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ECP-VIJ-F-077 Versin 5 1

ORDEN DE COMPRA
No. XXXXXX
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
COORDINACIN XXXXXXX
PROVEEDOR XXXXXXXXX COD: XXXXXX
FAX: XXX XXX
TEL: XXXXXX
NIT: XXXXXX
Colombia
ATN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBJETO DEL CONTRATO:

COMPRA DE 20 RE-CONECTORES TRIFSICOS PARA LA CAMPAA DE PERFORACIN 2012 CON OPCIN DE
COMPRA DE 20 RE-CONECTADORES TRIFSICOS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CASTILLA
CHICHIMENE DE ECOPETROL S.A.

EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR CAUSARA UNA MULTA O
APREMIO EQUIVALENTE AL 1% DEL VALOR DEL PEDIDO ANTES DEL I.V.A., POR CADA DA DE RETRASO EN
LA ENTREGA Y HASTA POR QUINCE (15) DAS MXIMO, MOMENTO EN EL CUAL EL PROVEEDOR AUTORIZA A
ECOPETROL S.A. PARA DAR POR CANCELADO EL ________ SI ESTE AS LO ESTIMA CONVENIENTE. POR EL
SOLO HECHO DE PRESENTAR SU OFERTA Y QUE ESTA SEA ACEPTADA TOTAL O PARCIALMENTE POR
ECOPETROL, EL PROVEEDOR AUTORIZA A ESTE ULTIMA A DESCONTAR LAS MULTAS O APREMIOS DE LOS
SALDOS PENDIENTES DE PAGO A SU FAVOR POR ESTE O CUALQUIER OTRO _______

EL PROVEEDOR UNA VEZ RECIBA EL _______ Y EL ANEXO No. 01 ORDEN DE DESPACHO No. _______ TIENE
TRES (3) DAS HBILES PARA OBJETAR ALGUNA DISCREPANCIA O INCONFORMIDAD CON LOS MISMOS, SI
TRANSCURRIDOS ESOS TRES DAS, NO SE HA MANIFESTADO, ECOPETROL S.A. ENTIENDE FORMALIZADO EL
NEGOCIO, POR LO CUAL YA SER INACEPTABLE CUALQUIER RECLAMACIN SOBRE EL CONTENIDO DE LA
MISMA.

CONDICIONES COMERCIALES

ESTA ORDEN DE COMPRA CONFIRMA NUESTRA ACEPTACION DE SU PROPUESTA DE XXXXXX DE 200XXX
PRESENTADA CON OCASIN DE NUESTRO PROCESO DE SELECCION XXXXX, Y SE EMITE LUEGO DE LA
VERIFICACION DE QUE:

1. El PROVEEDOR ACREDIT, MEDIANTE CERTIFICACIN EXPEDIDA EL XXXXXX DE XXXXXX DE 20XXX
POR XXXXXXXXXX (REPRESENTANTE LEGAL / REVISOR FISCAL), QUE SE ENCUENTRA EN SITUACION
DE CUMPLIMIENTO POR CONCEPTO DE GIROS Y APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIN SOCIAL
(SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIN
FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE), EN RELACIN CON TODOS SUS EMPLEADOS CON CONTRATO LABORAL SOMETIDO A
LA LEY COLOMBIANA.

2. NO SE ENCUENTRA RELACIONADO EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES ELABORADO POR LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

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FAVOR CONFIRMAR EL RECIBO DE ESTA ORDEN DE COMPRA AL E-MAIL: proyectos127@ecopetrol.com.co
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REQUISITOS DE EJECUCION

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR A ECOPETROL S.A. (EN ADELANTE ECOPETROL), DENTRO DE LOS
CINCO (5) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE REMISION DE ESTA ORDEN DE COMPRA, LOS
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION DE LA MISMA, LOS
CUALES SON:

1. CONSTITUCION Y APROBACION DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS

2. PUBLICACION DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL DIARIO UNICO DE CONTRATACION PUBLICA, CUANDO
LA CUANTIA DE ESTA FUERE IGUAL O SUPERIOR A CINCUENTA SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES (50 SMLM).

