LA EMPRESA LOS ESTUDIOSOS GOMEZ SAC HAN OBTENIDO PARA EL MES DE ENERO:

FECHA
05-01-20XX
10-01-20XX
15-01-20XX

COMPROBANTE
FACTURA 001-09852
FACTURA 001-9674
FACTURA 002-96385

SUB TOTAL
1271.19
847.46
830.51

IGV
228.81
152.54
149.49

TOTAL
1500.00
1000.00
980.00

20-01-20XX

TOTAL
B.DE VENTA 001-565

2949.16
84.75

530.84
15.25

3480.00
100.00

SUBTOTAL
IGV
1,694.92
576.27
1,144.07
677.97
4,093.23

305.08
103.73
205.93
122.03
736.77

TOTAL
2,000.00
680
1,350.00
800
4,830.00

Y LAS SIGUIENTE EN VENTAS:

FECHA
08-01-20XX
18-01-20XX
28-01-20XX
02-02-20XX

COMPROBANTE
FACTURA001-123
FACTURA001-124
FACTURA001-125
B. VENTA001-044
TOTAL

TOMAR EN CUENTA LA LECTURA DEL LIBRO Y LIQUIDE EL IGVPARA ESE MES

LIQUIDACIN DEL IMPUESTO:
Registro de Ventas
Registro de Compras
SALDO A PAGAR

S/.
736.77
-530.84
205.93

O PARA EL MES DE ENERO:

No tiene derecho al Crdito Fiscal