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FORMATO SNIP-05:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS


[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima
actualizacin:
10/04/2009
1. IDENTIFICACIN
1.1
Cdigo SNIP del Programa de Inversin: PROG-18-2007-SNIP
1.2 Nombre del Programa de Inversin: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA I ETAPA
1.3 Responsabilidad Funcional del Programa de Inversin:

Funcin 14 SALUD Y SANEAMIENTO
Programa 047 SANEAMIENTO

Subprograma 0127 SANEAMIENTO GENERAL
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1.6 Localizacion Geogrfica del Programa de Inversin:
Departamento Provincia Distrito Localidad
CAJAMARCA - TODOS - - TODOS -
1.5 Unidad Formuladora del Programa de Inversin:

Sector: GOBIERNOS REGIONALES
Pliego: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Nombre: UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL

Persona Responsable de
Formular:
ING. FAVIO RAMIRO LIVAQUE ZORRILLA
Persona Responsable de
la Unidad Formuladora:
ING. FERNANDO DIAZ CARNERO

1.6 Unidad Ejecutora del Programa de Inversin:

Sector: GOBIERNOS REGIONALES
Pliego: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Nombre: REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL

Persona Responsable de
la Unidad Ejecutora:
ING. JOSE URTEAGA BECERRA

1.7 OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIN DEL PROGRAMA
(COEJECUTORAS)
Nombre de la Entidad Organo Asignado Componente en el que interviene
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Programa de Inversin

Nivel Fecha Autor
Costo
(Nuevos Soles)
Nivel de Calificacin
PERFIL 06/09/2007 ING JOAQUIN ROJAS OBLITAS 4,000 APROBADO
FACTIBILIDAD 10/04/2009 ING. FAVIO RAMIRO LIVAQUE ZORRILLA 3,400 APROBADO
2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PRE-FACTIBILIDAD
3 JUSTIFICACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIN
3.1 Planteamiento del Problema
PREVALENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN SANITARIO
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.
1
Nmero de los Beneficiarios Directos 171,785 (N de personas)
3.2.
2
Caracteristica de los Beneficiarios

LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS CORRECTOS CORRESPONDEN A TODA LA
POBLACIN QUE CONFORMAN LAS LOCALIDADES QUE INTEGRAN EL PRESENTE
PROGRAMA CUYA POBLACIN A SIDO ESTIMADA EN 171,785 HABITANTES
3.3 Objetivo del Programa de Inversin
REDUCIR EL INCREMENTO DE ENFERMEDADES DE ORIGEN SANITARIO
3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo
4 ALTERNATIVAS DEL PROGRAMA DE INVERSIN
(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1
(Recomendada)
AGUA POTABLE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, MEDIANTE LA CONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO
DE: CAPTACIONES (01 NUEVA Y 13 REHABILITADAS); PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE: UNA NUEVA Y DOS
REHABILITADAS; LINEAS DE CONDUCCION: 02 NUEVAS (19.14 KM) Y
10 REEMPLAZADAS (56.93 KM); RESERVORIOS: 07 NUEVOS (7,440
M3) Y 05 REEMPLAZADOS (1,590 M3); REDES DE DISTRIBUCION:
61,410 M DE REDES NUEVAS Y 187,104 M DE REDES
REEMPLAZADAS; CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA:
INSTALACION DE 9,344 NUEVAS Y 21,033 REEMPLAZADAS;
SUMINISTRO E INSTALACION DE 35,468 MICROMEDIDORES.
ALCANTARILLADO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE: CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
ALCANTARILLADO: INSTALACION DE 12,180 NUEVAS Y 18,363
REEMPLAZADAS; REDES COLECTORAS: INSTALACION DE 69,330 M
DE REDES NUEVAS Y 188,396 M DE REDES REEMPLAZADAS;
INSTALACION DE TRES PEQUEAS ESTACIONES DE BOMBEO;
EMISORES, INTERCEPTORES Y COLECTORES: INSTALACION DE
11,758 M (NUEVAS) Y 3,457 M (REEMPLAZO); PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: CONSTRUCCION DE SIETE
PLANTAS DE TRATAMIENTO (08 LAGUNAS ANAEROBICAS, 03
LAGUNAS FACULTATIVAS, 02 TANQUES IMHOFF Y UNA LAGUNA DE
MADURACION), MEJORAMIENTO DE LAGUNAS (EXISTENTES EN SAN
PABLO) CONVIRTIENDOLAS EN DOS LAGUNAS ANAEROBICAS
SEGUIDAS DE TRES LAGUNAS FACULTATIVAS DEL TIPO
MADURACION.
Alternativa 2 NO PRESENTA
Alternativa 3 NO PRESENTA
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la Inversin
Total
(Nuevos Soles)
A Precio de Mercado 296,564,581 0 0
A Precio Social 247,309,896 0 0
Costo Beneficio
(A Precio Social)
Valor Actual Neto
(Nuevos Soles)
81,426,207 0 0
Tasa Interna Retorno
(%)
24.00 0.00 0.00
Costos / Efectividad
Ratio C/E
Unidad de medida del
ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)


