Renuncias

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Ascensos
4
8
2
6
2
1
2
2
1
4
1
0

5
1
3
2
1
0
4
1
0
0
2
0

Incapacidades Permisos
Quejas
2
9
4
3
5
3
2
4
2
1
1
3
3
1
3
3
5
4
2
1
6
4
0
2
35
38

7
3
4
2
0
1
0
1
1
2
0
0

Felicitaciones
2
4
3
1
3
4
5
5
6
6
8
6

frecuencia de accidentes
accidentes x 1000 1000000
No. EMPLEADOS X SEMANAS TRABAJADAS X HORAS TRABAJADAS - HORAS EXPUESTAS

HORAS X AUSENTES
No. Personas ausentes * horas diarias laboradas
AUSENTISMO
240000
584

100%

584

0.2

HORAS EXPUESTAS
480
GRAVEDAD
Horas perdidas *1000/240000
INDICADOR DE ESCOLARIDAD
BACHILLERES
50/100 =
0.5
TIPO DE TRABAJO
numero de obreros
numeros de empl adtivos

2.79

FORMACION TECNICA
27/100=
0.27

PROFESIONALES
18/100=

77
23

3.3

48

0.62

INDICADOR DE CAPACITACION
TIPO DE TRABAJO
No. TOTAL DE OBREROS CAPACITADOS

No. TOTAL DE OBREROS

77

CUMPLIMIENTO
No. DE CURSOS REALIZADOS
No. DE CURSOS PRESUPUESTADOS

CUBRIMIENTO
No. DE PARTICIPANTES
No. TOTAL DE TRABAJADORES

INTENSIDAD
HORAS DE CAPACITACION
HORAS TRABAJADAS

100*5/240000=

5
7

0.71

55
100

0.55

0.002083

INDICADOR DE EFICIENCIA
EFICACIA
No. TOTAL DE INSTITUCIONES SATISFECHAS AL 100%
No. TOTAL DE INSTITUCIONES

4
12

0.33

EL 33% DE LOS OPERARIOS OBTUVIERON EL 100% DE EFICACIA EN 4 INSTITUCIONES.

No. TOTAL DE INSTITUCIONES SATISFECHAS AL 70%
No. TOTAL DE INSTITUCIONES

8 -3
12

5
12

EL 0,42% DE LOS OPERARIOS LOGRARON UN NIVEL DE SATISFACCION EN LAS 5 INSTITUCIONES.

EFICIENCIA
No. TOTAL DE INSTITUCIONES INSATISFECHAS
No. TOTAL DE INSTITUCIONES

3
12

0.25

EL 0,25% DE LOS OPERARIOS NO LOGRARON UN NIVEL DE SATISFACCION DE LAS 12 INSTITUCIONES.

No. TOTAL DE INSTITUCIONES SATISFECHAS
No. TOTAL DE INSTITUCIONES

9
12

0.75

EL 0,75% DE LOS OPERARIOS LOGRARON UN NIVEL DE SATISFACCION DE LAS 12 INSTITUCIONES.

PARTICIPACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL TOTAL DEL PERSONAL

No. TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
23
No. TOTAL DE EMPLEADOS
100

0.23

PESO DE LOS SALARIOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL SALARIOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL
TOTAL NOMINA MENSUAL
SALARIO ADMINISTRATIVO
SALARIO OPERATIVO

28,750,000.00
94,200,000.00

1,250,000.00

23 28,750,000.00

850,000.00

77 65,450,000.00
94,200,000.00

PESO DE LOS SALARIOS OPERATIVOS

TOTAL SALARIOS OPERATIVOS MENSUAL
TOTAL NOMINA MENSUAL

65,450,000.00
94,200,000.00

PARTICIPACION Y ALCANCE
No. DE INSTITUCIONES ATENDIDAS
No. DE INSTITUCIONES

12
16

0.75

TASA SEGN GENERO

No. TOTAL DE PERSONAL MUJER
No. TOTAL DE PERSONAL HOMBRE

80
20

Accidentes
4
7
1
6
2
1
0
2
1
4
1
0
29

29000
239520

Ausentismo Movilidad Interna

Movilidad Externa
Quejas
0.11
0.05
0.04
0.07
0.01
0.08
0.08
0.03
0.02
0.06
0.02
0.06
0.03
0.01
0.02
0.04
0
0.01
0.04
0.04
0.02
0.06
0.01
0.02
0.09
0
0.01
0.03
0
0.04
0.1
0.02
0.01
0.02
0
0

0.07
0.03
0.04
0.02
0
0.01
0
0.01
0.01
0.02
0
0

Felicitaciones Accidentalidad
0.02
0.04
0.04
0.07
0.03
0.01
0.01
0.06
0.03
0.02
0.04
0.01
0.05
0
0.05
0.02
0.06
0.01
0.06
0.04
0.08
0.01
0.06
0

