Emapa Huacho EstudioT VersionF 31marzo 014

ESTUDIO TARIFARIO
DETERMINACION DE LA FRMULA TARIFARIA,

ESTRUCTURA TARIFARIA Y METAS DE GESTIN
APLICABLE A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PROVINCIA DE
HUAURA EMAPA HUACHO S.A.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO SUNASS

Marzo, 2014

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
ESTUDIO TARIFARIO FINAL. EPS EMAPA HUACHO S.A. PERIODO 2014 2019 Pgina 2

NDICE

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................3
INTRODUCCIN .......................................................................................................................................4
DIAGNSTICO .........................................................................................................................................5
ESTIMACIN DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ............................................ 48
BALANCE OFERTA Y DEMANDA POR CADA PROCESO PRODUCTIVO .............................................. 62
PROGRAMA DE INVERSIONES ............................................................................................................ 67
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ................ 85
ESTIMACIN DE LOS INGRESOS ......................................................................................................... 91
PROYECCIN DE ESTADOS FINANCIEROS ........................................................................................ 93
BASE DE CAPITAL ................................................................................................................................ 96
TASA DE DESCUENTO ......................................................................................................................... 97
DETERMINACIN DE LA SEAL ECONMICA ..................................................................................... 98
DETERMINACIN DE FRMULA TARIFARIA, METAS DE GESTIN Y FONDO DE INVERSIN ........ 100
DETERMINACIN DE ESTRUCTURA TARIFARIA ............................................................................... 112
RECOMENDACIONES DE GESTIN ................................................................................................... 122
ANEXOS .............................................................................................................................................. 124


RESUMEN EJECUTIVO

El Estudio Tarifario del primer quinquenio regulatorio contemplaba un Programa de
Inversiones que estaba orientado a instalar 3,800 nuevas conexiones domiciliarias de agua
potable, 3,208 nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado, incrementar el nivel de
micromedicin de 29% a 78%, reducir el nivel de agua no facturada de 56% a 31%, reducir
la relacin de trabajo de 85% a 55%, aumentar el nivel de conexiones activas de agua
potable de 81% a 90%, actualizar el catastro de agua potable y alcantarillado y mejorar la
continuidad y presin promedio en cada una de las localidades administradas. Respecto al
cumplimiento de las metas de gestin trazadas en, se informa que en el quinto ao del
primer quinquenio regulatorio, la EPS obtuvo un ndice de Cumplimiento Global (ICG) de
85,5%; siendo responsable de haber obtenido un ndice de Cumplimiento Individual (ICI) a
nivel de EPS menor al 80% en las metas de gestin Continuidad (ICI= 47.5%) y Relacin
de Trabajo (ICI= 53.9%)

Para este segundo quinquenio regulatorio, el Estudio Tarifario considera un Programa de
Inversiones ascendente a S/. 8 millones el cual ser financiado en un 100% con recursos
internamente generados por la empresa. Dicho Programa de Inversiones est orientado a
instalar 445 nuevas conexiones domiciliarias de agua potable, 7,240 nuevos medidores,
construir una estacin de bombeo de agua potable y lnea de impulsin que se abastecera
del pozo N3, renovar los sistemas de agua potable y alcantarillado, actualizar el catastro
tcnico y comercial de agua potable y alcantarillado, y mejorar la continuidad y presin en
cada una de las localidades administradas por la EPS.

El incremento tarifario base aprobado para la localidad de Huacho para los servicios de
agua potable y alcantarillado es de 15% y 5.5% para el primer y tercer ao,
respectivamente. Asimismo, para las localidades de Sayn y Vgueta se tienen incrementos
tarifarios base de 12% y 4.4% para el primer y tercer ao, respectivamente.

Los ingresos por el servicio de agua potable y alcantarillado son la principal fuente de
ingresos de la empresa. El incremento esperado en el ingreso de los servicios de
saneamiento es resultado tanto del incremento en el nmero de conexiones (lo cual eleva el
nivel facturado), as como de los incrementos tarifarios aprobados para el presente
quinquenio, 2014 - 2019.

Asimismo, se han previsto incrementos tarifarios condicionados cuya aplicacin est sujeta
a la entrada en operacin de los proyectos ejecutados o financiados con recursos no
reembolsables (donaciones), relacionados a los costos de operacin y mantenimiento que
permitirn la sostenibilidad de dichas inversiones.


INTRODUCCIN

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), es el ente
Regulador de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), dentro de las
cuales se encuentra sujeta la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la
Provincia de Huaura Huacho Domingo Mandamiento Sipn EMAPA HUACHO S.A., en
adelante EMAPA HUACHO.
La EMAPA HUACHO brinda los servicios de saneamiento a la localidad de Huacho, Sayn y
Vgueta. La poblacin total administrada por la EPS es de 136.204 habitantes.
La Gerencia de Regulacin Tarifaria (GRT), es responsable de la Elaboracin del Estudio
Tarifario Final de todas las EPS, para determinar la Frmula Tarifaria, Estructura Tarifaria y
Metas de Gestin; as como, los Costos Mximos de las unidades de medida de las
actividades requeridas para establecer los precios de los servicios colaterales, por un
quinquenio regulatorio, a solicitud de la EPS o de oficio, en el marco de lo establecido en el
Reglamento General de Tarifas, aprobado mediante Resolucin de Consejo Directivo N
009-2007-SUNASS-CD.
El presente Estudio Tarifario Final se basa en un modelo econmico financiero mediante el
cual se determinan la Frmula Tarifaria y Estructura Tarifaria a ser aplicadas en el prximo
quinquenio, 2014 - 2019. Este modelo utiliza como fuente de informacin variables sobre las
cuales el regulador posee control (instrumentos) y las condiciones iniciales sobre las cuales
parte la empresa (datos base y parmetros), para que, una vez relacionadas en un proceso
lgico, permitan la conformacin del flujo de caja proyectado de la empresa, de donde se
obtiene la evaluacin econmica, y de los estados financieros referidos a Balance General y
Estado de Resultados, que permiten evaluar la viabilidad financiera de la empresa.
Asimismo, en el modelo se define un nivel de ingresos que permite obtener un flujo de caja
que, descontado a la tasa del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC), permite que
el VAN sea igual a cero o, equivalentemente, que la tasa de descuento iguale la Tasa
Interna de Retorno TIR- de la EPS.
Aplicando esta metodologa, se determinan los incrementos tarifarios base para las
localidades administradas por la EPS. Tambin se darn incrementos tarifarios
condicionados, cuya aplicacin est sujeta al cumplimiento de requisitos descritos en el
presente estudio.
Finalmente, la estructura del presente Estudio responde a la lgica explicada anteriormente.
Inicia con la presentacin de la situacin actual de la empresa, para luego presentar la
estimacin de la poblacin, balance oferta y demanda, el programa de inversiones y las
metas de gestin, el plan de financiacin, los aspectos econmicos y financieros, la frmula
tarifaria y la estructura tarifaria.


CAPTULO 1

DIAGNSTICO

El objetivo de este captulo es analizar la situacin actual que presenta EMAPA HUACHO en
los distintos aspectos de su actividad con alcance a todas las localidades de su mbito de
responsabilidad. El diagnstico permitir identificar las causas de los problemas en la
prestacin del servicio de saneamiento y formular las medidas correctivas. Sobre la base de
esta informacin se establecer la lnea base de las proyecciones. El ao base del presente
estudio tarifario comprende el periodo enero diciembre del 2013.

1.1. DIAGNTICO FINANCIERO

A noviembre de 2013, los ingresos totales en EMAPA HUACHO ascendieron a S/.
9509,692, provenientes de la facturacin del servicio de agua potable y alcantarillado,
servicios colaterales y otros; dicho monto se increment en 18% respecto del 2012. Por su
parte, los costos de ventas ascendieron a S/. 7354,429, y los gastos administrativos y de
ventas a S/. 1838,607. Dichos montos crecieron 11% respecto del 2012 y estn
representados principalmente por cargas de personal, las cuales incluyen remuneraciones al
personal e incremento de los mismos por juicios laborales de aos anteriores. En lo que se
refiere a la utilidad bruta, esta ascendi a S/. 2155,263 a noviembre del 2013
incrementndose en 47% respecto del 2012 debido al aumento de los ingresos en mayor
medida que el incremento de los costos.

En cuanto a la estructura financiera de la empresa, al mes de noviembre de 2013 el activo
total de la empresa ascendi a S/. 41658,046 del cual 4% corresponde al activo corriente y
96% al activo no corriente. El activo total de la empresa ha disminuido 2% respecto del 2012
debido principalmente a la reduccin del saldo en Cuentas por Cobrar Comerciales.

Respecto al activo corriente, est conformado principalmente por el saldo en Cuentas por
Cobrar Comerciales el cual ascendi a S/. 1041,117. Dicho importe ha disminuido 42%
respecto del 2012 y est conformado por las facturas, boletas por cobrar por los servicios de
agua potable y alcantarillado, conexiones de agua potable y alcantarillado, intereses y
moras, entre otros.


El activo no corriente ascendi a S/. 39807,532 el cual est conformado en un 81% por el
saldo en Propiedades, Planta y Equipo. Dicho importe ha disminuido 1% respecto del 2012
en respuesta a la depreciacin de los activos fijos.

El pasivo de la empresa ascendi a S/. 12595,718 el cual est conformado en un 68% por
pasivo no corriente y ha disminuido 6% respecto del 2012 debido a que la empresa viene
realizando el pago de sus deudas, las cuales incluyen indemnizaciones por despido
arbitrario, remuneraciones no pagadas de acuerdo a decisiones judiciales, entre otros.

El pasivo corriente ascendi a S/. 3981,038 conformado principalmente por las deudas por
IGV a la SUNAT con las AFP principalmente. El pasivo corriente de la empresa ha
disminuido en 5% respecto al 2012.

El pasivo no corriente ascendi a S/. 8614,680 el cual comprende principalmente la deuda
con UTE FONAVI, provisin por juicios laborales de aos anteriores por despidos arbitrarios,
remuneraciones no pagadas, entre otros. El pasivo no corriente ha disminuido en 7%
respecto del 2012.

Dentro del patrimonio, el capital ascendi a S/. 20854,873, no ha variado; pero el capital
adicional ha tenido un incremento de 7% respecto al 2012. El patrimonio neto ascendi a S/.
29062,328, el cual ha disminuido en 0,3% respecto al 2012 en respuesta a los resultados
acumulados de la empresa.

El siguiente cuadro resume los principales indicadores financieros de la EPS.

Cuadro N 1
Principales Indicadores Financieros de EMAPA HUACHO
Indicadores Financieros 2011 2012 A Nov. 2013
Ingresos 7998,640 8892,203 9509,692
Utilidad Operativa -460,117 -2759,983 316,656
Utilidad Neta -645,484 -600,022 -44,897
Liquidez Corriente 0.67 0.62 0.46
Endeudamiento 0.48 0.46 0.43
Apalancamiento 0.32 0.32 0.30
Margen Operativo -4.42% -4.08% 3.33%
Margen Neto -8.07% -6.75% -0.47%
ROA -1.58% -1.41% -0.11%
ROE -2.33% -2.06% -0.15%
Fuente: EMAPA HUACHO, Estados Financieros 2011 - 2013.
Elaboracin: Propia


1.2. DIAGNTICO OPERACIONAL

1.2.1. CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

En este captulo se describen resumidamente las caractersticas de los sistemas de agua
potable y alcantarillado de las localidades administradas por EMAPA HUACHO.

En el Anexo N 1 se presenta los esquemas de los sistemas de agua potable y
alcantarillado. Asimismo, en el Anexo 2 se presentan los cuadros de infraestructura por
proceso.

1.2.2. DIAGNSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE AGUA POTABLE

1.2.2.1. SISTEMA HUACHO - HUALMAY SANTA MARA

Este sistema se abastece a partir de 11 pozos tubulares profundos, y a continuacin se
describe cada uno de los sistemas de produccin y distribucin que se abastecen a partir de
ellos.

Sistema de abastecimiento del Pozo N 1

El pozo N 1 se ubica en la sede central de EMAPA HUACHO. Dicho pozo alimenta a 2
estructuras: i) al reservorio Puquio Cano y ii) directamente a la red de distribucin de los
sectores operacionales N 1 y 2; y en el siguiente cuadro se muestra el horario de bombeo:

Cuadro N 2
Horario de bombeo de pozo N 1 de la localidad de Huacho
Estructura Horario de bombeo Horas/da
A la red de distribucin de
los sectores N 1 y 2
De 4.00 am a 7.10 pm 15,2
Al reservorio Puquio Cano De 7.10 pm a 12.45 am 5,6
Total 20,8
Fuente: Datos de EMAPA HUACHO, 2013.
Elaboracin: Propia

La vlvula de la lnea de aduccin del reservorio Puquio Cano es abierta por el personal
operativo desde 8.30 am hasta 1.30 pm, sirviendo en este horario a los sectores
operacionales N 1 y 2.

Es importante sealar que la vlvula de control que se ubica en la tubera de ingreso al
sector operacional N 2 se encuentra regulada.

Cabe precisar adems, que principalmente el sector operacional N 1 abarca las
urbanizaciones La Merced, Atahualpa y 9 de Octubre; y el sector operacional N 2 considera
las urbanizaciones Mariscal Castilla, Moore, Huacho Cercado y Malecn Roca.


Foto N 1: Reservorio Puquio Cano


El pozo N 2 alimenta a 2 estructuras: i) al reservorio Vispn y ii) directamente a la red de
distribucin del sector operacional N 6; y en el siguiente cuadro se muestra el horario de
bombeo:

Cuadro N 3
A la red de distribucin del
sector N 6
De 5.30 am a 6.00 pm 12,5
Al reservorio Vispn De 6.00 pm a 5.30 am 11,5
Total 24,0
Elaboracin: Propia

La vlvula de la lnea de aduccin del reservorio Vispn es abierta por el personal operativo
desde 5.30 am hasta 10.30 am para servir a los sectores operacionales N 1 y 2, sin
embargo solamente hay agua en el reservorio hasta las 9.00 am.

Foto N 2: Reservorio Pozo N 2


El rbol de descarga del pozo N 3 se bifurca en 2 lneas de impulsin. Una de las lneas
alimenta a: i) la estacin de bombeo de agua potable Manzanares y ii) la estacin de
bombeo de agua potable FONAVI; mientras que la otra lnea alimenta directamente a la
red de distribucin del sector operacional N 3. En el siguiente cuadro se muestra el horario
de bombeo:


Cuadro N 4
Horario de bombeo del pozo N 3 de la localidad de Huacho
A estacin de bombeo de
agua potable Manzanares
De 4.00 am a 11.00 pm 19,0
A estacin de bombeo de
agua potable FONAVI
De 4.00 am a 11.00 pm 19,0
sector N 3
De 4.00 am a 11.00 pm 19,0
Total 19,0
Elaboracin: Propia

Las vlvulas de control de ambas lneas de impulsin permanecen abiertas las 24 horas del
da. La vlvula de control de la lnea de impulsin que alimenta a las estaciones de bombeo
de agua potable Manzanares y FONAVI opera 70% abierta en el horario de 6.00 pm a
11.00 pm.

Foto N 3: Pozo N 3 Foto N 4: Sistema de bombeo de
instalaciones hidrulicas de Pozo N 3

La estacin de bombeo de agua potable Manzanares alimenta al reservorio Manzanares
Atalaya desde 4.45 am hasta 6.00 pm o 7.00 pm a travs de un solo equipo de bombeo.
Debido a que su sistema de arranque parada es automtico, durante el periodo de tiempo
sealado, la electrobomba se enciende y apaga varias veces al da. Cabe precisar que la
cisterna de la estacin se llena y vaca en 40 minutos, respectivamente.

Foto N 5: Estacin de bombeo Manzanares Foto N 6: Sistema de bombeo de E.B. Manzanares

La estacin de bombeo FONAVI bombea hacia los tanques elevados del complejo
residencial del mismo nombre. El horario de bombeo es de 5.00 am a 8.00 am y de 3.00 pm
a 5.00 pm. La estacin cuenta con dos equipos de bombeo que operan simultneamente.

Foto N 7: Estacin de bombeo FONAVI Foto N 8: Sistema de bombeo de E.B. FONAVI

El reservorio Manzanares Atalaya alimenta a la red de distribucin de los AA.HH.
Manzanares I Etapa y Atalaya a travs de dos lneas de aduccin independientes. Cabe
precisar que la lnea de aduccin que alimenta al AA.HH. Atalaya ha sido instalada en
condiciones anti tcnicas, debido a que est conectada al sistema rebose limpia del
reservorio.

La vlvula de control de la lnea de aduccin del reservorio que alimenta al AA.HH.
Manzanares opera abierta solamente 13% desde 5.00 am hasta 8.30 am, debido a que es
necesario conservar un determinado nivel de agua en el reservorio de tal modo que le
permita un llenado rpido.

Por otro lado, la vlvula de control de la lnea de aduccin que alimenta al AA.HH. Atalaya
opera 71% abierta en dos turnos: desde 5.00 am hasta 8.30 am y desde 3.00 pm hasta 5.30
pm. En el segundo turno, el personal operativo no abre ms temprano la vlvula porque el
reservorio an no est totalmente lleno por lo que no hay suficiente presin en la red de
distribucin de la zona alta que permita el abastecimiento a la poblacin usuaria; y no cierra
ms tarde porque a dicha hora deja de operar la estacin de bombeo de agua potable
Manzanares que alimenta al reservorio.

Foto N 9: Reservorio Manzanares-Atalaya Foto N 10: Instalaciones hidrulica
reservorio Manzanares-Atalaya

El sector operacional N 3 abarca principalmente las siguientes urbanizaciones: Huacho,
San Pedro, Snchez Carrin, Amay, FONAVI, La Manchurria, Puerto, Atalaya, Manzanares I
Etapa y Kankn.



El pozo N 4 alimenta directamente a la red de distribucin del sector operacional N 4; y en
el siguiente cuadro se muestra el horario de bombeo:

Cuadro N 5
sector N 4
Verano: 24 horas 24,0
Invierno: De 4.00 am a 11.00 pm 19,0
Elaboracin: Propia

El sector operacional N 4 abarca parte de los distritos de Huacho y Santa Mara. Cabe
precisar que EMAPA HUACHO presta el servicio de agua potable solamente al centro
poblado Cruz Blanca del distrito de Santa Mara, dado que el resto de dicho distrito es
administrado por el propio municipio distrital.

Las redes de distribucin de ambas zonas estn divididas por una vlvula de control a fin de
regular el caudal de agua que se distribuye al distrito de Huacho sin afectar el servicio que
se brinda al centro poblado Cruz Blanca.

El sector operacional N 4 abarca principalmente las siguientes urbanizaciones: San
Bartolom I y II Etapa, Valdivia, Tpac Amaru, Mara Parado de Bellido, 28 de Julio y Amay.

Foto N 11: Pozo N 4

Sistema de abastecimiento del Pozo N 5 y Pozo N 6

Los pozos N 5 y N 6 alimentan al reservorio Vispn a travs de una lnea de impulsin
comn a ambos. Asimismo, ambos pozos impulsan agua directamente a la red de
distribucin del sector operacional N 5. En el siguiente cuadro se muestra el horario de
bombeo:

Cuadro N 6
sector operacional N 5
De 8.00 am a 5.00 pm 9,0
Total 24,0
Fuente: Datos de EMAPA HUACHO,2013.
Elaboracin: Propia


Cuadro N 7
sector operacional N 5
De 5.10 am a 9.15 am 4,0
Al reservorio Vispn De 9.15 am a 5.10 am 20,0
Total 24,0
Elaboracin: Propia

Cabe recalcar como se indic anteriormente, el reservorio Vispn abastece a los sectores
operacionales N 1 y 2.

El sector operacional N 5 abarca principalmente las siguientes urbanizaciones: 25 de
Diciembre, Hiplito Oyola, San Martn, Flix Crdenas y La Merced.

Foto N 12: Pozo N 5 Foto N 13: Pozo N 6


El pozo N 7 alimenta diariamente al reservorio Las Palmas durante 24 horas continuas.

La vlvula de la lnea de aduccin del reservorio Las Palmas es abierta por el personal
operativo en tres turnos: desde 6.10 am hasta 12.30 pm; desde 2.30 pm hasta 5.20 pm y
desde 6.40 pm hasta 10.10 pm. Cabe precisar que la citada vlvula es cerrada con finalidad
de permitir el llenado del reservorio.

urbanizaciones Las Palmas y La Esperanza.

Foto N 14: Pozo N 7 y reservorio Las Palmas


El pozo N 8 alimenta a la siguiente infraestructura: i) al reservorio Vispn; ii) al reservorio R-
11 y iii) directamente a la red de distribucin del sector operacional N 8. En el siguiente
cuadro se muestra el horario de bombeo:

Cuadro N 8
A la red de distribucin del sector
operacional N 8
De 4.30 am a 10.30 am
De 1.20 pm a 6.05 pm
10,8
Al reservorio R-11 De 10.30 am a 1.20 pm 2,8
Total 19,7
Elaboracin: Propia

La vlvula de la lnea de aduccin del reservorio R-11 es abierta por el personal operativo
desde 6.25 am hasta 1.05 pm.

urbanizaciones Licetti, San Martin y Otto.

Foto N 15: Pozo N 8


El pozo N 9 alimenta diariamente al reservorio R-9 durante 24 horas continuas.

desde 6.00 am hasta 11.30 am, sirviendo en este horario al sector operacional N9.

Cabe precisar adems, que el sector operacional N 1 abarca principalmente las siguientes
urbanizaciones: Nuevo Humaya, Agua Dulce, Villamar, Costa Azul, Huacho Querido, Vctor
Ral, Manzanares II, III y IV Etapa.


Foto N 16: Pozo N 9 Foto N 17: Equipo de bombeo Pozo N 9

Foto N 18: Sistema cloracin Pozo N 9


El pozo N 10 alimenta diariamente al reservorio R-10 durante 24 horas continuas.

desde 5.40 am hasta 1.00 pm, sirviendo en este horario al sector operacional N 10.

urbanizaciones: Virgen del Carmen, Los Huacos El ngel y Campo Alegre.


El pozo N 11 alimenta al reservorio R-11. En el siguiente cuadro se muestra el horario de
bombeo:

Cuadro N 9
Al reservorio R-11 De 6.30 am a 6.00 pm 11,5
Elaboracin: Propia

urbanizaciones: Mariano Melgar, Pichilingue, Av. Hualmay y La Esperanza.


Por otro lado, la red de distribucin de agua potable de la localidad de Huacho cuenta con
53 vlvulas de aire distribuidas de la siguiente manera.

Cuadro N 10
Distribucin de vlvulas de aire en la localidad de Huacho
Sector 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
N vlvulas de aire 9 0 10 9 7 2 6 3 4 1 2 53
Elaboracin: Propia

Asimismo, la red de distribucin de agua potable cuenta con 86 vlvulas de purga
distribuidas tal como se muestra en el siguiente cuadro, de las cuales solamente 2 se
encuentra en estado inoperativo en los sectores 3 y 4, respectivamente.

Cuadro N 11
Distribucin de vlvulas de purga en la localidad de Huacho
Sector 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
N vlvulas de aire 8 8 24 13 4 16 2 1 1 8 1 86
Elaboracin: Propia

1.2.2.2. SISTEMA SAYN

El pozo Emilio Aldana Panta alimenta al reservorio R-1. El horario de bombeo se muestra
en el siguiente cuadro:

Cuadro N 12
Horario de bombeo del pozo N 1 de la localidad de Sayn
Al reservorio R-1
De 3.00 am a 7.00 am
De 9.30 am a 12.00 pm
De 2.00 pm a 6.30 pm
11,0
Elaboracin: Propia

La vlvula de control de la lnea de aduccin del R-1 permanece abierta las 24 horas del da.

Foto N 19: Pozo N 1 de Sayn Foto N 20: Equipo de bombeo
Pozo N 1 de Sayn


Foto N 21: Sistema cloracin Foto N 22: Reservorio R-1
Pozo N 1 de Sayn

1.2.2.3. SISTEMA VGUETA

En la localidad de Vgueta existen 3 sectores de abastecimiento de agua potable, los cuales
se denominan: i) sector Vgueta, ii) sector Primavera y iii) sector Mazo.

En el distrito de Vgueta, los servicios de saneamiento de los siguientes centros poblados
son administrados por juntas administradoras de servicios y saneamiento (JASS): Bellavista,
San Juan, La Perlita, La Florida, Santa Fe, Tpac Amaru. En el caso del centro poblado
Santa Isabel, los servicios de saneamiento son administrados por un Comit Vecinal. El
municipio del centro poblado Medio Mundo administra los servicios de saneamiento de La
Villa, Santa Cruz, La Chilampa y Las Amricas. La JASS Medio Mundo administra los
servicios del centro poblado del mismo nombre. Finalmente los siguientes centros poblados
se abastecen a partir de pozos artesianos: El Otoo, La Muralla, Ruquia, Cerro Campana,
Mar Dorado, La Amiralla, San Juan Bautista, San Felipe, San Martin de Porres, El Rosario,
San Jos de Tiroler, La Querencia y Camay.

Es importante precisar que la poblacin de centro poblado Tpac Amaru desea ser
abastecido por EMAPA HUACHO, sin embargo la poblacin del centro poblado Primavera
se opone a que utilicen la misma fuente de agua. Ambos centros poblados se encuentran a
400 m de distancia.

Sector Vgueta

La galera filtrante Las Lagunas extrae agua del acufero de Vgueta y es almacenada en
una cisterna desde donde es impulsada a travs de un equipo de bombeo hacia el
reservorio Vgueta. El horario de bombeo se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N 13
Horario de bombeo de la estacin de bombeo de galera filtrante Lagunas de la localidad de
Vgueta
Al reservorio Vgueta
De 1.00 am a 5.00 am
De 8.00 am a 11.30 am
De 1.30 pm a 4.30 pm
10,5
Elaboracin: Propia

Desde la red de distribucin de Vgueta se alimenta a la cisterna de la estacin de bombeo
San Isidro, la cual abastece a los reservorios Jos Olaya y San Isidro. El horario de bombeo
de la citada estacin de bombeo de agua potable se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N 14
Horario de bombeo de la estacin de bombeo de agua potable del centro poblado San Isidro
Al reservorio Jos Olaya
De 8.00 am a 10.00 am
De 12.00 pm a 2.00 pm
De 10.00 pm a 1.00 am
7,0
Al reservorio San Isidro
De 1.00 am a 8.00 am
De 10.00 am a 12.00 pm
De 2.00 pm a 5.00 pm
12,0
Total 19,0
Elaboracin: Propia

Foto N 23: Estacin de bombeo San Isidro Foto N 24: Reservorio San Isidro

Las vlvulas de las lneas de aduccin de ambos reservorios permanecen abiertas durante
las 24 horas del da. El reservorio Jos Olaya abastece a las urbanizaciones Jos Olaya y
Teodora Gmez; mientras que el reservorio San Isidro sirve a las urbanizaciones San Isidro
y San Juan I Etapa.

Sector Primavera

La galera filtrante Primavera extrae agua del acufero del mismo nombre y es almacenada
en una cisterna desde donde es impulsada a travs de un equipo de bombeo hacia el
reservorio Primavera. El horario de bombeo se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N 15
Horario de bombeo de la estacin de bombeo de la galera filtrante Primavera en la localidad
de Vgueta
Al reservorio Primavera
De 4.00 am a 6.30 am
De 9.00 am a 12.00 pm
5,5
Elaboracin: Propia

La vlvula de la lnea de aduccin del reservorio Primavera permanece abierta durante las
24 horas del da. El reservorio Primavera abastece al centro poblado del mismo nombre.

Sector Mazo

El pozo Mazo alimenta al reservorio del mismo nombre. El horario de bombeo se muestra en
el siguiente cuadro:


Cuadro N 16
Horario de bombeo del pozo de en el centro poblado Mazo
Al reservorio Mazo
De 4.30 am a 8.00 am
De 9.30 am a 11.30 am
5,5
Elaboracin: Propia

La vlvula de la lnea de aduccin del reservorio Mazo permanece abierta durante las 24
horas del da. El reservorio Mazo abastece a los centros poblados Mazo y San Luis.

1.2.3. CAPACIDAD DE LAS FUENTES Y CAPTACIONES

1.2.3.1. DEL ACUFERO DEL VALLE DEL RO HUAURA

1.2.3.1.1. CARACTERSTICAS E INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA
SUBTERRNEA

En el ao 2005, el Instituto Nacional de Recursos Naturales (en adelante INRENA) realiz el
inventario y monitoreo de las aguas subterrneas en el Valle Huaura con la finalidad de
evaluar el estado de los recursos hdricos almacenados en el acufero del citado valle. Son
escasos los estudios referentes a aguas subterrneas realizados en el valle desde 1971, y
no se conoce que dicho documento haya sido actualizado.

La cuenca del ro Huaura donde se encuentra inmerso el valle del mismo nombre limita por
el norte con las cuencas de los ros Supe y Pativilca, por el sur con la cuenca del ro
Chancay e intercuencas, por el este con la cuenca del ro Maran, Huallaga y Mantaro; y
por el oeste con el litoral peruano. Polticamente pertenece al departamento de Lima y la
provincia de Huaura y comprende los distritos de Vgueta, Huaura, Carqun, Huacho,
Hualmay, Santa Mara y Sayn.

La cuenca del ro Huaura tiene una extensin de 2 592 km2, de los cuales 2 541 km2
pertenecen a la denominada cuenca hmeda. La cuenca alta presenta nevados importantes
que contribuyen al mejoramiento del rgimen de descargas del ro Huaura en el perodo de
estiaje, el caudal de escorrenta se incrementa con las precipitaciones estacionales.


Grfico N 1
Vista general de la cuenca del ro Huaura

Fuente: www.tierraymar.atspace.org/marco_institucional%20.ori.htm
Elaboracin: Propia

El estudio reporta el registro de 566 pozos en el valle del ro Huaura y 5 manantiales en los
distritos de Carqun y Vgueta

Cuadro N 17
Distribucin de pozos por distrito poltico en valle Huaura - 2005
Distrito N de pozos %
Huacho 67 12
Hualmay 28 5
Sayn 189 33
Vgueta 106 19
Caleta de Carqun 9 2
Huaura 38 7
Santa Mara 129 22
Total 566 100
Fuente: INRENA, Inventario y monitoreo de las aguas subterrneas
en el valle Huaura, 2005
Elaboracin: Propia

El 69% de los pozos registrados se ubican en los distritos de Huacho, Hualmay, Sayn y
Vgueta. Del total de ellos, el 84% son a tajo abierto y mayormente son utilizados para uso
poblacional. Cabe precisar que la mayor parte se ubica en Sayn y Vgueta. A continuacin
se muestra la distribucin por tipo de pozo encontrado:


Cuadro N 18
Distribucin de pozos segn tipo en distritos de Huacho, Hualmay, Sayn y Vgueta - 2005
Distrito
Tipo de Pozo
Tubular Mixto Tajo Abierto Total
Huacho 3 0 64 67
Hualmay 4 0 24 28
Sayn 37 11 141 189
Vgueta 3 4 99 106
Total 47 15 328 390
Porcentaje 12% 4% 84% 100%
Fuente: INRENA, Inventario y monitoreo de las aguas subterrneas en el valle Huaura, 2005
Elaboracin: Propia

Durante el inventario, solamente el 65% de los pozos ubicados en los distritos de Huacho,
Hualmay, Sayn y Vgueta se encontraban en funcionamiento ya sea para uso agrcola,
domstico, industrial y/o pecuario.

