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MACRO PROCESOS

Integrantes:
Medina Zevallos, Dayana
Ferrando del Castillo, Miguel
Ospinal Cconocc, Mario
Pacheco Mamani, Diego
TABLA DE CONTENIDO
MAPA PRINCIPAL DE PROCESOS
PROCESO DE PLANIFICACIN Y MEJORA DEL SGI
PROCESO DE COMERCIALIZACIN
PROCESO DE GENERACIN
PROCESO DE MANTENIMIENTO
PROCESO DE RECURSOS HUMANOS
PROCESO DE ADQUISICIONES
PROCESO DEL SISTEMA DE INFORMACIN

PROCESOESTRATEGICO
PLANIFICARY
MEJORARELSGI
PROCESOSPRINCIPALES
COMERCIALIZAR
ENERGIAELECTRICA
GENERARENERGIA
ELECTRICA
PROCESOSDESOPORTE
GESTIONAR
MANTENIMIENTO
G.TALENTO
HUMANO
G.ADQUISICIONES
G.SISTEMA
INFORMATICO
N
E
C
E
S
I
D
A
D
E
S
S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N
CLIENTES CLIENTES
MAPAPRINCIPALDEPROCESOS
MAPA PRINCIPAL DE MACROPROCESOS
MACROPROCESO DE PLANIFICACIN Y MEJORA
DEL SGI
CONTROLDE
DOCUMENTOS
DELSGI
POLITICAS
DELSGI
REQUISITOS
DELSGI
CONTROLDE
REGISTROS
DELSGI
ADM.DE
DISPOSITIVOS
LEGALES
IDENTIFICACIONDEPELIGRO,
RIESGOS,ASPECTOSEIMPACTOS
AMBIENTALES,EVALUACIONY
CONTROL
GESTIONDE
RESIDUOS
OBJETIVOS
DELSGI
CONSULTAY
COMUNICACION
AUDITORIA
INTERNA
ACCIONES
CORRECTIVASY
PREVENTIVAS
ANALISIS
DEDATOS
MEJORACONTINUA
MEJORADEL
SGI
COMERCIALIZACION
(Comunicacion con
el cliente )
COMERCIALIZACION
(Comunicacion con
el cliente )
COMERCIALIZACION
(Medicion de satisfaccion
del cliente )
REVISION
PORLA
DIRECCION
MATRIZ PLANIFICAR Y MEJORA DE SGI
MACROPROCESOS ETAPAS OPERACIONES ACCIONES
PLANIFICAR Y MEJORA DE SGI
PLANEACIN
CONTROLAR REGISTROS DE SGI SE REALIZARA UN CONTROL DE LOS SGI
CONTROLAR DOCUMENTOS DEL SGI SE EVALUARA LOS PROCESOS DE LOS SGI
ADMINISTRAR DISPOSITIVOS LEGALES CONTROL DE DISPOSITIVOS
IDENTIFICAR RIESGOS Y PELIGROS SE EVALUARA LOS PUNTOS CRITICOS
GESTIONAR RESIDUOS CONTROL DE PROCESOS DE RESIDUOS
MEJORA
GENERAR PUBLICAS DEL SGI PERMITIR PUBLICAS DE PROCESOS DEL SGI
GESTIONAR Y COMUNICAR CON CLIENTES MANIFESTAR LA INFORMACIN CONVINCENTE A CLIENTES
REALIZAR UNA AUDITORIA INTERNA COMUNICAR A LA AUDIENCIA DE LA ORGANIZACIN
REALIZAR ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS NOTIFICAR LAS MEJORAS EN CUANTO A RIESGOS
ANALIZAR DATOS UNA VISTA DE LOS AVANCES DE LA MEJORA
REVISAR DATOS CONTROL DE LOS DATOS ESTABLECIDOS EN LAS MEJORAS
MAPA
MACROPROCESO DE COMERCIALIZACIN
PROCEDIMIENTO
DE
COMUNICACION
CONELCLIENTE
MEDICIONDE
LA
SATISFACCION
DELCLIENTE
PROCESODE
PLANIFICACION
(Procedimientode
AnalisisdeDatos)
SUBPROCESODE
TRANSMISION
(Procedimientode
Medicion)
PROCESODE
PLANIFICACION
(Procedimientode
AccionesCorrectivasy
Preventivas)
SUBPROCESODE
CAPTACION
(Procedimientode
MonitoreodelRio
Vilcanota)
PROCESODE
MANTENIMIENTO
(Procedimientode
Programaciondel
Mantenimiento)
SUBPROCESODE
GENERACION
HIDRAULICA
(Procedimientode
OperacionenTiempo
Real)
PROCEDIMIENTODE
COORDINACION
OPERATIVA
PROCEDIMIENTODE
VENTADEENERGIA
PROCEDIMIENTODE
FACTURACIONA
CLIENTES
REQUISITOSDELCLIENTE
PROGRAMADE
OPERACION
RESULTADOSDELAMEDICIONDE
LASATISFACCIONDELCLIENTE
MATRIZ COMERCIALIZAR ENERGA ELCTRICA
MACROPROCESO ETAPAS OPERACIONES ACCIONES
COMERCIALIZAR ENERGA
ELCTRICA
INICIO
CONTACTAR CON EL CLIENTE
EL CLIENTE SE COMUNICA DIRECTAMENTE CON NUESTRA
ORGANIZACIN.