0.1
AUSENTISMO
LIMITE
INFERIOR
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12

ROFESIONALES
0.18

TECNOLOGOS
5/100=

DATOS
11
7
8
6
3
4
4
6
9
3
10
2
73
2.96826651

0.05

No. TOTAL DE ADMINISTRATIVOS CAPACITADOS

7.00

No. TOTAL DE ADMINISTRATIVOS

0.42

23

0.31

0.69

cidentalidad

AUSENTISMO
PROMEDIO
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08

LIMITE
SUPERIOR
9.05
9.05
9.05
9.05
9.05
9.05
9.05
9.05
9.05
9.05
9.05
9.05

12

10

0
1

0.30

DATOS
LIMITE INFERIOR
LIMITE SUPERIOR

10

11

12

Renuncias
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Ascensos
4
8
2
6
2
1
2
2
1
4
1
0

5
1
3
2
1
0
4
1
0
0
2
0

Incapacidades Permisos
Quejas
2
9
4
3
5
3
2
4
2
1
1
3
3
1
3
3
5
4
2
1
6
4
0
2
35
38

AUSENTISMO
LIMITE
INFERIOR
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12
3.12

DATOS

PROMEDIO

11
7
8
6
3
4
4
6
9
3
10
2
73

6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08

LIMITE
SUPERIOR
9.05
9.05
9.05
9.05
9.05
9.05
9.05
9.05
9.05
9.05
9.05
9.05

2.968266508

MOVILIDAD INTERNA
LIMITE
INFERIOR
0.09
0.09
0.09
0.09

DATOS

PROMEDIO

5
1
3
2

1.58
1.58
1.58
1.58

LIMITE
SUPERIOR
3.26
3.26
3.26
3.26

7
3
4
2
0
1
0
1
1
2
0
0

Felicitaciones
2
4
3
1
3
4
5
5
6
6
8
6

0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09

1
0
4
1
0
0
2
0

1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58

3.26
3.26
3.26
3.26
3.26
3.26
3.26
3.26

19
1.676486224

MOVILIDAD EXTERNA
LIMITE
INFERIOR
-0.41
-0.41
-0.41
-0.41
-0.41
-0.41
-0.41
-0.41
-0.41
-0.41
-0.41
-0.41

DATOS

PROMEDIO

4
8
2
6
2
1
2
2
1
4
1
0
33

2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75

LIMITE
SUPERIOR
5.09
5.09
5.09
5.09
5.09
5.09
5.09
5.09
5.09
5.09
5.09
5.09

2.340357393

-1

QUEJAS
LIMITE
INFERIOR
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34

DATOS

PROMEDIO

7
3
4
2
0
1
0
1
1
2
0

1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75

LIMITE
SUPERIOR
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84

8
7
6
5
4
3
2

0.34

0
21

1.75

3.84

1
0

2.094364733

FELICITACIONES
LIMITE
INFERIOR
-2.44
-2.44
-2.44
-2.44
-2.44
-2.44
-2.44
-2.44
-2.44
-2.44
-2.44
-2.44

DATOS

PROMEDIO

2
4
3
1
3
4
5
5
6
6
8
6
53

4.42
4.42
4.42
4.42
4.42
4.42
4.42
4.42
4.42
4.42
4.42
4.42

LIMITE
SUPERIOR
6.39
6.39
6.39
6.39
6.39
6.39
6.39
6.39
6.39
6.39
6.39
6.39

10

1.975225342

ACCIDENTES
LIMITE
INFERIOR
-0.10
-0.10
-0.10
-0.10
-0.10
-0.10
-0.10
-0.10
-0.10
-0.10
-0.10
-0.10

DATOS

PROMEDIO

4
7
1
6
2
1
0
2
1
4
1
0
29

2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42

2.314316445

LIMITE
SUPERIOR
4.73
4.73
4.73
4.73
4.73
4.73
4.73
4.73
4.73
4.73
4.73
4.73

-1

Accidentes
4
7
1
6
2
1
0
2
1
4
1
0
29

Ausentismo Movilidad Interna

Movilidad Externa
Quejas
0.11
0.05
0.04
0.07
0.01
0.08
0.08
0.03
0.02
0.06
0.02
0.06
0.03
0.01
0.02
0.04
0
0.01
0.04
0.04
0.02
0.06
0.01
0.02
0.09
0
0.01
0.03
0
0.04
0.1
0.02
0.01
0.02
0
0

0.07
0.03
0.04
0.02
0
0.01
0
0.01
0.01
0.02
0
0

Felicitaciones Accidentalidad
0.02
0.04
0.04
0.07
0.03
0.01
0.01
0.06
0.03
0.02
0.04
0.01
0.05
0
0.05
0.02
0.06
0.01
0.06
0.04
0.08
0.01
0.06
0

12

10

0
1

10

11

0
1

10

11

12

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
-1

8
7
6
5
4
3
2

10

11

12

1
0
1

10

11

12

10
8
6
4
2
0
1

10

11

12

10

11

12

-2
-4

8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1

cidentalidad

AUSENTISMO
LIMITE INFERIOR
LIMITE SUPERIOR

12

MOVILIDAD INTERNA

MOVILIDAD INTERNA
LIMITE INFERIOR
LIMITE SUPERIOR

MOVILIDAD EXTERNA
LIMITE INFERIOR
LIMITE SUPERIOR

QUEJAS
LIMITE INFERIOR
LIMITE SUPERIOR

FELICITACIONES
LIMITE INFERIOR
LIMITE SUPERIOR

ACCIDENTES
LIMITE INFERIOR
LIMITE SUPERIOR