FIGURA 2
VISTA SATELITAL DE LA IEI. PALCA E IEI. ALTERNATIVOS
pg. 24
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
b) rea de influencia
Por tratarse de una zona rural, se considera como rea de influencia de acuerdo a norma
tcnica la distancia de 2,000 m. o caminando 30 minutos (Anexo SNIP 09). Tomando en cuenta
el radio de influencia mximo, se tiene a 02 Instituciones Educativas de nivel Inicial dentro de
este radio. El detalle se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO 06
INSTITUCION EDUCATIVA EN EL AREA DE INFLUENCIA
I.E.I en el area de estudio
Codigo
modular
I.E.I. Chullupampa
Alumnos Secciones
1471911
33
Carga
educativa
11
Distancia
(km)
Tiempo Medios de
(minutos) transporte
1.8
25
A pie
Lugar de procedencia
Matricula
(N
alumnos)
25 Via rural
Distancia
(km)
0.5
Tiempo
(minutos)
Medios de
transporte
A pie
Los padres de familia de los nios y nias para solventar los gastos de salud y educacin de
sus menores hijos se dedican a distintas actividades econmicas tales como: ganadera y
agricultura (93%), entre otras actividades en menor escala. El ingreso promedio mensual de las
familias beneficiarias ascienden a S/. 270.00 segn informacin alcanzada por la poblacin
beneficiaria (Formato 1).
pg. 25
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
Dado que el distrito de Ollachea, por ello el Centro poblado de Palca se encuentra ubicado en el
Quintil 1, con incidencia de pobreza extrema (Mapa de pobreza: FONCODES).
Los hogares de los nios y nias que acceden al servicio educativo de la I.E.I. N 597 de Palca,
en dicha zona en la mayora de los casos las viviendas son de difcil acceso, con necesidades
bsicas insatisfechas, el 98% tienen viviendas precarias, el 100% de las viviendas no tienen
agua potable, ni desage, el 100% de las viviendas no tiene electricidad; en tanto que el 100%
tiene viviendas con piso de tierra, en el siguiente cuadro se muestra las caractersticas de
viviendas de las familias que acceden al servicio educativo de la I.E.I. N 597 de Palca.
CUADRO 08
CARACTERSTICAS DE HOGARES DE FAMILIAS DE LOS
ALUMNOS DE LA I.E.I. N 597 DE PALCA
Caracteristicas de las
viviendas
Hogares de familias
de la IEI N 597 de
Palca (%)
Viviendas precarias
98
100
100
100
100
Hombres Mujeres
Poblacion 1993
117
122
Poblacion 2007
160
135
Poblacion 2012
172
146
Total
239
295
318
pg. 26
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
Para calcular la tasa de crecimiento por grupos de edad, se ha utilizado la tasa nter censal
anual, que es una tasa de crecimiento histrica cuya estimacin requiere, adems del dato
estadstico ya disponible, otro referido a la misma poblacin, pero de un periodo previo para lo
cual tomamos los datos del IX Censo de poblacin y IV de vivienda 1993 y XI Censo de
Poblacin y VI de Vivienda 2007. Segn cuadro anterior donde se detalla la poblacin por
grupos de edad.
pg. 27
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
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CUADRO 10
POBLACIN DE REFERENCIA DEL PROYECTO 2012
CENTRO POBLADO COMPOSICION/
DE PALCA
EDAD
De 0 a 4 aos
NIOS Y NIAS De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
JOVENES
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
ADULTOS
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
ADULTOS
De 60 a 64 aos
MAYORES
De 65 a mas aos
TOTAL
TOTAL
58
46
40
25
20
28
15
12
20
11
10
8
5
19
318
GRUPOS PORCENTAJE
144
45.42%
73
23.05%
75
23.73%
25
7.80%
318
100.00%
pg. 28
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
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CUADRO 11
POBLACIN POR GRUPOS DE EDAD
REA RURAL C.P. PALCA
Poblacion
segun edad
Censo
1993
3 aos
4 aos
5 aos
Censo
2007
8
8
8
Tasa
intercensal
10
10
10
0.016
0.016
0.016
As calculamos la tasa de crecimiento para el sector rural del Centro poblado de Palca.
Tasa Intercensal = (Poblacin potencial m / Poblacin de potencial b (1/(m-b)-1
Donde: ltimo dato disponible: ao m
Dato previo al ltimo dato disponible: ao b
As se estima la poblacin infantil en edad escolar de nivel inicial de edades de 3 a 5 aos para
el ao 2012 es de 33 nios y nias, lo que constituye la poblacin potencial para el nivel de
educacin inicial del rea rural del Centro poblado de Palca.
CUADRO 12
POBLACIN POTENCIAL POR EDADES DE 03
HASTA 05 AOS DEL REA DE INFLUENCIA
Poblacion segun
edad
3 aos
4 aos
5 aos
2012
11
11
11
CUADRO 13
PROYECCIN DE LA POBLACIN POTENCIAL
Periodo 0
Periodo Post inversion
Poblacion
segun edad 2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3 aos
10
11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13
4 aos
10
11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13
5 aos
10
11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13
Fuente: Tasa de crecimiento intercensal por edades, segun cuadro 11
pg. 29
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Codigo
modular
Grado
3 aos
4 aos
5 aos
1471903
I.E.I. Chullupampa
Secciones
Alumnos
2012
6
11
8
Unica
Sub total
3 aos
1471911 4 aos
5 aos
25
9
13
11
Unica
Sub total
33
58
TOTAL
Fuente: MINEDU, Nomina de matriculas 2012
Como se muestra en el cuadro anterior, la demanda efectiva que busca el servicio educativo
inicial en el mbito de influencia es 58 nios y nias.
d) Indicadores educativos
Los niveles de aprobacin
Dado que en las Instituciones Educativas Iniciales la calificacin es con un enfoque cualitativo y
con una escala de calificacin de A, B y C, los mismos que representan A: Logro previsto, B: En
proceso, C: En Inicio. Los nios y nias de cada seccin del ao 2011 tuvieron el siguiente nivel
de calificacin:
CUADRO 15
SITUACIN AL FINALIZAR EL AO LECTIVO 2011
Situacion
Matriculados
Concluyo
Retirado
Trasladado
Fallecido
Total
H
M
16 12
15 12
1
0
0
0
0
0
3 aos
T
28
27
1
0
0
M
3
3
4 aos
T
1
1
H
4
4
0
0
0
M
7
6
1
5
5
5 aos
T
12
11
1
0
0
M
6
6
6
6
T
12
12
0
0
0
pg. 30
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
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CUADRO 15 .1
SITUACIN AL FINALIZAR EL AO LECTIVO 2011
SITUACIN
TOTAL
Concluyeron
Retirados
Trasladados a otra I.E.