4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada
EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, EN COORDINACIN CON LAS
MUNICIPALIDADES, QUE VAN A SER BENEFICIADAS CON LOS PROYECTOS DE
RENOVACIN Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, HAN GESTIONADO Y COMPROMETIDO A LAS EPS SEDACAJ S.A.
Y MARAON S.A. PARA QUE SE ENCARGUEN DE RECIBIR LAS OBRAS DEL
PROGRAMA, SUPERVISE LA PUESTA EN MARCHA DE LOS MISMOS Y EXPLOTE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.
1
Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL
4.4.
2
Medidas de reduccin de riesgos de desastres
4.4.
3
Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
5 COMPONENTES DEL PROGRAMA DE INVERSIN
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Proyectos de Inversin Pblica:
a. PIPs con registro:

Cdigo Nombre Monto Estudio Evaluacin
Nivel Min.
Recom.
DGPM
Viabilidad Delegacin
49546
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO,
TRATAMIENTO Y
DISPOSICION DE
EXCRETAS DE
BAMBAMARCA,
45,144,208.00 Perfil Aprobado Perfil Viable DGPM
HUALGAYOC
58492
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS
SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD DE CAJABAMBA
63,152,859.00 Perfil Aprobado Perfil Viable DGPM
58495
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS
SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD DE SAN MARCOS
24,671,137.00 Perfil Aprobado Perfil Viable DGPM
58498
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS
SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD DE SAN PABLO
17,803,448.00 Perfil Aprobado Perfil Viable DGPM
58528
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS
SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD DE CONTUMAZA
16,706,075.00 Perfil Aprobado Perfil Viable DGPM
58537
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS
SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD DE SAN MIGUEL
17,568,294.00 Perfil Aprobado Perfil Viable DGPM
58827
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIN DE LOS
SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD DE CELENDIN
66,323,184.00 Perfil Aprobado Perfil Viable DGPM
58839
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIN DE LOS
SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD DE CHOTA
60,905,356.00 Perfil Aprobado Perfil Viable DGPM
59093
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIN DE LOS
SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD DE HUALGAYOC
9,550,820.00 Perfil Aprobado Perfil Viable DGPM
61420
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIN DE LOS
SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD DE CUTERVO
43,020,646.00 Factibilidad Aprobado Factibilidad Viable DGPM
61434
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIN DE LOS
SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD DE JAEN
103,621,433.00 Perfil Aprobado Perfil Viable DGPM

b. PIPs sin registro:
No existen PIPs sin registro asociados a este Programa.
5.2 Conglomerados:
No existen Conglomerados asociados a este Programa.
5.3 [61451] Gestin del Programa y otros - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA I ETAPA:
Nombre Monto
GASTION ADMINISTRATIVA.- Equipamiento de Oficina 107,655.00
GASTION ADMINISTRATIVA.- Vehiculos y Equipos 180,000.00
GASTION ADMINISTRATIVA.- Alquiler y mantenimiento de Oficinas 24,000.00
GASTION ADMINISTRATIVA.- Personal Regular (Inc. Carga Social) 4,577,534.00
Total 4,889,189.00
Organizacin y Gestin


Aos
(Nuevos
Soles)
Total por
componente
ORGANIZACIN PARA LA EJECUCIN 0
GESTIN DEL PROGRAMA 0
Monto Total de Componentes: 473,356,649.00
Monto de la Inversin Total: 296,564,581.00
5.4 Operacin y Mantenimiento:

COSTOS
Aos (Nuevos Soles)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sin
PIP
Operacin 733,424 733,424 733,424 733,424 733,424 733,424 733,424 733,424 733,424 733,424
Mantenimien
to
495,303 495,303 495,303 495,303 495,303 495,303 495,303 495,303 495,303 495,303
Co
n
PIP
Operacin
1,213,02
9
1,256,90
9
1,279,23
6
1,303,24
3
1,326,02
0
1,349,14
8
1,372,46
6
1,396,04
7
1,419,82
0
1,213,02
9
Mantenimien
to
757,232 774,066 782,415 790,756 798,942 807,110 815,141 823,116 830,925 757,232

