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No.

requisitos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CM CO CLF %
4 sistema de gestion de calidad
4.1 requisitos generales 10 6 60% 10%
4.2.2 manual de calidad 10 2 20%
4.2.3 control de los documentos 10 7 70%
4.2.4 control de los registros 10 5 50%
5 responsabilidad de la direccion
5.1 compromiso de la direccion 10 8 80%
5.2 enfoque al cliente 10 7 70%
5.3 politica de calidad 10 5 50%
5.4 objetivos de calidad 10 6 60%
5.5 responsabilidad, autoridad 10 7 70%
5.6 revision por la direccion 10 5 50%
6 gestion de los recursos
6.1 provision de los recursos 10 5 50%
6.2 recursos humanos 10 7 70%
6.3 infraestructura 10 8 80%
6.4 ambiente de trabajo 10 8 80%
7 realizacion del producto
7.1 planificacion de la realizacion del producto 10 7 70%
7.2 procesos realcionados con el cliente 10 5 50%
7.3 diseo y desarrollo 10 3 30%
7.4 compras 10 8 80%
7.5.1 produccion y presentacion del producto 10 5 50%
7.5.2 validacion del los procesos de prod/serv 10 6 60%
7.5.3 identificacion y trazabilidad 10 2 20%
7.5.4 propiedad del cliente 10 1 10%
7.5.5 preservacion del trabajo 10 5 50%
7.6 control, dispositivos, seguimiento y medicion 10 7 70%
8 medicion analisis y mejora
8.1 generalidades 10 8 80%
8.2.1 percepcion del cliente 10 7 70%
8.2.2 auditorias internas 10 6 60%
8.2.3 control de los procesos 10 6 60%
8.2.4 control del producto 10 6 60%
8.3 control del producto no conforme 10 5 50%
8.4 analisis de datos 10 5 50%
8.5 mejora 10 5 50%
8.5.1 mejora continua 10 7 70%
8.5.2 accion correctiva 10 6 60%
8.5.3 accion preventiva 10 5 50%
0 capacitacion 6 implementacion y en adecuacion y ajustes
DIAGNOSTICO ISO 9001/2008
EMPRESA
FRENOS GBC
1 Definido Informalmente, no esta documentado 7 en proceso de auditoria interna
2 se tiene documentado, pero no esta normalizado 8. en proceso de accion correctiva / preventiva
3 preparacion de documentos/analisis de Informacion 9 para pre-auditoria
4 Revision de los documentos Revision de la informacion 10 cierre de no conformidades
5 Aprobacion de los documentos o la metodologia por parte de la gerencia CM: calf maxima; CO: calificacion obtenida; CLF: calif %de avance; %: avance total
Nota: En la colunma CO deben colocar la caliaificain que este de acorde de acuerdo a lo dado anteriormenete, donde se especifica si de 0-10
de acuerdo a su grado de avance que tenga en la empresa, no deben modificar ningun dato de las columnas, el automaticamente te dara los
resultados, solo colocan la calificacin en CO
DIANOSTICO No 1
observaciones
FECHA:21/09/2014
CM: calf maxima; CO: calificacion obtenida; CLF: calif %de avance; %: avance total
Nota: En la colunma CO deben colocar la caliaificain que este de acorde de acuerdo a lo dado anteriormenete, donde se especifica si de 0-10
de acuerdo a su grado de avance que tenga en la empresa, no deben modificar ningun dato de las columnas, el automaticamente te dara los
resultados, solo colocan la calificacin en CO