Cuadro N 19
Distribucin de pozos segn estado en distritos de Huacho, Hualmay, Sayn y Vgueta - 2005
Distrito
Estado de pozo
Utilizado Utilizable No utilizable Total
Huacho 35 31 1 67
Hualmay 11 17 0 28
Sayn 138 50 1 189
Vgueta 70 36 0 106
Total 254 134 2 390
Porcentaje 65% 34% 1% 100%
Elaboracin: Propia

De los 25 pozos utilizados, el 79% es utilizado para uso domstico.

Cuadro N 20
Distribucin de pozos segn su uso en distritos de Huacho, Hualmay, Sayn y Vgueta - 2005
Distrito
Tipo de pozo segn su uso
Domstico Industrial Agrcola Pecuario Total
Huacho 19 0 9 7 35
Hualmay 10 0 0 1 11
Sayn 108 0 26 4 138
Vgueta 64 0 1 5 70
Total 201 0 36 17 254
Porcentaje 79% 0% 14% 7% 100%
Elaboracin: Propia

En el siguiente cuadro se muestran los mximos y mnimos rendimientos de los pozos
utilizados en los distritos de Huacho, Hualmay, Sayn y Vgueta. Cabe destacar que el
mximo rendimiento de los pozos tubulares se registr en el sector Jorge Soto 36 de
Sayn con 90 l/s. En los pozos mixtos se Sayn, los rendimientos fluctan entre 14 y 40 l/s.
En lo que respecta a los pozos a tajo abierto, el caudal mximo se registr en el sector San
Miguel con 35 l/s y el caudal mnimo registrado en la mayora de los pozos es de 2 l/s.


Cuadro N 21
Variacin de los rendimientos en distritos de Huacho, Hualmay, Sayn y Vgueta - 2005
Distrito
Tubular Mixto Tajo Abierto
Mximo Mnimo Mximo Mnimo Mximo Mnimo
Huacho
Ubicacin
Urbanizacin
Huacho
Unin
Alta
- - San
Martn
Paraso
IRHS 03 01 - - 60 23
Caudal (l/s) 67 13 - - 15 2
Hualmay
Ubicacin
La Palma Av. San
Martn
- - - -
IRHS 26 24 - - - -
Caudal (l/s) 35 14 - - - -
Sayn
Ubicacin
Jorge Soto
36
Casa
Blanca
Rio Seco Las
Colinas
San
Miguel
Santa
Anita
IRHS 07 20 172 81 180 11
Caudal (l/s) 90 15 40 14 35 2
Vgueta
Ubicacin
Inversiones
y Asesoras
- - - Mazo
Fdo. El
Monte
El Mazo
IRHS 36 - - - 36 38
Caudal (l/s) 15 - - - 15 2
Elaboracin: Propia

El volumen total del agua explotado del acufero de los distritos de Huacho, Hualmay, Sayn
y Vgueta fue de 7 920 040 m3 (7,9 MMC), que equivale a un caudal continuo de 0,25 m3/s.

Cuadro N 22
Volumen de explotacin anual (m3) segn su uso de distritos de Huacho, Hualmay, Sayn y
Vgueta - 2005
Distrito
Volumen de explotacin (m3/ao)
Agrcola Domstico Pecuario Industrial Total
Huacho 197 838 802 889 8 985 0 1 009 712
Hualmay 0 1 633 494 131 0 1 633 625
Sayn 2 353 176 1 900 077 785 216 0 5 038 469
Vgueta 15 024 82 554 140 656 0 238 234
Total 2 566 038 4 419 014 934 988 0 7 920 040
Porcentaje 32% 56% 12% 0% 100%
Elaboracin: Propia

El siguiente cuadro muestra la explotacin de las aguas subterrneas por tipo de pozo en
los distritos de Huacho, Hualmay, Sayn y Vgueta, siendo los tubulares los que extraen
mayor masa de agua con 5,39 MMC que representa el 68% del total explotado.

Cuadro N 23
Volumen de explotacin anual (m3) segn tipo de pozo de distritos de Huacho, Hualmay,
Sayn y Vgueta - 2005
Distrito
Volumen de explotacin (m3)
Tajo abierto Tubular Mixto Total
Huacho 42 614 967 099 0 1 009 713
Hualmay 9 592 1 624 033 0 1 633 625
Sayn 845 231 2 786 743 1 406 495 5 038 469
Vgueta 223 211 15 024 0 238 235
Total 1 120 648 5 392 899 1 406 495 7 920 042
Porcentaje 14% 68% 18% 100%
Elaboracin: Propia

En el grfico siguiente se muestra las masas explotadas del acufero por localidad.

Grfico N 2
Volumen explotado en los distritos de Huacho, Hualmay, Sayn y Vgueta - 2005

Elaboracin: Propia

Las profundidades de los pozos son variables, dependiendo del tipo, del uso y ubicacin de
cada uno de ellos. En el siguiente cuadro se muestra las profundidades mximas y mnimas
registradas.

Cuadro N 24
Profundidades mximas y mnimas segn el tipo de pozo de distritos de Huacho, Hualmay,
Sayn y Vgueta - 2005
Distrito
Tubular Tajo Abierto Mixto
Mximo Mnimo Mximo Mnimo Mximo Mnimo
Huacho
IRHS 03 01 039 067 - -
Profundidad 34,12 19,00 45,26 1,08 - -
Hualmay
IRHS 24 25 01 10 - -
Profundidad 64,00 29,69 19,57 17,75 - -
Sayn
IRHS 054 099 053 051 043 154
Profundidad 80,00 6,40 82,50 0,66 60,00 5,25
Vgueta
IRHS 082 - 081 035 084 055
Profundidad 35,15 - 29,10 1,65 60,00 12,75
Elaboracin: Propia

1.2.3.1.2. RESERVORIO ACUFERO, HIDRULICA SUBTERRNEA E
HIDROGEOQUMICA

El acufero tiene forma alargada y presenta caractersticas propias de la costa peruana; y
est conformado en su totalidad por materiales de origen aluvial y elico, los mismos que
constituyen el relleno del fondo del valle.

Adems, el acufero est constituido por materiales detrticos suelos de naturaleza variada
(volcnica, intrusiva y sedimentaria) de granulometra variable y principalmente de origen
fluvio-aluvial aunque hay clastos de origen marino.


La napa fretica contenida en el acufero es libre y superficial, siendo su fuente de
alimentacin las aguas que se infiltran en la parte alta de la cuenca (zona hmeda), as
como tambin las que se infiltran a travs del lecho del ro, de los canales de riego no
revestidos y, en las reas de cultivo bajo riego.

Con respecto a la morfologa del techo de la napa fretica se puede decir que en los distritos
de Huacho, Hualmay, Sayn y Vgueta la orientacin del flujo de agua es principalmente de
noreste a suroeste.

En el siguiente cuadro se muestra el nivel de profundidad del techo de la napa fretica:

Cuadro N 25
Profundidad de la napa fretica en distritos de Huacho, Hualmay, Sayn y Vgueta - 2005
Distrito Nivel fretico (m)
Huacho 3,24 10,20
Hualmay 17,49 19,98
Sayn 0,60 52,00
Vgueta 2,33 7,86
Fuente: INRENA, Inventario y monitoreo de las aguas
subterrneas en el valle Huaura, 2005
Elaboracin: Propia

Con respecto al radio de influencia se puede indicar que en la zona de los distritos de
Huacho y Sayn los abatimientos de la napa varan entre 0,49 m y 3,48 m; mientras que en
la zona de Vgueta varan entre 0,24 y 1,05 m. En el siguiente cuadro se muestra los radios
de influencia a diferentes tiempos de bombeo:

Cuadro N 26
Radios de influencia a diferentes tiempos de bombeo en sector Huacho - Sayn - 2005
IRHS
Transmisividad
(m2/s)x10
-2

Coeficiente de
Almacenamiento
S (%)
Radios de influencia (m)
6 h 8 h 10 h 12 h 14 h 16 h 18 h 20 h 22 h 24 h
01 0,12 1,15 227 262 293 321 347 371 393 414 435 454
75 0,08 1,15 58 67 75 82 89 95 101 106 111 116
167 17,81 1,15 868 1002 1120 1227 1325 1417 1503 1584 1661 1735
Elaboracin: Propia

Cuadro N 27
Radios de influencia a diferentes tiempos de bombeo en sector Huaura Vgueta - 2005
IRHS
Transmisividad
(m2/s)x10
-2

Coeficiente de
Almacenamiento
S (%)
Radios de influencia (m)
6 h 8 h 10 h 12 h 14 h 16 h 18 h 20 h 22 h 24 h
47 2,29 1,15 311 359 402 440 475 508 539 568 596 622
Elaboracin: Propia

Con respecto a los resultados mostrados anteriormente se puede indicar que dada la
ubicacin actual de los pozos las probabilidades de interferencia de pozos es escasa.

1.2.3.2. DE LOS POZOS ADMINISTRADOS POR EMAPA HUACHO

1.2.3.2.1. EN LA LOCALIDAD DE HUACHO

En el siguiente cuadro se presenta el caudal de bombeo de diseo de las electrobombas
instaladas en el ao 2012, as como los caudales de explotacin y niveles dinmicos
actuales de los 11 pozos que son operados por EMAPA HUACHO y alimentan al sistema
Huacho - Hualmay.


Los pozos N 1, 2 y 7 se secan cuando bombean directamente hacia la red de distribucin; y
el caudal de recarga del pozo N 5 es menor al caudal de bombeo que enva al reservorio
Vispn, lo que genera que tambin se seque
1
.

Cuadro N 28
Caudales de bombeo y nivel dinmico de pozos del sistema Huacho - Hualmay
Pozo N
Caudal de
bombeo
de diseo

Caudal de
bombeo
actual
Nivel
Dinmico
(m)
1 35 27 24,6
2 40 38 24,2
3 70 70 21,2
4 42 41 13,2
5 48 30 32,2
6 20 15 37,2
7 14 9 34,7
8 16 11 33,0
9 25 6 12,7
10 s.i. 13 31,2
11 s.i. 10 31,2
s.i. = sin informacin.
Elaboracin: Propia

Durante el ao 2013, los 11 pozos del sistema de la localidad de Huacho produjeron
6 896 260 m3, y a continuacin se muestra el detalle de la produccin mensual por cada
unidad de produccin. Del cuadro siguiente se observa que la produccin mensual no es
constante, pues depende del caudal mximo explotado, el rgimen de bombeo y de la
demanda estacional de agua de la poblacin servida.

Cuadro N 29
Volumen producido de agua potable en la localidad de Huacho - 2013
Pozo
Volumen producido (m3/mes)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
1 54 822 52 409 59 779 55 208 53 968 47 617 48 394 49,162 47 658 49 644 49 302 53 055 621 018
2 89 600 80 253 88 612 88 856 88 938 86 603 89 793 91,359 86 636 89 784 86 341 87 855 1 054 630
3 142 975 133 491 147 624 136 362 139 644 133 971 131 249 134,623 137 942 140 411 138 112 141 145 1 657,549
4 119 454 94 422 116 205 106 781 101 679 90 258 85 798 82,712 76 059 85 794 95 016 100 308 1 154 486
5 65 405 58 752 66 562 64 349 65 961 63 725 68 180 68,347 60 066 59 474 60 604 66 207 767 632
6 40 344 35 131 39 934 38 566 40 180 38 542 40 500 40,760 39 735 38 633 36 638 36 245 465 208
7 23 234 20 677 23 284 20 866 22 350 20 948 22 142 21,603 21 076 20 481 18 290 19 462 254 413
8 27 026 25 673 27 671 26 106 27 580 27 211 26 235 25,392 24 700 26 737 27 358 30 100 321 789
9 21 210 19 570 21 220 18 260 18 240 15 080 15 810 16,600 16 910 18 480 15 050 15 580 212 010
10 23 597 23 883 26 790 22 145 23 842 20 722 20 719 22,135 22 358 21 679 22 444 28 235 278 549
11 - - - - 15 378 13 222 13 691 13,560 12 894 14 675 12 570 12 987 108 977
Total 607 667 544 260 617 681 577 498 597 760 557 899 562 510 566 253 546 034 565 792 561 726 591 180 6 896 260
Elaboracin: Propia

1
Informe N 107-2013-EPS-EMAPA-H-GO-EPD-APOYO del 29 de octubre del 2013.

Grfico N 3
Volumen producido de agua potable en la localidad de Huacho - 2013

Elaboracin: Propia

1.2.3.2.2. EN LA LOCALIDAD DE SAYN

Durante el ao 2013, el nico pozo que alimenta el sistema de agua potable de EMAPA
HUACHO en la localidad de Sayn produjo 334 124 m3.

Cuadro N 30
Volumen producido de agua potable en la localidad de Sayn - 2013
Pozo
1 28 901 26 410 29 686 27 686 27 746 26 123 26 776 26 712 28 599 29 200 27 289 28 996 334 124
Elaboracin: Propia

Cuadro N 31
Horas de bombeo mensual de Pozo N 1 de la localidad de Sayn - 2013
Pozo
Tiempo de bombeo (horas/mes)
1 334 306 339 316 316 299 305 304 323 330 310 329 3 811
Elaboracin: Propia

Con la informacin precedente, se estima que el pozo de Sayn tuvo un rendimiento
promedio de 24 l/s durante el ao 2013 y un oper 10,4 horas por da en promedio.

1.2.3.2.3. EN LA LOCALIDAD DE VGUETA

Durante el ao 2013, el volumen producido de agua potable en la localidad de Vgueta ha
sido 383 038 m3.


Cuadro N 32
Volumen producido de agua potable en la localidad de Vgueta - 2013
Estructura
Galera
filtrante
Laguna
27 539 25 884 26 810 23 669 24 304 22 380 21 644 23 987 24 576 26 623 26 429 29 324 303 169
Galera
filtrante
Primavera
5 670 4 997 5 435 4 876 4 536 4 865 3 622 4 552 4 131 4 688 4 545 5 321 57 238
Pozo Mazo 1 233 1 328 1 432 1 375 1 424 1 229 1 839 2 277 2 553 2 755 2 395 2 789 22 629
Total 34 442 32 209 33 678 29 920 30 264 28 474 27 106 30 816 31 260 34 066 33 369 37 434 383 038
Elaboracin: Propia

Cuadro N 33
Horas de bombeo mensual de las unidades de produccin de agua potable en la localidad de
Vgueta - 2013
Estructura
Galera
filtrante
Laguna
266 249 257 231 237 216 211 232 235 254 251 282 2 921
Galera
filtrante
Primavera
172 146 159 140 133 127 121 134 121 141 130 146 1 670
Pozo Mazo 55 59 63 62 63 55 84 94 105 116 124 117 997
Total 492 454 478 433 432 397 415 460 461 511 504 546 5 583
Elaboracin: Propia

Para el ao 2013, de la informacin precedente se estima que la galera filtrante Laguna ha
producido 29 l/s en promedio con un rgimen de bombeo de 8 horas diarias, la galera
filtrante ha rendido en promedio 10 l/s con un rgimen de bombeo promedio de 4,6 horas
diarias y el pozo Mazo ha producido en promedio 6 l/s con un tiempo diario de bombeo
igual a 2,7 horas.

1.2.4. CALIDAD DE LAS AGUAS EN FUENTES Y CAPTACIONES

A continuacin se presenta la hidrogeoqumica de los pozos del valle del ro Huaura
estudiadas en el estudio Inventario y Monitoreo de las Aguas Subterrneas en el Valle
Huaura efectuado en el 2005 por el INRENA. Asimismo, se presentan las caractersticas
fisicoqumicas de los pozos administrados por EMAPA HUACHO.

1.2.4.1. HIDROGEOQUMICA DEL ACUFERO DEL VALLE DEL RO HUAURA

En las localidades de Huacho, Hualmay, Sayn y Vgueta, el nivel de mineralizacin del
agua vara desde mediana a muy alta.

En Huacho, las aguas son desde blandas a muy duras; en Hualmay existen aguas duras a
muy duras; en Sayn fluctan de duras a muy duras y en Vgueta son muy duras.

En Huacho y Vgueta, las aguas son alcalinas, mientras que en Hualmay y Sayn son
cidas.


Cuadro N 34
Resultados de anlisis fsico qumicos del agua subterrnea de los distritos de Huacho,
Hualmay, Sayn y Vgueta- 2005
Parmetros Unidad
Concentracin
Huacho Hualmay Sayn Vgueta
Conductividad
Elctrica
mmhos/cm 0,51 4,77 0,52 2,13 0,41 0,93 0,60 2,65
Dureza total mg/l CaCO3 74,15 490,98 299 551 214,93 422,84 539,58
pH - 8,17 6,32 5,62 7,58
Boro mg/l s.i. 2,04 s.i. 1,40
Cloruro mg/l 981,93 29,47 14,91 108,63
Sulfato mg/l s.i. s.i. s.i. 626,40
Magnesio mg/l 9,36 11,88 24,12 0,72
Slidos Totales
Disueltos
mg/l 365 2 075 1 065 365 385 s.i.
s.i. = sin informacin precisa
Elaboracin: Propia

1.2.4.2. HIDROGEOQUMICA DE LOS POZOS ADMINISTRADOS POR EMAPA HUACHO

En la localidad de Huacho, el agua de los pozos N 3, 4, 5 y 9 tratada solamente con
desinfeccin no logra a cumplir con los Lmites Mximos Permisibles de conductividad,
cloruros y sulfatos establecidos en el D.S. N 031-2010-SA.

Con respecto a Cloruros

El LMP de 250 mg/l para cloruros est basado en consideraciones gustativas y no en
efectos sobre la salud. Las Normas internacionales para el agua potable de la OMS de 1958
sugirieron que concentraciones de cloruro superiores a 600 mg/l afectaran notablemente a
la potabilidad del agua. Las concentraciones de cloruro en las aguas de los pozos N 3, 4 y
9 oscilan entre 270 y 390 mg/l, muy por debajo de concentraciones nocivas para la salud.

Con respecto a Sulfatos

El LMP de 250 mg/l para sulfatos est basado en consideraciones gustativas y efectos
corrosivos de los sistemas de distribucin de agua. Debido a los efectos gastrointestinales
de la ingestin de agua de consumo con concentraciones altas de sulfato, la OMS considera
recomendable notificar a las autoridades de la salud respecto a las fuentes de agua de
consumo en las que las concentraciones de sulfato rebasen los 500 mg/l. Un estudio en
lechones muestra un efecto laxante con concentraciones de 1 000 a 1 200 mg/l. Las
concentraciones de cloruro en las aguas de los pozos N 3, 4 y 9 oscilan entre 375 y 450
mg/l, muy por debajo de concentraciones nocivas para la salud.


Cuadro N 35
Resultados de los anlisis fsico qumicos de las muestras de agua de los pozos de la
localidad de Huacho
Pozo pH
Conductividad
(S/cm)
Turbiedad
(UNT)
Dureza
Total
(mg/l)
Cloruros
(mg/l)
Sulfatos
(mg/l)
Nitratos
(mg/l)
Manganeso
(mg/l)
LMP
(1)
6,5-
8,5
1 500 5 500 250 250 50 0,4
1 7,03 1 360 0,21 460 170 250 19,492 0,001
2 7,39 1 235 0,29 440 150 250 20,378 0,001
3 7,43 1 970 0,52 360 270 375 11,075 0,003
4 7,53 2 640 0,75 400 390 450 20,378 0,004
5 7,35 1 560 0,71 440 70 250 18,163 0,001
6 7,34 941 0,71 400 80 250 19,492 0,001
7 7,21 1 001 0,46 460 70 250 20,378 0,001
8 7,33 960 0,37 430 70 220 12,847 0,001
9 7,39 2 000 0,49 380 280 375 11,075 0,001
(1) Decreto Supremo N 031-2010-SA Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
Elaboracin: Propia

En la localidad de Sayn, la calidad del agua del nico pozo que posee la empresa permite
que la EPS cumpla con los LMP para agua para consumo humano.

Cuadro N 36
localidad de Sayn
Pozo pH
Conductividad
(S/cm)
Turbiedad
(UNT)
Dureza
Total
(mg/l)
Cloruros
(mg/l)
Sulfatos
(mg/l)
Nitratos
(mg/l)
Manganeso
(mg/l)
LMP
(1)
6,5-
8,5
1 500 5 500 250 250 50 0,4
1 7,13 748 0,51 298 30 160 - 0,001
Elaboracin: Propia

En la localidad de Vgueta, el agua de las galeras filtrantes Vgueta y Primavera tratada
solamente con desinfeccin no logra cumplir con los Lmites Mximos Permisibles de
sulfatos establecidos en el D.S. N 031-2010-SA.

Cuadro N 37
localidad de Vgueta
Captacin pH
Conductividad
(S/cm)
Turbiedad
(UNT)
Dureza
Total
(mg/l)
Cloruros
(mg/l)
Sulfatos
(mg/l)
Nitratos
(mg/l)
Manganeso
(mg/l)
LMP
(1)
6,5-
8,5
1 500 5 500 250 250 50 0,4
Galera
filtrante
Vgueta
7,8 1 569 0,59 190 230 250 16,391 0,001
Galera
filtrante
Primavera
7,33 1 610 1,23 400 200 260 11,075 0,001
Pozo
Mazo
7,36 1 053 0,58 390 120 220 19,935 0,001
Elaboracin: Propia


1.2.5. GESTIN DE CONTINUIDAD Y PRESIONES EN LA RED DE DISTRIBUCIN DE
AGUA POTABLE

A continuacin se muestra los niveles de presin y continuidad reportados por EMAPA
HUACHO a diciembre del 2013.


1.2.5.1.1. PRESIONES

Con respecto a la presin, la empresa no gestiona la mesa de presiones en el sistema de
distribucin segn la demanda horaria de la poblacin, lo cual se evidencia a travs de la
diferencia de niveles de presin en los sectores tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N 38
Presin de agua en la red de distribucin de la localidad de Huacho
Sector
Presin
promedio
(mca)
Presin mnima
promedio
(mca)
Conexiones
activas de agua
potable
1 8,8 7,9 1 560
2 9,5 7,9 3 335
3 17,9 10 3 512
4 9,0 6,6 2 847
5 8,8 7,3 1 458
6 9,3 4,4 1 872
7 15,0 4,0 723
8 9,0 1,6 520
9 37,6 0 817
10 10,3 8,4 1 238
11 16,7 0,7 624
Promedio
ponderado a
nivel localidad
12,6 4,9

Elaboracin: Propia

1.2.5.1.2. CONTINUIDAD

La continuidad en los sectores est influenciada por los siguientes aspectos:

En algunos casos, existen pozos que impulsan simultneamente a reservorios y red de
distribucin.
Insuficiente nmero de medidores instalados y existencia de medidores inoperativos.
Insuficiente gestin comercial que permite la existencia de conexiones clandestinas de
agua potable y conexiones inactivas que hace uso arbitrario del servicio de agua
potable.
Equipos de bombeo de pozos no operan la suficiente cantidad de horas por restriccin
econmica de la empresa.
Insuficiente educacin sanitaria en la poblacin que no permite hacer un uso adecuado
del recurso hdrico.

A continuacin se muestra el nivel de continuidad promedio en los sectores de distribucin
de agua potable de la localidad de Huacho.


Cuadro N 39
Continuidad de agua en la red de distribucin de la localidad de Huacho
Sector
Continuidad
promedio
(horas/da)
Conexiones
activas de agua
potable
1 17,62 1 560
2 15,02 3 335
3 17,44 3 512
4 10,63 2 847
5 6,92 1 458
6 7,63 1 872
7 7,74 723
8 9,02 520
9 8,64 817
10 8,26 1 238
11 8,94 624
Promedio
ponderado a
nivel localidad
12,2

Elaboracin: Propia



La localidad de Sayn est conformada por un nico sector de distribucin. Las presiones
oscilan entre 7 y 34 mca, lo cual demuestra tambin la falta de gestin de presiones. La
presin promedio en la localidad es de 18 mca y la presin mnima promedio es de 2 mca.

1.2.5.2.2. CONTINUIDAD

La localidad de Sayn est conformada por un nico sector de distribucin. Las presiones
oscilan entre 7 y 34 mca, lo cual demuestra tambin la falta de gestin de presiones. La
presin promedio en la localidad es de 18 mca y la presin mnima promedio es de 2 mca.



La localidad de Vgueta est conformada por tres sectores de abastecimiento: Vgueta,
Primavera y Mazo, y la presin promedio de agua potable en las redes de distribucin es de
17,2 mca. En el siguiente cuadro se muestra el nivel de presiones promedio en cada sector
de la localidad.


Cuadro N 40
Presin promedio de agua en la red de distribucin de la localidad de Vgueta
Sector Presin
promedio
(mca)
Conexiones
activas de agua
potable
Vgueta 15,9 1 248
Primavera 22,30 355
Mazo 16,20 340
Promedio
ponderado
17,1

Elaboracin: Propia

1.2.5.3.1.1. SECTOR VGUETA

El sector Vgueta est compuesto por tres sub sectores, en donde la presin promedio es
igual a 15,7 mca y la presin mnima promedio alcanza un valor de 9,2 mca.

Cuadro N 41
Presin promedio de agua en la red de distribucin en el sector de Vgueta
Sector Presin
promedio
(mca)
Presin mnima
promedio
(mca)
Conexiones
activas de agua
potable
1 19,52 10 678
2 12,32 9,3 247
3 10,27 9,1 323
Promedio
ponderado
15,7 9,2

Elaboracin: Propia

El sub sector San Isidro presenta una presin promedio simple de 10 mca y una presin
mnima promedio simple de 9 mca.

Cuadro N 42
Presin promedio de agua en la red de distribucin en el sub sector San Isidro
Zona Presiones (mca) Presin
promedio
(mca)
Presin mnima
promedio (mca)
Alta Desde 8 hasta 12 9,6 8,9
Media Desde 9 hasta 12 10,8 9,3
Baja Desde 9 hasta 12 10,3 9,1
Elaboracin: Propia

El sub sector Jos Olaya presenta una presin promedio simple de 12 mca y una presin
mnima promedio simple de 8,8 mca. Se observa que la empresa requiere regular el caudal
que entrega hacia las zonas inferiores a la zona alta a fin de mejorar las presiones en ella.

Cuadro N 43
Presin promedio de agua en la red de distribucin en el sub sector Jos Olaya
promedio
(mca)
Presin mnima
promedio (mca)
Media Desde 10 hasta 13 11,4 10
Baja Desde 12 hasta 16 14,2 10
Elaboracin: Propia

El sub sector Las Lagunas presenta una presin promedio simple de 20 mca y una presin
mnima promedio simple de 8,6 mca.

Cuadro N 44
Presin promedio de agua en la red de distribucin en el sub sector Las Lagunas
promedio
(mca)
Presin mnima
promedio (mca)
Elaboracin: Propia

1.2.5.3.1.2. SECTOR PRIMAVERA

El sector Primavera presenta una presin promedio ponderada de 21,8 mca. Todas las
presiones registradas superan el lmite mnimo establecido por el Reglamento Nacional de
Edificaciones, el cual es igual a 10 mca.

Cuadro N 45
Presin promedio de agua en la red de distribucin en el sub sector Las Lagunas
promedio
(mca)
Conexiones
activas de agua
potable
Alta Desde 11 hasta 23 16,7 115
Promedio ponderado 21,8
Elaboracin: Propia

1.2.5.3.1.3. SECTOR MAZO

El sector Mazo presenta una presin promedio ponderada de 16,2 mca y una presin
mnima promedio ponderada de 7,5 mca.

Cuadro N 46
Presin promedio de agua en la red de distribucin en el sub sector Mazo
promedio
(mca)
Presin mnima
promedio
(mca)
Conexiones
activas de agua
potable
Alta Desde 6 hasta 19 14,1 5,8 59
Media Desde 7 hasta 20 16,1 7,2 156
Baja Desde hasta 17,2 8,6 125
Promedio ponderado 16,2 7,5
Elaboracin: Propia

1.2.6. DIAGNSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE
ALCANTARILLADO


El sistema de alcantarillado de la localidad de Huacho est divido en dos reas de drenaje.
Una de ellas descarga en el puerto de Huacho y la otra descarga en el ro Huaura. El
sistema de alcantarillado no cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales.

1.2.6.1.1. REA DE DRENAJE PUERTO DE HUACHO

El sub sistema de alcantarillado que descarga las aguas residuales hacia el puerto de
Huacho sirve principalmente a las siguientes habilitaciones: Amay, Huacho, San Pedro,
Manchurria, Arrieta, Cipreses, Manzanares, Atalaya y El Faro.

Los colectores principales que atienden dicha rea de drenaje son: i) colector Mara Parado
de Bellido y ii) colector Baltazar La Rosa. Ambos colectores descargan en el emisor Puerto
que est conformado por tubera de concreto de 12 de dimetro.

Foto N 25: Recorrido emisor Puerto Huacho Foto N 26: Descarga de aguas residuales
crudas a mar de Huacho

1.2.6.1.2. REA DE DRENAJE RIO HUAURA

El sub sistema de alcantarillado que descarga las aguas residuales al rio Huaura sirve
principalmente a las siguientes habilitaciones: Santos Chocano, Mariano Melgar, Unanue,
Las Palmas, La Esperanza, Hualmay, Cercado de Huacho, los Huacos y Campo Alegre.
Adicionalmente, los sistemas de alcantarillado de los distritos de Santa Mara y Carqun
descargan sus aguas residuales en el sistema de EMAPA HUACHO sin que sta ltima
facture por los servicios prestados. Cabe precisar, que la empresa no presta servicios de
saneamiento a los dos distritos antes mencionados, por lo que dichos municipios se
encuentran realizando uso ilegal de los servicios.

Los colectores principales que atienden dicha rea de drenaje son: i) Francisco Vidal, ii)
Salaverry, iii) 28 de Julio, iv) San Martn, v) Cincuentenario y vi) Pedro Herrera. El emisor
que recibe las aguas residuales de los mencionados colectores es de concreto armado y 26
pulgadas de dimetro, y vierte las aguas residuales al ro Huaura que finalmente descarga al
mar de Huacho.


El sistema de alcantarillado de la localidad de Sayn est conformado por una nica rea de
drenaje. Los colectores principales son: i) colector Gamarra, ii) colector Balta y iii) colector
Cercado. Asimismo, cuenta con un emisor final de 300 ml de longitud, concreto y 12
pulgadas de dimetro que descarga al ro Huaura.


