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LNEA 1 DEL METRO DE LIMA

Villa el Salvador Av. Grau


San Juan de Lurigancho
Marzo 2013

PRESENTACIN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL
AO 2013

GYM FERROVAS
II. Aspectos Generales de la Infraestructura Concesionada
TRAMO 1 CONSTRUIDO
LONGITUD: 22 Km
TIEMPO DE VIAJE: 33 Min.
DISTRITOS: 9
ESTACIONES: 16 (7 Existentes + 9 Nuevas)
TRAMO 2 - EJECUCION
LONG.: 12 Km
T. VIAJE.: 18 Min
DISTR.: 02
ESTAC.: 10 Nuevas
III. RESUMEN EJECUTIVO
A. INVERSIONES EJECUTADAS

1) TALLER MAYOR DE MATERIAL RODANTE

2) COMPRA DE 19 TRENES ALSTOM MODELO METRPOLIS SERIE
9000


1) Taller de Mantenimiento Mayor
Avance de Obras Civiles, Va Frrea y Catenarias : 98.3%
Avance de Equipamiento Alstom : 95%
Se aprob la 7ma valorizacin (Enero)

El 20.03 llegar al Taller el ltimo Equipo Alstom.

El 01.03 se inici proceso de Recepcin de Obra a GyM.

El 04.03 se recibi los andenes del 1er nivel del P.T., mediante Acta.
1) Taller de Mantenimiento Mayor
HECHOS RELEVANTES
GENERAL
1) Taller de Mantenimiento Mayor
2) AVANCE FABRICACIN 19
TRENES ALSTOM AL 08/03/2013
Concepto Coches Corresponde UDT Observaciones
Bastidores 80 16
Cajas en Blanco 79 15 + 4 coches
Cajas Pintadas 75 15
Acabados 66 al 69 13 + 4 coches
Prueba de
estanqueidad
61 al 65 13
Prueba de coches
acoplados
51 al 55
56 al 60
11
12
Terminado
Falta completar
Trenes Transportados 51 al 55 11 5 aprobados
6 Prueba Suspendida
7 y 8 Callao 21/03
9, 10 y 11 parte de
Toledo 20/03
III. RESUMEN EJECUTIVO
B) ASPECTOS OPERATIVOS

1) OPERACIONES

2) MANTENIMIENTO

3) MEDIO AMBIENTE

4) SEGURIDAD


0.00%
0.05%
0.10%
0.15%
0.20%
0.25%
0.30%
0.35%
0.40%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Disponibilidad Regularidad Lmite Disponibilidad Lmite Regularidad
Estaciones Trenes Lmite Limpieza Fraude Detectado
1) NIVELES DE SERVICIO
(ENERO 2012 A ENERO 2013)
Promedio Disponibilidad: 97,9% Promedio anual Regularidad: 98,2%
3651
2694
3025
4106
4248
1300
1074
2022
1529
1895
911
939
1406
1917
811
1159
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
54.2% - Estaciones: VES, VMA, CUL, GAM y MIG 45.8% - Resto de Estaciones
La afluencia asciende a 32.784 MM
de Personas. (09/01 al 31/12)
1) AFLUENCIA POR ESTACIN
DEL AO 2012 (EN MILES)
1) ESTADSTICA DE INCIDENTES
(AO 2012))
Se monitorearon los incidentes:
Campaa de mensajes.
Cambio de horario en la limpieza.
El 99% firma una declaracin jurada librndonos de responsabilidad.
Reduccin
Meses
Atasco en
Puerta del
coche
Cada en
Estacin
Impacto
Fsico
Total
ENERO 0 0 0 0
FEBRERO 6 12 5 23
MARZO 14 13 7 34
ABRIL 6 16 4 26
MAYO 3 9 3 15
JUNIO 2 8 5 15
JULIO 1 17 4 22
AGOSTO 2 9 1 12
SETIEMBRE 6 4 5 15
OCTUBRE 2 3 2 7
NOVIEMBRE 4 4 0 8
DICIEMBRE 6 5 4 15
Total General 52 100 40 192
I
N
I
C
I
O

C
O
B
R
O

32.784 millones de pasajeros transportados


Pasajeros
Promedio 103.1 142.9 141.3 66.7 69.4 71.0 75.5 79.9 78.0 75.5 80.7 92.3 78.6
Diario (K)
RECAUDACIN + AFLUENCIA
Afluencia
Q cargas
Q tarjetas
Afluencia
Clientes
(x1000)
Q cargas
Q tarjetas
(x1000)
26
169
90
70
71
64
48
42
41
55
42 28
486
664
679
768
827 821
812
842
934
810
3,196
4,144
4,381
2,002
2,152
2,131
2,342
2,477
2,339
2,342
2,421
2,863
2,438
1,500
1,750
2,000
2,250
2,500
2,750
3,000
3,250
3,500
3,750
4,000
4,250
4,500
4,750
5,000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene
CARGAS TVM VS BOLETERAS
(TRANSACCIONES EN MILES)
TVM
POS
% de
crecimiento
147% 27% 103% 47%
477% 225% -20%
9%
10
481
660 667
694
642
585
344
142
170
157
5
4
13
75
185
235
476
702
764
653
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
M
i
l
e
s