5.5 Inversiones por reposicin:


Aos (Nuevos Soles)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total por
componente
Inversiones
por
reposicin
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CREDITO
El Financiamiento corresponde a crdito Externo
5.7 Perodo de Ejecucin (meses): 24
6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROGRAMA DE
INVERSIN

Viabilidad Tcnica:
EL PROYECTOES VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO
Viabilidad Ambiental:
EL PROYECTO NO GENERA IMPACTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE
Viabilidad Sociocultural:
EL PROYECTO ES ACEPTADO DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIOCULTURAL
Viabilidad Institucional:
EXISTE VIABILIDAD INSTITUCIONAL, STAS PROMUEVEN EL PROYECTO
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
Inversin Per Cpita (S/hab)
Componente Agua Potable - Reposicin Alcantarillado PTAR
Localidades Obras Generales Redes Reposicin Ampliacin Ampliacin
Bambamarca 51.0 774.3 1,516.9 660.1 126.0
Cajabamba 61.4 851.4 1,517.9 1,367.4 206.0
Celendn 179.8 1,323.4 2,242.8 973.0 88.5
Chota 303.5 1,106.3 2,252.5 861.8 159.2
Contumaza 199.9 1,443.8 2,146.7 1,231.0
Cutervo 6.0 923.3 1,659.5 821.2 339.9
Hualgayoc 339.4 1,278.5 1,926.3 1,017.2 379.0
Jaen 1.3 605.0 1,366.7 465.8 114.4
San Marcos 232.4 940.0 2,127.5 521.1
San Miguel 380.0 1,190.9 2,521.3 1,099.7
San Pablo 282 1,213 2,425 1,245 345
Programa 307 1,165 2,104 623 144
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROGRAMA DE INVERSIN
Fecha de registro de
la evaluacin
Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas
07/02/2008 8:50 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI VIVIENDA Programa observado con
Informe Tcnico N 034-
2007/VIVIENDA-OGPP-UI-
RCL
27/08/2008 11:57 Hrs. PERFIL APROBADO OPI VIVIENDA Perfil aprobado con Informe
Tcnico N 036-
2007/VIVIENDA-OGPP-UI-
RCL
30/11/2008 0:00 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI VIVIENDA Factibilidad aprobada con
Informe Tcnico N 177-
2008/VIVIENDA-OGPP-UI.
22/04/2009 15:20 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI VIVIENDA Factibilidad aprobada con
Informe Tcnico N 433-
2008/VIVIENDA-OGPP-UI.
29/04/2009 9:42 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO MEF-DIR. GNRAL.DE
PROGRAMACION
MULTIANUAL-
EVALUADORA
La informacin de base
(estadstica de costos)
utilizada por el Gobierno
Regional de Cajamarca y la
determinacin de los
precios unitarios aplicados
para calcular los montos
referenciales para la
licitacin de obras de los
proyectos, son de exclusiva
responsabilidad del
mencionado gobierno
regional. Por tal motivo,
previo a las licitaciones
respectivas, se recomienda
una revisin integral de
dichos costos, a fin de
disminuir el margen de error
en los costos de los
proyectos.
9 DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
Documento Fecha Tipo Unidad
OFICIO N 0634-2007-GR.CAJ-P 16/10/2007 SALIDA
UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE
CENTRAL
OFICIO N 0634-2007-GR.CAJ-P 19/10/2007 ENTRADA OPI VIVIENDA
Oficio N 673-2008/VIVIENDA-OGPP 30/10/2007 SALIDA OPI VIVIENDA
Oficio N 673-2008/VIVIENDA-OGPP 31/10/2007 ENTRADA
UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE
CENTRAL
OFICIO N 0675-2007-GR.CAJ/P 05/11/2007 SALIDA
UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE
CENTRAL
OFICIO N 0675-2007-GR.CAJ/P 07/11/2007 ENTRADA OPI VIVIENDA
Oficio N 708-2007/VIVIENDA-OGPP 19/11/2007 SALIDA OPI VIVIENDA
Oficio N 556-2008/VIVIENDA-OGPP 10/12/2008 SALIDA OPI VIVIENDA
Oficio N 708-2007/VIVIENDA-OGPP 20/11/2007 ENTRADA
UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE
CENTRAL
Oficio N 002-2008-GR.CAJ/PRESAC 21/07/2008 SALIDA
UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE
CENTRAL
Oficio N 002-2008-GR.CAJ/PRESAC 21/07/2008 ENTRADA OPI VIVIENDA
Oficio N 350-2008/VIVIENDA-OGPP 21/08/2008 SALIDA OPI VIVIENDA
Oficio N 556-2008/VIVIENDA-OGPP 12/12/2008 ENTRADA
MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION
MULTIANUAL-EVALUADORA
Oficio N 323-2009-EF/68.01 16/02/2009 SALIDA
MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION
MULTIANUAL-EVALUADORA
Informe Tcnico N 036-2009-EF/68.01 13/02/2009 SALIDA
MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION
MULTIANUAL-EVALUADORA
9.2 Documentos Complementarios
Documento Observacin Fecha Tipo Origen
Oficio N 708-2007-
/VIVIENDA-OGPP
(Opi Nac)
19/11/2007 ENTRADA DGPM
Oficio N 064-2008-
EF/68.01 (dgpm)
DGPM comunica incumplimiento de PIP con la R.D. 001-
2008-EF/68.01 (Art. 1, 1.1.)correspondiendo a Opi Nac.
propuesta de nivel de estudio. Solicita informe tcnico de
ampliacin.
10/01/2008 SALIDA DGPM
Oficio N 800-2008-
EF/68.01
DGPM luego de la revisin del Perfil de Programa considera
necesario desarrollar la fase de preinversin a nivel de
Factibilidad para el referido Programa
14/04/2008 SALIDA DGPM
Oficio N 556-
2008/VIVIENDA-
OGPP (Opi Nac)
Solicita declaracin de viabilidad. 12/12/2008 ENTRADA DGPM
Oficio N 323-2009-
EF/68.01 (dgpm)
DGPM comunica declaracin de viabilidad. 16/02/2009 SALIDA DGPM
Oficio N 2024-
2012-EF/63.01
(dgpi)
DGPI a Regin Cajamarca, sobre Memo 212-2012-EF/52.04
de la Dir. Gral. de Endeudamiento y Tesoro Pblico que
solicita opinin sobre planteamiento de dicha regin de
reasignacin de categoras del contrato de prstamo JICA
PE-P35, indica que una vez cumplidos los procedimientos
establecidas en la Directiva General del SNIP. por haber
sufrido variaciones los compoentes del Programa, emitir
opinin.
02/07/2012 SALIDA DGPM