Foto N 27: Descarga de aguas residuales de Foto N 28: Vista de ro Huaura en zona de
Sayn en ro Huaura descarga de aguas residuales de Sayn


El sistema de alcantarillado de la localidad de Vgueta est compuesto por tres sub
sistemas independientes, los cuales son: i) sub sistema Vgueta, ii) sub sistema Primavera y
iii) sub sistema Mazo.

1.2.6.3.1. SUB SISTEMA VGUETA

El sub sistema Vgueta abastece al centro poblado urbano del mismo nombre. Est
conformado por una nica rea de drenaje. Los colectores principales son: i) colector
Bolognesi, ii) colector Libertadores, iii) colector Unin y iv) colector Melchor Aponte. Dichos
colectores descargan las aguas residuales que transportan hacia el emisor final que
desemboca en un canal de regado que desemboca al mar. Dicho emisor tiene una longitud
de 870 ml de longitud, y est compuesto por tubera de concreto de 12 pulgadas de
dimetro.

1.2.6.3.2. SUB SISTEMA PRIMAVERA

El sub sistema Primavera no es administrado por EMAPA HUACHO.

El sistema de alcantarillado est formado por dos reas de drenaje. Una de ellas descarga
hacia tanques Imhoff, mientras que la otra descarga hacia pozos percoladores.

1.2.6.3.3. SUB SISTEMA MAZO

El sistema de alcantarillado est formado por dos reas de drenaje. Uno de ellos sirve al
centro poblado Mazo y el otro al centro poblado San Luis. Ambas reas descargan sus
aguas residuales hacia pozos spticos.
1.3. DIAGNTICO COMERCIAL

El presente diagnstico est orientado a identificar las condiciones de cobertura de los
servicios de agua potable y alcantarillado, as como establecer la lnea base de
proyecciones de usuarios y consumos.


1.3.1. CONEXIONES DE AGUA POTABLE

1.3.1.1. CONEXIONES TOTALES Y ACTIVAS

EMAPA HUACHO cuenta con 26 845 conexiones domiciliarias totales de agua potable, de
las cuales el 85,6% representa a las conexiones activas de agua potable.

Cuadro N 47
Distribucin de conexiones domiciliarias de agua potable de la localidad de Huacho
Diciembre 2013
Categora
Domestico Social Comercial Industrial Estatal Total
Conexiones Totales 20 050 63 2 447 69 215 22 844
Conexiones Activas 17 079 27 2 129 60 192 19 487
% de Conexiones
Activas
85% 43% 87% 87% 89% 85%
Elaboracin: Propia

Cuadro N 48
Distribucin de conexiones domiciliarias de agua potable de la localidad de Sayn Diciembre
2013
Categora
Conexiones Totales 1 427 0 133 0 35 1 595
Conexiones Activas 1 189 0 115 0 31 1 335
% de Conexiones
Activas
83% - 86% - 89% 84%
Elaboracin: Propia

Cuadro N 49
Distribucin de conexiones domiciliarias de agua potable de la localidad de Vgueta
Diciembre 2013
Categora
% de Conexiones
Activas
89% 100% 84% - 86% 89%
Elaboracin: Propia


Grfico N 4
Distribucin de conexiones domiciliarias totales de agua potable a nivel EPS Diciembre 2013

Elaboracin: Propia

1.3.1.2. CRECIMIENTO VEGETATIVO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

Respecto a las fuentes de crecimiento de conexiones domiciliarias de agua potable, los
registros de EMAPA HUACHO muestran que en el ao 2013 incrementaron por crecimiento
vegetativo no vinculado a proyectos de ampliacin de cobertura un total de 282 y 227
conexiones domiciliarias de agua potable en los distritos de Huacho y Hualmay,
respectivamente. Cabe precisar que en el siguiente grfico se muestra el crecimiento
mensual y gradual de dichas conexiones, y adems se observa que la velocidad promedio
de crecimiento es mayor en Huacho que en Hualmay.

Grfico N 5
Crecimiento vegetativo de conexiones domiciliarias de agua potable en la localidad de Huacho
- 2013

Elaboracin: Propia

En las localidades de Sayn y Vgueta, durante el ao 2013 incrementaron 94 y 48
conexiones domiciliarias de agua potable, respectivamente, por crecimiento vegetativo no
vinculado a proyectos de ampliacin de cobertura.


1.3.1.2. ANLISIS DE CONEXIONES INACTIVAS

EMAPA HUACHO realiz la verificacin en campo del estado de los predios
correspondientes a conexiones domiciliarias inactivas en la localidad de Huacho,
obtenindose las siguientes estimaciones:

El 76% de las conexiones inactivas corresponden a predios deshabitados, cuya
activacin resultara casi imposible para la EPS.
De los predios habitados, el 37% tiene doble registro en la base comercial: una con
deuda e inactiva, y la otra activa sin deuda. Asimismo, para el 63% de los predios
habitados el cdigo no existe.

Grfico N 6
Distribucin de conexiones inactivas de agua potable en la localidad de Huacho - 2013

Elaboracin: Propia

1.3.2. CONEXIONES DE ALCANTARILLADO

EMAPA HUACHO cuenta con 25 512 conexiones domiciliarias totales de alcantarillado, de
las cuales el 84,6% representa a las conexiones activas de agua potable.

Cuadro N 50
Distribucin de conexiones domiciliarias de alcantarillado de la localidad de Huacho
Categora
Conexiones Totales 19 968 15 2 494 77 251 22 805
Conexiones Activas 16 757 12 2 149 67 228 19 213
% de Conexiones
Activas
84% 80% 86% 87% 91% 84%
Elaboracin: Propia


Cuadro N 51
Distribucin de conexiones domiciliarias de alcantarillado de la localidad de Sayn
Categora
% de Conexiones
Activas
85% - 88% - 91% 85%
Elaboracin: Propia

Cuadro N 52
Distribucin de conexiones domiciliarias de alcantarillado de la localidad de Vgueta
Categora
% de Conexiones
Activas
89% 100% 85% - 88% 89%
Elaboracin: Propia

Grfico N 7
Distribucin de conexiones domiciliarias totales de alcantarillado a nivel EPS Diciembre 2013

Elaboracin: Propia

Respecto a las fuentes de crecimiento de conexiones domiciliarias de alcantarillado, los
registros de EMAPA HUACHO muestran que en el ao 2013 incrementaron 308 y 223
conexiones domiciliarias de agua potable en los distritos de Huacho y Hualmay,
respectivamente. Cabe precisar que en el siguiente grfico se muestra el crecimiento
mensual y gradual de dichas conexiones.


Grfico N 8
Distribucin de conexiones domiciliarias totales de alcantarillado en la localidad de Huacho -
2013

Elaboracin: Propia

En las localidades de Sayn y Vgueta, durante el ao 2013 incrementaron 89 y 15
conexiones domiciliarias de alcantarillado, respectivamente, por crecimiento vegetativo no
vinculado a proyectos de ampliacin de cobertura.

1.3.3. CONSUMO MEDIO

De la base comercial proporcionada por EMAPA HUACHO se ha obtenido los consumos
medios servicio, categora de usuario y por rango de consumo.

Cuadro N 53
Consumo medio de agua potable en la localidad de Huacho
Categora
Rango
(m3/mes)
Consumo medio (m3/mes)
Con agua potable y
alcantarillado
Solo agua potable
Con medidor Sin medidor Sin medidor Sin medidor
Domstico
0 10 5
20
4
20
10 20 15 15
20 -100 31 41
100 - ms 158 144
Social
0 10 4
20
8
20
10 50 23 16
50 100 - -
100 ms 251 -
Comercial
0 30 11 21 13 26
30 100 49
50
49
50
100 - 500 176 285
500 1 000 630 -
1 000 ms 2 690 -
Industrial
0 100 20
100
25 100
100 ms 358 -
Estatal
0 50 20
50
-
50
50 250 119 -
250 500 343 -
500 1 000 685 -
1 000 - ms 5996 -
Elaboracin: Propia

Cuadro N 54
Consumo medio de agua potable en la localidad de Sayn
Categora
Rango
(m3/mes)
Con agua potable y
alcantarillado
Solo agua potable
Con
medidor
Sin
medidor
Sin
medidor
Sin
medidor
Domstico
0 10 5
20
4
20
10 20 15 14
20 -100 32 32
100 - ms 147 225
Social
0 10 -
-
-
-
10 ms - -
Comercial
0 30 11
-
17
-
30 100 45 43
100 - 500 243 -
500 ms - -
Industrial
0 100 -
-
-
-
100 ms - -
Estatal
0 50 12
-
11
-
50 250 134 103
250 500 361 -
500 - ms 620 -
Elaboracin: Propia

Cuadro N 55
Consumo medio de agua potable en la localidad de Vgueta
Categora
Rango
(m3/mes)
Con agua potable y
alcantarillado
Solo agua potable
Con
medidor
Sin
medidor
Sin
medidor
Sin
medidor
Domstico
0 10 3
20
4
20
10 20 15 14
20 -100 28 28
100 - ms 367 138
Social
0 10 4
-
3
20
10 ms - -
Comercial
0 30 9
20
2
-
30 100 56 57
100 - 500 270 -
500 ms - -
Industrial
0 100 -
-
-
-
100 ms - -
Estatal
0 50 14
50
14
50
50 250 91 120
250 500 380 321
500 - ms - -
Elaboracin: Propia


1.3.4. ESTRUCTURA TARIFARIA

Mediante Resolucin de Consejo Directivo N 067-2006-SUNASS-CD
2
, SUNASS aprob la
estructura tarifaria de EMAPA HUACHO. En el cuadro siguiente se muestra la estructura
tarifaria actual que vara en 18,8% respecto a la aprobada mediante la citada resolucin por
efecto de la aplicacin de incrementos tarifarios por cumplimiento de metas de gestin y
ajuste por inflacin durante el primer quinquenio regulatorio.

Cuadro N 56
Estructura tarifaria para localidad de Huacho
Categora Rango
Cargo Variable (S/. por m3)
Cargo Fijo
(S/. por mes)
Volumen
Asignado
(m3/mes)
Agua Potable Alcantarillado
Residencial
Social 0 a ms 0,807 0,263 2,57 20
Domstico
0 a 10 0,807 0,264
2,57 20 10 a 20 1,067 0,350
20 a ms 2,069 0,677
No Residencial
Comercial
0 a 30 2,069 0,677
2,57 20
30 a ms 4,140 1,354
Industrial
0 a 100 2,879 0,943
2,57 100
100 a ms 4,140 1,354
Estatal
0 a 50 1,222 0,400
2,57 50
50 a ms 2,069 0,677
Elaboracin: Propia

Cuadro N 57
Estructura tarifaria para localidades de Sayn y Vgueta
Categora Rango
Cargo Variable (S/. por m3)
Cargo Fijo
(S/. por mes)
Volumen
Asignado
(m3/mes)
Residencial
Social 0 a ms 0,719 0,310 2,57 20
Domstico
0 a 10 0,719 0,310
2,57 20 10 a 20 0,815 0,350
20 a ms 1,854 0,795
No Residencial
Comercial
0 a 30 1,582 0,678
2,57 20
30 a ms 3,655 1,569
Industrial
0 a 100 1,582 0,678
2,57 100
100 a ms 3,655 1,569
Estatal
0 a 50 0,815 0,412
2,57 20
50 a ms 1,854 0,795
Elaboracin: Propia

2
Publicada en el diario oficial El Peruano del 8 de enero del 2007.

1.3.5. FACTURACIN

En el ao 2013, EMAPA HUACHO factur 4 337 301 m3 de agua potable y S/. 8 109 470
por la prestacin de los servicios de agua potable y alcantarillado en la localidad de Huacho.
Es importante resaltar, que el volumen e importe facturado en el distrito de Hualmay
representa el 24% y 19% del total, respectivamente.

Grfico N 9
Volumen e importe facturado en la localidad de Huacho - 2013

Elaboracin: Propia

En el mismo ao, EMAPA HUACHO factur 222 693 m3 y S/. 358 630 en la localidad de
Sayn; mientras que en la localidad de Vgueta factur 212 504 m3 y S/. 300 709 por la
prestacin de la venta de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Grfico N 10
Volumen e importe facturado en las localidades de Sayn y Vgueta - 2013

Elaboracin: Propia


Cabe resaltar que los ingresos por la provisin de los servicio de saneamiento en las
localidades de Sayn y Vgueta representan el 4,1% y 3,4% respectivamente, del total de
los ingresos de EMAPA HUACHO por el mismo concepto.

1.3.6. MICROMEDICIN

1.3.6.1. EN CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE

El siguiente grfico muestra que en la localidad de Huacho, la mayora de los usuarios
activos de agua potable son facturados por diferencia de lecturas o asignacin de consumo.

Grfico N 11
Distribucin de conexiones domiciliarias activas de agua potable segn tipo de facturacin en
localidad de Huacho Diciembre 2013

Elaboracin: Propia

En la localidad de Huacho, el 63% de las conexiones activas de agua potable de la clase
residencial conoce su real consumo de agua potable y paga en funcin a ello. Asimismo, el
24% de las conexiones activas de la clase no residencial no conocen su real consumo de
agua potable pagando de este modo por un volumen que podra estar por encima o por
debajo del consumo real.

Cuadro N 58
Micromedicin en conexiones activas de agua potable segn categoras en la localidad de
Huacho Diciembre 2013
Categora
Conexiones activas de
agua potable
17 079 27 2 129 60 192 19 487
agua potable con
medidor ledo
10 820 14 1 690 48 66 12 638
% Micromedicin en
conexiones activas
63% 52% 79% 80% 34% 66%
Elaboracin: Propia

En la localidad de Sayn, cerca del 100% de las conexiones activas de agua potable son
facturadas por diferencia de lecturas.


Cuadro N 59
Sayn Diciembre 2013
Categora
agua potable
1 189 0 115 0 31 1 335
agua potable con
medidor ledo
1 171 0 115 0 31 1 317
% Micromedicin en
conexiones activas
98% - 100% - 100% 99%
Elaboracin: Propia

En la localidad de Vgueta, el 95% de las conexiones activas de agua potable son
facturadas por diferencia de lecturas.

Grfico N 12
Distribucin de conexiones domiciliarias activas de agua potable segn tipo de facturacin en
localidad de Vgueta Diciembre 2013

Elaboracin: Propia

En la localidad de Vgueta, el 96% de las conexiones activas de agua potable de la clase
residencial conoce su real consumo de agua potable y paga en funcin a ello. Asimismo, el
31% de las conexiones activas de la clase no residencial no conocen su real consumo al ser
facturadas por promedio histrico de consumos o asignacin de consumo.

Cuadro N 60
Vgueta Diciembre 2013
Categora
agua potable
2 077 4 36 0 31 2 148
agua potable con
medidor ledo
1 986 3 25 0 21 2 035
% Micromedicin en
conexiones activas
96% 75% 69% - 68% 95%
Elaboracin: Propia


1.3.6.2. EN CONEXIONES INACTIVAS DE AGUA POTABLE

A diciembre del 2013, el 57% de las conexiones inactivas de agua potable de la localidad de
Huacho no cuentan con medidor instalado. El 18% de las conexiones domiciliarias de agua
potable inactivas domsticas que cuentan con medidor registraron un consumo ilegal
promedio de agua potable de 16 m3/mes.

Cuadro N 61
Micromedicin en conexiones inactivas de agua potable en la localidad de Huacho Diciembre
2013
Categora
Conexiones inactivas de
agua potable
2 971 36 318 9 23 3 357
agua potable con
medidor instalado
1 224 8 191 6 12 1 441
% Micromedicin en
conexiones inactivas de
agua potable
41% 22% 60% 67% 52% 43%
Elaboracin: Propia

En la localidad de Sayn, el 44% de las conexiones inactivas de agua potable no cuentan
con medidor. El 24% de las conexiones domiciliarias domsticas de agua potable inactivas
registraron un consumo ilegal promedio de agua potable de 12 m3/mes/conexin.

Cuadro N 62
Micromedicin en conexiones inactivas de agua potable en la localidad de Sayn Diciembre
2013
Categora
agua potable
238 0 18 0 4 260
agua potable con
medidor instalado
138 0 7 0 1 146
% Micromedicin en
agua potable
58% - 39% - 25% 56%
Elaboracin: Propia

En la localidad de Vgueta, el 67% de las conexiones inactivas de agua potable no cuentan
con medidor. Tambin es importante destacar que solo el 2% de las conexiones inactivas
domsticas con medidor han registrado un consumo ilegal promedio de agua potable de 8,5
m3/mes/conexin.


Cuadro N 63
Micromedicin en conexiones inactivas de agua potable en la localidad de Vgueta
Diciembre 2013
Categora
agua potable
246 0 7 0 5 258
agua potable con
medidor instalado
84 0 2 0 0 86
% Micromedicin en
agua potable
34% - 29% - 0% 33%
Elaboracin: Propia

Lo mostrado anteriormente evidencia que podra existir consumos ilegales de agua potable
que no estn siendo cobrados por EMAPA HUACHO, impidindole contar con mayores
ingresos. Asimismo, los consumidores ilegales imparten la cultura de no pago sobre
aquellos usuarios que tienen conciencia responsable hacia el pago de los servicios que
consumen.

1.3.7. ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

1.3.7.1. COBERTURA DE AGUA POTABLE Y POBLACIN NO SERVIDA

Segn el censo del 2007, el 84% de la poblacin urbana ubicada en los centros poblados de
Huacho y Hualmay, ambos ubicados en los distritos del mismo nombre, as como en el
centro poblado Cruz Blanca del distrito de Santa Mara cuenta con acceso al servicio de
agua potable prestado por EMAPA HUACHO. Por lo tanto, el 16% de dicha poblacin no
tena acceso al agua potable.

En la localidad de Sayn, el 93% de la poblacin urbana que habitaba el centro poblado de
Sayn al momento del censo del 2007 contaba con acceso al servicio de agua potable de
EMAPA HUACHO.

En el mismo ao, el 89% de la poblacin urbana que habitaba en los centros poblados de
Vgueta y Primavera contaba con acceso al servicio de agua potable de EMAPA HUACHO.

Cuadro N 64
Distribucin de viviendas por tipo de abastecimiento de agua en la vivienda en las localidades
de Huacho, Sayn y Vgueta - 2007
Tipos de acceso al agua Huacho Sayn Vgueta
Red pblica dentro de la vivienda 18 372 819 1 201
Red pblica fuera de la vivienda 1 738 74 116
Piln de uso pblico 637 9 14
Camin-cisterna o similar 1 897 2 2
Pozo 709 1 23
Ro, acequia, manantial o similar 69 17 19
Vecino 1 020 32 114
Otro 175 11 12
Total 24 617 965 1 501
Fuente: INEI, Censo 2007.
Elaboracin: Propia


1.3.7.2. USO ILEGAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Segn el ltimo censo realizado en el mes de octubre del 2007, en la localidad de Huacho
existan 20 747 viviendas que se abastecan de la red de EMAPA HUACHO, sin embargo en
el mismo mes la EPS tena registrado en su base comercial 18 794 conexiones totales de
agua potable y 15 467 conexiones activas de agua potable. Las causas de la diferencia de
informacin podran ser principalmente las siguientes:

Nmero de conexiones domiciliarias de agua potable registradas por EMAPA
HUACHO por catastro comercial desactualizado.
Efecto del abastecimiento de varias unidades de uso a travs de una conexin
domiciliaria de agua potable.
Informacin imprecisa de parte de la poblacin por temor a ser sancionado por uso
ilegal de los servicios de saneamiento o insuficiente comprensin de las preguntas del
encuestador.

Sin embargo, de cualquier manera se podra estimar que el nmero de predios que estn
conectados a la red pblica de EMAPA HUACHO y estaran haciendo uso ilegal de los
servicios resultara ser ms de 1 900 conexiones.

Cuadro N 65
Conexiones domiciliarias totales y activas de agua potable en la localidad de Huacho - 2007
Oct-07 Nov-07 Dic-07
Conexiones domiciliarias totales de
agua potable
18 794 18 840 18 896
Conexiones domiciliarias activas
de agua potable
15 467 15 534 15 413
Elaboracin: Propia

Considerando las mismas consideraciones que en el caso de la localidad de Huacho, se
estima que en la localidad de Sayn habra por lo menos 94 conexiones que hara uso ilegal
del servicio de agua.

Cuadro N 66
Conexiones domiciliarias totales y activas de agua potable en las localidades de Sayn y
Vgueta - 2007
Sayn Vgueta
Conexiones domiciliarias
domsticas totales de agua potable
808 1 442
Elaboracin: Propia


CAPTULO 2

ESTIMACIN DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO

3.3. ESTIMACIN DE LA POBLACIN

EMAPA HUACHO brinda el servicio de agua potable y alcantarillado a los siguientes
distritos: Huacho, Hualmay, Sayn, Vgueta y parte de Santa Mara. A continuacin se
muestra los centros poblados que son administrados por la empresa en cada uno de los
distritos mencionados anteriormente.

Cuadro N 67
Poblacin del mbito de EMAPA HUACHO segn Censo 2007
Localidad Distrito
Centros Poblados
Urbanos
Poblacin por
centro poblado
(habitantes)
Poblacin por
localidad
(habitantes)
Huacho
Huacho Huacho 53 998
106 000 Hualmay
Hualmay y poblacin
dispersa
26 808
Santa Mara Cruz Blanca 25 194
Sayn Sayn
Sayn 4 016
4 725 Don Alberto (Casa
Blanca)
709
Vgueta Vgueta
Vgueta 4 152
7 073 Primavera 1 888
Mazo 1 033
Elaboracin: Propia.

La estimacin de la poblacin actual y su proyeccin se basa en los resultados de los
censos nacionales: X Censo de Poblacin y V de Vivienda, realizados el ao 2005 por el
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI).

La proyeccin de la poblacin administrada se utiliza para obtener las proyecciones de
demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado.


En el cuadro siguiente se presenta la proyeccin de la poblacin urbana para prximos cinco
aos de las localidades.

Cuadro N 68
Proyeccin de la poblacin administrada
Localidad Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Huacho 120 656 123 150 125 660 128 185 130 726 133 283
Sayn 6 175 6 440 6 711 6 990 7 275 7 566
Vgueta 9 373 9 794 10 226 10 668 11 122 11 586
Total 136 204 139 384 142 597 145 843 149 123 152 435
Elaboracin: Propia.
3.4. ESTIMACIN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

La demanda por el servicio de agua potable est definida por el volumen de agua que los
distintos grupos de consumidores estn dispuestos a consumir y pagar. A partir de la
estimacin del nmero de conexiones domiciliarias por cada tipo de usuario que
administrar la empresa, se definirn los niveles de cobertura del servicio de agua potable,
estimado la poblacin efectivamente servida. Dado el volumen de agua requerido por cada
grupo de usuario, se determinar la demanda por el servicio de agua potable que enfrentar
la empresa en los prximos cinco aos. Cabe precisar que el volumen de produccin de la
empresa ser equivalente a la demanda por el servicio de agua potable ms el volumen de
agua que se pierde en el sistema, denominado prdidas fsicas.

3.4.2. PARMETROS EMPLEADOS

2.2.1.1. TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIN

La tasa de crecimiento poblacional vara ligeramente a lo largo del quinquenio y segn
localidad como se nota en el siguiente cuadro:

Cuadro N 69
Tasa de crecimiento de la poblacin
Localidad Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Huacho 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 20%
Sayn 4,3% 4,2% 4,1% 4,1% 4,0%
Vgueta 4,5% 4,4% 4,3% 4,3% 4,2%
Elaboracin: Propia.

2.2.1.2. NMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA

El nmero de habitantes por vivienda para cada localidad se basa en informacin del censo
del INEI realizado en el ao 2007, mientras el nmero de unidades de uso se basa en la
informacin de la base comercial de la empresa. En el cuadro siguiente se presenta el
nmero de habitantes por vivienda a nivel de localidad.

Cuadro N 70
Nmero de habitantes por vivienda
Localidad Nmero de
habitantes por
vivienda
Huacho 3,83
Sayn 3,22
Vgueta 3,38
Elaboracin: Propia.

2.2.1.3. DISTRIBUCIN DE CONEXIONES ACTIVAS SEGN RANGOS DE
CONSUMO

La distribucin de conexiones activas segn cada categora se ha estimado a partir de la
base comercial proporcionada por EMAPA HUACHO.

Cuadro N 71
Distribucin de las conexiones activas de agua potable
Categora de
Usuario
Conexiones activas (%)
Huacho Sayn Vgueta
Domstico 85% 83% 89%
Social 43% - 100%
Comercial 87% 86% 84%
Industrial 87% - -
Estatal 89% 89% 86%
Elaboracin: Propia.

2.2.1.4. FACTOR DE SUBREGISTRO

Debido a la situacin de deterioro de los medidores actuales se ha estimado que los mismos
actualmente presentan porcentajes de subregistro promedio, los cuales se muestran en
siguiente cuadro.

Cuadro N 72
Factor de subregistro
Factor de subregistro (%)
Huacho Sayn Vgueta
11,34% 10,96% 10,86%
Elaboracin: Propia.

2.2.1.5. FACTOR DE DESPERDICIO

Aquellos usuarios que no cuentan con medidor presentan un factor de desperdicio de 40%
sobre el consumo del usuario similar (misma categora y rango de consumo) micromedido
para las tres localidades. Este factor se utiliza en la estimacin del volumen de agua
consumido.

2.2.1.6. DOTACIN DE AGUA POTABLE A LA POBLACIN SIN SERVICIO

Para aquellos pobladores que no cuentan con servicio de agua potable a travs de
conexiones domiciliarias, se ha estimado una dotacin bsica de 40 litros por habitante por
da.

2.2.1.7. ELASTICIDAD PRECIO

Se ha considerado una elasticidad precio de -0,24.

2.2.1.8. ELASTICIDAD INGRESO

Se ha considerado una elasticidad ingreso de 0,04.


2.2.1.9. TASA DE CRECIMIENTO DE PBI

Se ha considerado una tasa de crecimiento del PBI del mbito de prestacin del servicio de
3,0%.

3.4.3. POBLACIN SERVIDA DE AGUA POTABLE

La poblacin servida a travs de conexiones domiciliarias en cada localidad se determina
aplicando la siguiente frmula:

En el siguiente cuadro se muestra la poblacin servida proyectada para el segundo
quinquenio regulatorio, de lo cual se observa que la poblacin beneficiaria se incrementa en
12 738 personas.

Cuadro N 73
Estimacin de poblacin servida con el servicio de agua potable (habitantes)
Localidad
Aos regulatorios
0 1 2 3 4 5
Huacho 84 508 85 516 87 594 89 815 91 926 93 973
Sayn 4 956 5 129 5 464 5 799 6 138 6 473
Vgueta 7 960 8 133 8 526 8 922 9 319 9 716
A nivel EPS 97 424 98 778 101 584 104 536 107 383 110 162
Elaboracin: Propia.

3.4.4. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

El total de conexiones domiciliarias en cada categora de usuarios se obtiene de la
sumatoria entre las conexiones activas y las conexiones inactivas. El nmero de conexiones
domiciliarias del ao base se ha estimado a partir de la base comercial de la empresa.

El nmero de conexiones domiciliarias de la clase residencial se determina a partir de la
siguiente frmula:

)
()

(1) El ndice (Conex/UU) se determina para las categoras de usuarios domstico y social.

Las conexiones correspondientes a la categora no residencial (categora comercial e
industrial) se incrementan en relacin al crecimiento estimado del PBI regional.

De la aplicacin de la metodologa descrita resulta un incremento del nmero de conexiones
de agua potable hasta alcanzar las 30 353 al trmino del quinto ao regulatorio.

Cuadro N 74
Estimacin del nmero de conexiones domiciliarias de agua potable
Localidad
Aos regulatorios
0 1 2 3 4 5
Huacho 22 844 23 095 23 654 24 254 24 828 25 388
Sayn 1 595 1 645 1 745 1 845 1 945 2 045
Vgueta 2 406 2 456 2 572 2 688 2 804 2 920
A nivel EPS 26 845 27 196 27 971 28 787 29 577 30 353
Elaboracin: Propia.

Estimado el total de conexiones, la asignacin entre las categoras de usuarios se realiza en
funcin de la participacin de cada categora de usuarios en el total de conexiones de la
localidad.

En las proyecciones del nmero de conexiones, se tiene las siguientes estimaciones para
cada una de las categoras de usuarios:

a. Total de conexiones
b. Conexiones activas
i. Porcentaje de conexiones medidas. (nivel objetivo)
1. Conexiones medidas
a. Con medidor existente
b. Con medidor nuevo
ii. Porcentaje de conexiones no medidas.
2. Conexiones no medidas
c. Conexiones inactivas. (nivel objetivo)
Conexiones inactivas.

3.4.4.1. CONEXIONES MEDIDAS

Para efectos del presente estudio, las conexiones medidas son aquellas que son facturadas
por diferencias de lecturas y promedio histrico de consumos.

La estimacin del nmero de conexiones medidas se obtiene como producto de las
conexiones totales multiplicada por la meta de cobertura de conexiones medidas. Esta
ltima se define como un nivel objetivo anual para cada localidad y categora de usuario.

El nivel de micromedicin del ao inicial se obtuvo de la lnea base comercial. La poltica de
micromedicin a exigirse en el prximo quinquenio dar como resultado un incremento de
6 009 conexiones medidas, tal como se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro N 75
Evolucin de conexiones domiciliarias de agua potable medidas
Localidad
Aos regulatorios
0 1 2 3 4 5
Huacho 13 437 13 687 14 961 16 360 17 733 18 423
Sayn 1 332 1 382 1 482 1 582 1 682 1 782
Vgueta 2 099 2 149 2 318 2 436 2 554 2 672
A nivel EPS 16 868 17 218 18 761 20 378 21 969 22 877
Elaboracin: Propia.

Los porcentajes de conexiones domiciliarias de agua potable activas que se encuentran
medidas se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro N 76
Evolucin de porcentaje de conexiones domiciliarias de agua potable activas medidas
Localidad
Aos regulatorios
0 1 2 3 4 5
Huacho 69% 69% 74% 78% 82% 83%
Sayn 100% 99% 99% 99% 98% 98%
Vgueta 98% 98% 100% 100% 100% 100%
Elaboracin: Propia.


3.4.4.2. CONEXIONES NO MEDIDAS

El nmero de conexiones no medidas es el resultado de la diferencia entre las conexiones
totales y el nmero de conexiones medidas. En cada ao del quinquenio, se aprecia la
reduccin del nmero de conexiones no medidas por efecto de la poltica de micromedicin
a implementar por la empresa.

Cuadro N 77
Evolucin de conexiones domiciliarias de agua potable no medidas
Localidad
Aos regulatorios
0 1 2 3 4 5
Huacho 6 050 6 060 5 354 4 564 3 774 3 653
Sayn 3 10 17 24 31 38
Vgueta 49 51 0 0 0 0
A nivel EPS 6 102 6 121 5 371 4 588 3 805 3 691
Elaboracin: Propia.

