Reunion de Apertura

Entrevista con Responsable de Entrenamiento Ensamble Final

Revision de Base de Datos de Operarios Entrenados
Revision Alazar de Archivos de Operarios
Revision de Planes de Entrenamiento
Revision de Capacitaciones en Agenda y Desplegadas
Revision de Listas de Participantes
Registro de encuentros en auditoria
Presentacion de Analisis
Reunion Final
Inicio
Reunion de Apertura 9/1/2014
Entrevista con Responsable de Entrenamiento Ensamble Final 9/1/2014
Revision de Base de Datos de Operarios Entrenados 9/2/2014
Revision Alazar de Archivos de Operarios 9/2/2014
Revision de Planes de Entrenamiento 9/3/2014
Revision de Capacitaciones en Agenda y Desplegadas 9/3/2014
Revision de Listas de Participantes 9/3/2014
Registro de encuentros en auditoria 9/4/2014
Presentacion de Analisis 9/4/2014
Reunion Final 9/4/2014
Programa de Auditoria: Entrenamiento
Auditor Lider
Equipo Auditor
Recursos
Actividades
Cronograma
Proceso a Auditar
Objetivo
Alcance
Fecha de Elaboracion de Programa
Criterio de Auditoria
Fin
9/1/2014 Angelica Sequeira
9/1/2014 Angelica Sequeira
9/2/2014 Luby Vanegas
9/2/2014 Kenneth Juarez
9/3/2014 Luby Vanegas
9/3/2014 Wendy Chamorro
9/3/2014 Wendy Chamorro
9/4/2014 Luby Vanegas
9/4/2014 Kenneth Juarez
9/4/2014 Angelica Sequeira
Auditores
Programa de Auditoria: Entrenamiento
Asegurar el correcto manejo de los planes de entrenamiento de cada operario
Area de Entrenamiento, Ensamble Final
Agosto 19 del 2014
ISO 9001
Angelica Sequeira
Wendy Chamorro, Luby Vanegas, Kenneth Juarez
Cronograma
Gestion de Manejo de Documentos
Humanos, Fisicos y Tecnologicos
Reunion de Apertura
Entrevista con Responsable de Compras
Analisis de los objetivos departamentales
Revision de Cotizaciones de los ultimos 3 meses
Aplicacin de cuestionario de control interno al area de ventas
Verificacion visual de los procedimientos de ventas y distribucion
Registro de encuentros en auditoria
Presentacion de Analisis
Reunion Final
Fecha de Elaboracion de Programa
Programa de Auditoria: Ventas
Equipo Auditor
Auditor Lider
Criterio de Auditoria
Actividades
Recursos
Proceso a Auditar
Objetivo
Alcance
Inicio Fin
9/10/2014 9/10/2014 Maria Sequeira
9/10/2014 9/10/2014 Maria Sequeira
9/11/2014 9/11/2014 Martin Madriz
9/11/2014 9/11/2014 Marcell Aguiluz
9/11/2014 9/11/2014 Ronaldo Mena
9/12/2014 9/12/2014 Martin Madriz
9/12/2014 9/12/2014 Maria Sequeira
9/12/2014 9/12/2014 Maria Sequeira
9/12/2014 9/12/2014 Maria Sequeira
Fecha de Elaboracion de Programa Agosto 15 del 2014
Programa de Auditoria: Ventas
Equipo Auditor Martin Madriz, Ronaldo Mena, Marcell Aguiluz
Auditor Lider Maria Sequeira
Criterio de Auditoria ISO 9001
Cronograma
Auditores
Recursos Humanos, Fisicos y Tecnologicos
Proceso a Auditar Gestion de Manejo de Documentos
Objetivo Asegurar el correcto manejo archivos de compras realizadas
Alcance Area de Compras