CUADRO RESUMEN DEL PROGRAMA DE AREAS DEL PROYECTO

N NOMBRE N PERSONAL PARCIAL TOTAL

1.00 ADMINISTRACION 6 0 6

1.01 Recepcin al publico 1
1.02 Gerencia general 1
1.03 Secretaria de gerencia 1
1.04 Gerente comercial 1
1.05 S.H. Gerencia
1.06 S.H. Empleados
1.07 Contabilidad 1
1.08 Administrador 1



2.00 PRODUCCION 8 2 6

2.01 Ing. De Produccin 1
2.02 Supervisor de Produccin 1
2.03 Ing. De Calidad 1
2.04 Supervisor de Calidad 1
2.05 Ing. Seguridad Industrial 1
2.06 Jefe de mantenimiento 1
2.07 Jefe de Productos terminados 1
2.08 Jefe de Maquinarias 1
2.09 Recepcin de
2.10 Laboratorios
2.11 Preparacin de








3.00 CASA DE FUERZA 15 5 10

3.01 Caldero 1
3.02 Lavadora en seco 1
3.03 Marmitas de escaldado 1
3.04 Secador 2
3.05 Molinos De Martillos 2
3.06 Tamiz Vibratorio 2
3.07 Ensachetadora 2
3.08 Molinos de Discos 1
3.09 Extractor 1
3.10 Marmitas de Esterilizacion 1
3.11 Paletizado 1
3.12


4.00 SERVICIOS GENERALES 16 5 11

4.01 Guardiana 4
4.02 Vestidor 1
4.03 S.H. Obreros 2


4.04 Garage 1
4.05 Maestranza 1
4.06 Depsitos varios 1
4.07 Vivienda del guardin 4
4.08 Comedor de obreros 2


5.00 OTROS 26 25 1

5.01 Cerco perimetral 1
5.02 Operarios 25
5.03
5.04













LOCALIDAD
TACNA
FRESCO 140 158,4 177,6 476
SECO 240 288 345,6 873,6
PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO DE LA PLANTA 70%
FLETE
PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO
MP 1 2 3 4 5 TOTAL DISTRIBUCION
STOCKS MERMAS
PRODUCTO CANTIDAD CAJAS CINTAS SACHETS CILINDROS
PASTA 134,4 28000 1120 5600000 134,4 4,0
POLVO 64,0 10667 427 341333 64,0 1,9
OLEORRESI NA 35,8 1194 35,8 1,1
STOCKS MERMAS
PRODUCTO CANTIDAD CAJAS CINTAS SACHETS CILINDROS
PASTA 161,3 33600 1344 6720000 161,3 4,8
POLVO 76,8 12800 512 409600 76,8 2,3
OLEORRESI NA 43,0 1433 43,0 1,3
STOCKS MERMAS
PRODUCTO CANTIDAD CAJAS CINTAS SACHETS CILINDROS
PASTA 193,5 40320 1613 8064000 193,5 5,8
POLVO 92,2 15360 614 491520 92,2 2,8
OLEORRESI NA 51,6 1720 51,6 1,5
SEPTIEMBRE -
DICIEMBRE
CUADROS DE PROGRAMAS DE PRODUCCION
PERIODO
PRODUCCION INSUMOS
MAYO -
AGOSTO
PERIODO
PRODUCCION
INSUMOS
PRODUCCION INSUMOS
PERIODO
ENERO - ABRIL








PRODUCCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PASTA 33,6 33,6 33,6 33,6 40,3 40,3 40,3 40,3 48,4 48,4 48,4 48,4
POLVO 16,0 16,0 16,0 16,0 19,2 19,2 19,2 19,2 23,0 23,0 23,0 23,0
OLEORRESINA 9,0 9,0 9,0 9,0 10,7 10,7 10,7 10,7 12,9 12,9 12,9 12,9
VENTAS
PASTA 23,0 34,5 34,5 34,5 46,0 34,5 46,0 34,5 46,0 57,5 46,0 46,0
POLVO 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 28,8 14,4 14,4 28,8 14,4 28,8 28,8
OLEORRESINA 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 25,0
PROGRAMA MENSUAL DE PRODUCCIN Y VENTAS
MES (TN) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FRESCO 59,0 59,0 59,0 59,0 70,8 70,8 70,8 70,8 85,0 85,0 85,0 85,0
POLVO 60,0 60,0 60,0 60,0 72,0 72,0 72,0 72,0 86,4 86,4 86,4 86,4
OTROS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PROGRAMA MENSUAL DE ADQUISICIN DE MATERIA PRIMA