3.4.4.3. CONEXIONES INACTIVAS

El nmero de conexiones inactivas para cada categora de usuarios y por localidad se
determina sobre la base de informacin de la lnea base y se aplican los porcentajes de
conexiones inactivas objetivo para cada ao.

Los niveles de porcentaje anual de conexiones inactivas de la empresa para el servicio de
agua potable se detallan a continuacin. Cabe resaltar que se proyecta la disminucin del
nmero de conexiones domiciliarias de agua potable inactivas como resultado de la mejora
de la gestin comercial de la empresa. La poltica de activacin de conexin domiciliaria
exigida para el quinquenio regulatorio 2014 2019 genera que el ndice de conexiones
inactivas a nivel empresa disminuya a niveles de 12% del total de conexiones domiciliarias
de agua potable.

Cuadro N 78
Evolucin de conexiones domiciliarias inactivas de agua potable
Localidad
Aos regulatorios
0 1 2 3 4 5
Huacho 15% 14% 14% 14% 13% 13%
Sayn 16% 15% 14% 13% 12% 11%
Vgueta 11% 10% 10% 9% 9% 8%
A nivel EPS 14% 14% 14% 13% 13% 12%
Elaboracin: Propia.

Los resultados de la aplicacin de los niveles objetivo de las variables porcentajes de
conexiones medidas y porcentajes de conexiones inactivas, determinan la evolucin del
nmero de conexiones por localidad y su distribucin entre activas (medidas y no medidas)
e inactivas.

A nivel de empresa, se presenta la evolucin de conexiones activas e inactivas (medidas y
no medidas):


Cuadro N 79
Evolucin de conexiones domiciliarias de agua potable a nivel EPS
Tipo Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Domstico
Activas 20 345 20 684 21 416 22 186 22 928 23 652
Inactivas 3 455 3 437 3 419 3 401 3 383 3 366
Total 23 800 24 121 24 835 25 588 26 312 27 018
Social
Activas 31 32 34 36 38 40
Inactivas 36 36 36 36 36 35
Total 67 68 70 71 73 75
Comercial
Activas 2 280 2 306 2 358 2 414 2 471 2 532
Inactivas 343 343 343 343 343 343
Total 2 623 2 649 2 701 2 757 2 814 2 875
Industrial
Activas 60 61 62 64 65 67
Inactivas 9 9 9 9 9 9
Total 69 70 71 73 74 76
Estatal
Activas 254 256 262 267 272 277
Inactivas 32 32 32 32 32 32
Total 286 288 294 299 304 309
Total EPS
Activas 22 970 23 339 24 132 24 966 25 774 26 568
Inactivas 3 875 3 857 3 839 3 821 3 803 3 785
Total 26 845 27 196 27 971 28 787 29 577 30 353
Elaboracin: Propia.

Finalmente, el nmero de conexiones activas obtenido para cada categora se distribuye
entre los rangos de consumo dentro de cada categora de usuario.

3.4.5. VOLUMEN DEMANDADO DE AGUA POTABLE

El volumen de agua potable requerido por los usuarios del servicio se obtiene del producto
de conexiones por cada categora de usuario, unidades de uso por conexin y el consumo
medio de cada uno de los rangos de consumo.

El volumen requerido por cada tipo de usuario parte del consumo medio medido de cada
usuario. El consumo medio medido se basa en la lectura de los usuarios con medidor, al que
se le ha aplicado los factores de subregistro de micromedicin, continuidad del servicio,
elasticidad precio y elasticidad ingreso.

De acuerdo a las inversiones previstas a realizar por la empresa durante el quinquenio
regulatorio se ha estimado que al final del quinto ao, la continuidad del servicio de agua
potable en las localidades de Huacho y Vgueta aumentar en 2 horas diarias con respecto
a la actual, mientras que la continuidad de la localidad de Sayn se mantendr inalterable.

Asimismo, la senda de variacin del subregistro de micromedicin considerado se muestra
en el siguiente cuadro.

Cuadro N 80
Evolucin de subregistro de parque de medidores
Localidad
Aos regulatorios
0 1 2 3 4 5
Huacho 11,34% 11,33% 11,29% 11,21% 11,16% 11,13%
Sayn 10,96% 10,96% 10,95% 10,93% 10,92% 10,91%
Vgueta 10,86% 10,86% 10,86% 10,86% 10,86% 10,86%
Elaboracin: Propia.


La respuesta estimada en el consumo, producto del incremento en el precio es de -0,24%
(elasticidad precio) y ante el incremento del ingreso directamente proporcional al
crecimiento del PBI es de 0,04 (elasticidad ingreso).

De esta manera, el volumen requerido de agua potable de los usuarios medidos es el
producto del nmero de usuarios medidos por su consumo medio medido de cada ao, para
cada rango de consumo.

Para estimar el volumen requerido de agua potable por los usuarios no medidos, al consumo
medio medido calculado se le ha aplicado un factor de desperdicio de agua potable de 1,40
para las tres localidades.

El volumen demandado por los usuarios medidos y no medidos en las tres localidades se
muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N 81
Evolucin de volumen demandado de agua potable a nivel EPS (m3/ao)
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Huacho
Medidos 2 847 602 3 155 900 3 294 069 3 401 513 3 536 570 3 617 592
No medidos 1 992 481 1 402 741 1 161 175 907 323 711 841 676 262
Sayn
Medidos 229 364 225 702 231 739 235 080 233 081 239 266
No medidos 604 2 169 3 099 4 154 4 957 5 895
Vgueta
Medidos 221 576 219 778 227 768 230 582 235 800 241 029
No medidos 8 941 6 011 0 0 0 0
A nivel EPS
Medidos 3 298 542 3 601 380 3 753 576 3 867 175 4 005 451 4 097 887
No medidos 2 002 026 1 410 921 1 164 274 911 477 716 798 682 157
Total 5 300 568 5 012 301 4 917 850 4 778 652 4 722 249 4 780 044
Elaboracin: Propia.

El volumen facturado por categora de usuarios se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N 82
Evolucin de volumen facturado en la localidad de Huacho (m3/ao)
Domstico
Con medidor 1 863 162 1 805 524 1 869 950 1 916 761 1 997 594 2 036 546
Sin medidor 1 349 760 1 376 147 1 234 048 1 074 378 894 574 865 189
Social
Con medidor 8 601 9 185 10 293 11 387 12 677 13 378
Sin medidor 2 880 2 691 2 620 2 522 2 375 2 474
Comercial
Con medidor 608 858 592 598 646 692 696 510 728 853 748 818
Sin medidor 103 928 107 282 68 563 26 210 12 509 12 858
Industrial
Con medidor 37 998 39 760 40 768 41 309 42 428 43 592
Sin medidor 4 800 0 0 0 0 0
Estatal
Con medidor 328 984 708 833 726 366 735 546 755 017 775 259
Sin medidor 63 000 0 0 0 0 0
Total localidad 4 371 970 4 642 020 4 599 301 4 504 622 4 446 028 4 498 114
Elaboracin: Propia.


Cuadro N 83
Evolucin de volumen facturado en la localidad de Sayn (m3/ao)
Domstico
Con medidor 170 550 168 408 173 698 177 182 175 108 180 833
Sin medidor 720 2 224 4 080 5 760 7 440 9 120
Social
Con medidor 0 0 0 0 0 0
Sin medidor 0 0 0 0 0 0
Comercial
Con medidor 27 181 26 480 26 828 26 764 26 799 27 014
Industrial
Estatal
Con medidor 31 634 30 813 31 213 31 134 31 174 31 420
Total localidad 230 084 227 926 235 819 240 840 240 521 248 386
Elaboracin: Propia.

Cuadro N 84
Evolucin de volumen facturado en la localidad de Vgueta (m3/ao)
Domstico
Con medidor 180 007 176 968 184 225 187 438 192 596 197 767
Sin medidor 10 560 12 005 0 0 0 0
Social
Con medidor 110 110 153 159 166 173
Sin medidor 240 238 0 0 0 0
Comercial
Con medidor 25 303 25 306 25 720 25 480 25 511 25 542
Industrial
Estatal
Con medidor 16 157 17 393 17 670 17 506 17 527 17 548
Sin medidor 1 800 0 0 0 0 0
Total localidad 234 416 232 021 227 768 230 582 235 800 241 029
Elaboracin: Propia.

3.4.6. AGUA NO FACTURADA

La empresa cuenta con macromedidores que permiten determinar con precisin el volumen
producido de agua potable. El ndice Agua No Facturada se ha determinado utilizando la
frmula y consideraciones establecidas en el numeral 5.1 del Sistema de Indicadores de
Gestin de las Empresas de Servicios de Saneamiento.

La implementacin de proyectos de renovacin de la infraestructura actual, inversin en
nuevas obras, polticas de micromedicin y activacin de conexiones domiciliarias generar
como resultado la reduccin de agua no facturada, como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N 85
Evolucin de Agua No Facturada
Localidad
Aos regulatorios
0 1 2 3 4 5
Huacho 36% 36% 35% 34% 32% 30%
Sayn 31% 31% 30% 29% 29% 28%
Vgueta 34% 34% 34% 34% 33% 32%
Elaboracin: Propia.

3.4.7. VOLUMEN REQUERIDO DE AGUA POTABLE

Para la poblacin sin servicio se ha definido un volumen de agua potable requerido en
funcin a la dotacin bsica por habitante de 40 litros/habitante/da para las tres localidades.

Los resultados obtenidos de volumen de agua requerido por tipo de usuario y demanda total,
que incluye las prdidas tcnicas estimadas, se presentan a continuacin:

Cuadro N 86
Evolucin de volumen demandado de agua potable de la localidad de Huacho (m3/ao)
Consumo
demandado
Facturados
medidos
2 847 602 3 155 900 3 294 069 3 401 513 3 536 570 3 617 592
Facturados
no
medidos
1 992 481 1 402 741 1 161 175 907 323 711 841 676 262
Total 4 840 084 4 558 642 4 455 244 4 308 836 4 248 410 4 293 855
Prdidas
no tcnicas
Total 863 875 919 734 939 767 953 144 972 357 987 564
Prdidas
tcnicas
Total 1 179 296 1 132 656 1 066 080 1 002 282 957 655 932 015
Demanda total ao 6 883 254 6 611 033 6 461 091 6 264 262 6 178 422 6 213 433
Elaboracin: Propia.

Cuadro N 87
Evolucin de volumen demandado de agua potable de la localidad de Sayn (m3/ao)
Consumo
demandado
Facturados
medidos
229 364 225 702 231 739 235 080 233 081 239 266
Facturados
no
medidos
604 2 169 3 099 4 154 4 957 5 895
Total 229 968 227 871 234 838 239 234 238 038 245 161
Prdidas
no tcnicas
Total 50 954 51 322 50 615 49 650 48 089 47 822
Prdidas
tcnicas
Total 51 945 51 213 51 962 51 781 50 493 49 687
Demanda total ao
332 867 330 407 337 415 340 665 336 621 342 671
Elaboracin: Propia.

Cuadro N 88
Evolucin de volumen demandado de agua potable de la localidad de Vgueta (m3/ao)
Consumo
demandado
Facturados
medidos
221 576 219 778 227 768 230 582 235 800 241 029
Facturados
no
medidos
8 941 6 011 0 0 0 0
Total 230 517 225 789 227 768 230 582 235 800 241 029
Prdidas
no tcnicas
Total 46 306 49 660 51 046 51 977 53 344 54 871
Prdidas
tcnicas
Total 79 253 78 144 78 182 78 308 79 192 78 657
Demanda total ao 356 076 353 594 356 996 360 868 368 336 374 558
Elaboracin: Propia.

3.4.8. VOLUMEN FACTURADO PER CPITA DE AGUA POTABLE

Los resultados de la poltica de ampliacin de cobertura del servicio de agua potable, la
poltica de micromedicin y la poltica de activacin de cuentas inactivas generarn un mejor
uso del recurso de agua potable. As, el volumen facturado medio por habitante decrece,

siendo la principal causa de este comportamiento la poltica de micromedicin que incentiva
al usuario al mejor uso del servicio y la reduccin del desperdicio de agua.

Cuadro N 89
Evolucin de volumen facturado unitario por habitante en la localidad de Huacho
(litros/habitante/ao)
Localidad Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Huacho 133 129 122 115 108 106
Sayn 122 116 112 107 100 98
Vgueta 76 73 67 65 64 63
Elaboracin: Propia.
3.5. ESTIMACIN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

La demanda por el servicio de alcantarillado est definida por el volumen de aguas
residuales que se vierte a la red de alcantarillado. Este total est conformado por el volumen
de aguas residuales producto de la demanda de agua potable de la categora de usuario
respectiva y la proporcin de la demanda de agua que se estima se vierte a la red de
alcantarillado. Posteriormente, se le suma el volumen de agua potable vertida a la red de
alcantarillado, otras contribuciones como la infiltracin por napas freticas, infiltraciones de
lluvias y prdidas.

Para tal efecto, a partir de la estimacin de la poblacin administrada se definirn los niveles
de cobertura del servicio de alcantarillado, estimando la poblacin efectivamente servida de
este servicio.

De la determinacin de la poblacin servida se estima el nmero de conexiones por cada
categora de usuario, lo cual dado el volumen requerido de agua por cada grupo determinar
el volumen de agua vertida a la red y la demanda por el servicio de alcantarillado que
enfrentar la empresa en los prximos aos.

3.5.2. PARMETROS EMPLEADOS

Para estimar la demanda por el servicio de alcantarillado se ha empleado los parmetros
referidos en la demanda por el servicio de agua potable y los siguientes parmetros:

3.5.2.1. COEFICIENTE DE RETORNO

Del volumen requerido de agua potable por categora de usuario se ha considerado que el
80% del volumen requerido de agua potable ser vertido en la red de alcantarillado.

3.5.2.2. AGUAS POR FILTRACIN

En las localidades de Huacho y Vgueta, se ha considerado 261 litros por buzn por da
como aporte por infiltracin de aguas sub superficiales a la red de alcantarillado a travs de
fisuras en los colectores, en juntas ejecutadas deficientemente, en la unin de colectores
con buzones y dems estructuras, y en stos cuando no son completamente impermeables.

3.5.2.3. AGUAS DE LLUVIAS

No se ha considerado aporte de aguas de lluvias al sistema de alcantarillado proveniente de
malas conexiones de bajantes de tejados y patios.


3.5.3. POBLACIN SERVIDA DE ALCANTARILLADO

La poblacin servida con el servicio de alcantarillado se estima multiplicando el nivel objetivo
de cobertura de servicio de alcantarillado a la poblacin administrada por la EPS. En el
siguiente cuadro se muestra la poblacin servida proyectada para el segundo quinquenio
regulatorio, de lo cual se observa que la poblacin beneficiaria se incrementa en 12 709
personas.

Cuadro N 90
Estimacin de poblacin servida con el servicio de alcantarillado (habitantes)
Localidad
Aos regulatorios
0 1 2 3 4 5
Huacho 84 152 85 159 87 240 89 468 91 532 93 590
Sayn 4 374 4 546 4 881 5 218 5 553 5 889
Vgueta 4 249 4 422 4 815 5 212 5 608 6 005
A nivel EPS 92 775 94 127 96 936 99 898 102 693 105 484
Elaboracin: Propia.

3.5.4. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

El nmero de conexiones domiciliarias de alcantarillado se estima de manera similar a lo
realizado en el servicio de agua potable. Para el ao inicial, el nmero de conexiones se ha
estimado de la base comercial de la empresa, habindose proyectado a nivel de cada
localidad y cada categora de usuario.

El nmero de conexiones domiciliarias de alcantarillado se incrementa en 3 494 conexiones
al trmino del quinto ao regulatorio.

Cuadro N 91
Estimacin del nmero de conexiones domiciliarias de alcantarillado
Localidad
Aos regulatorios
0 1 2 3 4 5
Huacho 22 805 23 055 23 615 24 215 24 775 25 335
Sayn 1 412 1 462 1 562 1 662 1 762 1 862
Vgueta 1 295 1 345 1 461 1 577 1 693 1 809
A nivel EPS 25 512 25 862 26 638 27 454 28 230 29 006
Elaboracin: Propia.

Para proyectar el nmero de conexiones domiciliarias se tiene las siguientes variables a
nivel de cada una de las localidades y categoras de usuarios.

a. Total de conexiones
b. Conexiones activas
i. Conexiones activas con medidor de agua
ii. Conexiones activas sin medidor de agua
c. Porcentaje de conexiones inactivas
Conexiones inactivas

3.5.4.1. CONEXIONES ACTIVAS CON MEDIDOR DE AGUA

El nmero de conexiones de alcantarillado con medidor de agua surge del producto entre la
cantidad de conexiones de alcantarillado activas y la meta de conexiones medidas de agua
determinada. La cantidad de unidades de uso de alcantarillado sin medidor de agua, para
cada localidad y para cada categora de usuarios, surge de la diferencia entre las

conexiones activas de alcantarillado y las conexiones de alcantarillado con servicio de agua
con medidor.

3.5.4.2. CONEXIONES INACTIVAS

Las conexiones inactivas de alcantarillado parte del nmero de conexiones inactivas para
cada categora de usuarios y por localidad determinada en la lnea base, y se aplican los
porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada ao en cada localidad.

El nmero de conexiones inactivas se estima que se reduzca en el tiempo como resultado
de la mejora de la gestin comercial realizada por la empresa. La poltica de activacin de
conexin exigida para el prximo quinquenio generar como resultados que el ndice de
unidades de conexiones inactivas decrezca a 13% del total de conexiones de alcantarillado
a nivel EPS en el quinto ao regulatorio.

Cuadro N 92
Evolucin de conexiones domiciliarias inactivas de alcantarillado
Localidad
Aos regulatorios
0 1 2 3 4 5
Huacho 16% 16% 15% 15% 14% 14%
Sayn 15% 14% 12% 11% 10% 9%
Vgueta 11% 10% 9% 9% 8% 7%
A nivel EPS 15% 15% 15% 14% 14% 13%
Elaboracin: Propia.

Los resultados de la aplicacin de los niveles objetivo del porcentaje de conexiones inactivas
determinan cmo se comporta la evolucin del nmero de conexiones por localidad y su
distribucin entre activas e inactivas. A nivel de empresa los resultados por localidad de esta
evolucin de conexiones activas e inactivas se presentan a continuacin:

Cuadro N 93
Evolucin de conexiones domiciliarias de alcantarillado a nivel EPS
Tipo Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Domstico
Activas 18 912 19 251 19 984 20 758 21 487 22 214
Inactivas 3 532 3 514 3 496 3 478 3 460 3 442
Total 22 444 22 765 23 480 24 236 24 947 25 656
Social
Activas 14 14 15 15 16 17
Inactivas 3 3 3 3 3 3
Total 17 17 18 18 19 20
Comercial
Activas 2 297 2 323 2 375 2 428 2 485 2 543
Inactivas 367 367 367 367 367 367
Total 2 664 2 690 2 742 2 795 2 852 2 910
Industrial
Activas 67 68 69 71 73 74
Inactivas 10 10 10 10 10 10
Total 77 78 79 81 83 84
Estatal
Activas 281 284 289 295 301 307
Inactivas 29 29 29 29 29 29
Total 310 313 318 324 330 336
Total EPS
Activas 21 571 21 939 22 733 23 567 24 361 25 155
Inactivas 3 941 3 923 3 905 3 887 3 869 3 851
Total 25 512 25 512 25 512 25 512 25 512 25 512
Elaboracin: Propia.

Finalmente, el nmero de conexiones activas obtenido se distribuye entre los rangos de
consumo dentro de cada categora de usuario en funcin al parmetro de distribucin de
conexiones activas entre rango de consumo.


3.5.5. VOLUMEN DE AGUAS RESIDUALES

El volumen de aguas servidas vertidas en la red est compuesto por el volumen producto
del consumo de agua potable de los usuarios y el volumen de agua producto de otras
contribuciones.

El volumen de aguas servidas producto de los usuarios del servicio de agua potable se
determina por el producto de la demanda de agua potable por el factor de contribucin al
alcantarillado, 80%, aplicando a este producto la relacin entre la cobertura de agua potable
y de alcantarillado a efectos de reflejar la demanda de este servicio.

Por su parte el volumen de aguas servidas producto de otras contribuciones est
representado por aquel resultado de la contribucin por lluvia y principalmente por lo que se
ha denominado contribucin al alcantarillado por prdidas, parmetro definido como el50%
del agua no facturada.

CAPTULO 3

BALANCE OFERTA Y DEMANDA POR CADA PROCESO
PRODUCTIVO

A partir de la capacidad de oferta de la empresa a partir del diagnstico operacional del ao
base 2013 y las estimaciones de demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario se determinar el balance oferta demanda de cada proceso operacional a fin de
establecer el requerimiento de inversiones y conocer cmo a partir de las mismas
evoluciona dicho balance. Las etapas del proceso productivo a determinar el balance son:

a) Captacin de agua cruda
b) Almacenamiento

Cabe sealar que el anlisis descrito se desarrollar por cada uno de los sistemas
operacionales que administra EMAPA HUACHO.

Finalmente cabe precisar que las aguas residuales de los sistemas de alcantarillado de las
tres localidades no cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales.
3.1. SISTEMA OPERACIONAL DE LA LOCALIDAD DE HUACHO

3.1.1. CAPTACIN

La capacidad de captacin del sistema est dada por 11 pozos tubulares profundos que en
conjunto tienen un rendimiento mximo igual a 265 l/s. Actualmente dichos pozos operan a
diferentes cantidades de horas de bombeo, resultando la oferta total equivalente a 24 horas
igual a 218 l/s.

En el siguiente grfico se aprecia el balance activo de la oferta y demanda de captacin de
agua, en el cual se aprecia que la demanda es prcticamente cubierta a partir del segundo
ao regulatorio.

Cabe precisar que la oferta ha sido calculada considerando un rgimen mximo de bombeo
de 24 horas/da.


Grfico N 13
Balance oferta demanda de proceso de captacin de agua de la localidad de Huacho

Elaboracin: Propia.

3.1.2. ALMACENAMIENTO

Actualmente, la capacidad de almacenamiento es igual a 7 597 m3.

En el siguiente grfico se aprecia el balance activo de la oferta y demanda de
almacenamiento de agua potable, en el cual se aprecia que la demanda es ampliamente
cubierta durante el quinquenio regulatorio.

Grfico N 14
Balance oferta demanda de proceso de almacenamiento de agua potable de la localidad de
Huacho

Elaboracin: Propia.

240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
0 1 2 3 4 5
Ao Regulatorio
C
a
u
d
a
l

(
l
/
s
)
Demanda Oferta
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
0 1 2 3 4 5
Ao Regulatorio
V
o
l
u
m
e
n

(
m
3
)
Demanda Oferta

3.2. SISTEMA OPERACIONAL DE LA LOCALIDAD DE SAYN

3.2.1. CAPTACIN

La capacidad de captacin del sistema est dada por un pozo tubular profundo que
rendimiento mximo de 24 l/s. Actualmente dicho pozo opera 10 horas diarias, resultando la
oferta equivalente a 24 horas igual a 11 l/s.

agua, en el cual se aprecia que la demanda es cubierta durante el segundo quinquenio
regulatorio.

de 24 horas/da.

Grfico N 15
Balance oferta demanda de proceso de captacin de agua de la localidad de Sayn

Elaboracin: Propia.


Actualmente, la capacidad de almacenamiento es igual a 460 m3.


0
5
10
15
20
25
30
0 1 2 3 4 5
Ao Regulatorio
C
a
u
d
a
l

(
l
/
s
)
Demanda Oferta

Grfico N 16
Sayn

Elaboracin: Propia.

3.3. SISTEMA OPERACIONAL DE LA LOCALIDAD DE VGUETA

3.3.1. CAPTACIN

La capacidad de captacin del sistema est dada por dos galeras filtrantes y un pozo
tubular profundo. Cada una de las galeras filtrantes descarga a una cisterna, desde donde
el agua es impulsada a travs de electrobombas. El rendimiento mximo de las estaciones
de bombeo es 40 l/s, sin embargo al operar a diferentes cantidades de horas de bombeo, el
caudal equivalente a 24 horas se hace igual a 12 l/s.

agua, en el cual se aprecia que la demanda es cubierta durante el segundo ao regulatorio.

de 24 horas/da.


Grfico N 17
Balance oferta demanda de proceso de captacin de agua de la localidad de Vgueta

Elaboracin: Propia.


Actualmente, la capacidad de almacenamiento es igual a 760 m3.


Grfico N 18
Vgueta

Elaboracin: Propia.

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0 1 2 3 4 5
Ao Regulatorio
C
a
u
d
a
l

(
l
/
s
)
Demanda Oferta
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0 1 2 3 4 5
Ao Regulatorio
V
o
l
u
m
e
n

(
m
3
)
Demanda Oferta

CAPTULO 4

PROGRAMA DE INVERSIONES

4.1. PROGRAMA DE INVERSIONES BASE

Sobre la base del desarrollo del diagrama causa efecto de la situacin actual de la empresa
en todos sus aspectos y la calidad de la prestacin de los servicios de saneamiento con
personal de EMAPA HUACHO, se determinaron los requerimientos de inversin para los
prximos cinco aos y se calendariz su ejecucin considerando criterios tcnicos y
econmicos de priorizacin.

EMAPA HUACHO tiene dificultades para financiar proyectos de ampliacin de cobertura de
los servicios de saneamiento y mejoramiento de los sistemas existentes con recursos
internamente generados. Esto no permite proponer un mayor nivel de metas de cobertura y
tratamiento de aguas residuales.

El programa incluye inversiones que cuentan con fichas tcnicas y han sido presupuestadas
con sus presupuestos analticos.

Las fuentes de financiamiento con que cuenta EMAPA HUACHO para ejecutar las
inversiones programadas son provenientes de: i) recursos internamente generados por la
venta de servicios de agua potable y alcantarillado y ii) recursos internamente generados por
la venta de los servicios colaterales.

4.1.1. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

a) Red secundaria de agua potable

Se propone la instalacin de 3,4 km de red secundaria, la cual est distribuida en los
sistemas operacionales de la siguiente manera:


Cuadro N 94
Ampliacin de redes secundarias de distribucin
Sistema Unidad Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Huacho
ml - 120 224 - 1 747
S/. - 13 878 20 310 - 207 613
Sayn
ml - - - - -
S/. - - - - -
Vgueta
ml - - - - 1 332
S/. - - - - 186 746
Total
ml - 120 224 - 3 079
S/. - 13 878 20 310 - 394 359
Elaboracin: Propia.

b) Conexiones domiciliarias de agua potable

Se proyecta la instalacin masiva de conexiones domiciliarias para ampliar la cobertura.
Para ello ser necesaria la instalacin de 3 945 conexiones domiciliarias de agua potable
durante el quinquenio regulatorio.

Cuadro N 95
Instalacin de conexiones domiciliarias nuevas de agua potable
Huacho
# 500 540 514 500 715
S/. 344 830 372 416 354 485 344 830 501 819
Sayn
# 100 100 100 100 100
S/. 77 678 77 678 77 678 77 678 77 678
Vgueta
# 100 100 100 100 276
S/. 112 524 112 524 112 524 112 524 310 566
Total
# 700 740 714 700 1 091
S/. 535 032 562 618 544 687 535 032 890 063
Elaboracin: Propia.

c) Micromedicin

Se proyecta la instalacin de 7 240 medidores nuevos en el mbito de responsabilidad de
EMAPA HUACHO durante el quinquenio regulatorio.

Cuadro N 96
Instalacin de medidores nuevos
Huacho
# 1 274 1 399 1 373 690 1072
S/. 117 504 129 185 127 053 59 780 93,917
Sayn
# 100 100 100 100 100
S/. 8 200 8 200 8 200 8 200 8,200
Vgueta
# 356 100 100 100 276
S/. 35 351 8 200 8 200 8 200 22,632
Total
# 1 730 1 599 1 573 890 1 448
S/. 161 055 145 585 143 453 76 180 124 749
Elaboracin: Propia.

d) Conexiones domiciliarias de alcantarillado

Se proyecta la instalacin masiva de conexiones domiciliarias para ampliar la cobertura.
Para ello ser necesaria la instalacin de 3 040 conexiones domiciliarias de alcantarillado
durante el quinquenio regulatorio.


Cuadro N 97
Instalacin de conexiones domiciliarias nuevas de alcantarillado
Huacho
# 500 540 500 500 500
S/. 429 630 464 000 429 630 429 630 429 630
Sayn
# 100 100 100 100 100
S/. 99 631 99 631 99 631 99 631 99 631
Vgueta
# - - - - -
S/. - - - - -
Total
# 600 640 600 600 600
S/. 529 261 563 631 529 261 529 261 529 261
Elaboracin: Propia.

e) Red secundaria de alcantarillado

Se propone la instalacin de 120 ml de red secundaria de alcantarillado, la cual est
distribuida en los sistemas operacionales de la siguiente manera:

Cuadro N 98
Ampliacin de redes secundarias de recoleccin
Huacho
Ml - 120 - - -
S/. - 16 231 - - -
Sayn
Ml - - - - -
S/. - - - - -
Vgueta
Ml - - - - -
S/. - - - - -
Total
Ml - 120 - - -
S/. - 16 231 - - -
Elaboracin: Propia.

4.1.2. RENOVACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

a) Red secundaria de agua potable

Se propone la renovacin de 2,3 km de red secundaria, la cual est distribuida en los
sistemas operacionales de la siguiente manera:

Cuadro N 99
Renovacin de redes secundarias de distribucin
Huacho
Ml 236 236 236 236 527
S/. 33 616 33 616 33 616 33 616 75 066
Sayn
Ml - - - - 791
S/. - - - - 123 182
Vgueta
Ml - - - - -
S/. - - - - -
Total
Ml 236 236 236 236 1 318
S/. 33 616 33 616 33 616 33 616 198 248
Elaboracin: Propia.

f) Conexiones domiciliarias de agua potable

Se proyecta la renovacin de 239 conexiones domiciliarias de agua potable durante el
quinquenio regulatorio.

Cuadro N 100
Renovacin de conexiones domiciliarias de agua potable
Huacho
# 30 30 30 30 55
S/. 20 690 20 690 20 690 20 690 37 931
Sayn
# - - - - 64
S/. - - - - 72 015
Vgueta
# - - - - -
S/. - - - - -
Total
# 30 30 30 30 119
S/. 20 690 20 690 20 690 20 690 109 946
Elaboracin: Propia.

g) Micromedicin

Se proyecta la renovacin de 8 889 medidores en el mbito de responsabilidad de EMAPA
HUACHO durante el quinquenio regulatorio.