COORDINAR ENTREVISTA
SE PACTA UN DIA PARA POER CONOCER LAS NECESIDADES
DEL CLIENTE.
RECEPCION Y REGISTRO DE NECESIDADES
SE RECOGE TODA LA INFORMACION SOBRE EL CLIENTE Y
SUS NECESIDADES.
CONTRATO
DEFINIR TERMINOS DE CONTRATO
SE ELABORA UN CONTRATO CLARO Y DETALLADO SOBRE
EL ALCANCE DELPROYECTO
VERIFICAR CONTRATO
EL CLIENTE VERIFICA EL CONTRATO EL CUAL SERA
CORREGIDO SI FUERA NECESARIO
CERRAR CONTRATO
SE REALIZA LA FIRMA DEL CONTRATO POR PARTE DEL
CLIENTE Y NUESTRA ORGANIZACION
CIERRE
CLASIFICAR NECESIDADES
SE JERARQUIZA LAS NECESIDADES DEL CLIENTE, PARA
PODER CUMPLIRLAS
REALIZAR PLAN DE OPERACIONES
SE ELABORA UN PLAN DETALLADO SOBRE LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA LA GENERACIN DE
ENERGAS
MAPA
MACROPROCESO DE GENERACIN
MATRIZ GENERAR ENERGA ELCTRICA
MACROPROCESO ETAPAS OPERACIONES ACCIONES
GENERAR ENERGA ELCTRICA
INICIO
RECEPCIONAR PLAN DE OPERACIONES
SE RECIBE EL PLAN DE OPERACIONES PROVENIENTE DEL
PROCESO DE COMERCIALIZACION
TRAMITAR PERMISOS
SE SOLICITAN LOS PERMISOS NECESARIOS AL ESTADO, PARA
EL INICIO DE OBRAS.
EJECUCIN
IMPLEMENTAR LINEAS DE TRANSPORTE
SE REALIZAN OBRAS CON EL FIN DE IMPLEMENTAR UN
CANAL DE TRANSMISION DE LA ENERGIA ELECTRICA
LLENAR EMBALSE
SE LLENARAN LAS REPRESAS CON LA CANTIDAD DE AGUA
NECESARIA PARA LA GENERACION DE ENERGIA
CONDUCIR AGUA A TURBINAS
CONSISTE EN LA DESVIACION DEL AGUA A LAS TURBINAS
PARA DAR INICIO A LA GENERACION DE ENERGIA
GENERAR ENERGA HIDRULICA
AQUI SE REALIZA EL PROCESO DE GENERACION DE ENERGIA
HIDRAULICA
TRANSFORMAR ENERGA HIDRULICA A ELCTRICA
SE REALIZARA LA TRANSFORMACION DE ENERGIA
HIDRAULICA A ELECTRICA
CIERRE TRANSMITIR ENERGA ELCTRICA
SE PROCEDE CON LA DISTRIBUCIN DE LA ENERGA
ELCTRICA A LOS CLIENTES
MAPA
MACROPROCESO DE MANTENIMIENTO
PROGRAMACIN
DE
MANTENIMIENTO
SUB PROCESO DE
MANTENIMIENTO
DE GENERACIN
SUB PROCESO DE
MANTENIMIENTO
DE TRANSMISIN
SUB PROCESO DE
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS Y
ACCESORIOS
HIDRAULICOS
NECESIDADES DE MANTENIMIENTO
EQUIPOS DISPONIBLES
MATRIZ GESTIONAR MANTENIMIENTO DE TICS
MACROPROCESO ETAPAS OPERACIONES ACCIONES
GESTIONAR MANTENIMIENTO DE
TICS
PLANIFICACIN DEL
MANTENIMIENTO
ELABORAR EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
DIFUSION DEL CRONOGRAMA
CONTROLAR EL MANTENIMIENTO
SEGUIMIENTO DEL MANTENIMIENTO
EVALUACIN HARDWARE DE LOS
EQUIPOS
EVALUAR HARDWARE INTERNO DE LOS EQUIPOS REALIZAR MANTENIMIENTO INTERNO
EVALUAR HARDWARE EXTERNO DE LOS EQUIPOS REALIZAR MANTENIMIENTO EXTERNO
EVALUACION SOFTWARE
DE LOS EQUIPOS
EVALUAR SOFTWARE DE LOS EQUIPOS REALIZAR MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