3. LA ASISTENCIA TCNICA O PUESTA EN MARCHA, SE NOTIFICAR CON 15 DAS DE ANTICIPACIN A
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LA FECHA EN QUE ECOPETROL REQUIERA EL SERVICIO. EN DICHA NOTIFICACIN SE LE INDICARN
LOS REQUISITOS EN MATERIA DE HSE Y LOS PERMISOS QUE DEBE TENER PARA EL INGRESO A LAS
INSTALACIONES DE ECOPETROL.

GARANTA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD
EL PROVEEDOR DEBER CONSTITUIR A FAVOR DE ECOPETROL Y ENTREGAR A ESTA SOCIEDAD, UNA
GARANTIA EXPEDIDA POR UNA COMPAA DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR EN
COLOMBIA (CONFORME AL CLAUSULADO GENERAL DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO QUE
APARECE EN EL ANEXO 4) O POR UNA ENTIDAD BANCARIA, QUE AMPARE LOS SIGUIENTES RIESGOS:

a. CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA: POR UN VALOR ASEGURADO EQUIVALENTE AL 10% DEL
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, VIGENTE POR EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA
DE LOS BIENES Y TREINTA (30) DAS MS.

b. CALIDAD DE LOS BIENES OBJETO DE COMPRA: POR UN VALOR ASEGURADO EQUIVALENTE AL 10%
DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, Y VIGENTE DURANTE EL PLAZO PREVISTO PARA LA
ENTREGA DE LOS BIENES Y UN (1) AO MS.

LA GARANTIA DE CALIDAD SE PODRA SUSTITUIR POR UNA GARANTIA DEL FABRICANTE DE LOS
BIENES O EQUIPOS, EN LOS MISMOS TERMINOS INDICADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

- ASEGURADO Y BENEFICIARIO: ECOPETROL S.A.
- DIRECCIN: xxxxxxxxxx
- CIUDAD: xxxxxxxxx
- NIT: 899.999.068-1

LAS PLIZAS SE DEBEN REMITIR A:
xxxxxxxxx
ATN: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ECOPETROL S.A., xxxxxxxxxxxx

PUBLICACIN DE LA ORDEN DE COMPRA

TODA ORDEN DE COMPRA CUYA CUANTA (VALOR MS IVA) FUERE IGUAL O SUPERIOR A 50 S.M.L.M., SE
DEBE PUBLICAR EN EL DIARIO NICO DE CONTRATACIN PBLICA Y, POR TANTO, GENERA EL PAGO DE LA
TARIFA CORRESPONDIENTE A LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA.

PARA CUMPLIR ESTE REQUISITO EL PROVEEDOR DEBER ACREDITAR EL PAGO DE LOS DERECHOS DE
PUBLICACIN EN EL DIARIO NICO DE LA CONTRATACIN PBLICA.

EL PAGO DE LOS DERECHOS DE PUBLICACION DE LA ORDEN DE COMPRA SE DEBER HACER MEDIANTE
CONSIGNACION EN LOS FORMATOS OFICIALES QUE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LAS SIGUIENTES
ENTIDADES: DAVIVIENDA Y BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.

PARA ESTA ORDEN DE COMPRA EL VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE PUBLICACION ES DE COL $ XXXXXX

COPIA DEL RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE SE DEBER HACER LLEGAR DENTRO DE PLAZO INDICADO
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION, AL FAX XXXXX EN XXXXXX, INDICANDO EL
NMERO DE LA ORDEN DE COMPRA, PERO POSTERIORMENTE SE DEBER ENVIAR COPIA-ORIGINAL DE LA
CONSIGNACIN EMITIDA POR EL BANCO RECEPTOR, A LA SIGUIENTE DIRECCIN:

XXXXXXX
XXXXXXX
ATN. XXXXXX
TEL: XXXXX
FAX: XXXXX

************************************************************************
REQUERIMIENTOS DE FINANCIACIN

POR HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SELECCIN Y PRESENTADO PROPUESTA, EL PROVEEDOR
RECONOCE Y ACEPTA QUE ECOPETROL PODR FINANCIAR SUS OBLIGACIONES DE PAGO BAJO LA ORDEN DE
COMPRA USANDO DEUDA Y/O FACILIDADES DE GARANTA PROVISTAS POR EL EXPORT-IMPORT BANK DE
ESTADOS UNIDOS (US EXIM BANK) Y OTRAS AGENCIAS DE CRDITO A LA EXPORTACIN (ECAS).

POR CONSIGUIENTE, EL PROVEEDOR EST DE ACUERDO QUE LA COMPRA DE BIENES PARA ECOPETROL
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DEBER, EN TANTO SE REQUIERA Y SEA RAZONABLE COMERCIALMENTE, CUMPLIR CON LAS REGLAS DE
PROVISIN DEL US EXIM BANK U OTRA ECA SIN NINGN IMPACTO EN EL PRECIO DE LOS BIENES. EL
PROVEEDOR ACEPTA, CUANDO SEA REQUERIDO, DILIGENCIAR Y SUSCRIBIR CUALQUIER DOCUMENTO
EXIGIDO PARA EL PROPSITO DE OBTENER Y/O EFECTUAR DESEMBOLSOS BAJO LAS FACILIDADES DEL US
EXIM BANK Y OTRA ECA (INCLUYENDO ACUERDOS RELEVANTES DE INDEMNIDAD). EN LO QUE RESPECTA A
BIENES ELEGIBLES PARA LA FINANCIACIN A TRAVS DEL US EXIM BANK U OTRA ECA, EL PROVEEDOR
DEBER ENTREGAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ECOPETROL TODA LA DOCUMENTACIN Y OTRA
EVIDENCIA O SOPORTE REQUERIDA POR CUALQUIER ECA Y EL US EXIM BANK EN CONEXIN CON LAS
FACILIDADES DEL US EXIM BANK, SIEMPRE RESPETANDO LOS ASPECTOS DE FORMA Y SUSTANCIA
ACEPTABLES PARA EL US EXIM BANK Y CUALQUIER OTRA ECA APLICABLE. LA DOCUMENTACIN Y
EVIDENCIAS O SOPORTES A APORTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR INCLUYE PERO NO SE LIMITA A:

(i) FACTURA DE EXPORTACIN DESCRIBIENDO LOS BIENES Y SERVICIOS. TODAS LAS FACTURAS
DEBEN NECESARIAMENTE INCLUIR LA SIGUIENTE FRASE: ENTREGA FINAL A ECOPETROL S.A. EN LA
REPBLICA DE COLOMBIA.
(ii) PARA CUALQUIER ENVO DE BIENES LA FACTURA DEBE ESPECIFICAR EN SU PRIMERA PGINA QUE
LA ENTREGA SE EFECTUAR EN UN DETERMINADO PUNTO Y ESTADO Y QUE EL DESTINO FINAL DE LOS
PRODUCTOS ES ECOPETROL S.A.
(iii) EL CERTIFICADO DE EMBARQUE (BILL OF LADING) DEBE EVIDENCIAR QUE LOS BIENES
ELEGIBLES HAN SIDO EMBARCADOS DESDE ESTADOS UNIDOS HACIA COLOMBIA. EL CERTIFICADO DE
EMBARQUE DEBE ESTAR IMPRESO CON EL MEMBRETE DEL TRANSPORTADOR (*).
(iv) EL CERTIFICADO DE EXPORTACIN (Y CUALQUIER ENMIENDA REQUERIDA, EN LA MEDIDA EN QUE
LOS CERTIFICADOS DE EXPORTACIN ORIGINALES DEJEN DE CORRESPONDER A LA REALIDAD EN
CUALQUIER MOMENTO). EL PROPSITO DE ESTE DOCUMENTO ES CERTIFICAR EL VALOR DEL CONTENIDO
AMERICANO INCORPORADO EN LOS BIENES Y/O SERVICIOS EXPORTADOS. EL CERTIFICADO DE
EXPORTACIN DEBE ESTAR EN EL FORMATO UBICADO EN: HTTP://WWW.EXIM.GOV/PUB/TXT/EBD-M-
56.DOC.
(v) EVIDENCIA DE RECIBO DE PAGO POR PARTE DEL COMPRADOR, POR UN VALOR MNIMO
EQUIVALENTE A LA PARTE NO CUBIERTA POR LA FACILIDAD DE CADA VALOR DE LA FACTURA (ESTADO DE
CUENTA).
(vi) REPORTE DE CONTENIDO, Y SI LA PARTE DE CONTENIDO NORTEAMERICANO ES MENOR AL 50%, EL
REPORTE DE CAUSA DE CONTENIDO EXTRANJERO, PRESENTADO EN EL FORMATO UBICADO EN:
HTTP:/WWW.EXIM.GOV/PUB/TXT/EIB01-02.DOC Y HTTP://WWW.EXIM.GOV/PUB/TXT/EIB01-02A.DOC