Cuadro N 101
Renovacin de medidores
Huacho
# 30 1 670 1 630 1 630 1 715
S/. 2 460 136 940 133 660 133 660 140 630
Sayn
# - 340 250 250 394
S/. - 27 880 20 500 20 500 32 308
Vgueta
# - 380 200 200 200
S/. - 31 160 16 400 16 400 16 400
Total
# 30 2 390 2 080 2 080 2 309
S/. 2 460 195 980 170 560 170 560 189 338
Elaboracin: Propia.

h) Conexiones domiciliarias de alcantarillado

Se proyecta la renovacin de 282 conexiones domiciliarias de alcantarillado durante el

Cuadro N 102
Renovacin de conexiones domiciliarias de alcantarillado
Huacho
# 30 30 30 30 87
S/. 25 778 25 778 25 778 25 778 96 683
Sayn
# - - - - 75
S/. - - - - 115 838
Vgueta
# - - - - -
S/. - - - - -
Total
# 30 30 30 30 162
S/. 25 778 25 778 25 778 25 778 212 521
Elaboracin: Propia.

i) Red secundaria de alcantarillado

Se propone la renovacin de 2,5 km de red secundaria de alcantarillado, la cual est
distribuida en los sistemas operacionales de la siguiente manera:


Cuadro N 103
Renovacin de redes secundarias de recoleccin
Huacho
ml 236 236 236 236 645
S/. 68 277 68 277 68 277 68 277 189 217
Sayn
ml - - - - 870
S/. - - - - 158 627
Vgueta
ml - - - - -
S/. - - - - -
Total
ml 236 236 236 236 1 515
S/. 68 277 68 277 68 277 68 277 347 844
Elaboracin: Propia.

4.1.3. MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO (MIO)

Los proyectos considerados son los siguientes:

a) Control de calidad de aguas

Suministro de equipos de control de calidad de efluentes, cuyo costo es igual a
S/. 84 237.
Equipamiento de laboratorio de control de calidad, cuyo costo es igual a S/. 151 748.
Mejoramiento de infraestructura de laboratorio de control de calidad, cuyo costo
asciende a S/. 300 000.
Adquisicin de medidor digital de cloro residual, cuyo costo es igual a S/. 13 570.

b) Mejoramiento de gestin comercial y atencin al cliente

Mejoramiento del software SICI, cuyo costo es igual a S/. 60 000.
Adquisicin de equipo de atencin al cliente, cuyo costo asciende a S/. 8 400.
Adquisicin de programa y equipo de toma de lectura de medidor, cuyo costo es
S/. 32 000.
Adquisicin de moto furgn y moto lineal, cuyo costo asciende a S/. 19 500.
Renovacin de marcos y tapas de cajas porta medidor, cuyo costo es igual a
S/. 154 980.

c) Mejoramiento de educacin sanitaria y gestin empresarial

Construccin de auditorio en sede central, cuyo costo es igual a S/. 100 000.
Adquisicin de equipos del programa de educacin sanitaria, cuyo costo es igual a
S/. 13 000.
Mejoramiento de infraestructura de sede central, cuyo costo asciende a S/. 102 000.
Formulacin de Plan Maestro Optimizado para tercer quinquenio regulatorio con
asistencia tcnica de SUNASS, cuyo costo es igual a S/. 25 000.
Plan de fortalecimiento de capacidades, cuyo costo asciende a S/. 550 500.

d) Actualizacin de catastros tcnico y comercial

Actualizacin de catastro comercial a nivel de EPS, cuyo costo es igual a S/. 622 000.
Actualizacin de catastro tcnico a nivel de EPS, cuyo costo asciende a S/. 512 000.

e) Mejoramiento de gestin administrativa y financiera

Mejoramiento de sistema contable financiero, cuyo costo asciende a S/. 32 000.
Saneamiento contable, cuyo costo es igual a S/. 15 000.

Saneamiento fsico legal de activos, cuyo costo asciende a S/. 86 000.

f) Mejoramiento de gestin informtica empresarial

Adquisicin de licencia de sistema operativo Windows, cuyo costo asciende a
S/. 150 000.
Adquisicin de equipos informticos, cuyo costo es igual a S/. 67 000.
Adquisicin de servidor, cuyo costo asciende a S/. 5 000.
Adquisicin de licencia de antivirus, cuyo costo es igual a S/. 30 000.

g) Mejoramiento del mantenimiento de maquinaria y equipos

Implementacin de taller de maestranza, cuyo costo es igual a S/. 10 000.

h) Mejoramiento del equipamiento operativo

Adquisicin de martillo neumtico y moto furgn, cuyo costo es igual a S/. 17 500.
Adquisicin de camioneta, cuyo costo asciende a S/. 40 000.
Adquisicin de motokar, cuyo costo asciende es igual a S/. 20 000.

i) Mejoramiento del gestin operacional

Renovacin de grifos contra incendio, cuyo costo es igual a S/. 145 500.
Instalacin y renovacin de vlvulas de aire, cuyo costo asciende a S/. 155 000.
Adquisicin de licencias GIS, CAD y extensiones, cuyo costo es igual a S/. 18 000.
Hermetizacin de los sectores operacionales 1, 2, 3 y 10 del sistema de distribucin de
agua potable de la localidad de Huacho, cuyo costo es igual a S/. 231 000.
Adquisicin e instalacin de macromedidores en los sectores operacionales 1, 2, 3 y
10 del sistema de distribucin de agua potable de la localidad de Huacho, cuyo costo
es igual a S/. 440 000.
Renovacin de marcos y tapas de buzones, cajas de registro y limpieza de colectores,
cuyo costo asciende a S/. 94 900.
Adquisicin de tableros elctricos en estaciones de bombeo de agua potable en la
localidad de Huacho, Sayn cuyo costo es igual a S/. 38 000.
Adquisicin de manmetros Data Logger, cuyo costo asciende a S/. 18 500.
Estudios de fuentes de agua, cuyo costo es de S/. 100 000.

j) Mejoramiento ambiental y responsabilidad social empresarial

Formulacin de planes de adecuacin y manejo ambiental, cuyo costo es igual a
S/. 100 000.

k) Mejoramiento de la gestin de riesgo de desastres

Formulacin de plan de emergencia y mitigacin de desastres, cuyo costo asciende a
S/. 50 000.

4.1.4. CALENDARIO DE INVERSIONES

El detalle de la programacin de las inversiones se muestra en los cuadros siguientes.


Cuadro N 104
Programa de Inversiones Base en la localidad de Huacho: Periodo 2014 2019
(En Nuevos Soles)

(Contina )
Elaboracin: Propia.
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ampliacion de sistemas de agua potable y
alcantarillado 4,972,547 891,964 995,711 931,479 834,240 1,319,154
1
Ampliacion de redes y conexiones domiciliarias de
agua potabe de Calle Arambulo La Rosa y Ciro Alegria -
Huacho 326,262 - - - - 326,262
2
Ampliacion de redes y conexiones domiciliarias de
agua potabe y alcantarillado de Pasaje Garcilaso de la
Vega - Hualmay 95,346 - 95,346 - - -
3
Mejoramiento de red y conexiones domiciliarias de
alcantarillado de la Calle Huaura y Amopliacion de la
red de agua y conexiones domiciliarias del Pasaje 142,145 - - - - 142,145
4
Ampliacion de red y conexiones domiciliarias de agua
potable del Pasaje Simon Chumbes - Huacho 31,113 - - 31,113 - -
5
Instalacin de conexiones domiciliarias por crecimiento
vegetativo 4,077,300 815,460 815,460 815,460 815,460 815,460
6 Instalacin de medidores nuevos 300,381 76,504 84,905 84,905 18,780 35,287
Mejoramiento, renovacin y rehabilitacin de
sistemas de agua potable y alcantarillado 2,053,515 150,821 285,301 282,021 882,021 453,353
7
Rehabilitacion de redes y conexiones domiciliarias de
Cercado Plaza de Armas de Huacho 166,412 - - - - 166,412
8
Construccion de estacin de bombeo de agua potable
N 9 y Lnea de Impulsin a R-9 - Huacho 600,000 - - - 600,000 -
9
Renovacin y rehabilitacin de redes y conexiones
domiciliarias de agua potable y alcantarillado de la
localidad de Huacho 754,103 150,821 150,821 150,821 150,821 150,821
10 Renovacin y reposicin de medidores 533,000 - 134,480 131,200 131,200 136,120
Mejoramiento Institucional y Operativo 4,179,265 531,947 464,172 611,715 1,158,591 1,412,841
11
Suministro de equipos de control de calidad de
efluentes 84,237 16,847 16,847 16,847 16,847 16,847
12 Equipamiento de laboratorio de control de calidad 151,748 60,699 45,524 45,524 - -
13
Mejoramiento de infraestructura de laboratorio de
control de calidad 300,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
14 Mejoramiento del software SICI 60,000 - - - - 60,000
15 Adquisicin de equipo de atencin al cliente 8,400 - - - - 8,400
16 Construccin de auditorio en sede central 100,000 - - - - 100,000
17
Implementacion de equipos del programa de educacin
sanitaria 13,000 - 13,000 - - -
18
Adquisiciin de programa y equipo de toma de lectura
de medidor 32,000 - - - 32,000 -
19 Adquisicion de moto furgon y moto lineal 19,500 - - - 19,500 -
20 Actualizacin de Catastro Comercial - Huacho 462,000 46,200 138,600 184,800 92,400 -
21 Renovacion de marcos y tapas de cajas portamedidor 154,980 - - 51,143 51,143 52,693
22 Mejoramiento del sistema contable financiero 32,000 - - - - 32,000
23 Saneamiento contable 15,000 - - - - 15,000
24 Mejoramiento de infraestructura de sede central 102,000 - - - - 102,000
25 Saneamiento fisico legal de activos 86,000 - - 43,000 43,000 -
26 Adquisicin de licencia de sistema operativo Windows 150,000 - - - - 150,000
27 Adquisicion de equipos informaticos 57,000 - - - - 57,000
28 Adquisicion de servidor 5,000 - - - - 5,000
29 Adquisicion de licencia de Antivirus 30,000 15,000 - 15,000 - -
30 Formulacin de Plan Maestro Optimizado 25,000 - - - - 25,000
31 Plan de Fortalecimiento de Capacidades 550,500 90,500 100,000 40,000 190,000 130,000
32 Implementacion de taller de maestranza 10,000 10,000 - - - -
33 Adquisicion de martillo neumatico y motofurgon 17,500 - - - 17,500 -
34 Adquisicion de camioneta 40,000 - - - 40,000 -
35 Actualizacin de Catastro Tcnico 462,000 46,200 46,200 92,400 46,200 231,000
36 Renovacin de GCI 120,000 - - - - 120,000
37 Instalacin y renovacin de vlvulas de aire 120,000 - - - - 120,000
38 Adquisicion de licencia GIS, CAD y extensiones 18,000 - - - 18,000 -
39
Hermetizacion de sistemas de distribucion de agua
potable de Huacho - Sectores: 1,2,3 y 10. 231,000 88,000 44,000 44,000 27,500 27,500
40
Adquisicion e instalacion de macromedidores e
instalaciones hidarulicas en sistemas de distribucion -
Sectores: 1,2, 3, 10 y 11. 440,000 80,000 - - 259,600 100,400
Codigo Proyecto Monto Total
Cronograma de Desenbolso

Cuadro N 104
Programa de Inversiones Base en la localidad de Huacho: Periodo 2014 2019
(En Nuevos Soles)
(contina)

Elaboracin: Propia.

Cuadro N 105
Programa de Inversiones Base en la localidad de Sayn: Periodo 2014 2019
(En Nuevos Soles)

Elaboracin: Propia.

41
Renovacion de marcos y tapas de buzones, cajas de
registro y limpieza de colectores 94,900 - - - 94,900 -
42
Adquisicion de tableros electricos en estaciones de
bombeo de agua potable 19,000 - - 19,000 - -
43 Formulacin de PAMA 100,000 - - - 100,000 -
44 Adquisicin de manmetro Data Logger 18,500 18,500 - - - -
45
Formulacin de Plan de Emergencia y Mitigacin de
Desastres 50,000 - - - 50,000 -
11,205,327 1,574,731 1,745,184 1,825,214 2,874,851 3,185,347 Presupuesto Total
Codigo Proyecto Monto Total
alcantarillado 927,542 185,508 185,508 185,508 185,508 185,508
1 Instalacin de conexiones domiciliarias vegetativas 927,542 185,508 185,508 185,508 185,508 185,508
sistemas de agua potable y alcantarillado 570,850 - 27,880 20,500 20,500 501,970
2
Mejoramiento redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado del Jr. Santa Cruz, Bellavista y
Jr. Buenos Aires - AA.HH. Buenos Aires - Sayan 474,910 - - - - 474,910
3 Reposicion y renovacion de medidores 95,940 - 27,880 20,500 20,500 27,060
Mejoramiento Institucional y Operativo 166,785 6,785 34,500 80,000 - 45,500
4 Actualizacin de Catastro Tcnico 25,000 - 25,000 - - -
5 Adquisicin de motokar 10,000 - - - - 10,000
6
Adquisicin de tableros para estacin de bombeo de
agua potable 9,500 - 9,500 - - -
7 Renovacin de GCI 10,500 - - - - 10,500
9 Adquisicin de medidor de cloro residual digtal 6,785 6,785 - - - -
10 Actualizacin de Catastro Comercial 80,000 - - 80,000 - -
11 Adquisicin de equipo de cmputo 5,000 - - - - 5,000
1,665,177 192,293 247,888 286,008 206,008 732,979
Codigo Proyecto
Presupuesto Total
Monto
Total

Cuadro N 106
Programa de Inversiones Base en la localidad de Vgueta: Periodo 2014 2019
(En Nuevos Soles)

Elaboracin: Propia.

4.1.5. RESUMEN DE INVERSIONES A NIVEL EPS

En el siguiente cuadro se describe el resumen de inversiones en ampliacin, renovacin y
mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado a nivel de EPS, expresados
en nuevos soles y a costos totales.

alcantarillado 1,029,992 147,875 120,724 120,724 120,724 519,945
1
Ampliacion de red secundaria y conexiones
domiciliarias de agua potable de la Calle Jose Olaya -
Vegueta 166,337 - - - - 166,337
2
Ampliacion de red secundarias y conexiones
domiciliarias de agua potable de C.P. San Isidro - San
Isidro 232,884 - - - - 232,884
3 Instalacion de conexiones domiciliarias vegetativas 603,620 120,724 120,724 120,724 120,724 120,724
4 Instalacin de medidores nuevos 27,151 27,151 - - - -
sistemas de agua potable y alcantarillado 80,360 - 31,160 16,400 16,400 16,400
5 Renovacin y reposicin de medidores 80,360 - 31,160 16,400 16,400 16,400
Mejoramiento Institucional y Operativo 266,285 19,285 22,000 80,000 - 145,000
6 Actualizacin de Catastro Tcnico 25,000 12,500 12,500 - - -
7 Adquisicin de motokar 10,000 - - - - 10,000
8 Estudio de fuentes de agua 100,000 - - - - 100,000
9 Renovacin de GCI 15,000 - - - - 15,000
11
Adquisicin de tableros para estacin de bombeo de
agua potable 9,500 - 9,500 - - -
12 Adquisicin de medidor de cloro residual digtal 6,785 6,785 - - - -
13 Actualizacin de Catastro Comercial 80,000 - - 80,000 - -
14 Adquisicin de equipo de cmputo 5,000 - - - - 5,000
1,376,637 167,160 173,884 217,124 137,124 681,345
Codigo Proyecto
Presupuesto Total
Monto Total

Cuadro N 107
Resumen de Inversiones a nivel EPS
(En Nuevos Soles)
Componente Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total
Agua Potable 1 153 822 1 278 541 1 390 584 2 128 621 2 870 497 8 822 064
Captacin de agua
cruda
- - - - - -
Tratamiento de agua
cruda
- - - - - -
Transporte de agua
potable
- - - - - -
Estaciones de
bombeo
- - - 600 000 - 600 000
Almacenamiento - - - - - -
Distribucin 33 616 47 494 53 926 33 616 592 608 761 260
Conexiones
domiciliarias
555 721 583 308 565 377 555 721 1 000 009 3 260 136
Medidores 163 515 341 565 314 013 246 740 314 087 1 379 920
Inversiones
institucionales
400 969 306 174 457 268 692 543 963 793 2 820 748
Alcantarillado 780 363 888 415 937 763 1 089 363 1 729 174 5 425 078
Conexiones
domiciliarias
555 039 589 409 555 039 555 039 741 782 2 996 306
Recoleccin 68 277 84 508 68 277 68 277 347 845 637 184
Transporte agua
servida
- - - - - -
Estaciones de
bombeo
- - - - - -
Tratamiento agua
servida
- - - - - -
Disposicin - - - - - -
Inversiones
institucionales
157 047 214 497 314 447 466 047 639 547 1 791 587
Total 1 934 185 2 166 956 2 328 347 3 217 984 4 599 670 14 247 142
Elaboracin: Propia.

El programa de inversiones base en el presente estudio tarifario a nivel de empresa para el
quinquenio 2014 2019 es de S/. 8,8 millones en agua potable y S/. 5,4 millones en
alcantarillado, siendo la inversin total propuesta igual a S/. 14,2 millones. Estas cifras
incluyen los costos directos y costos indirectos de acuerdo con los parmetros establecidos
por SUNASS.
4.2. ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES BASE

El esquema de financiamiento que se ha establecido en el presente estudio tarifario toma
como base la informacin proporcionada por EMAPA HUACHO.
El estudio tarifario considera para el quinquenio regulatorio 2014 2019 un monto de
inversin de S/. 14,2 millones. El 100% del monto sealado ser financiado a travs de
recursos internamente generados por la empresa por la venta de los servicios de agua
potable y alcantarillado, as como por la venta de conexiones domiciliarias nuevas.
El siguiente cuadro se resume el total de financiamiento considerado:

Cuadro N 108
Financiamiento de las Inversiones
(En Nuevos Soles)
Ao
Venta de servicios de
agua potable y
alcantarillado
Venta de conexiones
domiciliarias de agua potable
y alcantarillado
Total
1 869 892 1 064 292 1 934 185
2 1 040 707 1 126 249 2 166 956
3 1 254 399 1 073 948 2 328 347
4 2 153 691 1 064 292 3 217 984
5 3 180 347 1 419 323 4 599 670
Total 8 499 037 5 748 105 14 247 142
% 59,7% 40,3% 100%
Elaboracin: Propia.
4.3. PROGRAMA DE INVERSIONES CONDICIONADO

Los proyectos que requieren incremento tarifario condicionado son:

Medidas de Rpido Impacto de Emapa Huacho Ciudad de Huacho. (Cdigo SNIP N
11725).

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad de Huacho y distritos
Anexos. (Cdigo SNIP N 184130).

4.3.1. MEDIDAS DE RPIDO IMPACTO DE EMAPA HUACHO CIUDAD DE
HUACHO - CDIGO SNIP N 11725

La inversin total registrada en la ficha tcnica en el Banco de Proyectos del SNIP asciende
a S/. 14 759 836.

De manera general, a continuacin se listan los componentes del proyecto:

a) 1 captacin del tipo barraje de concreto armado fc=210 kg/cm2 en la quebrada Pampa
de nimas, con un caudal nominal de 200 l/s y contar con cerco perimtrico.
b) 1 desarenador est conformado por dos unidades en paralelo, tendr una capacidad
nominal de 200 l/s y se ubicar en la margen derecha de la quebrada Pampa de
nimas. Sus dimensiones son las siguientes: 25,8 m de longitud, 10,65 m de ancho y
1,90 m de altura. Contar con cerco perimtrico.
c) 3 948 ml de lnea de conduccin que estar divida en tres tramos: 202,08 m de
longitud de tubera PVC DN 630 mm C-7.5; 952,37 m de longitud de tubera PVC DN
630 mm C-7.5 y 2 793 m de longitud de tubera PVC DN 500 mm C-7.5.
d) 1 planta de tratamiento de agua potable de 210 l/s como capacidad nominal. Estar
conformada por: 1 cmara de control, 2 canales de distribucin, 2 unidades de mezcla
rpida y medicin, 2 unidades de floculacin, 6 unidades de decantacin, 8 unidades
de filtracin y 1 unidad de desinfeccin.
e) 1 reservorio circular de 3 000 m3 de capacidad de concreto armado. Contar con
cerco perimtrico.
f) 3 022 m de lnea de aduccin compuesta por tubera PVC DN 630 mm.
g) Sectorizacin del esquema B.
h) Macromedicin al ingreso del esquema B.


i) Instalacin de redes de distribucin de material PVC, de DN 200, 160 y 110mm as
como el mejoramiento de redes existentes de Asbesto Cemento y/o Fierro Fundido,
en el siguiente cuadro se puede apreciar la cantidad de tubera a instalarse:

Cuadro N 109
Metrado Redes de Distribucin Esquema B
Descripcin Unidad Cantidad
Redes de distribucin proyectadas
Esquema B
Tubera DN 200 mm PVC-UF A-7.5 ml 795
Tubera DN 160 mm PVC-UF A-7.5 ml 565
Tubera DN 110 mm PVC-UF A-7.5 ml 1 000
TOTAL ml 2 360
Fuente: Expediente tcnico del proyecto.
Elaboracin: Propia.

j) Instalacin de 50 conexiones domiciliarias en el esquema B.
k) Instalacin de 50 micromedidores en las conexiones proyectadas y existentes.

4.3.2. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD
DE HUACHO Y DISTRITOS ANEXOS - CDIGO SNIP N 184130

La inversin total registrada en la ficha tcnica en el Banco de Proyectos del SNIP asciende
a S/. 54 259 815.

El proyecto consiste en:

1) Conduccin: interceptor 1 y 2, lnea de impulsin 1 y 2, estacin de bombeo (plazo toro),
estacin de bombeo (puerto Huacho), estacin de bombeo (Carqun), Emisor.
2) Obras de llegada: canal de transicin.
3) Tratamiento Preliminar: cribas (rejas) y desarenadores, ambos mecanizados.
4) Obras auxiliares: medidores de caudal y repartidores de caudal.
5) Tratamiento Primario: lagunas anaerobias con coberturas flotantes y sistema de quemado
de gases.
6) Tratamiento Secundario: lagunas facultativas con pantallas flotantes.
7) Tratamiento Final: desinfeccin por cloracin.
8) Disposicin final: emisor de evacuacin hacia el sistema de riego agrcola; y disposicin
de lodos a lechos de secado o terrenos agrcolas y eriazos.
9) Instalaciones complementarias: cerco perimtrico y sealizacin; oficina - casa del
personal operador, equipada; Almacn de materiales; taller de mantenimiento; laboratorio de
control del proceso de tratamiento, equipado; estacin meteorolgica bsica; estacin de
energa elctrica y grupo electrgeno de respaldo.
10) Obras de control y mitigacin ambiental: EIA, planes de control ambiental,
impermeabilizacin de las lagunas, arboleda perimetral, pozos de monitoreo de agua
subterrnea.
11) Actividades complementarias: Adquisicin de terrenos y autorizaciones legales;
capacitacin del personal operador; asistencia tcnica externa durante el perodo de prueba
y puesta en marcha; elaboracin e implantacin de planes de contingencias frente a sismos;
actividades con la poblacin beneficiaria y con EPS EMAPA HUACHO S.A.


4.4. OTROS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE TERCEROS

A continuacin se detalla los proyectos que sern financiados con recursos de terceros y
para las cuales no se ha considerado incrementos tarifarios condicionados. Cabe sealar
que dichos proyectos han sido agrupados segn la entidad que los financia.

4.4.1. GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

a) Mejoramiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado de
la avenida Espinar, prolongacin Grau, avenida Grau y calle Coln, del distrito de
Huacho - Provincia de Huaura - Departamento de Lima (SNIP N 243056)

El proyecto se encuentra en etapa de elaboracin del expediente tcnico. El plazo de
ejecucin estimado es de 4 meses. El monto de inversin total del proyecto es de
S/. 3 108 185.

El proyecto considera lo siguiente:

Sistema de agua potable con una instalacin de 3 339,88 m de tubera matriz de 110
mm c-7.5, con 377 conexiones domiciliarias de agua potable, instalacin de vlvulas
de aire, vlvulas compuertas y accesorios, capacitacin en programa de educacin
sanitaria y plan de sensibilizacin a la poblacin sobre el uso racional del agua.

Sistema de alcantarillado con una instalacin de 2 667,64 m de tubera matriz de
alcantarillado con 377 conexiones de alcantarillado, construccin de 83 cmaras de
inspeccin (buzones), as mismo se realizara capacitacin en programa de educacin
sanitaria y plan de sensibilizacin a la poblacin respecto al cuidado de alcantarillado.

4.4.2. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA

a) Renovacin de agua potable y alcantarillado de la urbanizacin Pacocha y Los
ngeles

El proyecto se encuentra en etapa a nivel de idea. El plazo de ejecucin estimado es de 3
meses.

b) Renovacin de agua potable y alcantarillado de la calle Jos Glvez

El proyecto se encuentra en etapa a nivel de idea. El plazo de ejecucin estimado es de 2
meses.

4.4.3. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYN

a) Construccin del sistema de agua potable y alcantarillado de los centros poblados
Tiwinza, Sta. Constanza, Don Alberto, El Ahorcado y Beln, Distrito de Sayn - Huaura
- Lima (SNIP N 259634)

El proyecto se encuentra con un avance fsico del 100%. Existen observaciones efectuadas
por EMAPA HUACHO que deben ser levantadas por el Municipio Distrital de Sayn. El
monto de inversin total del proyecto es de S/. 5 924 654.



Construccin de 01 pozo tubular de 25m de profundidad, construccin de 01 reservorio
de 250 m3 de capacidad, instalacin de la lnea de impulsin con una extensin de
500.88ml, instalacin de la lnea de aduccin con una extensin de 134.24ml, en el
tramo 1, en el tramo 2 con una extensin de 1158.46ml y el tramo con una extensin
de 1024.85ml. Conexin de las redes de distribucin en los centros poblados en
mencin, instalacin de conexiones domiciliarias a 475 viviendas en total e instalacin
de vlvulas de compuerta y accesorios. Capacitacin en programa de educacin
sanitaria y plan de sensibilizacin a la poblacin sobre el uso racional del agua

instalacin de emisor con un recorrido de 1057.67ml. Construccin de colectores
conformados por 03 colectores que conducen la descarga hacia el emisor final.
Instalacin de redes secundarias, instalacin de conexiones domiciliarias en 475
viviendas, construccin de una cmara de bombeo, tratamiento de aguas residuales
con la construccin de tanques Imhoff y lechos de secado.

b) Instalacin del sistema de agua potable y alcantarillado centro poblado Vista Alegre y
mejoramiento del sistema de agua del centro poblado 17 de Enero, Distrito de Sayn -
Huaura - Lima (SNIP N 227616)

La ejecucin del proyecto acaba de iniciar. Se estima que su ejecucin culmine en el ao
2014 y entre en operacin en el ao 2015. El monto de inversin total del proyecto es de
S/.2 145 283.


Suministro e Instalacin de tuberas FFD DN 90mm para lnea de Impulsin.
Suministro e Instalacin de tuberas D=90mm C-10 ISO 4422 en C.P. Vista Alegre y
en tubera de conduccin al C.P. 17 de Enero. Suministro e Instalacin de tuberas
D=63mm C-10 ISO 4422 en C.P. Vista Alegre. Conexiones domiciliarias en C.P.
Vista Alegre. Reservorio Apoyado de concreto armado fc=210 Kg/cm2. Caseta de
Vlvulas de concreto armado. Caja de vlvula de purga. Cmara rompe presin.
Vlvulas de aire. Puente areo con tubera. Pozo tubular. Construccin de cmara de
bombeo.

Instalacin de tuberas PVC ISO 4435 DN 200mm S-20. Cmaras de Inspeccin de
Concreto fc=210 Kg/cm2. Conexiones domiciliarias con PVC ISO 4435 DN 160MM
S-20. Pruebas Hidrulicas. Empalme de red de alcantarillado a red existente del
distrito de Sayn.

c) Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado
Andahuasi y Asociacin de Vivienda Vctor Ramrez horna, Distrito de Sayn - Huaura
- Lima (SNIP N 282928)

La ejecucin del proyecto se ha previsto para el ao 2015. El monto de inversin total del
proyecto es de S/. 6 730 184.


Suministro e instalacin de tuberas PVC ISO 1452 DN 160 mm C-10 para lnea de
impulsin. Suministro e instalacin de tuberas PVC ISO 1452 DN 63 mm C-7.5, DN
90 mm y DN 110 mm para red de agua potable. Conexiones domiciliarias en C.P.

Andahuasi. Suministro e instalacin de PVC ISO 1452 DN 110 mm C-10 para lnea
de aduccin. Reservorio elevado con fuste circular de concreto armado fc=210
Kg/cm2. Pozo tubular. Construccin de caseta de bombeo.

Instalacin de tuberas PVC ISO 4435 DN 200 mm S-20. Cmaras de inspeccin de
concreto fc=210 Kg/cm2. Conexiones domiciliarias con PVC ISO 4435 DN 160 mm
S-20. Pruebas hidrulicas. Planta de tratamiento de aguas residuales con cmara de
rejas y desarenador. Sistema de ingreso a reactores. Reactor UASB. Cmara de
reunin de lixiviados. Estacin de bombeo de lixiviados. Estacin de bombeo de
lodos. Cmara de reparticin de caudales. Laguna de oxidacin. Sistema de salida.
Caseta de cloracin. Lecho de secado. Caseta de control elctrico, Cerco perimtrico
de albailera. Sensibilizacin y capacitacin.

d) Ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la capital
San Jernimo de Sayn, Distrito de Sayn - Huaura - Lima (SNIP N 227637)

La ejecucin del proyecto se ha previsto para el ao 2015. El monto de inversin total del
proyecto es de S/. 25 247 070.


Construccin, equipamiento hidrulico y electromecnico de un pozo sustituto con
capacidad de bombeo de 41 l/s. Construccin de una lnea de impulsin de dimetro
variable de H.D.K-9: 30m DN 200mm, 1011m DN150mm y un empalme con una yee
de 8x6. Construccin de un reservorio apoyado con 600m3 de volumen de
almacenamiento. Mejoramiento de las estructuras del reservorio existente de 347m3
de volumen de almacenamiento. Ampliacin y mejoramiento de las redes de
distribucin y conexiones domiciliarias.

Ampliacin y mejoramiento de la red de alcantarillado. Mejoramiento del emisor
existente, con tubera de PVC DN 315mm y 600m de longitud aproximada.
Construccin de una planta de tratamiento de aguas residuales de tecnologa
patentada, para el tratamiento de 33.50 l/s.

4.4.4. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VGUETA

a) Instalacin de los servicios de agua potable y alcantarillado en la calle Leoncio Prado,
Distrito de Vgueta - Huaura - Lima (SNIP N 259634)

El proyecto se encuentra en ejecucin, la cual finalizar en el mes de marzo del 2014. Es
ejecutado como Administracin Directa. El monto de inversin total del proyecto es de
S/. 579 624.


