Fernndez lvarez Mario Alberto Torasso Cabrera Oswaldo
No. Factor Indicadores Meta Variables Liquidez Aumentar la liquidez financiera en un 40% Liquidez= activo circulante/pasivo circulante Rentabilidad Recuperar el 30% sobre la inversion total(300,000) Rentabilidad= (utilidad neta/capital contable)*100 Solvencia Mantener una solvencia financiera de la organizacin del 60% Solvencia= (activo circulante-inventarios)/pasivo circulante Estabilidad Mantener los ndices de estabilidad al 80% Estabilidad= (costos fijos+gastos financieros)/1-(costos de ventas/ventas) Satisfaccin del cliente Disminuir 20% la cantidad de quejas de clientes sobre el producto insatisfaccion del cliente = (Quejas del cliente) (100) / (Clientes atendidos) Expansin Organizacional Implementacin de servicio post-venta Capacidad disponible = (Capacidad utilizada-tiempo asignado) / (Capacidad instalada) 100 Vinculacin Social Captar mas clientes atraves de apoyos a la sociedad (N.de Pers.que se volvieron clientes)(100)/(pers. beneficiadas por Apoyos) Responsabilidad Social Implementacin de Energas renovables Nmero de decibeles de contaminacin producidos/Nmero de horas trabajadas Productividad Aumentar la productividad un 50% Productividad = Total de Ventas realizadas por semana / (Vendedor * Horas trabajadas por semana) Sistema de gestin de calidad Tener un nivel de calidad del 90% Nivel de Calidad = Total de Productos sin defectos / Total de Productos elaborados Control Mantener un eficacia del 80% Eficacia (%) = (Ventas realizadas por semana * 100) / Ventas Realizadas Infraestructura Contar con una mayor capacidad instalada (7000 p. mensuales) capacidad instalada= producion de maquina por mes * numero de maquinas que se tiene Optimizacin de Recursos Disminuir desperdicio de materia prima en un 90% Desperdicio= ( cantidad de Materia prima desechada) (100)/(Cantidad de materia prima) Sistema de gestin del conocimiento Incrementar en un 40% el numero de proyectos establecidos con respecto al ao anterior (20) Proyectos= Capacitacin y adiestramiento Incrementar los beneficios de la capacitacin en un 30% (semestre anterior 150,000) ROI= Mejora continua Implementacin de Crculos de Calidad Plan de mejora= Servicio profesional del empleado Reducir la rotacion de personal en un 20% Rotacin de Personal= 4 Aprendizaje y conocimiento 1 Finanzas 2 Clientes 3 Procesos internos (