EL PROVEEDOR DEBER ENTREGAR A ECOPETROL A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE TODA LA
DOCUMENTACIN Y OTRA EVIDENCIA REQUERIDA POR CUALQUIER OTRA(S) ECA(S) EN CONEXIN CON LA
FACILIDAD DE LA ECA QUE CORRESPONDA, SIEMPRE RESPETANDO LOS ASPECTOS DE FORMA Y SUSTANCIA
ACEPTABLES PARA LA ECA.

(*) A SOLICITUD DE ECOPETROL, CUANDO LA COMPAA DECIDA FINANCIAR ESTA COMPRA A TRAVS DE
UN PRSTAMO DE LARGO PLAZO O GARANTA, EL PROVEEDOR DEBER ENTREGAR EL CERTIFICADO DE
EMBARQUE (BILL OF LADING) QUE EVIDENCIE QUE LOS BIENES ELEGIBLES HAN SIDO EMBARCADOS DESDE
ESTADOS UNIDOS HACIA COLOMBIA EN BUQUES AMERICANOS REGISTRADOS, A MENOS QUE SE HAYA
OBTENIDO UNA EXENCIN (WAIVER) DE LA ADMINISTRACIN MARTIMA ESTADOUNIDENSE (US
MARITIME ADMINISTRATION-MARAD), QUE DEBE ESTAR CERTIFICADO POR ECOPETROL (EXCEPTO CUANDO
ECOPETROL O SU AGENTE EMBARCADOR HAN SIDO LOS QUE HAN EMBARCADO LOS BIENES - P.E. COMPRA
FOB-).




CONDICIONES DE ENTREGA

NOTAS IMPORTANTES:

SI LA CARGA REQUIERE EMPAQUE EN PALLETS, TENGA EN CUENTA QUE: LOS PALLETS PRESENTEN LAS
DIMENSIONES DE ALTURA, MXIMO 1 MT., PESO MXIMO 3 TONELADAS, Y LARGO MNIMO 1.20 METROS.
LA ALTURA Y EL PESO HACEN REFERENCIA A LA CARGA, Y EL ANCHO Y LARGO SON LAS MEDIDAS DE LA
ESTIBA, ESTO CON EL FIN DE QUE LA CARGA QUEDE SOPORTADA DE MANERA UNIFORME EN TODOS LOS
PUNTOS. ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA UNA BUENA CALIDAD DE LA ESTIBAS.

SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS, YA SEAN DERIVADOS DE LA LEY U OTROS QUE ECOPETROL PUEDA
TENER, EL PROVEEDOR SE COMPROMETE, A OPCIN DE ECOPETROL, A REMPLAZAR O REPONER, A SU
COSTO, CUALQUIERA DE LOS BIENES O A REEMBOLSAR EL VALOR DE LOS MISMOS, CUANDO NO ESTN
ACORDES CON LAS CARACTERSTICAS SOLICITADAS O PRESENTEN DEFECTOS. ELLO SE DEBERA HACER
DENTRO DE UN PERIODO DE TREINTA (30) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
INFORMADO TAL EVENTO. EL PROVEEDOR GARANTIZA QUE TODOS LOS BIENES A QUE SE REFIERE ESTA
ORDEN DE COMPRA, ESTN CONFORMES CON LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS, QUE NO TIENEN VICIOS,
QUE TIENE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD Y DE POSESION SOBRE TALES BIENES, Y QUE EN RELACION CON
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LOS MISMOS NO EXISTEN GRAVAMENES NI NINGUNA OTRA LIMITACION DEL DOMINIO.

EL PLAZO PARA LA ENTREGA NO ESTAR SUJETO A PRRROGAS, SALVO QUE SOBREVINIEREN HECHOS
CONSTITUTIVOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, QUE SE ACORDAREN ENTREGAS ADICIONALES
CUYA REALIZACIN IMPLIQUE AMPLIAR DICHO PLAZO, O QUE ECOPETROL LO AUTORIZARE EXPRESAMENTE
Y POR ESCRITO. EN TODO CASO, EL PROVEEDOR TIENE LA OBLIGACIN DE DAR PRONTO AVISO POR
ESCRITO A ECOPETROL SI LA ENTREGA PUEDE DEMORAR, Y DICHO AVISO NO AFECTAR EL DERECHO DE
ECOPETROL DE APLICAR LOS INSTRUMENTOS SANCIONATORIOS QUE PREVE LA ORDEN DE COMPRA.



VALOR Y MONEDA / CURRENCY: PESOS COLOMBIANOS

SITIO DE ENTREGA / DELIVERY: BODEGA DE MATERIALES APIAY Kilmetro 32 va Puerto Lpez de
Ecopetrol S.A.

NOTA IMPORTANTE: LA ENTREGA INCLUYE LOS ELEMENTOS OBJETO DE ESTA COMPRA DESCARGADOS Y EN
EL SITIO INDICADO.

ECOPETROL NO SE RESPONSABILIZARA POR CARGA QUE NO SEA REMITIDA DE ACUERDO CON ESTAS
INSTRUCCIONES.

LA DEVOLUCIN POR INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES EN EL FLETE ESTARA A CARGO DEL
PROVEEDOR. TAMBIEN ESTARAN A CARGO DEL PROVEEDOR LOS COSTOS DE LA CORRECTA REPOSICIN.

** EN CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE HSE, SE SOLICITA QUE PERSONAS ENCARGADAS DE LA
ENTREGA DEL MATERIAL EN LA ZONA INDUSTRIAL PORTEN LOS ELEMENTOS BASICOS DE PROTECCION
PERSONAL: GUANTES, CASCO, BOTAS, PANTALN Y CAMISA.

AL MOMENTO DE LA ENTREGA EL PROVEEDOR DEBER CUMPLIR CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIN
PERSONAL (EPP), ANLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) Y PROCEDIMIENTO DE DESCARGUE Y LOS
DOCUMENTOS REGLAMENTARIOS (ARP, EPS Y C.C.), CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA
NORMATIVIDAD DE ECOPETROL.

ECOPETROL, PREVIO ACUERDO CON EL PROVEEDOR, PODR SOLICITAR EL ADELANTO O EL RETARDO DE
UNA ENTREGA ESPECFICA, DEL PROGRAMA DE ENTREGAS O DESPACHOS PARCIALES.

INSPECCION:

ECOPETROL PODRA INSPECCIONAR, ANTES DE LA ENTREGA, LOS BIENES OBJETO DE LA ORDEN DE
COMPRA. ES ENTENDIDO QUE POR RAZON DE LA INSPECCION EL PROVEEDOR NO SE EXIME DE LA
RESPONSABILIDAD DE ENTREGAR LOS BIENES DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE ECOPETROL Y
CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE APLIQUEN A ESTA ORDEN DE COMPRA.