Instalacin de la red de distribucin con tubera de PVC SAP clase 10, 2x5m, de
longitud 543,12 ml. Vlvula de control: se proyecta instalar 04 vlvulas de control en
las redes. Vlvula de purga: se proyecta instalar 02 vlvulas de purga. Conexiones: se
propone la instalacin de conexiones pre domiciliarias exteriores, para 100 familias

Instalacin de 621.50 ml de la red colectora de tubera PVC S-25, 160 mm.
Construccin de seis buzones de concreto hasta h=1.20m, d=1.20m, tapa de concreto.
Construccin de catorce buzones de concreto hasta h=2.00m, d=1.20m, tapa de

concreto. Instalacin de 100 conexiones pre domiciliarias. Realizacin de campaas
de educacin sanitaria para toda la poblacin de la calle Leoncio Prado.

b) Instalacin de red de alcantarillado con conexiones domiciliarias en la calle Vista
Alegre, Distrito de Vgueta - Huaura - Lima (SNIP N 280136)

El proyecto se encuentra en ejecucin, la cual finalizar en el mes de abril del 2014. Es
ejecutado como Administracin Directa. El monto de inversin total del proyecto es de
S/. 297 625.


Construccin del sistema de desage 275 ml de la red colectora de instalacin de
tubera PVC S-25, 200 mm. Construccin de seis buzones de concreto hasta
h=3.20m, d=1.20m, marco de FF tapa de concreto. Instalacin de 38 conexiones pre
domiciliarias. Realizacin de campaas de educacin sanitaria para toda la poblacin
de la calle Vista Alegre.

Instalacin de 621.50 ml de la red colectora de tubera PVC S-25, 160 mm.
Construccin de seis buzones de concreto hasta h=1.20m, d=1.20m, tapa de concreto.
Construccin de catorce buzones de concreto hasta h=2.00m, d=1.20m, tapa de
concreto. Instalacin de 100 conexiones pre domiciliarias. Realizacin de campaas
de educacin sanitaria para toda la poblacin de la calle Leoncio Prado.

4.4.5. SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO ACREDITADA

a) Instalacin de los servicios de agua potable y alcantarillado en la localidad del Cono
Sur del Distrito de Huacho, Provincia de Huaura - Departamento de Lima (SNIP N
239540)

El expediente tcnico del proyecto se encuentra formulado en proceso de revisin para la
aprobacin correspondiente. El monto de inversin total del proyecto es de S/. 9 970 618.


Instalacin, ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable con la
construccin de unas redes en una longitud de 16 892,65 ml. Construccin de 1 507
conexiones domiciliarias de agua potable. Construccin de 01 reservorio de 500 m3
con su respectivo equipamiento. Equipamiento de pozo. Capacitaciones en operacin
y mantenimiento y salud e higiene de la poblacin. Contempla el desarrollo de un
programa de prevencin, correccin y mitigacin del medio ambiente, as como un
programa de monitoreo ambiental de impactos ambientales no significativos. La lnea
de impulsin de 2,119.67 ml con tubera de H.D. K-7 de 200 mm.

Sistema de alcantarillado con una instalacin de 2 667,64 m de tubera matriz de
alcantarillado con 377 conexiones de alcantarillado, construccin de 83 cmaras de
inspeccin (buzones), as mismo se realizara capacitacin en programa de educacin
sanitaria y plan de sensibilizacin a la poblacin respecto al cuidado de alcantarillado.

Existe la posibilidad de que el Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Se estima un
plazo de ejecucin de 1 ao.


b) Mejoramiento de red y conexiones domiciliarias de agua potable de la Av. Tupac
Amaru, Av. 28 de julio, Distrito de Huacho - Provincia de Huaura - Departamento de
Lima (SNIP N 243122)

El perfil de proyecto se encuentra viabilizado. El monto de inversin total del proyecto es de
S/. 2 606 247. EMAPA HUACHO an no ha buscado financiamiento por parte de alguna
entidad.


Mejoramiento e instalacin de redes de agua potable con conexiones domiciliarias y
obras complementarias, con campaa de educacin sanitaria; que contiene las
siguientes acciones: mejoramiento e instalacin de redes de agua potable,
conexiones domiciliarias de agua potable, obras complementarias, campaa de
educacin sanitaria para la poblacin de la zona afectada a travs de talleres.

c) Mejoramiento de red y conexiones domiciliarias de agua potable de la Av. San Martn y
Prolongacin San Martin del Distrito de Huacho - Provincia de Huaura - Departamento
de Lima (SNIP N 243132)

El perfil de proyecto se encuentra viabilizado. El monto de inversin total del proyecto es de
S/. 2 325 229. EMAPA HUACHO an no ha buscado financiamiento por parte de alguna
entidad.


Mejoramiento e instalacin de redes de agua potable con conexiones domiciliarias y
obras complementarias, con campaa de educacin sanitaria; que contiene las
siguientes acciones: mejoramiento e instalacin de redes de agua potable, conexiones
domiciliarias de agua potable, obras complementarias, campaa de educacin
sanitaria para la poblacin de la zona afectada a travs de talleres.

d) Ampliacin y renovacin del sector de Amay

El proyecto se encuentra a nivel de idea. EMAPA HUACHO an no ha buscado
financiamiento por parte de alguna entidad.

e) Construccin de redes de alcantarillado con conexiones domiciliarias en el centro
poblado San isidro, Distrito de Vgueta - Huaura - Lima (SNIP N 177816)

El expediente tcnico del proyecto se encuentra aprobado con observaciones. El monto de
inversin total del proyecto es de S/. 2 504 725. Se ha solicitado el financiamiento del
proyecto al Gobierno Regional de Lima y al Programa Nacional de Saneamiento Urbano, y
ambos han remitido observaciones que deben ser subsanadas para el respectivo
financiamiento.


La red matriz de alcantarillado estar constituida por tuberas PVC ISO dimetro 200
mm en una longitud total de 3 455 ml profundidad de lnea 1,50 mt con tubos clase S-
25 y 57 buzones de concreto fc=175 kg/cm2 profundidad de 1,50mt con techo de
concreto armado, buzn tipo I, dimetro interno de 1,20mt y tapa de inspeccin de
0,60 mt y 313 conexiones domiciliarias con tubera PVC ISO de 200 mm de dimetro

con cachimbas de codo giratorio, as mismo se colocara las cajas de registro a nivel de
las veredas proyectadas.

f) Mejoramiento del sistema de agua potable en el centro poblado San Isidro

El proyecto se encuentra a nivel de idea. Se va a buscar financiamiento en el Gobierno
Regional de Lima y en el Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Con presupuesto
participativo, est valorizado en S/. 252 000.

g) Ampliacin de los servicios de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado de
Primavera, Distrito de Vgueta - Huaura - Lima (SNIP N 278658)

El expediente tcnico se encuentra en elaboracin. Las posibles entidades que podran
financiar este proyecto seran Gobierno Regional de Lima, Programa Nacional de
Saneamiento Urbano o Municipalidad Distrital de Vgueta. El monto de inversin total del
proyecto es de S/. 602 807,84.


Red de distribucin: se plantea la instalacin de la red de distribucin con tubera de
PVC DN 90mm de longitud 1 234,08 ml. Vlvula compuerta: se proyecta instalar 04
vlvulas compuertas. Conexiones: se propone la instalacin de conexiones pre
domiciliarias exteriores, para 120 familias.

Instalacin de 1 351,86 ml de la red colectora de instalacin de tubera de PVC UF
p/desage DN 200-160mm. Construccin de 24 buzones tipo I h
max
=3.00m, tapa de
concreto y buzones tipo II - h=3.00-5.00m. Instalacin de 120 conexiones pre
domiciliarias.

En el Municipio Provincia de Huaura existen otros proyectos de saneamiento en las
habilitaciones Chumbes y Armbulo en la localidad de Huacho, cuyos expedientes tcnicos
se encuentran formulados pero an no ha sido considerada su ejecucin.

En la localidad de Vgueta, existen los proyectos con cdigo SNIP N 93671 y N 268134
correspondientes a las habilitaciones Tpac Amaru y Mar Dorado que no se conoce an si
sern transferidos a EMAPA HUACHO para su operacin y mantenimiento.


CAPTULO 5

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO

Los costos de explotacin considera: i) costos de operacin y mantenimiento de agua
potable y alcantarillado y ii) costos administrativos.
5.1. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

Los costos de operacin y mantenimiento incluyen los gastos peridicos o recurrentes para
operar desde el punto de vista tcnico y mantener las instalaciones de los servicios de agua
potable y alcantarillado en forma eficiente. Es preciso sealar que la proyeccin de estos
costos no comprende la depreciacin ni las provisiones por cobranza dudosa.

Para efectos de la proyeccin de costos operativos, se ha considerados los siguientes
consumos unitarios de cloro gas y un precio de S/. 7,50 por kg de cloro gas (sin IGV).

Cuadro N 110
Dosis de consumo de cloro gas 2013
(En kg/m3)
Huacho Sayn Vgueta
0,0012 0,0010 0,0015
Elaboracin: Propia.

Para efectos de la proyeccin del consumo de energa, se ha considerado lo siguiente:

El precio de la energa elctrica depende de la tarifa bajo la cual se facture el consumo
en cada una de las estructuras. A continuacin se muestra las tarifas consideradas, las
cuales se mantienen iguales al 2013.


Cuadro N 111
Tarifas de energa en las estructuras de EMAPA HUACHO - 2013
Tarifa de
energa
Huacho Sayn Vgueta
MT3
Pozo 1, pozo 2, pozo 4,
pozo 5, pozo 6, pozo 7,
pozo 8, pozo 9, pozo 11 y
estacin de rebombeo
Manzanares.
Oficina
administracin en
Sayn,
Estacin de bombeo
galera filtrante
Primavera y estacin de
bombeo galera filtrante
Lagunas
BT3 Pozo 3
BT5B
Oficina comercial de sede
en Huacho, reservorio 9 y
sede central de EMAPA
HUACHO
Pozo 1
Pozo Mazo, oficina
administracin en
Vgueta y estacin de
bombeo San Isidro.
Elaboracin: Propia.

El consumo unitario de energa activa para cada estructura de produccin se muestra
a continuacin. Cabe precisar que estos ratios provienen de la informacin remitida
por la empresa como lnea base 2013.

Cuadro N 112
Consumos unitarios de energa activa de estructuras de produccin de agua - 2013
Localidad Pozo N
Volumen
producido
(m3/ao)
Energa activa
(kw-h/ao)
Consumo
unitario de
energa activa
(kw-h/m3)
Huacho
1 621 018 4 179 0,0067
2 1 054 630 7 335 0,0070
3 1 657,549 9 925 0,0060
4 1 154 486 5 710 0,0049
5 767 632 16 155 0,0210
6 465 208 3 925 0,0084
7 254 413 4 987 0,0196
8 321 789 5 351 0,0166
9 212 010 1 184 0,0056
10 278 549 220 0,0008
11 108 977 383 0,0035
Sayn 1 334 124 325 0,0010
Vgueta
Galeras
filtrantes
Lagunas
303 169 153 0,0005
Galeras
filtrantes
Primavera
57 238 2 055 0,0369
Pozo
Mazo
(1)

15 837 6 872 0,4339
(1) La data corresponde al periodo junio diciembre 2013.
Elaboracin: Propia.

El consumo unitario de energa activa de las estaciones de rebombeo se muestran en
el siguiente cuadro. De igual modo, se obtiene de la informacin del ao 2013
proporcionada por la empresa.


Cuadro N 113
Consumos unitarios de energa activa de estructuras de rebombeo de agua - 2013
Localidad Pozo N
Volumen
producido
(m3/ao)
Energa activa
(kw-h/ao)
Consumo
unitario de
energa activa
(kw-h/m3)
Huacho
E.B. FONAVI 70 637 18 715 0,2649
E.B.
Manzanares
283 190 2 587 0,0091
Vgueta
E.B. San
Isidro
90 971 32 405 0,3562
Elaboracin: Propia.

Todos estos costos han sido calculados en forma independiente y se generan por etapas del
proceso productivo de cada uno de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Cuadro N 114
Proyeccin de Costos Operacionales a nivel EPS
(En Nuevos Soles)
COMPONENTE AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 TOTAL %
AGUA POTABLE 5,245,202 5,347,781 5,688,148 5,802,941 5,892,119 27,976,191
Canon por Uso de Agua
Cruda
1,500 1,500 1,500 2,000 1,500 8,000 0.02%
Captacin 2,626,500 2,640,306 2,641,558 2,643,981 2,646,330 13,198,676 41.10%
Lnea de Conduccin 16,863 16,863 16,863 16,863 16,863 84,315 0.26%
Reservorios 492,403 492,803 492,403 492,603 493,453 2,463,665 7.67%
Redes de Distribucin de
Agua
947,516 972,314 998,246 1,028,304 1,048,656 4,995,035 15.55%
Mantenimiento de
Conexiones de Agua
677,792 694,199 712,477 740,123 754,911 3,579,503 11.15%
Cmaras de Bombeo de
Agua Potable
396,835 401,922 405,342 410,429 413,848 2,028,375 6.32%
Otros Costos de
Explotacin
85,793 127,874 419,760 468,638 516,557 1,618,623 5.04%
ALCANTARILLADO 731,034 777,171 821,958 881,405 928,696 4,140,264
Conexiones Alcantarillado 223,772 230,254 237,028 248,470 253,893 1,193,418 3.72%
Colectores 432,837 445,212 456,140 475,427 485,674 2,295,291 7.15%
Otros Costos de
Explotacin
74,425 101,704 128,789 157,509 189,129 651,556 2.03%
TOTAL 5,976,236 6,124,952 6,510,106 6,684,347 6,820,815 32,116,455 100.00%
Elaboracin: Propia.

El componente Captacin y Cmaras de Bombeo de Agua Potable incluye el incremento
de costos en energa elctrica por incremento de horas de bombeo para la mejora de la
calidad de la prestacin de los servicios de saneamiento, tal como se muestra a
continuacin:


Cuadro N 115
Proyeccin de horas de bombeo de estaciones de bombeo de localidad de Huacho
Componente
Horas de bombeo por da
Pozo 1 18 19 20 21 24 24
Pozo 2 24 24 24 24 24 24
Pozo 3 18 20 24 24 24 24
Pozo 4 20 20 20 20 20 20
Pozo 5 23 24 24 24 24 24
Pozo 6 23 24 24 24 24 24
Pozo 7 21 24 24 24 24 24
Pozo 8 19 24 24 24 24 24
Pozo 9 22 24 24 24 24 24
Pozo 10 16 24 24 24 24 24
Pozo 11 8 24 24 24 24 24
E.B. Manzanares 7 14 15 16 17 18
E.B. FONAVI 5 5 6 6 7 7
Elaboracin: Propia.

Cuadro N 116
Proyeccin de horas de bombeo de estaciones de bombeo de localidad de Sayn
Componente
Pozo 1 10 11 11 12 12 13
Elaboracin: Propia.

Cuadro N 117
Proyeccin de horas de bombeo de estaciones de bombeo de localidad de Vgueta
Componente
E.B. Lagunas 8 13 13 13 13 13
E.B.
Primavera
5 10 10 10 10 10
Pozo Mazo 8 10 10 10 10 10
E.B. San
Isidro
15 18 18 18 18 18
Elaboracin: Propia.

El rubro Otros Costos de Explotacin en agua y alcantarillado del cuadro anterior estn
referidos a los costos de implementacin del sistema de atencin de emergencia,
adquisicin de herramientas para desatoro de colectores, renovacin de certificacin del
banco de medidores, renovacin de licencias de software informtico, costos vinculados a la
Gestin del Riesgo de Desastres, entre otros. En los siguientes cuadros se muestra el
detalle de Otros Costos de Explotacin.


Cuadro N 118
Detalle de Otros Costos de Explotacin a nivel de EPS
(En Nuevos Soles)
Componente Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total
Costos incrementales
vinculados a proyectos de
infraestructura y gestin del
Estudio tarifario
10 428 16 380 271 941 286 129 302 259 887 137
Adquisicin de herramientas y
materiales de oficina
6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 32 000
Implementacin de sistema de
atencin de emergencias
nocturnas
5 880 5 880 5 880 5 880 5 880 29 400
Adquisicin de materiales
para stock en almacn
4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 22 000
Adquisicin de varillas de
desatoro
13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 65 000
Actualizacin de licencia de
antivirus
6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 30 000
Certificacin de banco de
medidores y acreditacin de
personal
2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 12 500
Gestin de riesgo de
desastres
63 409 126 819 190 228 253 638 317 047 951 142
Adquisicin de uniformes para
personal
35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 175 000
Mantenimiento preventivo de
pozo Sayn
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000
Mantenimiento preventivo
estaciones de bombeo
Vgueta
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000
Mantenimiento de galeras
filtrantes
3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 16 000
Total 160 217 229 579 548 549 626 147 705 686 2 270 178
Elaboracin: Propia.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de las actividades relacionadas a Gestin de
Riesgo de Desastres.

Cuadro N 119
Detalle de Gestin de Riesgo de Desastres a nivel de EPS
(En Nuevos Soles)
Componente Monto
Provisin para reparaciones y reposicin de
cloradores
107 257
Provisin para gastos corrientes en combustible
y cloro slido
147 345
Adquisicin de maquinaria y equipos: grupos
electrgenos, mquina de balde, camin cisterna
y extintores
552 540
Alimentacin en masa para personal operativo
damnificado
144 000
Total 951 142
Elaboracin: Propia.


5.2. COSTOS ADMINISTRATIVOS

Son los relacionados con la direccin y manejo de las operaciones generales de la empresa.

Cuadro N 120
Proyeccin de Costos Administrativos a nivel EPS
(En Nuevos Soles)
Ao
Gastos Administrativos
Total
Gastos de
Administracin y
Ventas
Impuestos y
Contribuciones
Ao 1 2,593,075 146,932 2,740,008
Ao 2 2,649,877 148,321 2,798,197
Ao 3 2,708,965 153,233 2,862,198
Ao 4 2,765,407 153,528 2,918,935
Ao 5 2,820,058 159,368 2,979,425
Elaboracin: Propia.

Grfico N 19
Proyeccin de Costos Operacionales y Gastos de Administracin y Ventas
(En Nuevos Soles)

Elaboracin: Propia.

5,976,236 6,124,952
6,510,106 6,684,347 6,820,815
2,740,008
2,798,197
2,862,198
2,918,935
2,979,425
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
Costos Operacionales Gastos de Administracin y Ventas

CAPTULO 6

ESTIMACIN DE LOS INGRESOS

La proyeccin de los ingresos totales considera: i) por servicios de agua potable y
alcantarillado, ii) por servicios colaterales y iii) otros ingresos; y su determinacin se realiza
de acuerdo a lo establecido en el numeral 6 del Anexo N 2 del Reglamento General de
Tarifas.
6.1. INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estn referidos a los provenientes por efecto de la facturacin de la prestacin de los
servicios de agua potable y alcantarillado, tanto a los usuarios que cuentan con medidor
como a los que no lo poseen.

Cuadro N 121
Proyeccin de Ingresos por Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
(En Nuevos Soles)
Ao
Ingresos
(Cargo fijo + Cargo Variable) Total
Ao 1 8,892,764 3,113,896 12,006,660
Ao 2 8,938,639 3,141,736 12,080,375
Ao 3 9,335,847 3,284,051 12,619,898
Ao 4 9,355,124 3,297,275 12,652,400
Ao 5 9,514,366 3,358,131 12,872,498
Elaboracin: Propia.

Los ingresos bajo este concepto en el ao 1 alcanzan un monto de S/. 12 millones, llegando
a S/. 12.9 millones en el quinto ao, lo cual significa un incremento de 7% respecto del
primer ao. Ello puede explicarse por la ampliacin del nmero de conexiones y al
incremento tarifario base considerado para este segundo quinquenio regulatorio.
6.2. INGRESOS POR CARGO DE CONEXIN

El cargo de conexin es el pago que efecta el nuevo usuario por la prestacin del servicio
colateral referido a la instalacin de una conexin nueva de agua potable o alcantarillado. La

SUNASS aprueba los costos mximos de las unidades de medida de las actividades
requeridas para la prestacin de los servicios colaterales, los mismos que son utilizados por
la empresa para la elaborar los precios de los referidos servicios.
6.3. INGRESOS TOTALES

El siguiente cuadro resume la proyeccin de ingresos totales para el quinquenio regulatorio
2014 2019, mostrando que los ingresos por la prestacin de los servicios de agua potable
y alcantarillado son la principal fuente de ingreso.

Cuadro N 122
Proyeccin de Ingresos Totales
(En Nuevos Soles)
Ao
Servicios de
Agua Potable y
Alcantarillado
Servicios
Colaterales
Otros
Ingresos
Total
Ao 1 12,006,660 1,064,292 12,773 13,083,726
Ao 2 12,080,375 1,126,249 13,742 13,220,367
Ao 3 12,619,898 1,073,948 14,733 13,708,579
Ao 4 12,652,400 1,064,292 15,743 13,732,435
Ao 5 12,872,498 1,419,323 16,745 14,308,566
Elaboracin: Propia.


CAPTULO 7

PROYECCIN DE ESTADOS FINANCIEROS

7.1. ESTADO DE RESULTADOS

La empresa generara al final del quinto ao un ingreso total de S/. 14.3 millones,
experimentando un crecimiento de 9% respecto del primer ao. De este total de ingresos,
resulta importante mencionar que la mayora son explicados por los ingresos provenientes
de los servicios de agua potable y alcantarillado, los cuales representan en promedio el 91%
de los ingresos totales de la empresa dentro del quinquenio.

Este incremento de los ingresos es causado tanto por los respectivos incrementos tarifarios
base, as como por la ampliacin de conexiones.

Por otro lado, el incremento de los costos operacionales se deriva de los mayores costos de
produccin de la empresa, los cuales se desprenden de un programa de inversiones que
contempla la construccin de una estacin de bombeo y lnea de impulsin, entre otras
importantes inversiones.

Al final del quinquenio se prev que la empresa cierre en una prdida atribuida a una mayor
depreciacin provisionada, correspondientes a los activos fijos que se incorporan durante el


Grfico N 20
Proyeccin de Ingresos, Costos y Utilidad Neta
(En Miles de Nuevos Soles)

Elaboracin: Propia
7.2. BALANCE GENERAL

Al finalizar el quinto ao, el activo total de la empresa alcanzara un monto de S/. 34
millones, lo cual representa una reduccin de 15% respecto al valor de los activos de
EMAPA HUACHO en el primer ao. Ello es atribuible a la depreciacin acumulada de los
activos fijos.

El activo total est conformado mayoritariamente por activo no corriente, los cuales
representan el 77% respecto del total de los activos de dicho ao, llegando a 69% al final del
quinquenio. En tanto en el ao 1, el activo corriente representa el 23% respecto del total de
los activos de dicho ao, mientras que al final del quinquenio representa el 31% de los
activos totales.

Por otro lado, los pasivos muestran una tendencia similar a la de los activos, es decir, estos
se reducen hasta alcanzar en el quinto ao un monto equivalente a S/. 7.6 millones. Esto
responde a la disminucin de los crditos por pagar de la empresa. Respecto al patrimonio,
al finalizar el quinto ao regulatorio alcanzara un monto de S/. 26.7 millones.

13,084
13,220
13,709 13,732
14,309
9,781
10,049
10,446 10,668
11,220
125 -208
-355
-822 -1,125
(2,000)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
M
i
l
e
s

d
e

N
u
e
v
o
s

S
o
l
e
s

Ingresos Totales Costos Operacionales y Gastos Administrativos Utilidad Neta

Grfico N 21
Proyeccin del Activo Corriente y Activo No Corriente
(En Nuevos Soles)

Elaboracin: Propia

Grfico N 22
Proyeccin del Pasivo y Patrimonio
(En Nuevos Soles)

Elaboracin: Propia

9,270,864
10,472,858
11,563,682 11,567,748
10,568,451
31,233,217 28,885,407 26,501,768
24,737,903
23,674,196
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
Activo Corriente Activo No Corriente
11,316,543
10,378,895
9,441,248
8,503,600
7,565,953
29,187,538
28,979,370
28,624,202
27,802,050
26,676,694
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
Pasivo Patrimonio

CAPTULO 8

BASE DE CAPITAL

Los activos (netos de depreciacin econmica) adquiridos por la empresa con recursos
propios o con aquellos provenientes de prstamos conformarn la base de capi-tal del
presente estudio, la cual es un componente de los costos econmicos, y por ende de la
tarifa del servicio a ser determinada.

Los activos que sern reconocidos en la tarifa resultan de los activos totales deducidos los
activos recibidos (donaciones). As, en el siguiente cuadro, se muestra el total de dichos
activos.

Cuadro N 123
Total de Activos Reconocidos en la Tarifa
(En Nuevos Soles)
Activos Reconocidos en la Tarifa
Servicio Valor Neto
Agua 16,247,021
Alcantarillado 4,185,596
Total 20,432,617
Elaboracin: Propia


CAPTULO 9

TASA DE DESCUENTO

La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa
es el costo promedio ponderado de capital calculado para el sector saneamiento peruano, el
cual ha sido ajustado para reflejar el costo de deuda que enfrenta la empresa individual. Es
de indicar que el valor de esta tasa de descuento se calcula en dlares y luego se
transforma a moneda nacional expresado en trminos reales. La determinacin de la tasa
de descuento se fundamenta en lo establecido en el numeral 8.2 del Anexo N 2 del
Reglamento General de Tarifas
3
, y para el caso de EMAPA HUACHO resulta ser igual a
3.70%. Para mayor detalle, ver Anexo 1.

3
Aprobado mediante Resolucin de Consejo Directivo N 009-2007-SUNASS-CD, publicado en el Diario Oficial El Peruano
del 05.02.2007.

CAPTULO 10

DETERMINACIN DE LA SEAL ECONMICA

La situacin de equilibrio econmico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la
empresa toma un valor igual a cero, alcanzando de esta manera sostenibilidad econmica.
A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo medio de mediano
plazo (CMP), de acuerdo a lo establecido en el Anexo B del TUO del Reglamento de la Ley
General de Servicios de Saneamiento
4
.

Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja de la empresa
resultado de las proyecciones y se muestran en el siguiente cuadro. Cabe precisar que
dichas cifras han sido descontadas a la tasa del costo promedio ponderado de capital
estimado en 3.70%. El CMP estimado para los primeros cinco aos asciende a S/. 1.8343
en agua potable y S/. 0.6630 en alcantarillado.

Cuadro N 124
Costo Medio de Mediano Plazo de Agua Potable
COMPONENTES AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Costos Operativos

6,387,082 6,511,038 6,876,638 7,012,705 7,126,937
Inversiones Netas

618,790 715,923 845,897 1,593,589 1,980,435
Inversiones PMO

618,790 715,923 845,897 1,593,589 1,980,435
(-) Donaciones

0 0 0 0 0
Variacin Capital Trabajo

15,189 15,189 44,603 16,757 13,443
Impuestos

27,912 0 0 0 0
Base Capital 17,037,017

-13,563,975
Flujo de Costos 17,037,017 7,048,973 7,242,150 7,767,138 8,623,051 -4,443,160
VP Flujo 41,287,732

Volumen Facturado (m3/ao)

5,101,968 5,062,888 4,976,044 4,922,349 4,987,530
VP Volumen Facturado 22,508,256

CMP (S/. / m3) 1.8343
Elaboracin: Propia

4
Aprobado mediante Decreto Supremo N 023-2005-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial El Peruano del 01.12.2005.

Cuadro N 125
Costo Medio de Mediano Plazo de Alcantarillado
Costos Operativos 2,329,162 2,412,111 2,495,666 2,590,576 2,673,303
Inversiones Netas 251,102 324,784 408,502 560,102 1,199,913
Inversiones PMO 251,102 324,784 408,502 560,102 1,199,913
(-) Donaciones 0 0 0 0 0
Variacin Capital Trabajo 10,148 10,148 10,167 11,683 10,119
Impuestos 9,605 0 0 0 0
Base Capital 4,477,428

-4,321,818
Flujo de Costos 4,477,428 2,600,017 2,747,043 2,914,336 3,162,362 -438,484
VP Flujo 14,522,489

Volumen Facturado (m3/ao) 4,957,135 4,927,921 4,846,996 4,791,102 4,855,680
VP Volumen Facturado 21,903,853

CMP (S/. / m3) 0.6630
Elaboracin: Propia


CAPTULO 11

DETERMINACIN DE FRMULA TARIFARIA, METAS DE
GESTIN Y FONDO DE INVERSIN

11.1. FORMULA TARIFARIA BASE

La frmula tarifaria se determin a travs del Valor Actual Neto (VAN) igual a cero. Es decir,
que el VAN de los flujos generados en el quinquenio, descontados a la tasa del Costo
Promedio Ponderado del Capital (WACC, por sus siglas en ingls), sea igual a cero. Por
consiguiente, la tasa de descuento es igual a la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la
compaa. Debido a esta restriccin regulatoria, el WACCmn que se ha calculado es
equivalente a la TIR.

En los cuadros siguientes se aprecia el flujo de caja proyectado para el servicio de agua
potable y alcantarillado, que han sido descontados con la tasa del WACC de 3,7%. A travs
dela evaluacin econmica del flujo de caja se determinan los incrementos o reducciones
tarifarias que la empresa deber aplicar para lograr ser sostenible en el tiempo.

Cuadro N 126
Flujo de caja descontado: servicio de agua potable
Ao
Ingresos
Variables
Costos
Operativos
Inversiones
Netas
Variacin
en el
Capital
de
Trabajo
Impuestos
Base de
Capital
Flujo de Caja
Neto
(descontado)
0
17,037,017 -17,037,017
1
8,892,764 6,387,082 618,790 15,189 27,912 1,778,073
2
8,938,639 6,511,038 715,923 15,189 0 1,577,708
3
9,335,847 6,876,638 845,897 44,603 0 1,406,877
4
9,355,124 7,012,705 1,593,589 16,757 0 633,150
5
9,514,366 7,126,937 1,980,435 13,443 0 -13,563,975 11,641,209
VAN = 0
Elaboracin: Propia.


Cuadro N 127
Flujo de caja descontado: servicio de alcantarillado
Ao
Ingresos
Variables
Costos
Operativos
Inversiones
Netas
Variacin
en el
Capital
de
Trabajo
Impuestos
Base de
Capital
Flujo de Caja
Neto
(descontado)
0
4,477,428 -4,477,428
1
3,113,896 2,329,162 251,102 10,148 9,605 495,563
2
3,141,736 2,412,111 324,784 10,148 0 367,058
3
3,284,051 2,495,666 408,502 10,167 0 331,575
4
3,297,275 2,590,576 560,102 11,683 0 116,683
5
3,358,131 2,673,303 1,199,913 10,119 0 -4,321,818 3,166,549
VAN = 0
Elaboracin: Propia.