ADJUNTAR DOCUMENTACION DE
MANTENIMIENTO
ELABORACIN DE DOCUMENTOS
ELABORAR DOCUMENTOS DE MANTENIMIENTO DE HW
ELABORAR DOCUMENTOS DE MANTENIMIENTO DE SW
MAPA
MACROPROCESO DE TALENTO HUMANO
PLANIFICACIN DEL
PERSONAL
SELECCIN E
INDUCIN
PERSONAL
CAPACITACIN
Requerimiento
del personal
Personal
Competente
PERFIL DEL
PUESTO
RECLUTAMIENTO
Y EVALUACIN
DEL PERSONAL
CONTROL DE
ASISTENCIAS
TAREAS
CUMPLIDAS
REALIZAR
CONVOCATORIA
MATRIZ TALENTO HUMANO
MACROPROCESOS ETAPAS OPERACIONES ACCIONES
TALENTO HUMANO
ATRACCIN
REALIZAR CONVOCATORIA
ANUNCIAR A LOS INTERESADOS EN EL PUESTO
RECLUTAR PERSONAL
OBTENER UNA NOCION DE LOS PARTICIPANTES CON
ENTREVISTAS
PRE-EVALUACIN
EVALUAR PERSONAL SE EVALUARA MEDIANTE ENTREVISTAS, INTERES Y EXPERIENCIAS
SELECCIONAR PERSONAL DE UNA FORMA LOS APROBADOS TENDRAN EL INGRESO
INDUCCION INTEGRAR AL PERSONAL CONOCER SUS HABILIDADES, DESTREZAS EN EL CAMPO
EVALUACIN
PONER A PRUEBA EVALUAR SU INTERES Y EMPEO PARA CON LA ORGANIZACIN
EVALUAR EL DESEMPEO SE OBSERVARA LOS DETALLES QUE REALIZA EN EL CAMPO
RETENCION CONTRATAR AL PERSONAL
SE ACEPTARA AL PERSONAL FORMALMENTE Y SER PARTE DE LA
ORGANIZACIN
MAPA
MACROPROCESO DE ADQUISICIONES
PROGRAMACIN DEL
PRESUPUESTO
ANUAL
PROGRAMACIN DEL PLAN
ANUAL DE CONTRATACIONES
Y ADQUISICIONES
PUBLICACIN
DE
LICITACIONES
EMISIN DE ORDEN Y/O
SUSCRIPCIN
DE CONTRATO
VERIFICACIN DE
SERVICIOS
REQUERIDOS
VERIFICACIN DE
BIENES REQUERIDOS
Requerimiento de bienes o
servicios relacionados a la
Gestin de Calidad
Requerimiento de bienes o
servicios relacionados a la
Gestin de Seguridad y
Medio Ambiente
Requerimientos de Servicios
Relacionado a la Gestin de
Calidad Disponibles
Requerimientos de Bienes
Relacionado a la Gestin de
Calidad Disponibles
Requerimientos de Servicios
Relacionado a la Gestin de
Seguridad y Medio Ambiente
Disponibles
Requerimientos de Bienes
Relacionado a la Gestin de
Seguridad y Medio Ambiente
Disponibles
MATRIZ ADQUISICIN
MACROPROCESO ETAPAS OPERACIONES ACCIONES
ADQUISICIN
PROGRAMACIN EL PLAN
ANUAL CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES
ELABORAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES ANALIZAR REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS
ELABORAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ANALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES
PUBLICACIN DE LICITACIN ELABORAR LICITACIN FORMULAR LAS BASES
SELECCIN SELECCIONAR LA EMPRESA ANALIZAR EMPRESA
FUNCION DE PRUEBA
PONER A PRUEBA LOS BIENES ADQUIRIDOS VERIFICAR CALIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS
PONER A PRUEBA LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS VERIFICAR CALIDAD DE SERVICIOS ADQUIRIDOS