NOTA: EN TODOS LOS BIENES ENTREGADOS (TRATANDOSE DE PRODUCTOS PERECEDEROS) DEBE APARECER
DE MANERA EXPRESA LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS MISMOS.

ORIGEN / ORIGIN CODE: ORIGEN NACIONAL

FORMA DE PAGO / PAYMENTS TERMS:

ECOPETROL PAGARA EL VALOR DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA ORDEN DE COMPRA, DE CONFORMIDAD
CON LO PREVISTO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES O TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROCESO DE
SELECCION QUE DIO LUGAR A MISMA, A LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE
ENTREGA A SATISFACCIN Y PRESENTACIN DE LA CORRESPONDIENTE FACTURA DE LA SIGUIENTE
MANERA:

1. 10% CONTRA ENTREGA DE DOCUMENTACIN TCNICA (APROXIMADAMENTE 3 SEMANAS DESPUS
DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA)
2. 70% CONTRA ENTREGA DE LOS MATERIALES DDP EN BODEGAS DE APIAY (50 DAS UNA VEZ
PUESTA LA ORDEN DE COMPRA)
3. 10% UNA VEZ REALIZADA LA ASISTENCIA TCNICA DURANTE LA INSTALACIN
APROXIMADAMENTE 15 DAS DESPUS DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA)
4. 10% UNA VEZ REALIZADO EL ACOMPAAMIENTO DURANTE LA PUESTA EN MARCHA DE LOS
EQUIPOS (APROXIMADAMENTE 8 DAS DESPUS DE LA INSTALACIN DEL EQUIPO)

PARA LA PRESENTACIN DE FACTURAS SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES REGLAS:

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1. LA FECHA LMITE DE RECIBO DE FACTURAS PARA PAGOS NACIONALES ES EL DA VEINTIOCHO (28)
DE CADA MES. LAS FACTURAS RECIBIDAS CON POSTERIORIDAD A ESTA FECHA LMITE DEBEN
TRAER FECHA DE EXPEDICIN DEL MES SIGUIENTE; DE LO CONTRARIO SERN DEVUELTAS.
2. CADA RENGLN FACTURADO DEBE INDICAR EL NMERO DEL CORRESPONDIENTE TEM DE LA
ORDEN DE COMPRA.
3. EL PROVEEDOR DEBER INDICAR CON UNA NOTA EN EL CUERPO DE LA FACTURA LA TARIFA Y EL
MUNICIPIO CON CARGO AL CUAL ECOPETROL DEBE PRACTICAR LA RETENCIN DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, LO CUAL NO OBSTA PARA QUE ECOPETROL VERIFIQUE TAL INFORMACIN Y PRACTIQUE
LA RETENCIN A QUE HUBIERE LUGAR.
4. SE DEBE INDICAR DENTRO DE LA FACTURA LA DIRECCIN Y CIUDAD, AS COMO LA PERSONA
CONTACTO A QUIEN DEBA ENVIARSE LA FACTURA EN CASO QUE SEA NECESARIA SU DEVOLUCIN
PARA CORRECCIN Y/O MODIFICACIONES.

EL PROVEEDOR DEBER ENTREGAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES OBJETO DE COMPRA POR PARTE DE
ECOPETROL (EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION AFECTARA LA EVALUACION DE DESEMPEO DEL
PROVEEDOR), Y ACOMPAADA DE:

1. COPIA DE LA REMISIN CON SELLO DE RECIBIDO POR ECOPETROL.
2. CERTIFICACIN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL
(EN RELACIN CON TODOS SUS EMPLEADOS CON CONTRATO LABORAL SOMETIDO A LA LEY
COLOMBIANA) A LA FECHA DE PRESENTACIN DE LA FACTURA, EMITIDA POR EL REVISOR FISCAL,
O EL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE QUE NO EXISTA OBLIGACIN DE TENER REVISOR FISCAL.