De la evaluacin econmica financiera realizada en el presente estudio tarifario se
desprende que la empresa debe implementar en el prximo quinquenio regulatorio, dos
incrementos tarifarios para para el servicio de agua potable como para el servicio de
alcantarillado conforme se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N 128
Frmula tarifaria para la localidad de Huacho
Para el servicio de agua potable Para el servicio de alcantarillado
T1 = T0 ( 1 + 0 ,150 ) ( 1 + ) T1 = T0 ( 1 + 0 ,150 ) ( 1 + )
T2 = T1 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + ) T2 = T1 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + )
T3 = T2 ( 1 + 0 ,055 ) ( 1 + ) T3 = T2 ( 1 + 0 ,055 ) ( 1 + )
T4 = T3 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + ) T4 = T3 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + )
T5 = T4 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + ) T5 = T4 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + )
Elaboracin: Propia.

Donde:
T0 :Tarifa media de la estructura tarifaria vigente T3 : Tarifa media que corresponde al ao 3
T1 : Tarifa media que corresponde al ao 1 T4 : Tarifa media que corresponde al ao 4
: Tasa de crecimiento del ndice de Precios al
por Mayor

Cuadro N 129
Frmula tarifaria para la localidad de Sayn y Vgueta
Para el servicio de agua potable Para el servicio de alcantarillado
T1 = T0 ( 1 + 0 ,120 ) ( 1 + ) T1 = T0 ( 1 + 0 ,120 ) ( 1 + )
T2 = T1 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + ) T2 = T1 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + )
T3 = T2 ( 1 + 0 ,044 ) ( 1 + ) T3 = T2 ( 1 + 0 ,044 ) ( 1 + )
T4 = T3 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + ) T4 = T3 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + )
T5 = T4 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + ) T5 = T4 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + )
Elaboracin: Propia.

Donde:
T0 :Tarifa media de la estructura tarifaria vigente T3 : Tarifa media que corresponde al ao 3
: Tasa de crecimiento del ndice de Precios al
por Mayor


La aplicacin de los incrementos tarifarios base para las localidades de Huacho, Sayn, y
Vgueta est sujeta al cumplimiento de las metas de gestin, correspondientes a la
inversin financiada con recursos internamente generados por la empresa.
11.2. FORMULA TARIFARIA CONDICIONADA

La aplicacin de los incrementos tarifarios condicionados est sujeta a la entrada en
operacin de los proyectos ejecutados o financiados con recursos no reembolsables
(transferencias o donaciones), relacionados a los costos de operacin y mantenimiento que
permitirn la sostenibilidad de dichas inversiones.

Cabe precisar que los incrementos aprobados en el presente numeral son adicionales a los
incrementos previstos en la frmula tarifaria base.

Cuadro N 130
Incrementos Tarifarios Condicionados
Concepto Agua Potable Alcantarillado
Costos de operacin y mantenimiento del
proyecto Medidas de Rpido Impacto de
Emapa Huacho Ciudad de Huacho. (Cdigo
SNIP N 11725)
11,8% -
Costos de operacin y mantenimiento del
proyecto Sistema de Tratamiento de Aguas
Residuales para la Ciudad de Huacho y
distritos Anexos. (Cdigo SNIP N 184130)
- 11,4%
Elaboracin: Propia.
11.3. METAS DE GESTIN

Las metas de gestin que EMAPA HUACHO deber alcanzar en el siguiente quinquenio
regulatorio 2014 2019 determinan una senda de eficiencia que se traduce finalmente en
beneficio para sus usuarios. El cuadro siguiente muestra las metas de gestin.

11.3.1. METAS DE GESTION BASE ASOCIADAS A RECURSOS INTERNAMENTE
GENERADOS POR LA EMPRESA

11.3.1.1. METAS A NIVEL EPS

Cuadro N 131
Metas de Gestin a Nivel EPS
Metas de Gestin
Unidad
de
medida
Relacin de Trabajo % 71 73 74 74 76 76
Elaboracin: Propia.


11.3.1.2. METAS A NIVEL DE LOCALIDAD

Cuadro N 132
Metas de Gestin a Nivel de Localidad - Para la localidad de Huacho
Metas de Gestin
Unidad de
Medida
Incremento anual de conexiones
# - - 40 14 - 215
domiciliarias de alcantarillado
# - - 40 - - -
Incremento anual de nuevos
medidores
# - 1,274 1,399 1,373 690 1,072
Reposicin y renovacin anual de
medidores
# - 30 1,670 1,630 1,630 1,715
Presin mnima promedio mca - P P P P+1 P+2
Continuidad promedio Horas/da - C C C C+1 C+2
Agua no facturada % 36 36 35 34 32 30
Conexiones activas de agua
potable
% 85 86 86 86 87 87
Actualizacin de catastro tcnico
de agua potable y alcantarillado
% - 10 20 40 50 100
Actualizacin de catastro comercial
de agua potable y alcantarillado
% - 10 40 80 100 100
Elaboracin: Propia.

Cuadro N 133
Metas de Gestin a Nivel de Localidad - Para la localidad de Sayn
Metas de Gestin
Unidad de
medida
medidores
# - 100 100 100 100 100
Reposicin y renovacin anual
de medidores
# - - 340 250 250 394
Presin mnima promedio mca - P P P+1 P+1 P+2
Continuidad promedio Horas/da - C C C C C
potable
% 84 85 86 87 88 89
Actualizacin de catastro
tcnico de agua potable y
alcantarillado
% - - 100 100 100 100
comercial de agua potable y
alcantarillado
% - - - 100 100 100
Elaboracin: Propia.


Cuadro N 134
Metas de Gestin a Nivel de Localidad - Para la localidad de Vgueta
Metas de Gestin
Unidad de
medida
# - - - - - 176
medidores
# - 356 100 100 100 276
Reposicin y renovacin anual
de medidores
# - - 380 200 200 200
Presin mnima promedio mca - P P P+1 P+1 P+2
Continuidad promedio Horas/da - C C C C+1 C+2
potable
% 89 90 90 91 91 92
tcnico de agua potable y
alcantarillado
% - 50 100 100 100 100
comercial de agua potable y
alcantarillado
%
- - - 100 100 100
Elaboracin: Propia.

11.3.2. CONSIDERACIONES ADICIONALES EN EL ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS
DE GESTIN Y PARA EVALUACIN SU CUMPLIMIENTO

11.3.2.1. RELACIN DE TRABAJO

Su frmula de clculo ser:

( )

Donde:

CO son los costos en que incurre la EPS, lo cual incluye Costo de Ventas, Gastos
Administrativos y Gastos de Ventas (incluyendo depreciacin, amortizaciones de intangibles
y la provisin por cobranza dudosa)
DEP es la depreciacin del ao regulatorio en evaluacin
AI es la amortizacin de intangibles del ao regulatorio en evaluacin
PCD es la provisin por cobranza dudosa del ao regulatorio en evaluacin
OCR son deducciones por otros conceptos de carcter regulatorio (p.e. costo de adquisicin
e instalacin de medidores)
OCPC son deducciones por otros conceptos de carcter particular contable de la EPS (p.e.
renovacin, rehabilitacin y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado)
CSC son los costos por servicios colaterales
5
.
IOT son los ingresos totales obtenidos exclusivamente por la EPS por la venta de los
servicios de agua potable y alcantarillado.
i es el nmero de meses del ao regulatorio en evaluacin (hasta n = 12).

5
El Anexo N 10 del Reglamento General de Regulacin Tarifaria define el concepto de Servicio Colateral y el Artculo 47 de la
citada norma establece los servicios colaterales regulados por la SUNASS.

11.3.2.2. INCREMENTO ANUAL DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE

Los valores meta establecidos para las localidades de Huacho y Vgueta corresponden a
las conexiones domiciliarias de agua potable de los proyectos del Programa de Inversiones
que impliquen ampliacin de cobertura del servicio de agua potable. En los siguientes
cuadros se presentan los proyectos vinculados a la metas de gestin referida a incremento
de conexiones de agua potable a nivel de localidad.

Cuadro N 135
Conexiones domiciliarias de agua potable de proyectos de ampliacin de cobertura de la
localidad de Huacho para el quinquenio 2014 - 2019
Proyecto Unidad Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ampliacin de redes y conexiones
domiciliarias de agua potable de Calle
Armbulo La Rosa y Ciro Alegra
Huacho
# - - - - 195
domiciliarias de agua potable y
alcantarillado de Pasaje Garcilaso de la
Vega Hualmay
# - 40 - - -
Mejoramiento de red y conexiones
domiciliarias de alcantarillado de la Calle
Huaura y ampliacin de la red de agua y
conexiones domiciliarias del Pasaje Santa
Rosa 1 y 2 Huacho
# - - - - 20
Ampliacin de red y conexiones
domiciliarias de agua potable del Pasaje
Simn Chumbes Huacho
# - - 14 - -
Total # - 40 14 - 215
Elaboracin: Propia.

Cuadro N 136
Conexiones domiciliarias de agua potable de proyectos de ampliacin de cobertura de la
localidad de Vgueta para el quinquenio 2014 - 2019
Ampliacin de red secundaria y
conexiones domiciliarias de agua potable
de la Calle Jos Olaya Vgueta
# - - - - 76
de C.P. San Isidro San Isidro
# - - - - 100
Total # - - - - 176
Elaboracin: Propia.

11.3.2.3. INCREMENTO ANUAL DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
ALCANTARILLADO

Los valores meta establecidos para la localidad de Huacho corresponden a las conexiones
domiciliarias de alcantarillado de los proyectos del Programa de Inversiones que impliquen
ampliacin de cobertura del servicio de alcantarillado. En los siguientes cuadros se
presentan los proyectos vinculados a la metas de gestin referida a incremento de
conexiones de agua potable a nivel de localidad.


Cuadro N 137
Conexiones domiciliarias de alcantarillado de proyectos de ampliacin de cobertura de la
localidad de Huacho para el quinquenio 2014 - 2019
Vega - Hualmay
# - 40 - - -
Total # - 40 - - -
Elaboracin: Propia.

11.3.2.4. INCREMENTO ANUAL DE NUEVOS MEDIDORES

Los medidores considerados en las metas de gestin provienen de los proyectos descritos
en los siguientes cuadros. El proyecto Instalacin de medidores nuevos incluye la
instalacin de medidores en conexiones domiciliarias facturadas por asignacin de consumo
al mes 12 del ao base y en conexiones clandestinas formalizadas. El proyecto Instalacin
de medidores en conexiones domiciliarias nuevas por crecimiento vegetativo considera la
instalacin de medidores en conexiones domiciliarias nuevas provenientes de la venta
individual por ventanilla y que no corresponden a la meta fsica prevista en los proyectos de
ampliacin de cobertura del Programa de Inversiones del presente Estudio Tarifario.

Cuadro N 138
Incremento anual de nuevos medidores en la localidad de Huacho para el quinquenio 2014 -
2019
domiciliarias de agua potable de Calle
Armbulo La Rosa y Ciro Alegra
Huacho
# - - - - 195
Vega Hualmay
# - 40 - - -
Mejoramiento de red y conexiones
domiciliarias de alcantarillado de la Calle
Huaura y ampliacin de la red de agua y
conexiones domiciliarias del Pasaje Santa
Rosa 1 y 2 Huacho
# - - - - 20
Ampliacin de red y conexiones
domiciliarias de agua potable del Pasaje
Simn Chumbes Huacho
# - - 14 - -
Instalacin de medidores en conexiones
domiciliarias nuevas por crecimiento
vegetativo
# 500 500 500 500 500
Instalacin de medidores nuevos # 774 859 859 190 357
Total # 1 274 1 399 1 373 690 1 072
Elaboracin: Propia.

Cuadro N 139
Incremento anual de nuevos medidores en la localidad de Sayn para el quinquenio 2014 -
2019
vegetativo
# 100 100 100 100 100
Total # 100 100 100 100 100
Elaboracin: Propia.


Cuadro N 140
Incremento anual de nuevos medidores en la localidad de Vgueta para el quinquenio 2014 -
2019
de la Calle Jos Olaya - Vgueta
# - - - - 76
de C.P. San Isidro -San Isidro
# - - - - 100
vegetativo
# 100 100 100 100 100
Instalacin de medidores nuevos # 256 - - - -
Total # 356 100 100 100 276
Elaboracin: Propia.

11.3.2.5. REPOSICION Y RENOVACION ANUAL DE MEDIDORES

Los medidores considerados en las metas de gestin provienen de los proyectos descritos
en los siguientes cuadros. El proyecto Renovacin y reposicin de medidores incluye la
instalacin de medidores en conexiones domiciliarias facturadas por promedio histrico de
consumo y diferencia de lectura y que cuenten con medidor inoperativo al mes 12 del ao
base.

Cuadro N 141
Incremento anual de nuevos medidores en la localidad de Huacho para el quinquenio 2014 -
2019
Rehabilitacin de redes y conexiones
domiciliarias de Cercado Plaza de Armas
de Huacho
# 25
Renovacin y rehabilitacin de redes y
conexiones domiciliarias de agua potable y
alcantarillado de la localidad de Huacho
# 30 30 30 30 30
Renovacin y reposicin de medidores # - 1 640 1 600 1 600 1 660
Total # 30 1 670 1 630 1 630 1 715
Elaboracin: Propia.

Cuadro N 142
Incremento anual de nuevos medidores en la localidad de Sayn para el quinquenio 2014 -
2019
Mejoramiento redes y conexiones
alcantarillado del Jr. Santa Cruz, Bellavista
y Jr. Buenos Aires AA.HH. Buenos Aires
Sayn
# - - - - 64
Reposicin y renovacin de medidores # - 340 250 250 330
Total # - 340 250 250 394
Elaboracin: Propia.

Cuadro N 143
Incremento anual de nuevos medidores en la localidad de Vgueta para el quinquenio 2014 -
2019
Reposicin y renovacin de medidores # - 380 200 200 200
Total # - 380 200 200 200
Elaboracin: Propia.


11.3.2.6. PRESIN MNIMA PROMEDIO

EMAPA HUACHO implementar la metodologa de monitoreo de presiones en la red de
distribucin de agua potable en el primer ao regulatorio y a partir de los registros de la
empresa la Gerencia de Supervisin y Fiscalizacin de SUNASS determinar el valor P en
cada una de las tres localidades administradas. A partir de la determinacin del valor de la
letra P se determinar el valor meta de los siguientes aos regulatorios de acuerdo a la
secuencia establecida. Cabe precisar que el Programa de Inversiones considera la
adquisicin de manmetros Data Logger a fin de obtener registros de mayor confiabilidad y
precisin.

11.3.2.7. CONTINUIDAD PROMEDIO

EMAPA HUACHO implementar la metodologa de monitoreo de continuidad del servicio de
agua potable en el primer ao regulatorio y a partir de los registros de la empresa la
Gerencia de Supervisin y Fiscalizacin de SUNASS determinar el valor C en cada una
de las tres localidades administradas. A partir de la determinacin del valor de la letra C se
determinar el valor meta de los siguientes aos regulatorios de acuerdo a la secuencia
establecida. Cabe precisar que el Programa de Inversiones considera la adquisicin de
manmetros Data Logger a fin de obtener registros de mayor confiabilidad y precisin.

11.3.2.8. AGUA NO FACTURADA

El valor obtenido de la meta de gestin Agua No facturada se determinar de acuerdo a lo
establecido en el numeral 5.1 del Sistema de Indicadores de Gestin de las Empresas de
Servicios de Saneamiento
6
. Cabe precisar que en cada una de las localidades, el valor ao
base fue determinado considerando el volumen producido y volumen facturado de los 12
meses del ao 2013 reportado por la empresa.

11.3.2.9. CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE

El valor obtenido de la meta de gestin Conexiones Activas de Agua Potable se determinar
de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.14 del Sistema de Indicadores de Gestin de las
Empresas de Servicios de Saneamiento
7
. Cabe precisar que en cada una de las localidades,
el valor ao base fue determinado considerando el nmero de conexiones domiciliarias
activas y totales de agua potable al mes 12 del ao base reportado por la empresa a travs
de sus bases comerciales.

11.3.2.10. ACTUALIZACIN DE CATASTRO TCNICO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

La informacin mnima obtenida en la actualizacin del catastro tcnico de agua potable y
alcantarillado ser:

6
Aprobado mediante Resolucin de Consejo Directivo N 10-2006-SUNASS-CD, publicado en el diario oficial El Peruano del
11 de marzo del 2006.
7
Aprobado mediante Resolucin de Consejo Directivo N 10-2006-SUNASS-CD, publicado en el diario oficial El Peruano del
11 de marzo del 2006.

Cuadro N 144
Informacin mnima del proyecto catastro tcnico de agua potable y alcantarillado
Proceso Informacin Mnima
Captacin
Pre tratamiento
Tratamiento de agua
potable y aguas
residuales
Almacenamiento
Estaciones de bombeo
Fecha de registro.
Tipo.
Material.
Dimensiones totales y tiles.
Cotas topogrficas de estructuras y de instalaciones hidrulicas
(clave, eje, batea).
Ao de construccin y estado de conservacin.
Estado operativo (operativo, inoperativo).
Capacidad mxima, nominal y actual.
Coordenadas geogrficas.
Descripcin y caractersticas de instalaciones hidrulicas (tuberas y
accesorios).
Plano de planta, elevaciones y secciones transversales que
describan cotas y profundidades.
Equipos de bombeo y
energa
Fecha de registro.
Descripcin y caracterstica de equipos electromecnicos (de
motor, de bomba, etc.): potencia en HP, capacidad mxima y
actual.
Ao de adquisicin y estado de conservacin.
Estado operativo (operativo, inoperativo)
Esquema de planta y elevacin que describa dimensiones y
detalles.
Manual del fabricante,
Lneas de conduccin,
aduccin e impulsin
Fecha de registro.
Longitud.
Dimetro.
Material.
Vlvulas especiales (aire, purga, control).
Coordenadas geogrficas.
Plano de planta, elevaciones y secciones transversales que
describan cotas y profundidades.
Red de agua potable
Red de alcantarillado
Interceptores y emisores
Agua potable: plano general de planta indicando longitud, dimetro,
tipo de material de tubera, ao de instalacin, estado de conservacin
y funcionamiento, fecha de registro, norte magntico, secciones de
calle y referencia de distancia de tuberas en profundidad y con
respecto al lmite de vereda. Asimismo, indicar las reas de influencia
de las unidades de almacenamiento o unidades de produccin de agua
potable.
Esquineros que indiquen: codifiquen, nombre de elemento (vlvulas y
grifos contra incendio), distancias referenciales a elementos fijos,
profundidades, fecha de registro, dimetro de vlvulas, n de vueltas
totales, n de vueltas muertas, n de vueltas efectivas, tipo de unin,
dimetro de tubera y accesorios, nombre de accesorios, material de
tuberas, coordenadas, norte magntico, estado de conservacin y
operacin.
Alcantarillado: plano general de planta indicando longitud, dimetro,
tipo de material de tubera, pendientes, ao de instalacin, estado de
conservacin y funcionamiento, fecha de registro, norte magntico,
cotas de tapa y fondo de buzones, cota de tuberas en buzones. Plano
de perfiles de colectores en los que se observe los datos anteriormente
sealados. Asimismo indicar las reas de drenaje por colectores
principales.
Elaboracin: Propia.


Toda la informacin recabada en campo ser ingresada a una base informtica y los planos
sern manejados en un sistema de informacin geogrfica.

El valor obtenido se determinar a travs de la siguiente ecuacin:

(

)

Donde:

ACTAPA es Actualizacin de catastro tcnico de agua potable y alcantarillado, en %.
LTTAPA es Longitud total de tubera de agua potable y alcantarillado en la localidad al
finalizar el ao i, en metro lineal. Incluye lneas de conduccin, impulsin, aduccin,
colectores, emisores, interceptores, redes de distribucin de agua.
LTAPAC es Longitud de tubera de agua potable y alcantarillado catastrada en la localidad
durante el ao i, en metro lineal. Incluye lneas de conduccin, impulsin, aduccin,
colectores, emisores, interceptores, redes de distribucin de agua.
NTESAPA es Nmero total de estructuras sanitarias de agua potable y alcantarillado en la
localidad al finalizar el ao i, en unidades. Incluye captacin, pre tratamiento, plantas de
tratamiento de agua potable y aguas residuales, almacenamiento, estaciones de bombeo y
similares.
NESAPAC es Nmero total de estructuras sanitarias de agua potable y alcantarillado
catastradas en la localidad durante el ao i, en unidades. Incluye captacin, pre
tratamiento, plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales, almacenamiento,
estaciones de bombeo y similares.
n es el ao regulatorio en evaluacin.

11.3.2.11. ACTUALIZACIN DE CATASTRO COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

Se considerar un usuario catastrado cuando la empresa cuente con la siguiente
informacin:

a) Ficha tcnica de levantamiento catastral actualizada que cuente como mnimo con la
siguiente informacin: cdigo de inscripcin o suministro del usuario, localizacin
numrica y en coordenadas geogrficas del predio, datos generales del usuario, datos
del inmueble, datos de conexin, datos del medidor, datos de caja de agua, nmero y
categora de unidades de uso y otros datos complementarios.
b) Identificacin de la conexin domiciliaria que sirve al usuario en un plano del sistema
de agua potable o alcantarillado, segn corresponda.
c) Los planos de agua potable y alcantarillado sern manejados en un sistema de
informacin geogrfica.
d) Los principales datos del usuario sern visualizados en el plano de agua potable o
alcantarillado, segn corresponda, donde se ubique la conexin domiciliaria.
e) La informacin recabada ser manejada en una base informtica.

El valor obtenido se determinar a travs de la siguiente ecuacin:

((

)


Donde:

ACCAPA es Actualizacin de catastro comercial de agua potable y alcantarillado, en %.
NPAPA es Nmero de predios que cuentan con conexiones domiciliarias de agua potable y
alcantarillado activas e inactivas al finalizar el ao i.
NPAP es Nmero de predios que cuentan solo con conexin domiciliaria de agua potable
activa e inactiva al finalizar el ao i, en unidades.
NPA es Nmero de predios que cuentan solo con conexin domiciliaria de alcantarillado
activa e inactiva al finalizar el ao i, en unidades.
NPAPAC es Nmero de predios que cuentan con conexiones domiciliarias de agua potable
y alcantarillado activas e inactivas catastrados durante el ao i, en unidades.
NPAPC es Nmero de predios que cuentan solo con conexin domiciliaria de agua potable
activa e inactiva catastrados durante el ao i, en unidades.
NPAC es Nmero de predios que cuentan solo con conexin domiciliaria de alcantarillado
activa e inactiva catastrados durante el ao i, en unidades.
NPNSAPA es Nmero de predios no servidos con servicios de agua potable y alcantarillado
al finalizar el ao i, en unidades.
NPNSAPAC es Nmero de predios no servidos con servicios de agua potable y
alcantarillado catastrados al finalizar el ao i, en unidades.
n es el ao regulatorio en evaluacin.
11.4. FONDO DE INVERSIONES

La determinacin y manejo del Fondo de Inversiones se sustenta en lo dispuesto en las
Resoluciones de Consejo Directivo N 009-2007-SUNASS-CD
8
y N 004-2012-SUNASS-
CD
9
. En el siguiente cuadro se muestra los porcentajes de los ingresos por la prestacin de
los servicios de agua potable y alcantarillado que sern destinados a financiar los proyectos
del Programa de Inversiones descrito en el presente documento.

Cabe precisar que los ingresos estn referidos al importe facturado por los servicios de agua
potable y alcantarillado, incluido cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas y
el Impuesto de Promocin Municipal.

Cuadro N 145
Fondo de Inversiones
Perodo
Inversin
financiada con la
venta de los
servicios de agua
potable y
alcantarillado
(S/.)
Ingresos
operativos por la
venta de los
servicios de agua
potable y
alcantarillado
(S/.)
Porcentaje de los
Ingreso

Ao 1 869 892 12 006 660 7%
Ao 2 1 040 707 12 080 375 9%
Ao 3 1 254 399 12 619 898 10%
Ao 4 2 153 691 12 652 400 17%
Ao 5 3 180 347 12 872 498 25%
Elaboracin: Propia.

8
Publicada en el Diario Oficial El Peruano del 05.02.2007.

9
Publicada en el Diario Oficial El Peruano del 20.01.2012.

CAPTULO 12

DETERMINACIN DE ESTRUCTURA TARIFARIA

La estructura tarifaria establece las tarifas a cobrar a los usuarios de los servicios de agua
potable y alcantarillado las cuales determinan el monto a facturar al usuario.

La estructura tarifaria incluye tambin las asignaciones de consumo imputables a aquellos
usuarios cuyas conexiones no cuentan con medidor.

La Resolucin de Consejo Directivo N 009-2007-SUNASS-CD aprob los lineamientos para
el reordenamiento de las estructuras tarifarias, los cuales tienen como objetivo promover la
eficiencia econmica y sostenibilidad financiera de las empresas, y al mismo tiempo
contribuir al logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad.
12.1. ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO

La capacidad de pago se refiere al precio que est dispuesto a pagar el usuario por un
determinado servicio. En el caso del sector saneamiento, ste est referido al precio que los
usuarios estn dispuestos a pagar por los servicios de agua potable y alcantarillado o por
una mejora en la calidad del servicio.

Cabe sealar que en el presente estudio tarifario se ha considerado al consumo medio como
un indicador de la disposicin de pago de la poblacin usuaria de los servicios de
saneamiento.

12.1.1. CONSUMOS MEDIOS

En el siguiente cuadro se muestra el consumo medio mensual de los usuarios del primer
rango de consumo de la categora domstico a diciembre del 2013:


Cuadro N 146
Consumo medio de los usuarios del primer rango de facturacin de EMAPA HUACHO
Diciembre 2013
Localidad Categora Rango Consumo
(m3/mes/conexin)
Huacho
Domstico 1
5
Sayn 4
Vgueta 4
Elaboracin: Propia

12.1.2. CAPACIDAD DE PAGO

A fin de evaluar el real impacto de un incremento tarifario se requiere conocer la capacidad
de pago de los distintos usuarios, ya que las tarifas deben ser de un nivel tal que permita
que los usuarios puedan pagarlo y de esta forma la prestacin del servicio pueda seguir
operando. Asimismo, la Organizacin Panamericana de la Salud recomienda que la
facturacin por concepto de servicio de agua potable y alcantarillado, no debiera superar el
5% del gasto familiar.

Para la estimacin de la capacidad de pago, se considera la disposicin de pago de la
categora domstica, debido a que es el ms representativo para evaluar la capacidad de
pago por el servicio de saneamiento.

Para el caso de los tres sistemas, se toma como dato el ingreso mnimo vital (S/.750) para el
rango 1.

Cuadro N 147
Ingreso mnimo vital
Localidad Ingreso Mnimo Vital
(S/. por mes)
Huacho
750 Sayn
Vgueta
Elaboracin: Propia

Capacidad de pago por tipo de ingreso para todas las localidades (en S/.)

Capacidad de pago (Rango 1): 5% de S/. 750 = S/. 37,5

Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, los montos de la facturacin mensual por
los servicios de agua potable y alcantarillado durante el quinquenio son inferiores al monto
determinado como capacidad de pago para este rango.

Cuadro N 148
Facturacin mensual de la categora domstico
Localidad Rango
Consumo
medio
(m3/mes)
Facturacin mensual con IGV Capacidad
de pago
5% del
ingreso
mnimo
vital
Huacho
1
5 8,88 8,88 9,23 9,23 9,23 37,5
Sayn 4 7,31 7,31 7,51 7,51 7,51 37,5
Vgueta 4 7,31 7,31 7,51 7,51 7,51 37,5
Elaboracin: Propia

Para la estimacin se tomaron en cuenta los incrementos tarifarios programados para el
quinquenio, los cuales para el servicio de agua potable y alcantarillado son de 15% y 5,5%;
mientras que en las otras localidades para el servicio de agua potable y alcantarillado son
12% y 4,4%.Todos los incrementos tarifarios han sido programados para el primer y tercer
ao regulatorio, respectivamente.
12.2. ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL

Mediante Resolucin de Consejo Directivo N 067-2006-SUNASS-CD publicada el 8 de
enero de 2007 en el Diario Oficial El Peruano, se aprob la estructura tarifaria de EMAPA
HUACHO. Sin embargo, la empresa ha realizado reajustes tarifarios por variacin del IPM,
siendo el ltimo aplicado en Octubre de 2013 (3.26%). En el numeral 1.3.4. se muestra la
estructura tarifaria vigente.

A continuacin se muestra el orden tarifario en estructura tarifaria actual para las tres
localidades.

Grfico N 23
Orden tarifario en estructura tarifaria actual para Huacho Agua potable y alcantarillado

Elaboracin: Propia


Grfico N 24
Orden tarifario en estructura tarifaria actual para Sayn y Vgueta Agua potable y
alcantarillado

Elaboracin: Propia
12.3. REORDENAMIENTO TARIFARIO

12.3.1. ESTRUCTURA TARIFARIA APROBADA

En cumplimiento a los lineamientos para el reordenamiento de las estructuras tarifarias, el
reordenamiento tarifario de EMAPA HUACHO busca mejorar la estructura tarifaria vigente
mediante el perfeccionamiento del sistema de subsidios cruzados.

Considerando la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria mantendr el
concepto de asignacin de consumo. El monto total a pagar por el usuario no medido
tambin incluye el cargo fijo.

El cargo fijo calculado para EMAPA HUACHO est asociado a los costos eficientes que no
dependen del nivel de consumo y que se asocian a la lectura de medidores, facturacin,
catastro comercial y cobranza de las unidades de uso activas descontados a la tasa de
3,7%. La frmula empleada para el clculo del cargo fijo para el quinquenio fue la siguiente:

( )

( )

Luego de aplicar el reordenamiento tarifario, la estructura tarifaria tiene la composicin que
se muestra en los siguientes cuadros.


Cuadro N 149
Estructura Tarifaria Aprobada - Huacho
Clase Categora Rango
Tarifa (S/./m3)
Cargo
Fijo
Asignacin de
Consumo
(m3/mes)
Agua Alcantarillado
Residencial
Social 0 a ms 0.9377 0.3072 2.650 15
Domstico
0 a 10 0.9377 0.3072 2.650
20 10 a 20 1.2672 0.4151 2.650
20 a ms 2.3943 0.7843 2.650
No
Residencial
Comercial
0 a 30 2.3943 0.7843 2.650
20 30
30 a ms 4.7554 1.5578 2.650
Industrial
0 a 60 3.3548 1.0990 2.650
85
60 a ms 4.7554 1.5578 2.650
Estatal
0 a 50 1.6472 0.5396 2.650
45
50 a ms 2.3943 0.7843 2.650
Elaboracin: Propia

a) Aplicacin de Asignacin de Consumo

Usuarios con Asignacin de Consumo actual de 20 m3 se le aplicar la Asignacin de
Consumo equivalente a 20 m3.

b) Vigencia de Asignacin de Consumo

La Asignacin de Consumo de 30 m3 se aplicar hasta el trmino del tercer ao regulatorio.
A partir del cuarto ao regulatorio, slo se aplicar la Asignacin de Consumo de 20 m3.