Fallecidos
95%
5%
0%
0%
NOMBRE SECCION
3
4
5
100% 100% 86%
0%
0% 14%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
En los anteriores cuadros se muestra que todos los nios y nias de la I.E.I. N 597 de Palca
evidencian el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado durante el ao
escolar 2011, siendo retirados 1 nio.
Informacin estadstica de la matrcula en las I.E. del rea de influencia
A continuacin presentamos la tendencia histrica de acuerdo a las nminas de Matricula
correspondientes a los aos 2011 - 2012, se observa una tendencia decreciente, dado que en
el presente ao no han realizado la matricula el total de nios, los mismos segn indica la
Directora de la I.E. realizaran en el mes de julio, lo que incrementara la tendencia de
matriculados: por otro lado la tendencia decreciente es debido a la carencia de ambientes
pedaggicos no pudiendo ser atendida la demanda de matrculas para el siguiente ao escolar.
CUADRO 16
TENDENCIA HISTRICA DE MATRICULAS ALUMNOS
I.E.I. N 597 DE PALCA - PERIODO 2011-2012
Educacion
inicial
3 aos
4 aos
5 aos
TOTAL
N de secciones
Carga educativa
Seccion
H
M
Sub total
H
M
Sub total
H
M
Sub total
2011
3
1
4
7
5
12
6
6
12
28
3
9
2012
3
3
6
7
4
11
2
6
8
25
3
8
pg. 31
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
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e) Poblacin afectada
Se considera poblacin afectada a los nios y nias atendidos por la Institucin Educativa Inicial
N 597 de Palca, que en la actualidad brinda el servicio educativo en 01 aula para las 03
secciones (3 aos, 4 aos y 5 aos respectivamente) y en calidad de PRESTADO POR LA I.E.
PRIMARIA del centro poblado, por lo cual no se cumple con los estndares sectoriales del
Ministerio de Educacin.
Por lo que es de urgencia la construccin de nuevos ambientes, ya que la carencia de
infraestructura fsica, no permite ofertar una educacin de calidad en condiciones adecuadas.
A la actualidad La carga educativa en la Institucin Educativa est distribuida en 03 secciones
de 3, 4 y 5 aos, atendiendo a un total de 25 alumnos en el 2012, informacin que se detalla en
el siguiente cuadro:
CUADRO N 17
CARGA EDUCATIVA DE LA I.E.I. 597 DE PALCA - 2012
Grado
Seccion
3 aos
4 aos
5 aos
Unica
Unica
Unica
Aula que
Turno
ocupa
B1-A1 Maana
B1-A1 Maana
B1-A1 Maana
Numero de alumnos
H
M
Total
3
3
6
7
4
11
2
6
8
I.E.I en el area de
influencia
Nivel /
Codigo
modalidad modular
1471903
1471911
N Alumnos
N
Secciones
2012
Docentes
25
33
1
1
Turno
3 Maana
3 Maana
Distancia
(km)
0.5
1.8
pg. 32
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
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inadecuado para la enseanza por el hacinamiento de alumnos, pero que por necesidad al no
existir otros ambientes para la enseanza se utiliza dicho ambiente.
Nmero de ambientes en uso, distribucin y dimensiones
La Institucin Educativa Inicial N 597 de Palca, cuenta con 01 ambiente de material rustico
(paredes, de piedra y barro y cobertura de calamina) el cual se encuentra en psimo estado de
conservacin con riesgo de colapso por su deterioro. La infraestructura de la Institucin
Educativa, se encuentra distribuido de la siguiente manera:
CROQUIS 01
CROQUIS DE DISTRIBUCIN DE AULAS I.E.I. N 597 DE PALCA
SS.HH
.
(NUEVA CONSTRUCCION)
5 m.
B1A1
AULA
I.E.
PRIMA
RIA
8 m.
PLATAFORMA
DEPORTIVA
I.E.PRIMARIA
DIRECCION
I.E.
PRIMARIA
AULA I.E.
PRIMARIA
Bloque 1
En el Bloque I se encuentra el Aula 1 (en el que funciona la IEI. 597 de Palca) PRESTADO por
la IEP., en psimo estado de conservacin, cuya construccin es de material rustico construido
por los propios Padres de Familia, sin el debido criterio tcnico y sin cumplir las normas de
espacios para locales escolares de nivel inicial, y que debido al paso del tiempo empieza a
destrozarse con la presencia de fisuras en las paredes y techo por ser un material de poca
pg. 33
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
resistencia a los esfuerzos de tensin y compresin, con cubierta de techo de calamina sobre
tijerales de madera corriente, se encuentra muy deteriorada; sin vidrios en las ventanas; con
veredas de piedra alrededor del bloque en proceso de deterioro. Por todo lo antes mencionado
la infraestructura actual de la I.E. presenta un ALTO RIESGO, como se aprecia en la fotografa
siguiente:
FOTOGRAFIA 01
AMBIENTE EXTERIOR E INTERIOR DE LA I.E.I. 597 PALCA
CUADRO 19
IDENTIFICACIN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E.I.
N 597 DE PALCA (CARACTERSTICAS GENERALES)
Bloque Aula
A1
A1
A1
Uso
3 aos
4 aos
5 aos
Dimension (m)
Largo Ancho
8
8
8
Area
aula
4
4
4
Indice m2
N
Iluminacion Ventilacion
Alumno /alumno
32
32
32
6
11
8
5.33 Inadecuado
2.91 Inadecuado
4.00 Inadecuado
Inadecuado
Inadecuado
Inadecuado
pg. 34
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
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De acuerdo a la norma tcnica inicial 2011 las aulas debern contar con una rea mnima de
1.24 m2/nio + 7 rincones de 4 m2 c/u, considerando 1.24x20 (Nios como mximo) y 7x4
(Rincones) se tiene que el rea deber tener como mnimo 56.00 m2 (Para 20 alumnos
mximo), como se evidencia el aula no cuenta con los ndices normativos, siendo no adecuada.
CUADRO 20
IDENTIFICACIN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I.
597 DE PALCA (CARACTERSTICAS DE CONSTRUCCIN)
Bloque Aula
Dimension (m)
Uso
Largo Ancho
Area
aula
Material de
construccion
Ao
Entidad
Estado
construccion ejecutora conservacion
A1
A1
3 aos
4 aos
8
8
4
4
32
32
Material rustico
Material rustico
1990 APAFA
1990 APAFA
Muy mala
Muy mala
A1
5 aos
32
Material rustico
1990 APAFA
Muy mala
Uso
Estado
Grado
adecuacion
Recomendacin
Observacion
A1
3 aos
Operativo
Inadecuado
Sustituir
No reune condiciones
A1
4 aos
Operativo
Inadecuado
Sustituir
No reune condiciones
A1
5 aos
Operativo
Inadecuado
Sustituir
No reune condiciones
pg. 35
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
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CUADRO 22
SITUACIN ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS
Educacion
inicial
3 aos
4 aos
5 aos
N alumnos
N referencial
Condicion
Aos de
alumnos MINEDU laboral docente servicio
2012
Seccion
6
11
8
Unica
25
26
27
Contratado
Cargo
Prof. de
aula
Recursos Fsicos
Situacin del mobiliario escolar
El 90% del mobiliario escolar tienen una antigedad de ms de 07 aos de servicio se
encuentran en condiciones precarias y han cumplido su ciclo de vida til (ya que fueron
utilizados por el Ex PRONOEI de Palca) el 10% restante estn en regular condicin, el
mobiliario existente se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO 23
SITUACIN ACTUAL DE MOBILIARIO ESCOLAR
Aula
Seccion
Tipo mobiliario
N
alumnos Mesas Sillas
3 aos
4 aos
5 aos
Direccion
Mobiliario docente
Total
A1
6
11
8
1
1
1
0
0
3
6
11
8
0
0
25
Operativo
Mesas
Deteriorado
Sillas
Mesas
4
1
1
1
Sillas
6
7
8
Recomendacin
Reemplazar
Reemplazar
0
21
La I.E.I. N 597 Palca, actualmente cuenta con 25 alumnos matriculados, para lo cual requiere
contar con un mnimo de 20 mdulos de mobiliarios escolares (5 mesas y 25 sillas). Ante esta
situacin, las labores acadmicas no cumplen las condiciones tcnico - pedaggicos exigidos
por el Ministerio de Educacin para la enseanza pblica.
pg. 36
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
CUADRO 24
SITUACIN ACTUAL DE MATERIALES EDUCATIVOS
Materiales educativos
Numero
Estado de conservacion
Bueno Malo
Muy malo
A
B
Ciencia y ambiente
Personal social
Segunda lengua
Lengua materna
NIVEL
LOGRADO
Matematica
AREAS CURRICULARES
pg. 37
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
Grado
3 aos
4 aos
5 aos
Turno
Area aula
Coeficiente
ocupacion
Rincones
Capacidad
01 aula
(alumnos)
Maana
32
1.24
1.12
No
docentes
Maximo No Capacidad
docentes
alumnos
por seccion (alumnos)
20
20
Fuente: MINEDU
pg. 38
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
CUADRO 28
RESUMEN CAPACIDAD ACTUAL DE LA I.E.I. PALCA
Capacidad Capacidad
actual (No actual (No
alumnos) secciones)
Recurso
0
20
4
Aulas
Docentes
Mobiliario
0
1
1
Fuente: MINEDU
Numero
alumnos
Numero
secciones
25
25
25
1
1
1
Oferta optimizada
Numero
alumnos
0
20
4
Numero
secciones
0
1
1
pg. 39
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
: Comunidad Palca
Por el Sur
: Comunidad Palca
Por el Este
: Comunidad Palca
pg. 40
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
b) Causas Indirectas:
b) Efectos indirectos:
c) Efecto final:
Los efectos del problema llevan al Deficiente desarrollo de capacidades y aptitudes en los
nios y nias de 3, 4 y 5 aos del Centro poblado de Palca, ya que no existir una adecuada
articulacin entre los diversos niveles de la educacin bsica regular.
pg. 41
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
DIAGRAMA N 01
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto Final
Deficiente desarrollo de capacidades y
aptitudes en los nios y nias de 3, 4 y 5
aos del Centro poblado de Palca
Efecto directo
Reducido logro de aprendizaje de los
alumnos al finalizar el nivel inicial
Efecto indirecto
Poblacin escolar
desmotivada
Efecto indirecto
Deficiente desarrollo psico
afectivo de los nios y nias
Problema central
Poblacin escolar de la Institucin
educativa inicial N 597 del Centro
Poblado de Palca atendida en
condiciones inadecuadas
Causa directa
Inadecuadas
condiciones fsicas
para brindar el
servicio educativo
Causa directa
Inadecuado
mobiliario y
equipamiento de
servicios educativos
Causa directa
Limitadas
capacidades y
metodologas de
enseanza
educativos
Causa directa
Insuficiente
participacin de los
padres de familia en
la educacin de sus
hijos
Causa indirecta
Inadecuada
infraestructura
pedaggica,
administrativa,
complementaria y de
servicios
Causa indirecta
Mobiliario escolar y
docente inadecuado
y equipamiento
inexistente
Causa indirecta
Insuficiente
capacitacin a
profesores
Causa indirecta
Inadecuado
seguimiento del
aprendizaje de sus
hijos
pg. 42
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
b) Medios fundamentales:
Capacitacin a profesores.
b) Fines indirectos:
c) Fin ltimo:
Contribuir a lograr un Incremento del desarrollo de capacidades y aptitudes en los nios y
nias de 3, 4 y 5 aos del Centro poblado de Palca
pg. 43
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
DIAGRAMA N 02
ARBOL DE OBJETIVOS Y FINES
Fin ultimo
Incremento del desarrollo de
capacidades y aptitudes en los nios y
nias de 3, 4 y 5 aos del Centro
poblado de Palca
Fin directo
Alto logro de aprendizaje de los
alumnos al finalizar el nivel inicial
Fin indirecto
Poblacin escolar
Motivada
Fin indirecto
Eficiente desarrollo psico
afectivo de los nios y nias
Objetivo central
Atender en condiciones adecuadas a la
poblacin escolar de la Institucin
educativa inicial N 597 del Centro
Poblado de Palca
Medio de Primer
nivel
Adecuadas
condiciones fsicas
para brindar el
servicio educativo
Medio de Primer
nivel
Adecuado mobiliario
y equipamiento de
servicios educativos
Medio de Primer
nivel
Capacidades y
metodologas de
enseanza
educativos
Medio fundamental 1
Medio fundamental 2
Medio fundamental 3
Medio fundamental 4
Adecuada
infraestructura
pedaggica,
administrativa,
complementaria y de
servicios
Mobiliario escolar y
docente adecuado y
equipamiento
existente
Capacitacin a
profesores
Adecuado
seguimiento del
aprendizaje de sus
hijos
Medio de Primer
nivel
Suficiente participacin
de los padres de
familia en la educacin
de sus hijos
pg. 44
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
Medio fundamental 2
Medio fundamental 3
Medio fundamental 4
Adecuada infraestructura
pedaggica, administrativa,
complementaria y de
servicios
Mobiliario escolar y
docente adecuado y
equipamiento existente
Capacitacin a
profesores
Adecuado seguimiento
del aprendizaje de sus
hijos
Accin 1.1
- Con techo de teja andina
sobre
estructura
de
tijerales
de
madera:
Construccin de 02 aulas
pedaggicas comunes de
56 m2 cada uno.
- 01 sala de usos mltiples
de 70 m2.
SS.HH. alumnos/as.
- Construccin de rea
administrativa
(01
direccin, 01 depsito de
materiales
educativos,
SS.HH.
docentes
y
administrativos).
Construccin
de
ambientes
complementarios
(01
cocina, 01 depsito de
alimentos, pozo de agua,
pozo
sptico,
y
02
viviendas docentes incluye
SS.HH.).
Construccin
de
patio/rea exterior, rea de
juegos, rea verde, cerco
perimtrico 102 ml, hasta
de bandera, resbaladero,
sube y baja y puente.
Accin 2.1
Equipamiento
mobiliario
Accin 3.1
y
Capacitacin
docentes de la IEI.
Accin 4.1
a
- Capacitacin a Padres
de familia
Accin 1.2
- Con techo de teja andina sobre estructura de tijerales de madera: Construccin de 02
aulas pedaggicas comunes de 56 m2 cada uno; 01 sala de usos mltiples de 70 m2.
SS.HH. alumnos/as.
- Construccin de rea administrativa (01 direccin, 01 depsito de materiales
educativos, SS.HH. docentes y administrativos).
- Construccin de ambientes complementarios (01 cocina, 01 depsito de alimentos,
pozo de agua, pozo sptico, y 02 viviendas docentes incluye SS.HH.).
- Construccin de patio/rea exterior, rea de juegos, rea verde, cerco perimtrico 102
ml, hasta de bandera, resbaladero, sube y baja y puente.
pg. 45
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
pg. 46
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Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
ALTERNATIVA 2
1) Infraestructura pedaggica, administrativa, complementaria y de servicios
- Construccin de 02 aulas pedaggicas comunes de 56 m2 cada uno. Columnas y vigas de
concreto f'c=210 kg/cm2, techo de losa aligerada, cielo raso con mezcla, piso de madera
machimbrada acabado barniz dd
- Construccin de una Sala de Uso Mltiple (SUM) de 70 m2. con muros de ladrillo KK tipo IV
cabeza M: 1:1:4 e=1.5 cm, techo losa aligerada, cielo raso con mezcla, piso de madera
machimbrada acabado barniz dd.
- Construccin de SS.HH. para alumnos/as.
- Construccin de rea administrativa (01 direccin, 01 depsito de materiales educativos,
SS.HH. docentes y administrativos). Columnas y vigas de concreto f'c=210 kg/cm2, techo de
losa aligerada, cielo raso con mezcla, piso de madera machimbrada acabado barniz dd.
- Construccin de ambientes complementarios (01 cocina, 01 depsito de alimentos, pozo de
agua, pozo sptico y 02 viviendas docentes incluye SS.HH.).
- Construccin de patio/rea exterior, rea de juegos, rea verde, cerco perimtrico 102 ml,
hasta de bandera, resbaladero, sube y baja y puente.
2) Mobiliario escolar y docente adecuado y equipamiento existente
Adquisicin de 07 mdulos de mobiliario (01 mesa + 05 sillas) para nios de 3 a 5 aos,
mobiliario para docentes 03 mdulos (01 mesa + 01 silla). 03 estantes para biblioteca, 03
estantes para material concreto y 03 armarios.
- Adquisicin de mobiliario para ambientes administrativos, consiste en la adquisicin 02
escritorios con sus sillas, 02 estantes
3) Capacitacin a profesores.
En la aplicacin de metodologas de enseanza a los alumnos
4) Capacitacin a Padres de familia
En el adecuado seguimiento del aprendizaje de sus hijos.
pg. 47
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
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MODULO III
FORMULACION
pg. 48
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Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
III. FORMULACION
3.1 Horizonte de evaluacin
Teniendo en cuenta las caractersticas propias del proyecto, se ha establecido como horizonte
de evaluacin del proyecto en 10 aos periodo suficiente para un seguimiento ex post que
permita verificar el cumplimiento de los objetivos que se propone en el proyecto, en tanto que la
ejecucin se estima en 09 meses.
ACTIVIDADES
(meses/aos) (meses/aos)
1
10
10
III
Alternativa II
PREINVERSION (meses)
INVERSION (meses)
II
Alternativa I
POSTINVERSION (aos)
10
10
Operacion y mantenimiento
10
10
b) Fase de Inversin
La fase de Inversin comprende 02 etapas que corresponden a la Inversin Fija Intangible y
tangible, a partir del segundo mes del periodo cero con la elaboracin del Expediente Tcnico,
que comprende acciones de implementacin de recurso humanos, materiales para la
construccin y/o mejoramiento de infraestructura de aulas y servicios considerados en el
proyecto. La ejecucin del proyecto ser a partir del tercer mes del periodo cero y tendr una
duracin de 09 meses.
pg. 49
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Censo
1993
3 aos
4 aos
5 aos
Censo
2007
8
8
8
Tasa
intercensal
10
10
10
0.016
0.016
0.016
Con esta informacin procedemos a proyectar la demanda potencial de la poblacin con edad
escolar referencial por edades, utilizando la misma metodologa explicada para el Cuadro 11.
CUADRO 31
PROYECCIN DE LA POBLACIN POTENCIAL SEGN EDAD
Periodo 0
Periodo Post inversion
Poblacion segun
edad
2007
2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3 aos
10
11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13
4 aos
10
11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13
5 aos
10
11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13
Fuente: Tasa de crecimiento intercensal por edades, segun cuadro 11
En el cuadro anterior, se puede apreciar la cantidad de alumnos que debe ser atendida por
todas las instituciones educativas de nivel inicial del rea de estudio, la poblacin escolar de 3 a
5 aos hace un total de 33 nios para el ao 1y 39 nios para el ao 10.
pg. 50
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CUADRO 32
MATRICULA DE ALUMNOS IEI. 597 PALCA
Matricula ultimos 2
aos
2011
2012
4
6
12
11
12
8
Grados
3 aos
4 aos
5 aos
CUADRO 33
TASA DE CRECIMIENTO CALCULADA POR GRADO
Grado de
Estudios
3 aos
4 aos
5 aos
Periodo
2011/2012
50.00%
-8.33%
-33.33%
Tasa
Crec.
50.00%
-8.33%
-33.33%
Tasa
Corregido
-0.67 0.016
0.4 0.016
-0.57 0.016
Donde:
Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base (conocida)
r = Tasa de crecimiento anual
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
pg. 51
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
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CUADRO 34
PROYECCIN PARA EL HORIZONTE DEL PROYECTO DE LA DEMANDA
EFECTIVA SIN PROYECTO IEI. 597 DE PALCA
Grado
Total 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 aos
4 aos
5 aos
Total
6
11
8
25
6
6
11
23
6
6
6
18
6
6
6
19
6
6
6
19
6
6
6
19
7
6
6
19
7
7
6
20
7
7
7
20
7
7
7
20
7
7
7
21
Periodo
0
2012
6
11
8
25
9
10
5
24
9
10
5
25
9
10
6
25
9
11
6
26
10
11
6
26
10
11
6
26
10
11
6
27
10
11
6
27
10
11
6
28
10
12
6
28
pg. 52
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
La oferta se mantiene constante durante el horizonte del proyecto, de la misma manera que la
oferta real. Para efectos de la proyeccin de la oferta real, se considera la informacin
consignada en el cuadro de la optimizacin de recursos; es decir, no se toma en cuenta las
aulas que se encuentran inadecuadas para el desarrollo pedaggico por lo cual no constituyen
parte de la oferta, tal como se presenta en el siguiente cuadro.
CUADRO 36
PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA I.E.I. 597 DE PALCA
Grados
Periodo 0
2012
3 aos
4 aos
5 aos
TOTAL
2022
24
25
25
26
26
26
27
27
28
28
-24
-25
-25
-26
-26
-26
-27
-27
-28
-28
En el cuadro anterior se puede apreciar que la cantidad de alumnos que demandaran los
servicios educativos del proyecto tienen valores negativo, debido a que la I.E.I. N 597 de Palca
con la infraestructura educativa actual con que cuenta, no tiene la capacidad de atender a
estudiantes en regulares condiciones de aprendizaje y la infraestructura de la aula 1 no atiende
a ningn alumno en adecuadas condiciones ya que la infraestructura esta por colapsar.
pg. 53
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
3.5.2 Tamao
a) Brecha de infraestructura. AMBIENTES PEDAGGICAS (Aulas pedaggicas)
Se determin el nmero de secciones requeridas para cubrir la demanda efectiva durante el
horizonte del proyecto, tomando en cuenta la proyeccin de la poblacin escolar y la capacidad
mxima de 20 alumnos por aula y dividido en 02 secciones (3 a 5 aos).
Segn el cuadro 38 observamos que en el ao cero el requerimiento de aulas es de 2 para
todos los grados; lo que significa que la capacidad mxima de las 2 salas nos permitir atender
a 28 alumnos, para atender al 100% a los nios y nias matriculados en la I.E.; es decir 25
alumnos en el ao cero y 28 alumnos al ao 10, segn la proyeccin
CUADRO 38
NUMERO DE SECCIONES REQUERIDAS PARA CUBRIR LA DEMANDA
EFECTIVA CON PROYECTO DE LA I.E.I. N 597 PALCA
2012
3 aos
4 aos
5 aos
Total
2022
Para estimar el requerimiento de salas educativas se tom en cuenta los parmetros utilizados
por el MEF- Anexo 09, donde indica el numero ptimo de alumnos de 1.24/nio + 7 rincones de
4 m2 c/u. por alumno de nivel inicial, as tambin el grado de hacinamiento por aos ya que no
es aceptable que una sola aula se dicten a nios de todas las edades.
En el cuadro 39 se muestra el requerimiento de aulas pedaggicas.
pg. 54
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
Total
Referencia
m2/alumno m2/alumno
s 59.00
25
2.36
24
2.36
56.64
25
2.36
59.00
25
2.36
59.00
26
2.36
61.36
26
2.36
61.36
26
2.36
61.36
27
2.36
63.72
27
2.36
63.72
28
2.36
66.08
28
2.36
66.08
Brecha
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Total
Requerimiento
m2/alumno
de aula
s
20
56
2
20
56
2
20
56
2
20
56
2
20
56
2
20
56
2
20
56
2
20
56
2
20
56
2
20
56
2
20
56
2
Alumnos
por aula
Luego de calculado la brecha de salas requeridas en el que se obtiene 02 aulas para nios y
nias de 3 a 5 aos)
2012
2022
SUM - Psicomotricidad
Ambiente requerido
Oferta de ambiente
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Brecha de ambiente
Fuente: Elaboracion consultor
En necesario mencionar que la Institucin Educativa, no cuenta con Sala de Usos Mltiples, por
lo que es necesario intervenir, ya que la I.E. brinda servicio con 03 secciones y segn las
normas tcnicas del ministerio de educacin le corresponderan 01 Sala de SUM Psicomotricidad para las 03 secciones, ambiente que dispondrn en turnos diferentes.
pg. 55
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
Especificacion
Direccion
Ambiente requerido
Oferta de ambiente
Brecha de ambiente
0
1
0
-1
0
1
0
-1
0
1
0
-1
0
1
0
-1
0
1
0
-1
0
1
0
-1
0
1
0
-1
0
1
0
-1
0
1
0
-1
0
1
0
-1
2022
0
1
0
-1
2012
25
2
1
-1
24
2
1
-1
25
2
1
-1
25
2
1
-1
26
2
1
-1
26
2
1
-1
26
2
1
-1
27
2
1
-1
27
2
1
-1
28
2
1
-1
2022
28
2
1
-1
pg. 56
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
DESCRIPCION
Ambientes Pedaggicos
U.
MEDIDA
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
N
AMBIENTES
/ ESPACIOS
AREA
M2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
56
70
12
12
6
3
9
6
1
1
15
60
1
1
102
1
1
1
1
pg. 57
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
DESCRIPCION
Mobiliario escolar
Mobiliario administrativo
U.
MEDIDA
CANTIDAD
Modulo*
Modulo
07
3
3.5.4 El momento
El inicio de la ejecucin de obra debe ser en los meses de abril a noviembre puesto que en los
meses de diciembre a marzo, las inclemencias del clima influyen en los costos de material de
construccin.
pg. 58
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
soles, y cuyo detalle de la estimacin de los costos unitarios se puede observar detalladamente
en el Anexo 1. En el cuadro siguiente se presenta en resumen del presupuesto a nivel de
componentes.
