INFOME AUDITORIA

INTERNA


Versin
01
Cdigo.
Pc-0001 for 003
Fecha
24 febrero 2013


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Fecha: 25 agosto 2013

Yopal, 25 de agosto del 2013, siendo las 11:00 AM, el grupo de auditoria del proceso de
inspeccin y registro para la verificacin de la implantacin de la Norma ISO 9001:2008, realizo
visita a la instalaciones de la empresa CONSTRUCCIONES SAS, Se procede a dejar registrado
de los hallazgos encontrados de los procesos auditados; responsabilidad gerencial, gestin de los
recursos, seguimiento, medicin y mejora. As:
responsabilidad gerencial: se verifica todos los soportes y las estrategias que realiza la empresa,
para la consecucin de sus objetivos y metas. Se evidencia la falta de compromiso de la dependencia
para la ejecucin de las distintas actividades correlacionadas con el proceso de la implementacin del
sistema de gestin de calidad.
gestin de los recursos: se realiza muestreos y estudios de la infraestructura de la empresa, a
los documentos y al personal que labora, verificando el margen de eficiencia, eficacia y las
capacitaciones necesarias para el personal que desempean las diversas actividades. Como resultado
de esta verificacin se encuentra los siguientes hallazgos; riesgos en la infraestructura por falta de
sealizacin, personal no cumple con los elementos de seguridad apropiados, falta documentacin que
soporte los procesos de actividades de la empresa.
seguimiento, medicin y mejora: se verifico los soportes y formatos e informes enviados a
gerencia por parte de la persona encargada del sistema GSC, para lo cual se evidencia un alto grado
de cumplimiento.
Nota: se recomienda implementar las acciones correctivas dentro del proceso, para dar lugar a la
implantacin del sistema de gestin de calidad. No siendo otra el objeto de la presente, se da
lectura ante el personal a cargo y el grupo de auditores de la presente acta, concediendo espacio
para preguntas de los profesionales e inquietudes ante el proceso, entregando una copia del
mismo a la gerencia:


CONSTRUCCIONES SAS

PROCESO AUDITADOS
GESTION DE RECURSOS
RESPONSABILIDAD GERENCIAL
SEGUIMIENTO, MEDICION Y MEJORA