Cuadro N 150
Estructura Tarifaria Aprobada Sayn y Vgueta
Clase Categora Rango
Tarifa (S/./m3)
Cargo
Fijo
Asignacin de
Consumo
(m3/mes) Agua Alcantarillado
Residencial
Social 0 a ms 0.8036 0.3587 2.650 15
Domstico
0 a 10 0.8036 0.3587 2.650
18 10 a 20 0.9211 0.4111 2.650
20 a ms 2.0129 0.8984 2.650
No
Residencial
Comercial
0 a 30 1.7141 0.7651 2.650
20
30 a ms 3.9341 1.7559 2.650
Industrial
0 a 60 1.8517 0.8265 2.650
60
60 a ms 3.9341 1.7559 2.650
Estatal
0 a 50 1.3226 0.5903 2.650
40
50 a ms 2.0129 0.8984 2.650
Elaboracin: Propia

12.3.2. ORDEN TARIFARIO DE ESTRUCTURA TARIFARAIA APROBADA

A continuacin se muestra el orden tarifario de la estructura tarifaria aprobada para Huacho,
Sayn y Vgueta.

Grfico N 25
Orden tarifario en estructura tarifaria aprobada para Huacho Agua potable y alcantarillado

Elaboracin: Propia


Grfico N 26
Orden tarifario en estructura tarifaria aprobada para Sayn y Vgueta Agua potable y
alcantarillado

Elaboracin: Propia

12.3.3. ANLISIS DE LA PROPUESTA

El impacto de la propuesta durante el primer ao se resume en los siguientes cuadros. Cabe
precisar que se tiene un impacto ms distribuido en las categoras y rangos, lo cual hace
ms factible su implementacin.

Cuadro N 151
Impacto en la factura en la localidad de Huacho (usuarios medidos)

Elaboracin: Propia

S/.Factura
(ET Actual)
Pago
AP+AL
CF Pago AP Pago AL Total S/. %
Social
0 a ms 56.8 74.86 2.65 53.29 17.46 86.61 11.75 15.7% 12 849
Domstico
0 a 10 5.0 9.41 2.65 4.73 1.55 10.54 1.13 12.0% 5,347 33,574
10 a 20 17.9 28.93 2.65 19.42 6.36 33.56 4.63 16.0% 9,112 234,968
20 a ms 31.9 70.92 2.65 50.52 16.55 82.27 11.35 16.0% 2,165 145,206
Comercial
0 a 30 12.6 43.73 2.65 30.07 9.85 50.23 6.51 14.9% 1,731 69,104
30 a ms 93.7 512.89 2.65 374.52 122.68 589.83 76.94 15.0% 336 167,061
Industrial
0 a 60 16.2 76.07 2.65 54.33 17.80 88.24 12.17 16.0% 41 2,957
60 a ms 319.3 1,875.41 2.65 1,434.13 469.79 2,249.75 374.34 20.0% 16 24,434
Estatal
0 a 50 18.9 39.12 2.65 31.06 10.17 51.79 12.66 32.4% 145 11,868
50 a ms 517.8 1,614.53 2.65 1,202.43 393.89 1,886.79 272.25 16.9% 45 71,834
18,950 761,856
m3 mes
(prom)
Nmero de
Usuarios
Importe
Proyectado
Variacin
S/.Factura
(RT Propuesta)

Cuadro N 152
Impacto en la factura en la localidad de Sayn y Vgueta (usuarios medidos)

Elaboracin: Propia

12.3.4. ANLISIS DE LOS SUBSIDIOS

La propuesta de reordenamiento tarifario constituye un avance en los lineamientos para el
reordenamiento tarifario de las estructuras tarifarias al focalizar el subsidio cruzado en
aquellos usuarios con menor poder adquisitivo bajo la premisa de que los usuarios con
menores consumos son los de menores recursos.

La propuesta de estructura tarifaria permite variar la participacin de las conexiones
subsidiadas, pasando de 88,6% a 87,8% en la localidad de Huacho; y en las localidades de
Sayn y Vgueta pasando de 85% a 91,7%, tal como se muestra en los siguientes grficos.

Grfico N 27
Participacin de conexiones subsidiadas de Huacho

Elaboracin: Propia

S/.Factura
(ET Actual)
Pago
AP+AL
CF Pago AP Pago AL Total S/. %
Social
0 a ms 2.0 5.46 2.65 1.61 0.72 5.87 0.41 7.5% 1 2
Domstico
0 a 10 3.7 7.55 2.65 2.99 1.34 8.23 0.68 9.0% 1,478 6,394
10 a 20 14.8 21.72 2.65 12.42 5.54 24.32 2.61 12.0% 465 8,440
20 a ms 33.3 70.53 2.65 44.04 19.66 78.29 7.76 11.0% 187 11,911
Comercial
0 a 30 9.6 28.56 2.65 16.41 7.32 31.13 2.57 9.0% 119 2,824
30 a ms 102.7 531.14 2.65 337.40 150.59 578.96 47.82 9.0% 26 12,688
Industrial
0 a 60 8.7 26.14 2.65 16.05 7.16 30.52 4.37 16.7% 0 0
60 a ms 209.1 942.39 2.65 697.77 311.44 1,193.99 251.60 26.7% 0 0
Estatal
0 a 50 8.7 15.58 2.65 11.46 5.12 22.69 7.11 45.6% 31 574
50 a ms 209.1 572.82 2.65 386.44 172.48 662.65 89.83 15.7% 16 8,943
2,323 51,775
m3 mes
(prom)
Nmero de
Usuarios
Importe
Proyectado
Variacin
S/.Factura
(RT Propuesta)

Grfico N 28
Participacin de conexiones subsidiadas de Sayn y Vgueta

Elaboracin: Propia

En los grficos siguientes se muestra el porcentaje de subsidios en metros cbicos.

Grfico N 29
Focalizacin de subsidios de Huacho (%m3)

Elaboracin: Propia


Grfico N 30
Focalizacin de subsidios de Sayn y Vgueta (%m3)

Elaboracin: Propia


CAPTULO 13

RECOMENDACIONES DE GESTIN

La revisin tarifaria elaborada por la Superintendencia ha permitido identificar acciones
especficas a ser desarrolladas por EMAPA HUACHO que permitirn mejorar su gestin en
beneficio de los usuarios y la sostenibilidad del servicio.

Cabe sealar que las acciones necesarias para implementar las recomendaciones estn
cubiertas debidamente por la frmula tarifaria de la empresa. Asimismo, estas acciones son
complementarias a las metas de gestin, reforzando o apoyando el logro de las mismas.

a) Analizar las consideraciones adoptadas por la SUNASS para la determinacin de la
frmula tarifaria y estructura tarifaria, establecimiento y evaluacin de las metas de
gestin, fijacin y uso del fondo de inversiones, lo cual se describe en el presente
Estudio Tarifario Final.

b) Formular los Presupuestos Anuales en base al Programa de Inversiones y a la
proyeccin de costos de explotacin previstos en el presente Estudio Tarifario Final.

c) Determinar a travs de un proceso interactivo de grupo los cuellos de botella que
impiden la formulacin, ejecucin y liquidacin de los proyectos de acuerdo a lo
programado en el Programa de Inversiones del presente Estudio Tarifario, e
implementar los mecanismos internos que permitan su superacin.

d) Socializar el Estudio Tarifario Final con todo el personal de la empresa, en todos los
niveles y funciones.

e) Establecer objetivos claros para cada uno de los trabajadores y hacerlos responsables
del logro de dichas metas como paso previo a la implementacin de peridicas
evaluaciones de desempeo de personal.

f) Implementar mecanismos de incentivos para los trabajadores vinculados al
cumplimiento de objetivos y a la situacin financiera de la empresa.

g) Capacitar al personal en funcin a las necesidades de superacin de los cuellos de
botella para el cumplimiento de las metas de la empresa, y buscando mejorar su
actitud, conocimiento, habilidades y conducta.


h) Mejorar procesos de gestin de personal: seleccin, contratacin, formacin, empleo y
retencin de colaboradores de la empresa.

i) Empoderarse como operador de los servicios de agua potable y alcantarillado en las
localidades de Huacho, Sayn y Vgueta frente a los entes ejecutores de obras de
saneamiento y de aquellas que pudiesen causar efectos sobre las estructuras
sanitarias en el mbito de su administracin.

j) Encargar el monitoreo mensual de la ejecucin de los proyectos del Programa de
Inversiones, de los costos de explotacin ejecutados e ingresos operacionales
obtenidos.

k) Gestionar ante el Gobierno Central, Regional y Local el financiamiento de proyectos
que no cuentan con financiamiento de proyectos.

l) Intensificar acciones de control de consumos indebidos de agua potable e
implementar acciones persuasivas correspondientes.

m) Modernizar e intensificar las acciones de Educacin Sanitaria.

n) Implementar las metodologas de SUNASS para el monitoreo de presiones y
continuidad mediante el uso de instrumentacin moderna que garantice la precisin de
los datos.

o) Realizar prueba de rendimiento de pozos.

p) Distribuir el agua potable considerando la demanda horaria de presin y caudal de
parte de los usuarios.

q) Formular estudios de fuentes de agua que cumplan las normas de calidad en las
localidades de Huacho y Vgueta a fin de equilibrar la demanda y la oferta de la
misma para asegurar el futuro.

r) Formular estudios integrales de abastecimiento de agua potable y alcantarillado que
permitan cerrar la brecha de infraestructura de saneamiento.

s) Elaborar el catastro tcnico de agua potable y alcantarillado internalizando su
importancia como requisito fundamental para realizar una eficiente operacin y
mantenimiento de los sistemas de saneamiento.

t) Elaborar el catastro comercial de agua potable y alcantarillado interiorizando que
constituye uno de los requisitos fundamentales para realizar un eficiente trabajo
comercial en la prestacin y comercializacin de los servicios de saneamiento.

u) Optimizar los costos de explotacin de la empresa a travs del perfeccionamiento de
los procesos operativos y administrativos.

v) Actualizar y elaborar los instrumentos de gestin a fin de contar con la estructura, la
flexibilidad y el control necesario que permita a la empresa alcanzar las metas
programadas y mejorar la prestacin de los servicios de saneamiento.


CAPTULO 14

ANEXOS


ANEXO 1

ESQUEMAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

En el Anexo N 1 se presenta los esquemas de los sistemas de agua potable y
alcantarillado. Asimismo, en el Anexo 2 se presentan los cuadros de infraestructura por
proceso.

LOCALIDAD DE HUACHO
SISTEMA EXISTENTE DE AGUA POTABLE


LOCALIDAD DE HUACHO
SISTEMA EXISTENTE DE ALCANTARILLADO


LOCALIDAD DE SAYAN


LOCALIDAD DE SAYAN


LOCALIDAD DE VEGUETA


LOCALIDAD DE VEGUETA


LOCALIDAD DE PRIMAVERA


LOCALIDAD DE


LOCALIDAD DE MAZO


LOCALIDAD DE MAZO

ANEXO 2

CATASTRO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

A continuacin se muestra los datos tcnicos de la infraestructura de saneamiento que sirve
a las localidades de Huacho, Sayn y Vgueta, los cuales son proporcionados por EMAPA
HUACHO como parte de la Lnea Base para la formulacin del presente Estudio.

LOCALIDAD DE HUACHO

I. SERVICIO DE AGUA POTABLE

I.1. CAPTACIN

I.2. CONDUCCIN DE AGUA TRATADA

I.2.1. POR GRAVEDAD

Caudal Potencia motor
(l/s) (HP)
Pozo 1 26.00 75 16.94
Pozo 2 34.07 75 24.00
Pozo 3 68.89 100 17.51
Pozo 4 37.61 50 19.70
Pozo 5 25.48 60 24.00
Pozo 6 15.67 30 23.30
Pozo 7 9.22 50 21.01
Pozo 8 13.00 25 17.50
Pozo 9 6.90 75.00 21.55
Pozo 10 13.23 50.00 14.99
Pozo 11 11.09 25.00 10.96
Nombre
Tiempo de bombeo
(horas)
POZOS
Dimetro Longitud Antigedad Estado Tipo de
(pulg) (ml.) (aos) Fsico Tubera
Vispan 10 905.00 7.00 Operativo PVC
Puquio Cano 10 750.00 7.00 Operativo PVC
Manzanares 8 130.00 16.00 Operativo AC
Manzanares II (Reserv. 9) 8 90.00 1.00 Operativo PVC
Las Palmas 6 50.00 37.00 Operativo FoFo
Lnea

I.2.2. POR BOMBEO

I.3. ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO DE AGUA

I.4. ALMACENAMIENTO

I.5. REDES MATRICES

(pulg) (ml.) (aos) Fsico Tubera Actual Mxima
Fonavi (Rebombeo Fonavi) 4 40.00 Operativo AC 10.00 10.00
Puquio Cano (del P1 al Reserv. Puquio) 8 15.00 7.00 Operativo FoFo 26.00 26.00
P1 a redes distribucion 10 30.00 72.00 Operativo PVC 26.00 26.00
P3 a redes distribucion 8 16.00 45.00 Operativo AC 68.89 68.89
Vispan (P2 al Circulo) 8 598.00 7.00 Operativo PVC 34.07 34.07
Vispan (P8 al Circulo) 6 340.00 7.00 Operativo PVC 13.00 13.00
Vispan (P5 a Av, Sa Martin) 10 20.00 7.00 Operativo PVC 25.48 25.48
Vispan (P6 a Av, Sa Martin) 6 367.00 7.00 Operativo PVC 15.67 15.67
Vispan (Av, Sa Martin a Reserv. Vispan) 10 697.00 7.00 Operativo PVC 88.22 88.22
Manzanares (Rebombeo Manzanares) 8 658.30 16.00 Operativo AC 40.50 40.50
Manzanares Nuevo (P9 a Reserv. Manzanares) 1,028.65 1.00 Operativo PVC 6.90 6.90
Las Palmas (P7 a Reserv. Las Palamas) 6 15.00 37.00 Operativo AC 9.22 9.22
Lnea
Capacidad ( en Lps.)
Antigedad Estado Cisterna Tipo de
(aos) Fsico Vol. En M3 Energa Motor Bomba Actual Mxima
E.B. Pozo 1 75 OPERATIVO Electrico 75 26.00 26.00
E.R. Manzanares 16 OPERATIVO 82.00 Electrico 90 40.50 40.50
E.R. Fonavi OPERATIVO 150.00 Electrico 5 10.00 10.00
Nombre
Potencia en HP Caudal de Bombeo Lps.
Tipo Volumen Antigedad Estado
Elevado/ Apoyado (m3) (aos) Fsico
Puquio Cano Apoyado 615 52 Operativo
Las Palmas Elevado 150 37 Operativo
Vispan Apoyado 3,000 32 Operativo
Manzanares Apoyado 500 16 Operativo
Reservorio 9 Manzanares Apoyado 500 3 Operativo
Reservorio10 Elevado 1,200 2 Operativo
Reservorio11 Elevado 1,400 1 Operativo
Reservorio
Dimetro Total por
(pulg) ( 0 - 5 ) ( 6 - 10 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21 -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas Dimetro
12 445 445
10 1,290 810 2,100
Total 0 1,290 1,255 0 0 0 0 2,545
Longitud acumulada de tubera por rango de aos de antugedad ( en ml. )

I.6. REDES DE DISTRIBUCIN

I.7. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO

II.1. EMISORES

II.2. COLECTORES PRINCIPALES

II.3. COLECTORES SECUNDARIOS

II.4. BUZONES DE INSPECCIN

Dimetro Total por
8 386 2,415 2,801
6 3,387 680 9,112 13,179
4 22,528 7,400 13,100 43,028
3 3,505 200 4,865 8,570
2 10,377 45 770 11,192
Total 40,183 8,325 30,262 0 0 0 0 78,770
Dimetro Total por
1/2" 3,641 2,323 640 4 14,343 0 0 20,951
3/4" 12 20 13 0 211 0 0 256
1" 6 6 1 0 22 0 0 35
2" 0 0 0 0 1 0 0 1
Total 3,659 2,349 654 4 14,577 0 0 21,243
Nmero de conexiones acumulada por rango de aos de antugedad ( en Und.)
(pulg) (ml.) (aos) Fsico tubera Actual Mxima
Carquin 24.00 1,600.00 75.00 Operativo Concreto Armado 200.00
Puerto 12.00 350.00 6.00 Operativo PVC 153.2
Capacidad (Lps).
(pulg) (ml.) (aos) Fsico tubera
10 1,132 14.00 Operativo Concreto Pedro P. Herrera
10 2,780 16.00 Operativo Concreto Cincuentenario
14 2,000 30.00 Operativo Concreto San Martin
10-12 2,010 8.00 Operativo Concreto Salaverry
12 2,000 45.00 Operativo Concreto 28 de Julio
10 1,600 45.00 Operativo Concreto Francisco Vidal
8 728 10.00 Operativo Concreto Maria Parado de Bellido
12 1,395 5.00 Operativo PVC Baltazar La Rosa
Observaciones
12 24,630 Operativo Concreto / Pvc
CANTIDAD (Total) 2,475
PROFUNDIDAD PROMEDIO ( mt) 1.50

II.5. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

LOCALIDAD DE SAYN


I.1. CAPTACIN


I.2.1. POR GRAVEDAD

I.2.2. POR BOMBEO


I.4. ALMACENAMIENTO

I.5. REDES MATRICES

Dimetro Total por
6" 3,295 2,129 2,465 441 12,033 0 0 20,363
Caudal Potencia motor Tiempo de bombeo
(l/s) (HP) (horas/dia)
Pozo Sayan 21.00 100 9.75
Nombre
POZOS
El Catalino (desde Reservorio Sayan) 6.00 71.00 40.00 Operativo FoFo
Lnea
Impulsion Sayan (pozo al reservorio) 6.00 605.00 56.00 Operativo FoFo 21.00 21.00
Lnea
E.B. SAYAN 56 OPERATIVO Electrico 100 21.00 21.00
Nombre
Reservorio Tipo Volumen Antigedad Estado
Elevado/ Apoyado (m3) (aos) Fsico
Sayan Apoyado 460 56 Operativo
Dimetro Total por
12 445 445
10 1,290 810 2,100
Total 0 1,290 1,255 0 0 0 0 2,545




II.1. EMISORES





Dimetro Total por
6 0
4 282 1,948 1,492 275 740 4,737
3 92 1,133 1,090 139 2,455
2 150 420 570
Total 525 3,501 2,582 0 413 740 0 7,762
Dimetro Total por
1/2" 275 288 70 2 904 1,539
3/4" 1 1 8 10
1" 5 5
2" 0
Total 276 289 70 2 917 0 0 1,554
(pulg) (ml.) (aos) Fsico tubera Actual Mxima
Sayan 12.00 301.00 45.00 Operativo CSN 15.70 15.70
Capacidad (Lps).
8 970 50.00 Operativo Concreto Balta
8 475 50.00 Operativo Concreto Cercado
8 630 10.00 Operativo PVC Gamarra
Observaciones
8 4,239 12 Operativo PVC
8 2,864 35 Operativo Concreto
6 1,055 15 Operativo PVC
6 216 35 Operativo Concreto
CANTIDAD (Total) 184
Dimetro Total por
6" 261 249 250 10 759 0 0 1,529

LOCALIDAD DE VGUETA

SECTOR VGUETA


I.1. CAPTACIN


I.2.1. POR GRAVEDAD

I.2.2. POR BOMBEO


I.4. ALMACENAMIENTO

I.5. REDES MATRICES


Directo
lps lps HP (motor)
Las Lagunas 30.00 48.00
Nombre
Galeras Filtrantes
Con Bombeo
Vegueta (Reserv. Vegueta a red distrib.) 6 92.45 18.00 Operativo AC
San Isidro (Reserv. San Isidro a red distrib.) 2 30.00 10.00 Operativo PVC 5.00 5.00
Lnea
Las Lagunas (Galeria Filt. a reserv. Vegueta) 6.00 650.00 18.00 Operativo AC 31.50 31.50
San Isidro (Rebombeo San Isidor a reserv. San Isidro) 2.50 260.00 14.00 Operativo PVC 5.00 5.00
Lnea
E.B. Las Lagunas 18 OPERATIVO Electrico 48 31.50 31.50
E.R. San Isidro 14 OPERATIVO Electrico 7.5 5.00 5.00
Nombre
Tipo Volumen Antigedad Estado Operativo
Elevado/ Apoyado (m3) (aos) Fsico Inopertivo
Vegueta Apoyado 350 52 Regular Operativo
Reservorio
Dimetro Total por
12 445 445
10 1,290 810 2,100
Total 0 1,290 1,255 0 0 0 0 2,545
Dimetro Total por
6
4 912 277 3,457
3 196
2 2,264 83 145



II.1. EMISORES





Dimetro Total por
1/2" 414 162 50 1,187 1,813
3/4" 22 22
1" 0
2" 0
Total 414 162 50 0 1,209 0 0 1,835
Vegueta 12.00 870.00 50 Operativo Concreto
8 470 10.00 Operativo PVC Bolognesi
8 1,013 40.00 Operativo Concreto Libertadores
8 365 10.00 Operativo Concreto Melchor Aponte
8 307 25.00 Operativo Concreto Union
Observaciones
8 2,127 Operativo Concreto
8 200 7 Operativo PVC
6 490 5 Operativo PVC
CANTIDAD (Total) 108
Dimetro Total por
6" 33 6 6 0 659 0 0 704

LOCALIDAD DE VGUETA

SECTOR PRIMAVERA


I.1. CAPTACIN


I.2.1. POR GRAVEDAD

I.2.2. POR BOMBEO


I.4. ALMACENAMIENTO


Directo
lps lps HP (motor)
PRIMAVERA 9.50 25.00
Nombre
Galeras Filtrantes
Con Bombeo
PRIMAVERA (Reserv. Primavera a red distrib.) 4 60.00 20.00 Operativo AC
Lnea
Primavera (Galeria Filt. a reserv. Primavera) 4.00 890.00 20.00 Operativo AC 9.50 11.00
Lnea
E.B. Primavera 20 Operativo Electrico 25 9.50 11.00
Nombre
Reservorio Tipo Volumen Antigedad Estado Operativo
Primavera Apoyado 60 20 Regular Operativo
Dimetro Total por
6 230 230
4 530 530
3 2,927 2,927
2 0
Total 0 0 0 3,687 0 0 0 3,687


LOCALIDAD DE VGUETA

SECTOR MAZO


I.1. CAPTACIN


I.2.1. POR GRAVEDAD

I.2.2. POR BOMBEO


I.4. ALMACENAMIENTO

Dimetro Total por
1/2" 0 0 0 356 0 356
3/4" 0 0 0 0 0 0
1" 0 0 0 0 0 0
2" 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 356 0 0 0 356
Nombre
LPS HP hrs. de bombeo
HP (motor)
POZO MAZO 7.00 15 3.10
POZOS
Dimetro Longitud Antigedad Estado Tipo de Presin
(pulg) (ml.) (aos) Fsico Tubera Actual Mxima Max. m.c.a.
Mazo (Reserv. a red distrib.) 4 40.00 2.00 Operativo Fe 7.00 7.00 25.00
Lnea
(Pozo a reserv. ) 4.00 50.00 2.00 Operativo FE 7.00 12.00
Lnea
E.B. MAZO 2 OPERATIVO Electrico 48 31.50 31.50
Nombre
Tipo Volumen Antigedad Estado Operativo
Mazo Elevado 350 2 Bueno Operativo
Reservorio

ANEXO 3

DETERMINACIN DE LA TASA DE DESCUENTO

Tasa de Descuento:
La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa
es el costo promedio ponderado de capital calculado para el Sector de Saneamiento
peruano, el cual ha sido ajustado para reflejar el costo de deuda que enfrenta la empresa
individual. Es importante indicar que el valor de esta tasa de descuento se calcula en
dlares y luego se transforma a moneda nacional expresado en trminos reales. A
continuacin se explica el proceso de clculo de la tasa de descuento.

Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector Saneamiento (WACC)
El valor del WACC resulta de ponderar el costo de oportunidad que enfrenta el inversionista
por comprometer sus recursos en una determinada inversin (costo de oportunidad de
capital) y el costo de la deuda de la empresa analizada por la participacin del capital y la
deuda en la estructura de financiamiento, respectivamente. Debido a que la deuda genera
pago de intereses, los mismos que se consideran gastos en el Estado de Resultados, se
genera un escudo fiscal que reduce el costo del financiamiento y que debe tenerse en
cuenta al momento del clculo.

El valor de esta tasa, expresada en dlares nominales, se calcula utilizando la siguiente
ecuacin:
) ( * ) 1 ( * ) ( *
D E
D
t r
D E
E
r WACC
e D E

Donde:

WACC : Costo promedio ponderado de capital
: Costo de oportunidad de capital
: Costo de la deuda
: Tasa impositiva efectiva

(
) : Escudo fiscal
E, D : Monto del Patrimonio y Deuda, respectivamente

Estimacin de los parmetros

Costo de la Deuda (rD)
El costo de la deuda es el costo incurrido por la empresa en la financiacin de su programa
de inversin, mediante deuda financiera. Su valor est determinado por: (1) el nivel de los
tipos de inters; (2) el riesgo de crdito de la empresa, que resulta de su capacidad de
generar flujos de caja respecto a las obligaciones financieras que haya contrado; y (3) los
beneficios fiscales proporcionados por la financiacin con deuda respecto a la financiacin
mediante recursos propios. El costo de la deuda se ve tambin afectado por la existencia de
crditos externos con aval del gobierno que permitan el acceso a los recursos financieros en
condiciones ms favorables que las que obtienen en el sistema financiero local.

El costo de la deuda de mercado ha sido calculado de la siguiente manera:


Donde:

: Rendimiento del activo libre de riesgo

: Prima por Riesgo Pas
: Prima por Riesgo del Sector

El rendimiento de activo libre de riesgo (tasa libre de riesgo) se determina en un valor de
2.34%, tomando como referencia el promedio del rendimiento del bono del tesoro de EE.UU.
a 10 aos en el perodo enero 2013 diciembre 2013.

La Prima por riesgo pas, corresponde al indicador EMBIG Per para el perodo enero 2010
diciembre 2013, lo cual arroja un valor de 1.70%.

La prima por riesgo del sector se estima en 1.46%, de acuerdo a la Resolucin del Consejo
Directivo N 009-2007-SUNASS-CD.

= 2.34% + 1.70% + 1.46%

Para EMAPA HUACHO S.A. el costo de la deuda de mercado se estima en 5.49%.

Costo de oportunidad de capital (rE)
La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de valuacin de
activos CAPM, el cual propone que dicha tasa se halla aadiendo a una tasa libre de riesgo
(Rf), una prima por riesgo (la diferencia entre una tasa de mercado y la tasa libre de riesgo)
ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo sistemtico). Para el caso del sector
saneamiento del Per, adems se incluye el riesgo pas (RP).

El costo de oportunidad de capital ha sido calculado de la siguiente manera:

{((
)}

Donde:

Rf : Tasa libre de riesgo
: Riesgo sistemtico de capital propio
E(Rm) Rf : Prima por riesgo del mercado
RP : Prima por riesgo pas

Respecto al valor de la prima por riesgo del mercado, este se ha definido utilizando el
mtodo de Damodaran, el cual utiliza el promedio aritmtico del diferencial de rendimiento
entre el S&P 500 y el bono del tesoro de EE.UU. a 10 aos. Aplicando este mtodo se
determina la prima por riesgo del mercado de 6.57%. Adicionalmente, segn el Anexo 5 del
Reglamento General de Regulacin Tarifaria, la SUNASS podr evaluar los porcentajes
indicados cuando as lo considere necesario.

El parmetro referido al Riesgo Sistmico de capital propio (beta), corresponde al
establecido por el citado Reglamento.

= 2.34% + 0.82 * 6.57 + 1.70%

Reemplazando los valores antes descritos en la ecuacin, se encuentra que el costo de
oportunidad de capital es de 9.42%.


Estructura financiera
La estructura financiera indica la proporcin en que los activos de la empresa han sido
financiados con capital de terceros (deuda) o propio (registrado en el patrimonio).
Determinando el valor de la proporcin de la deuda sobre el total activos (apalancamiento),
se puede deducir el valor recproco capital sobre activos. Se estableci el nivel de
apalancamiento en 50% segn lo establecido en la Resolucin del Consejo Directivo N 009-
2007-SUNASS-CD.

Tasa de Impuesto
La adquisicin de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el rgimen
tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de impuestos,
disminuyendo as la base imponible. Para el caso peruano, tambin afecta la utilidad a ser
distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a una participacin de 5% de
las utilidades en el caso de las empresas de saneamiento).

Por tanto, el clculo de la tasa impositiva efectiva se define como:

)(
)
Donde:

: Tasa de impuesto a la renta equivalente al 30%
: Participacin de trabajadores en las utilidades de la empresa, equivalente al

5%

Por lo que resulta una tasa impositiva efectiva de 33.5%, resultado que se incorpora al
clculo del WACC.

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCmrmn)
El WACC hasta el momento ha sido expresado en valores nominales y en dlares. Como la
empresa en anlisis presenta su informacin financiera y contable en moneda nacional, es
necesario calcular el WACC real en moneda nacional (WACCnrmn). Para ello se procede de
la siguiente manera:

a) Se calcula el WACC nominal en moneda nacional (WACCnmn) mediante la siguiente
ecuacin:

WACCnmn ={(1+WACCnme US$)*(1+deval.) - 1}*100

Donde WACCnom US$, es el costo promedio ponderado de capital expresado en dlares
nominales y es igual a 6.42%, la tasa de devaluacin es igual a -0.61%, estimada con base
en los respectivos indicadores proyectados, segn el Marco Macroeconmico Multianual
2014-2016, del Ministerio de Economa y Finanzas.

Reemplazando los valores en la ecuacin sealada, resulta:

WACCnmn ={(1+0.0642)*(1-0.0061) - 1}*100 =5.77%

b) Considerando dicho valor, se estima el WACC real en moneda nacional (WACnrmn)
mediante la siguiente ecuacin:

Donde WACnmn es el costo promedio ponderado de capital expresada en moneda nacional
nominal ascendente a 5.77%, la tasa de inflacin de 2.00%, estimada con base a los

respectivos indicadores proyectados segn el Marco Macroeconmico Multianual 2014-
2016, del Ministerio de Economa y Finanzas.

Remplazando los valores en la ecuacin sealada, resulta:

WACCnrmn={(1+WACCnmn) / (1+Inf.)-1}*100

WACCnrmn =3.70%

Emapa Huacho EstudioT VersionF 31marzo 014

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ESTUDIO TARIFARIO

DETERMINACION DE LA FRMULA TARIFARIA,

: Costo de oportunidad de capital

: Tasa impositiva efectiva

: Rendimiento del activo libre de riesgo

= 2.34% + 1.70% + 1.46%

= 2.34% + 0.82 * 6.57 + 1.70%

: Tasa de impuesto a la renta equivalente al 30%

: Participacin de trabajadores en las utilidades de la empresa, equivalente al

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