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 1
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 597 DEL CENTRO POBLADO DE PALCA,
DISTRITO DE OLLACHEA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO
A PRECIO PRIVADO
Item
Descripcin
A. COSTOS DIRECTOS
01.01 Ambientes Pedaggicos
Aulas Integradas
Sala de usos multiples
Servicios higienicos (H-M)
02.01 Ambientes Administrativos
Direccion
Deposito de materiales educativos
Servicios higienicos docentes y administrativos
03.01 Ambientes y obras complementarios
Cocina
Depsito de alimentos
Pozo de agua
Pozo septico
Vivienda Docentes (Incluye SSHH)
04.01 Obras Exteriores
Patio/Area exterior
Area de juegos
Area verde
Cerco perimetrico
Hasta de Bandera
Resvaladero
Sube y Baja
Puente
05.01 Mobiliario y Equipamiento
Mobiliario escolar
Mobiliario administrativo
Equipamiento
06.01 Capacitacion a docentes
07.01 Capacitacion a Padres de familia
B. COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
GASTOS SUPERVISION
GASTOS LIQUIDACION
EXPEDIENTE TECNICO
C. PRESUPUESTO TOTAL
Unidad
M2
M2
M2
2.00
1.00
1.00
112.00
70.00
12.00
1,797.00
1,797.00
3,000.00
201,264.00
125,790.00
36,000.00
M2
M2
M2
1.00
1.00
1.00
12.00
6.00
3.00
1,797.00
1,797.00
3,000.00
21,564.00
10,782.00
9,000.00
M2
M2
M2
M2
M2
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
9.00
6.00
1.00
1.00
30.00
1,797.00
1,797.00
3,000.00
20,000.00
1,797.00
16,173.00
10,782.00
3,000.00
20,000.00
53,910.00
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
60.00
1.00
1.00
102.00
1.00
1.00
1.00
1.00
60.00
15,000.00
10,000.00
1,000.00
1,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,600.00
15,000.00
10,000.00
102,000.00
1,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
Modulo
Modulo
Glb
Glb
Glb
7.00
3.00
1.00
1.00
1.00
950.00
550.00
4,510.00
10,000.00
10,000.00
6,650.00
1,650.00
4,510.00
10,000.00
10,000.00
148,978.50
81,261.00
27,087.00
13,543.50
27,087.00
826,153.50
0.12
0.04
0.02
0.04
pg. 59
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 2
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 597 DEL CENTRO POBLADO DE PALCA,
DISTRITO DE OLLACHEA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO
A PRECIO PRIVADO
Item
Descripcin
A. COSTOS DIRECTOS
01.01 Ambientes Pedaggicos
Aulas Integradas
Sala de usos multiples
Servicios higienicos (H-M)
02.01 Ambientes Administrativos
Direccion
Deposito de materiales educativos
Servicios higienicos docentes y administrativos
03.01 Ambientes y obras complementarios
Cocina
Depsito de alimentos
Pozo de agua
Pozo septico
Vivienda Docentes (Incluye SSHH)
04.01 Obras Exteriores
Patio/Area exterior
Area de juegos
Area verde
Cerco perimetrico
Hasta de Bandera
Resvaladero
Sube y Baja
Puente
05.01 Mobiliario y Equipamiento
Mobiliario escolar
Mobiliario administrativo
Equipamiento
06.01 Capacitacion a docentes
07.01 Capacitacion a Padres de familia
B. COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
GASTOS SUPERVISION
GASTOS LIQUIDACION
EXPEDIENTE TECNICO
C. PRESUPUESTO TOTAL
Unidad
M2
M2
M2
2.00
1.00
1.00
112.00
70.00
12.00
2,277.00
2,277.00
3,000.00
255,024.00
159,390.00
36,000.00
M2
M2
M2
1.00
1.00
1.00
12.00
6.00
3.00
2,277.00
2,277.00
3,000.00
27,324.00
13,662.00
9,000.00
M2
M2
M2
M2
M2
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
9.00
6.00
1.00
1.00
30.00
2,277.00
2,277.00
3,165.61
20,000.00
2,277.00
20,493.00
13,662.00
3,165.61
20,000.00
68,310.00
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
60.00
1.00
1.00
102.00
1.00
1.00
1.00
1.00
60.00
15,000.00
10,000.00
1,000.00
1,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,600.00
15,000.00
10,000.00
102,000.00
1,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
Modulo
Modulo
Glb
Glb
Glb
7.00
3.00
1.00
1.00
1.00
950.00
550.00
4,510.00
10,000.00
10,000.00
6,650.00
1,650.00
4,510.00
10,000.00
10,000.00
174,886.93
95,392.87
31,797.62
15,898.81
31,797.62
969,827.54
0.12
0.04
0.02
0.04
pg. 60
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 1
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 597 CP. DE PALCA,
DISTRITO DE OLLACHEA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO
0.65
0.10
0.25
A PRECIO SOCIAL
Item
Descripcin
Parcial
FC
Total (S/.)
A. COSTOS DIRECTOS
507,165.55
01.01 Adecuada infraestructura pedaggica, administrativa, complementaria
644,365.00 y de servicios 479,375.48
Ambientes Pedaggicos
Insumo de origen nacional
418,837.00 0.847
354,754.94
Insumo de origen importado
0.00 0.000
0.00
Mano de obra calificada
64,437.00 0.909
58,573.23
Mano de obra no calificada
161,091.00 0.410
66,047.31
02.01 Mobiliario y Equipamiento
12,810.00
10,850.07
Insumo de origen nacional
12,810.00 0.847
10,850.07
Insumo de origen importado
0.00 0.000
0.00
Mano de obra calificada
0.00 0.909
0.00
Mano de obra no calificada
0.00 0.410
0.00
03.01 Capacitacion a docentes
10,000.00
8,470.00
Insumo de origen nacional
10,000.00 0.847
8,470.00
Insumo de origen importado
0.00 0.000
0.00
Mano de obra calificada
0.00 0.909
0.00
Mano de obra no calificada
0.00 0.410
0.00
04.01 Capacitacion a Padres de familia
10,000.00
8,470.00
Insumo de origen nacional
10,000.00 0.847
8,470.00
Insumo de origen importado
0.00 0.000
0.00
Mano de obra calificada
0.00 0.909
0.00
Mano de obra no calificada
0.00 0.410
0.00
B. COSTOS INDIRECTOS
130,383.27
GASTOS GENERALES
81,261.00 0.847
68,828.07
GASTOS SUPERVISION
27,087.00 0.909
24,622.08
GASTOS LIQUIDACION
13,543.50 0.909
12,311.04
EXPEDIENTE TECNICO
27,087.00 0.909
24,622.08
C. PRESUPUESTO TOTAL
637,548.83
pg. 61
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
CUADRO 49
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES PROYECTO ALTERNATIVO II
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 597 CP. DE PALCA,
DISTRITO DE OLLACHEA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO
A PRECIO SOCIAL
Item
Descripcin
Parcial
A. COSTOS DIRECTOS
01.01 Adecuada infraestructura pedaggica, administrativa, complementaria
762,130.61 y
Insumo de origen nacional
495,384.89
Insumo de origen importado
0.00
Mano de obra calificada
76,213.06
Mano de obra no calificada
190,532.65
02.01 Mobiliario y Equipamiento
12,810.00
Insumo de origen nacional
12,810.00
Insumo de origen importado
0.00
Mano de obra calificada
0.00
Mano de obra no calificada
0.00
03.01 Capacitacion a docentes
10,000.00
Insumo de origen nacional
10,000.00
Insumo de origen importado
0.00
Mano de obra calificada
0.00
Mano de obra no calificada
0.00
04.01 Capacitacion a Padres de familia
10,000.00
Insumo de origen nacional
10,000.00
Insumo de origen importado
0.00
Mano de obra calificada
0.00
Mano de obra no calificada
0.00
B. COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
95,392.87
GASTOS SUPERVISION
31,797.62
GASTOS LIQUIDACION
15,898.81
EXPEDIENTE TECNICO
31,797.62
C. PRESUPUESTO TOTAL
FC
Total (S/.)
594,777.13
de servicios 566,987.06
Ambientes Pedaggicos
0.847
419,591.00
0.000
0.00
0.909
69,277.67
0.410
78,118.39
10,850.07
0.847
10,850.07
0.000
0.00
0.909
0.00
0.410
0.00
8,470.00
0.847
8,470.00
0.000
0.00
0.909
0.00
0.410
0.00
8,470.00
0.847
8,470.00
0.000
0.00
0.909
0.00
0.410
0.00
153,057.86
0.847
80,797.76
0.909
28,904.04
0.909
14,452.02
0.909
28,904.04
747,835.00
Unidad Cantidad
Mes
12
Mes
12
Costo
mensual
Precio
FC
mercado
18,850.00
1,570.83 18,850.00 0.998
1,500.00
125.00
1,500.00 0.847
20,350.00
Precio
social
18,811.50
18,811.50
1,270.50
1,270.50
20,082.00
pg. 62
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
Unidad Cantidad
Costo
mensual
Mes
Mes
Mes
24
12
12
1,565.00
0.00
0.00
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Und.
1
1
1
1
1
1
1
1
10
700.00
600.00
500.00
800.00
200.00
600.00
200.00
100.00
20
Precio
mercado
37,560.00
37,560.00
0.00
0.00
3,900.00
700.00
600.00
500.00
800.00
200.00
600.00
200.00
100.00
200
41,460.00
FC
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
Precio
social
36,969.33
36,969.33
0.00
0.00
3,838.67
688.99
590.56
492.14
787.42
196.85
590.56
196.85
98.43
196.85
40,808.00
pg. 63
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
MODULO IV
EVALUACION
pg. 64
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
IV. EVALUACION
4.1 Beneficios del proyecto
Para determinar el beneficio del proyecto se opta por la metodologa de Costo Efectividad, por
estar inmerso en los proyectos de infraestructura educativa y no es posible determinar el valor
monetario, siendo los beneficios cualitativos los siguientes:
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sin proyecto
1,270.50
1,270.50
1,270.50
1,270.50
1,270.50
1,270.50
1,270.50
1,270.50
1,270.50
1,270.50
36,969.33
36,969.33
36,969.33
36,969.33
36,969.33
36,969.33
36,969.33
36,969.33
36,969.33
36,969.33
3,838.67
3,838.67
3,838.67
3,838.67
3,838.67
3,838.67
3,838.67
3,838.67
3,838.67
3,838.67
VAC
Alumno atendido
ICE (S/. x Alumno atendido)
Inversion
637,548.83
Costo
incremental
637,548.83
20,726.00
20,726.00
20,726.00
20,726.00
20,726.00
20,726.00
20,726.00
20,726.00
20,726.00
20,726.00
Alumno
atendido
24.00
25.00
25.00
26.00
26.00
26.00
27.00
27.00
28.00
28.00
S/. 770,561.20
262.00
S/. 2,941.07
pg. 65
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
CUADRO 53
FLUJO DE COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles)
Sin proyecto
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18,811.50
18,811.50
18,811.50
18,811.50
18,811.50
18,811.50
18,811.50
18,811.50
18,811.50
18,811.50
1,270.50
1,270.50
1,270.50
1,270.50
1,270.50
1,270.50
1,270.50
1,270.50
1,270.50
1,270.50
36,969.33
36,969.33
36,969.33
36,969.33
36,969.33
36,969.33
36,969.33
36,969.33
36,969.33
36,969.33
3,838.67
3,838.67
3,838.67
3,838.67
3,838.67
3,838.67
3,838.67
3,838.67
3,838.67
3,838.67
VAC
Alumno atendido
ICE (S/. x Alumno atendido)
Inversion
747,835.00
Costo
incremental
747,835.00
20,726.00
20,726.00
20,726.00
20,726.00
20,726.00
20,726.00
20,726.00
20,726.00
20,726.00
20,726.00
Alumno
atendido
24.00
25.00
25.00
26.00
26.00
26.00
27.00
27.00
28.00
28.00
S/. 880,847.37
262.00
S/. 3,362.01
Donde:
VAC
CE
pg. 66
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
CI
: Inversin realizada en el ao t.
PB
A precio social
Alternativa I
Inversion
VACT
Alumno atendido
C/E
TSD
637,548.83
770,561.20
262.00
2,941.07
9%
Alternativa II
747,835.00
880,847.37
262.00
3,362.01
9%
Despus de realizado la evaluacin social se determina que el costo por beneficiario para la
alternativa 1 es de S/. 2,941.07 y para la alternativa 2 es de S/. 3,362.01; demostrndose que la
primera alternativa es socialmente ms rentable.
4.3 Anlisis de sensibilidad
En variaciones del costo de inversin para la alternativa I, puede soportar incrementos de los
costos de inversin hasta el 40% teniendo un Costo Efectividad de S/. 3,914.43 por alumno
atendido, en la que no es sensible hasta ese punto, incrementos mayores a esa proporcin el
proyecto muestra mayor costo/efectividad y deja de ser econmicamente rentable, pues supera
la Lnea de Corte inducida por las caractersticas del proyecto y la poblacin involucrada:
pg. 67
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
CUADRO 55
RESULTADOS DE ANLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA I
% Variacion
inversion
C/E (S/. X
alumno
atendido
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Linea corte
(S/. X alumno
atendido
2,941.07
3,184.41
3,427.75
3,671.09
3,914.43
4,157.77
3,914.43
3,914.43
3,914.43
3,914.43
3,914.43
3,914.43
600000%
400000%
200000%
0%
1
% Variacion inversion
C/E (S/. X alumno atendido
Linea corte (S/. X alumno atendido
pg. 68
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
4.4.2 Arreglos institucionales para la ejecucin del PIP y operacin del servicio
El financiamiento de la operacin y mantenimiento est asegurado para el caso de la I.E.I. N
597 de Palca, compromiso hecho por la Unidad de Gestin Educativa Local Carabaya, donde
se comprometen asumir anualmente los gastos de mantenimiento de la infraestructura actual y
las nuevas a construirse (Anexo 3).
4.5 Evaluacin de impacto ambiental
La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el medio
ambiente de la poblacin, debido a lo siguiente: Las obras se ejecutarn teniendo en
consideracin los criterios tcnicos segn la normatividad, adecundose a las condiciones
fsicas del terreno y que guarden armona con el paisaje local. El espacio areo local no se
afectar durante la ejecucin del proyecto a travs de la emisin de gases contaminantes, por
cuanto no se utilizarn aditivos txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en
su ejecucin. No se ejecutarn actividades que alteren el entorno ambiental del Centro poblado
de Palca, ya que se cuenta con un terreno libre de vegetacin. Tampoco habr apertura de vas
para el transporte de materiales, por cuanto se dispone del acceso respectivo. A continuacin
mostramos la caracterizacin de los Impactos Ambientales mediante la matriz simple de
impactos:
CUADRO 56
pg. 69
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
pg. 70
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
PROPOSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
- Incremento en un
65%
de
capacidades
y
aptitudes al final
del proyecto.
Entrevista a los
padres de familia
de la IEI.
Atender en condiciones
adecuadas a la poblacin
escolar de la Institucin
educativa inicial N 597 del
Centro Poblado de Palca
Nios y nias de 3,
4 y 5 aos de edad
adecuadamente
atendidos en el
primer ao del
proyecto.
- Verificacin in
situ,
acta
de
entrega de obra.
- Documentos de
gestin
institucional de la
I.E.I. N 597
SUPUESTOS
Los
temas
educativos
continan
siendo
una prioridad
- Participacin de
los padres de
familia
pg. 71
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
COMPONENTES
1. Adecuadas condiciones
fsicas para brindar el
servicio educativo
- Construccin de
infraestructura
educativa
- Sala de usos
mltiples.
- SS.HH. para
Alumnos / as.
- Construccin de
rea administrativa.
- Construccin de
ambientes
complementarios.
- Construccin de
patio/rea exterior,
rea de juegos,
rea verde, cerco
perimtrico, hasta
de bandera,
resbaladero, sube
y baja y puente
2. Adecuado mobiliario y
equipamiento de servicios
educativos
- Adquisicin de
mdulos para nios
y profesores.
3.
Capacidades
y
metodologas de enseanza
educativos
- Capacitacin a
docentes de la IEI.
4. Suficiente participacin
de los padres de familia en
la educacin de sus hijos.
Informe
de
valorizaciones
contratistas
Firma del contrato
con el Contratista
de la obra
Compromiso
de
mantenimiento de
la
nueva
infraestructura
y
mobiliario de parte
de la UGEL y los
beneficiarios.
de
y
del
Existencia
de
ambientes
administrativos.
Informe tcnico y
evaluacin de la
nueva
infraestructura
Los profesores y
alumnos utilizan y
promueven
correctamente
el
uso del mobiliario
Informes
control
monitoreo
proyecto
Informe
de
evaluacin
de
mobiliario escolar.
El MINEDU asigna
en el presupuesto
los
recursos
necesarios
para
financiar
la
operacin
y
mantenimiento.
- Capacitacin a
padres de familia
pg. 72
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacin Inicial de la I.E.I. N 597 del Centro Poblado de Palca, distrito de
Ollachea, provincia de Carabaya - Puno
- Construccin de sala de
usos mltiples.
- Construccin de SS.HH.
alumnos/as.
- Construccin
administrativa.
de
rea
ACTIVIDADES
- Construccin de ambientes
complementarios.
- Construccin de patio/rea
exterior, rea de juegos,
rea verde, cerco
perimtrico, hasta de
bandera, resbaladero, sube
y baja y puente
01
estudio
definitivo costo de
S/. 27,087.00
02
aulas
pedaggicas
comunes de 56 m2
cada uno, costo de
S/. 201,264.00.
- 01 sala de usos
mltiples de 70
m2.,
costo
de
S/.125,790.00
01
SS.HH.
alumnos /as, costo
de S/. 36,000.00
- 01 direccin, 01
depsito
de
materiales
educativos, SS.HH.
docentes
y
administrativos).
- 01 cocina, 01
depsito
de
alimentos, pozo de
agua, pozo sptico,
y 02
viviendas
docentes
incluye
SS.HH.
- Construccin de
patio/rea exterior,
rea de juegos,
rea verde, cerco
perimtrico 102 ml,
hasta de bandera,
resbaladero, sube
y baja y puente
- Adquisicin de mdulos
para nios y profesores.
- Adquisicin al
100%
de
07
mdulos para nios
y 03 mdulos para
profesores, costo
de S/. 12,810.00.
- Capacitacin a docentes
de la IEI.
- Capacitacin a
docentes de la IEI,
costo
de
S/.
10,000.00
- Capacitacin a padres de
familia
- Capacitacin a
padres de familia,
costo
de
S/.
10,000.00
- 01 expediente
tcnico aprobado
y ejecutado.
- Facturas y
rdenes de
compra.
- Cuaderno de
obras y tareos
- Registro de
publicacin de
TdRs y
convocatoria
Informe de
supervisin de
obras con
periodicidad
indicada
- Constancia de
entrega de
infraestructura,
mobiliario y de
equipos a la
entidad encargada
de prestar el
servicio.
- Acta de entrega
y liquidacin de
obra
- Constancia de
entrega de
infraestructura,
mobiliario y de
equipos a la
entidad encargada
de prestar el
servicio.
- Actas de talleres
de capacitacin
Se
cuenta
con
disponibilidad
presupuestal para
la ejecucin de
actividades
en
forma oportuna
La comunidad
educativa
implicadas
(autoridades,
profesores y padres
de familia)
participan
activamente en la
ejecucin del
proyecto
No se presentan
dificultades que
retrasen la
ejecucin del
proyecto
No habr
incremento
sustancial de los
costos de los
materiales de
construccin.
- No habr retraso
en la entrega de
mobiliario
- Existe la
predisposicin de
realizar eventos de
capacitacin.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
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ANEXOS
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ANEXOS
Anexo 1: Presupuesto alternativa I, costos unitarios y hoja de metrados
Anexo 2: Presupuesto alternativa II costos unitarios y hoja de metrados
Anexo 3: Documentos sustentatorios y Actas de compromiso
Anexo 4: Documentos de la I.E.I. N 597 Palca
Anexo 5: Panel fotogrfico
Anexo 6: Planos
pg. 77