APROBACION DE CONTRATO FIRMAR CONTRATO EMISIN DEL CONTRATO HACIA LA EMPRESA
MAPA
MACROPROCESO DEL SISTEMA DE INFORMACIN
MANTENIMIENTO
INTERNO
MANTENIMIENTO
EXTERNO
MANTENIMIENTO
INTERNO
PUBLICACIN DE
DOCUMENTOS
COPIAS DE
RESPALDO
EVALUACIN
DE HADWARE
EVALUACIN
DE
SOFTWARE
MANTENIMIENTO DE HADWARE
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
NECESIDADES DE REEMPLAZO
Y MANTENIMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE COMPUTO DE
LOS PROCESOS DE
GENERACIN, PRODUCCIN Y
SERVIDOR
NECESIDADES DE COMPRA Y
MANTENIMIENTO DE
SOFTWARE EN LOS
PROCESOS DE GENERACIN,
PRODUCCIN Y SERVIDOR
REGISTROS
DEL SGI
DOCUMENTOS
DEL SGI
EQUIPO
OPERATIVO
SOFTWARE
OPERATIVO
DATOS
ACTUALIZADOS
COPIAS DE
RESPALDO
MATRIZ GESTIONAR MANTENIMIENTO DE TICS
MACROPROCESO ETAPAS OPERACIONES ACCIONES
GESTIONAR MANTENIMIENTO DE
TICS
PLANIFICACIN DEL
MANTENIMIENTO
ELABORAR EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
DIFUSION DEL CRONOGRAMA
CONTROLAR EL MANTENIMIENTO
SEGUIMIENTO DEL MANTENIMIENTO
EVALUACIN HARDWARE DE LOS
EQUIPOS
EVALUAR HARDWARE INTERNO DE LOS EQUIPOS REALIZAR MANTENIMIENTO INTERNO
EVALUAR HARDWARE EXTERNO DE LOS EQUIPOS REALIZAR MANTENIMIENTO EXTERNO
EVALUACION SOFTWARE
DE LOS EQUIPOS
EVALUAR SOFTWARE DE LOS EQUIPOS REALIZAR MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
ADJUNTAR DOCUMENTACION DE
MANTENIMIENTO
ELABORACIN DE DOCUMENTOS
ELABORAR DOCUMENTOS DE MANTENIMIENTO DE HW
ELABORAR DOCUMENTOS DE MANTENIMIENTO DE SW
MATRIZ MQUINA
TURBINA
EQUIPO CAPACIDAD MAGNITUD ACCIONES DE CONTROL
REJA PROTECTORA

EVITAR EL INGRESO DE RESIDUOS
PUERTA DE SERVICIO 800 500 lts PASO DEL AGUA
TUBERIA DE PRESION 500 080 lts 142 m CONDUCCIN DEL AGUA
CAJA ESPIRAL 690 000 Lts x seg
CONJUNTO DE PALETAS
300 t GIRO DE RUEDA DE LA TURBINA
TRANSFORMAR CINTICA - MECNICA
EJE INFERIOR TRANSMISIN DE ROTACIN
TUBO DE SUCCIN 300 420 lts SALIDA DEL AGUA
MATRIZ MQUINA
GENERADOR
EQUIPO CAPACIDAD MAGNITUD ACCIONES DE CONTROL
ROTOR 70 Herts
1 760 t
BARRAS DE COBRE GIRANTES
50 Hertz
ESTATOR 20 000 v
980 t
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS UNIDADES GENERADORAS
TRANSFORMAR MECNICA - ELCTRICA
18 000 v GENERAR CORRIENTE ALTERNA
MATRIZ MQUINA
SISTEMAS DE VLVULAS
EQUIPO CAPACIDAD MAGNITUD ACCIONES DE CONTROL
VLVULA DE BYPASS ABAJO 500 080 lts
800 500 lts
EQUILIBRAR PRESIONES
LLENAR TUBO DE SUCCIN
LLENAR CAJA ESPIRAL
LLEVAR TURBINA
VLVULA DE BYPASS ARRIBA 300 420 lts
EQUILIBRAR PRESIONES
LLENAR TUBERA DE PRESIN
ESQUEMA HIDROELCTRICA
GRACIAS

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