EL PROVEEDOR DEBE REMITIR ORIGINAL Y DOS (2) COPIAS DE LA FACTURA (INDICANDO EL NMERO DEL
PEDIDO) A:

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
ECOPETROL S.A. XXXXXXXXX
XXXXXX (Ciudad) XXXXXXX (Departamento)

***********************************************************************
NOTA:
PARA EVITAR INCONVENIENTES EN EL PAGO, FAVOR CONTACTARSE CON EL SUPERVISOR DE BODEGA Y
VERIFICAR QUE LOS BIENES HAYAN SIDO REPORTADOS DEBIDAMENTE, ANTES DE ENVIAR LA FACTURA.

PARA TODO BIEN COMPRADO EN EL PAS, PERO FABRICADO EN EL EXTERIOR, EL PROVEEDOR DEBER
PRESENTAR A ECOPETROL, JUNTO CON LA FACTURA DE COBRO, COPIA DE LA FACTURA COMERCIAL DE LA
COMPRA INTERNACIONAL, DE LA DECLARACIN DE IMPORTACIN Y DEL REGISTRO O LICENCIA DE
IMPORTACIN CORRESPONDIENTE. ESTOS DOCUMENTOS SON INDISPENSABLES PARA EFECTUAR EL PAGO
DE LA FACTURA.

CLAUSULAS ADICIONALES:

PAZ Y SALVO EN APORTES PARAFISCALES:

EL PROVEEDOR ACREDIT MEDIANTE CERTIFICACIN, QUE DENTRO DEL MES ANTERIOR A LA FIRMA DE
ESTE DOCUMENTO, SE ENCONTRABA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE SUS OBLIGACIONES PARA CON LOS
SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIN
FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE,
EN RELACIN CON TODOS SUS EMPLEADOS.

CLAUSULA SANCIONATORIA POR INCUMPLIMIENTO:

ECOPETROL, EN CASO DE PRESENTARSE HECHOS CONSTITUTIVOS DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL
PROVEEDOR, LE NOTIFICAR POR ESCRITO A STE, QUIN EVALUAR LOS MOTIVOS O CIRCUNSTANCIAS
QUE LO CAUSAN Y TENDR UN PLAZO MXIMO DE CINCO (5) DAS HBILES PARA REMEDIARLO. SI
PASADO ESTE TIEMPO PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO, ECOPETROL CON LA EXPRESA AUTORIZACIN DEL
PROVEEDOR QUE SE ENTENDERA OTORGADA DESDE EL MOMENTO DE LA REMISION DE ESTA ORDEN DE
COMPRA (LO CUAL SE ENTIENDE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR AL PRESENTAR SU OFERTA), PROCEDER A
DESCONTAR LA CANTIDAD DE DINERO EQUIVALENTE AL 1% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ANTES
DE IVA, POR CADA DA DE RETRASO EN LA ENTREGA Y HASTA UN MXIMO DE QUINCE (15) DAS
CALENDARIO. PASADO STE TRMINO, SI PERSISTIERE EL INCUMPLIMIENTO, ECOPETROL PODR DAR POR
TERMINADO EL CONTRATO DE COMPRA-VENTA. LOS DESCUENTOS SE CAUSARN POR CADA HECHO
CONSTITUTIVO DE INCUMPLIMIENTO. EL PROVEEDOR AUTORIZA A ECOPETROL PARA QUE EL VALOR DEL
DESCUENTO A QUE SE REFIERE STA CLAUSULA SE TOME DEL SALDO PENDIENTE DE PAGO CON OCASIN
DE ESTA ORDEN DE COMPRA O DE CUALQUIER SUMA QUE ECOPETROL LE ADEUDARE POR RAZON DE LA
EJECUCION DE CUALQUIER ORDEN DE COMPRA; SI NO HUBIERE SALDOS A FAVOR DEL PROVEEDOR
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ECOPETROL PODRA HACER EFECTIVO EL PAGO DE DICHO VALOR CON CARGO A LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO; SI NADA DE LO ANTERIOR FUERE POSIBLE, ECOPETROL PROCEDERA POR LA VIA
EJECUTIVA, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR LE RECONOCE DE MANERA EXPRESA A ESTE DOCUMENTO EL
MERITO DE TIITULO EJECUTIVO.