-15%
0% 1% 1% 2% 10% 22% 29% 58% 83% 82% 81%


2) GESTIN DEL
MANTENIMIENTO
EQUIPO RESULTADOS
OPERACIONES
PROCEDIMIENTOS
RECURSOS
ECNMICOS
RECURSOS
HUMANOS
CONDICIONANTES EXTERNOS
CONDICIONANTES INTERNOS
ECONMICOS DE PERSONAL DE PRODUCCIN
DE RESULTADOS
O TCNICOS
Presupuesto de
Mantenimiento
Desviacin costos reales vs.
Costos programados
Presupuesto de Inversin
% inversin realizada sobre
presupuestada
Planilla
Desviacin planilla real sobre planilla presupuestada
Absentismo
Desviacin absentismo real sobre absentismo
presupuestado
Horas Extras
Desviacin horas reales sobre horas presupuestadas
Formacin
% horas realizadas sobre presupuesto
Actividades
% de cumplimiento de rdenes mantenimiento preventivo
Horas - hombre
% de cumplimiento de horas de mantenimiento
preventivo
% horas mantenimiento preventivo sobre total horas
% horas mantenimiento correctivo sobre total horas
% aprovechamiento horario nocturno
Fiabilidad

Responsabilidad

Mantenibilidad

ndice de calidad
interna del
servicio
Indicadores de Gestin del Mantenimiento
Capacitaciones
Bsicas,
Tcnicas por los proveedores de
equipos y materiales.
Tcnicas en mantenimiento por
institutos especializados.


2) MATERIAL RODANTE EXISTENTE Y NUEVO
Material Rodante.
Sistema Neumtico, Elctrico, Motores de Traccin, Cabina de conduccin,
Resistencias elctricas, ruedas, bogie, Compartimento de pasajeros, lavado de
trenes, arenado de partes, soplado por cabina, etc.
Tipo Mantenimiento
Frecuencia
(km)
Preventivo de Ciclo corto
y medio
Preventivo 1 15 000
Preventivo 2 30 000
Preventivo 3 60 000
Preventivo 4 120 000
Preventivo 5 240 000
Preventivo 6 600 000
Revisiones profundas y
media vida
Overhaul 1 900 000
Overhaul 2 1 200 000
Medio ciclo de vida
Overhaul de vehculo
1 800 000
Overhaul 3 2 400 000
Tipo Mantenimiento
Frecuencia
(km)
Preventivo
MP1 3 500
MP2 14 000
MP3 28 000
MP4 56 000
MP5 168 000
Revisin
Programada
RP1 336 000
RP2 672 000
General RPG 1 200 000
Material Rodante ANSALDO (Existente) Material Rodante ALSTOM (Nuevo)
2) INFRAESTRUCTURA
Instalaciones Fijas y
Equipos Auxiliares.
Estaciones de pasajeros y Patio Taller: Sistema de aire acondicionado,
de agua industrial, contra incendio, de generacin de energa, de
puertas enrollables, de movilizacin de personas, etc.
Cmara termogrfica, Montacargas , Mquinas de soldar,
Hidrolavadora, Torno paralelo bancada, Compresor porttil, etc.

Sub Estaciones y Catenarias.
Aisladores de seccin, seccionadores de cuerno, conmutadores,
descargadores, subestaciones rectificadoras, planta trmica,
alumbrado, lnea de transmisin, Catenaria, sist. de proteccin, etc.
Sealizacin y
Telecomunicaciones.
Mquinas de cambio, Sealamiento lateral, de va, de salas, en
cabinas, PCO, PCL, etc.
Circuito cerrado TV, Relojera, UPS, SCP (Torniquete, TVM), radio tetra,
telefona, telecom CORE, Cabinas, difusin sonora, etc.
Vas y Obras
Obras civiles en patio taller y en la va principal.
Verificacin y correccin geometra de va y de superestructura.
Parmetro Tolerancia
Nivelacin Longitudinal (10 m) 12 mm
Alabeo de la va 3,5 mm / m
Ancho de la va -2 mm. y + 8 mm
Nivelacin Transversal (Peralte) 12 mm
Alineacin - Flecha 13 mm
Tolerancias
Geomtricas
de la Va.
Norma RENFE
NRV 7300
3) ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE 2012
Presentacin y aprobacin de Plan de Manejo Ambiental del Tramo 1:
Villa el Salvador Av. Grau por la autoridad competente (DGASA).

Presentacin y aprobacin de Plan de Manejo Ambiental de Construccin
del Taller de Mantenimiento Mayor para los trenes Nuevos Existentes en
el Segundo Nivel del Patio Taller.

Presentacin de Plan de Manejo de Residuos slidos 2012.

Implementar segregacin selectiva de residuos slidos en estaciones y
patio taller.



Presentar Informes Socio Ambientales (trimestral).
Los informes contaran con la descripcin de actividades realizadas
(medio ambiente, aspectos social y seguridad) en cumplimiento del PMA
presentado a la DGASA.
Asimismo estos incluirn los resultados de Monitoreo Ambiental de
Calidad de Aire, Ruido Ambiental, Vibraciones y Campo Magntico.

3) ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE 2012
Presentacin de Generacin de Informacin especifica sobre Conflictos
Socio Ambientales en las Concesiones (mensual) a solicitud del
Regulador.
4) SEGURIDAD (2012)
MES INCIDENTES
DAO A LA PROPIEDAD
GRAFITIS COLISIONES VEHICULOS
ENERO 19 0 1
FEBRERO 85 1 3
MARZO 19 4 2
ABRIL 11 0 3
MAYO 19 17 3
JUNIO 13 14 2
JULIO 11 9 2
AGOSTO 8 10 4
SETIEMBRE 7 8 2
OCTUBRE 7 12 3
NOVIEMBRE 6 7 0
DICIEMBRE 11 6 0
TOTAL 216 88 25
DEFINICIONES INCIDENTES:
Clientes invaden la va
Clientes con signos de haber ingerido licor
Alteracin del orden publico (grescas)
Hechos delictivos (Intento de sustraccin a clientes)



4) SEGURIDAD (2012)
C. ASPECTOS COMERCIALES

LOCALES COMERCIALES
Se ha finalizado la etapa de
construccin de locales
comerciales en las estaciones
de Gamarra y La Cultura.
3 operadores estn
implementando sus espacios,
sin embargo hay un punto
critico que es el Certificado
INDECI.
Esta gestin lleva ya 6 meses,
depende de la MML, su
solucin se posterga ahora por
el proceso poltico.


AVANCES COLOCACIN COMERCIAL
La Cultura
(14 Locales + 4 ATMs)
9 Contratos firmados + 5 Negociacin + 4 Libres

Avance en rea (m2)
Negociacin
36%
Libres
18%
Firmados
46%
C. ASPECTOS COMERCIALES
C. ASPECTOS COMERCIALES

AVANCES COLOCACIN COMERCIAL

Gamarra
(30 Locales + 4 ATMs)
16 Contratos firmados + 8 Negociacin + 10 Libres

Avance en rea (m2)
Negociacin
28%
Firmados
44%
Libres
28%
C. ASPECTOS COMERCIALES

PUBLICIDAD PANELERA FIJA

La instalacin de la infraestructura de publicidad se ha completado al 100%
40 marcas vienen publicitando en Coches y Estaciones, actualmente 17 se encuentran
en circulacin: Direct TV, BCP, Mi Banco, Coca Cola, IFB, Faber Castell, La Segoviana,
Bata, Esika, entre otros.
D) ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS (2012)
En marzo 2012 se presentaron los documentos para el Cierre Financiero.
An se encuentra pendiente de aprobacin.


A fines del 2012, la facturacin por kilmetros recorridos asciende a US$
17 MM.

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA
AO 2013
A. INVERSIONES POR EJECUTAR:

1) FINALIZACIN DEL TALLER MAYOR PARA REPARACIN DE MR

2) FINALIZACIN DE LA FABRICACIN DE 19 TRENES ALSTOM MODELO
METRPOLIS SERIE 9000

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA
AO 2013
B) ASPECTOS OPERATIVOS

1) OPERACIONES

2) MANTENIMIENTO

3) MEDIO AMBIENTE

4) SEGURIDAD


1. OPERACIONES
Puesta en servicio en forma progresiva de los 11 trenes Alstom nuevos

Consolidar los indicadores de calidad de los niveles de servicio

Mantener / mejorar los indicadores de Seguridad Operativa

Continuar con los procesos de capacitacin de todo el personal

Continuar con la emisin y actualizacin constante de los procedimientos
operativos
3) MEDIO AMBIENTE OBJETIVOS 2013
Presentacin de Plan de Manejo de Residuos slidos 2013 y Declaracin
de Manejo de Residuos slidos 2012.
Implementar Campaas de Sensibilizacin para una adecuada
segregacin selectiva de residuos slidos en patio taller y estaciones.
Implementar Programas de Ecoeficiencia en Patio Taller (energa,
combustible, agua, papel, tonners, entre otros).
Participacin permanente en el Programa de HP Planet Partners (reciclaje
de cartuchos y tonners).

Difusin de Matriz de Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos
(IAAS) a personal del proyecto.

Capacitacin y evaluacin en temas relacionados a la Gestin Ambiental
de manera dinmica dirigida a personal del Proyecto.
Presentacin de Generacin de Informacin especifica sobre Conflictos Socio-
Ambientales en las Concesiones (mensual) a solicitud del Regulador.

Presentar Informes Socio Ambientales (trimestral).
Los informes contaran con la descripcin de actividades realizadas
(medio ambiente, aspectos social y seguridad) en cumplimiento del PMA
presentado a la DGASA.
Asimismo estos incluirn los resultados de Monitoreo Ambiental de
Calidad de Aire, Ruido Ambiental, Vibraciones y Campo Magntico.

3) MEDIO AMBIENTE OBJETIVOS 2013
Donde:
PKTt, PKTt-1: Pago por Kilmetro Garantizado 2013 y 2012,
respectivamente.
IPMt-1, IPMt-2: ndice de precios al por mayor 2012 y 2011,
respectivamente.
De esta forma, el PKT2013 asciende a S/. 73.53

D) ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS (2013)
El pago por Kilmetro Garantizado (PKT) 2013 se
determina conforme a lo siguiente (anexo 4):

Aprobacin de ampliacin de la lista de bienes sujeta de exoneracin de
Impuestos y Derechos Arancelarios a los trenes y materiales y equipos
para el Tren Elctrico.

Presentacin de EEFF auditados (finales de Marzo).

Implementacin de sistema de Venta de Tarjetas (Se ha solicitado a Athos
ajustes para cumplir requerimientos de SUNAT)

Avance de Documentacin con respecto a la implementacin del sistema
de gestin de calidad basado en la Norma ISO 9001

D) ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS (2013)
V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A
LA CONCESIN PARA EL AO 2013
CONVENIOS / ALIANZAS
1985 Circa
El Salvador - OMS

1950 Brasil OPS/OMS
2010 Hait - OPS/OMS
Instalacin: Lunes 4 de Marzo
-La Cultura
-Gamarra
-Grau 2 semanas en cada estacin
Gestin Social Plan 2013
Charlas de
Aprendizaje
Arte Vecinal
Plan Graffiti
Recuperacin
de Espacios
Gestin Logstica y presupuestal
Recopilacin y Anlisis de Data
F
o
r
m
a
c
i

n

d
e

U
s
u
a
r
i
o
s

Planificacin de las Charlas de Aprendizaje
Durante el 2012 se trabajaron Charlas con 63 juntas vecinales. Para el 2013 hemos
redefinido nuestras juntas vecinales a 58, las cuales hemos clasificado de la siguiente
manera:

PRIORIDAD 1 PRIORIDAD 2 PRIORIDAD 3
Distrito
Colindante con
Zona a Recuperar
Colindante sin
Zona a Recuperar
No
Colindante
TOTAL
V.E.S 10 3 13 26
V.M.T 3 7 3 13
S.J.M 2 6 1 9
La Victoria 2 2 0 4
Cercado 2 2 2 6
Total 19 20 19 58
Juntas Vecinales
Avance de Charlas
Distrito Total
N de charlas
Realizadas
% Avance
VMT 13 1 8%
VES 26 0 0%
SJM 9 0 0%
VIC 4 0 0%
CER 6 0 0%
Total 58 1 2%
Avance del 2% con un 42% de
convocatoria vecinal.
Masculino
, 47%
Femenino,
53%
Distribucin de Gneros
68%
32%
SI NO
Utilizas la L1DML?
Qu tan satisfecho se encuentra con nuestro
servicio?
Qu beneficio reconoce?
El 54% que
utiliza el sistema
lo hace a diario
46% 46%
8%
Muy satisfecho Satisfecho Poco Satisfecho
69%
15%
15%
0%
Rapidez y modernidad
Seguridad
Buen Trato y Respeto
Puntualidad
Datos Importantes
a. El 95% considera que la L1ML es una mejora para su comunidad.

b. El 58% considera que la L1ML se preocupa por su comunidad y su entorno.

c. El 74% considera que la L1ML fomenta valores y cultura ciudadana,

d. El 63% considera que fomentamos el Arte y la Cultura Vecinal.



GRACIAS!!