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N Informe Tcnico: Informe Tcnico N 036-2009-EF/68.01
Especialista que Recomienda la Viabilidad: CSAR TAPIA GAMARRA
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ROGER DAZ ALARCN
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 13/02/2009
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROGRAMA DE INVERSIN
11.
1
La Unidad Formuladora declar que el presente PIP NO es de competencia Regional.
Sin embargo el GL involucrado autoriza su formulacin y evaluacin mediante el
Convenio: N 001/002/003/004/005/006/007/008/009/011/ MPHB- 2007 - GR.CAJ/P
De fecha: 08/08/2007
Asignacin de la Viabilidad a cargo de DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION
MULTIANUAL DEL SECTOR PUBLICO
12 DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIN DE VIABILIDAD
12.
1
Modificaciones posteriores a la Viabilidad
Informe Tcnico: Informe N 038-2013-GR.CAJ/PROREGION/DI
Con Documento: Oficio N 651-2013-GR-CAJ-PROREGION/DE
De Fecha: 24/05/2013
Resumen: Mediante el Oficio N 651-2013-GR-CAJ-PROREGION/DE, la Direccin
Ejecutiva de PROREGION (Gobierno Regional de Cajamarca) alcanz a la DGPI el Informe
N 038-2013-GR.CAJ/PROREGION/DI, con el cual la Direccin de Ingeniera de
PROREGION pone de conocimiento las modificaciones que se han presentado en los
proyectos que conforman el Programa Mejoramiento y ampliacin de los sistemas de agua
potable alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de las principales ciudades del
departamento de Cajamarca I Etapa con cdigo PROG-18-2007-SNIP, luego de haber
iniciado su ejecucin. De esta manera, PROREGION informa que el nuevo monto de
Inversin del citado Programa, como resultado de las modificaciones presentadas en los
proyectos, asciende a S/.468,467,466.