ECOPETROL SOLO RECIBIR MATERIALES QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS Y
REFERENCIAS SOLICITADAS. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES EN LA ENTREGA,
ECOPETROL PROCEDER A APLICAR LA CLUSULA DE DESCUENTO ESTABLECIDA Y A LA DEVOLUCIN DEL
MATERIAL AL PROVEEDOR, Y EL FLETE GENERADO POR DICHA DEVOLUCIN CORRER POR CUENTA DE
STE. EN ESTOS CASOS ECOPETROL SE RESERVA EL DERECHO DE TERMINAR LA ORDEN DE COMPRA. EL
PROVEEDOR CONVIENE EN PAGAR A ECOPETROL, EN CASO DE TERMINACION DE LA ORDEN DE COMPRA POR
ESTA SITUACIN, A TTULO DE PENALIZACION, UNA SUMA EQUIVALENTE AL QUINCE POR CIENTO (15%)
DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA, CANTIDAD QUE SE IMPUTAR AL MONTO DE LOS PERJUICIOS QUE
SUFRA ECOPETROL Y CUYO VALOR PODR TOMARSE DIRECTAMENTE DEL SALDO A FAVOR DEL PROVEEDOR,
SI LO HUBIERE, O DE CUALQUIER SUMA QUE ECOPETROL LE ADEUDARE POR RAZON DE LA EJECUCION DE
CUALQUIER ORDEN DE COMPRA; SI NO HUBIERE SALDOS A FAVOR DEL PROVEEDOR ECOPETROL PODRA
HACER EFECTIVO EL PAGO DE DICHO VALOR CON CARGO A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO; SI NADA DE
LO ANTERIOR FUERE POSIBLE, ECOPETROL PROCEDERA POR LA VIA EJECUTIVA, PARA LO CUAL EL
PROVEEDOR LE RECONOCE DE MANERA EXPRESA A ESTE DOCUMENTO EL MERITO DE TIITULO EJECUTIVO.

DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA:

FORMAN PARTE DE LA ORDEN DE COMPRA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. PLIEGOS DE CONDICIONES O TERMINOS DE REFERENCIA QUE REGLARON EL PROCESO DE SELECCIN
QUE DIO LUGAR A LA ORDEN DE COMPRA
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
3. PROPUESTA DEL PROVEEDOR

EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LOS ANTERIORES DOCUMENTOS, PRIMARA LA ORDEN DE COMPRA CON
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, LUEGO SE APLICARAN EL PLIEGO DE CONDICIONES O TERMINOS DE
REFERENCIA, Y POR ULTIMO LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR.


EVALUACIN DE DESEMPEO

ECOPETROL. EVALUAR EL DESEMPEO DEL PROVEEDOR TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES
ASPECTOS:

1. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TCNICAS.
2. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DEL CONTRATO.
3. CUMPLIMIENTO EN LA GESTIN ADMINISTRATIVA.

DICHA EVALUACIN SE HARA CON FUNDAMENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE GESTION DE CONTRATISTAS
PUBLICADO EN LA PGINA WEB WWW.ECOPETROL.COM.CO, RUTA PROVEEDORES/CONTRATACIN DE
BIENES Y SERVICIOS/NORMATIVA.

SI USTED TIENE ALGN INCONVENIENTE CON ESTA ORDEN DE COMPRA CON LOS DOCUMENTOS
REQUERIDOS, FAVOR CONTACTARSE CON:

XXXXXXXXXXX
ATN. XXXXXXXXXX
TEL: XXXXXXXX
E-MAIL: XXXXXXX
VALOR
TOTAL/TOTAL
VALUE
$ XX,XXX,xx

Autorizado por :


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Comprador :




Fecha/Date: