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CONVOCATORIA 2014

CATEGORA:
PROYECTOS PRODUCTIVOS NUEVOS



PROYECTO:
PLANTA PURIFICADORA DE AGUA HA -
PURA

COMUNIDAD:
MOLAS, MRIDA.



Contenido

I. Resumen ejecutivo
II. Desarrollo
a) Situacin actual de los integrantes del OSSE solicitante
b) Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los integrantes
c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad
d) Apreciacin de beneficios
e) En su caso, situacin actual de mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad
1. Objetivos y metas
2. Aspectos de mercado
2.1 Descripcin del producto o servicio
2.2 Demanda
a) Caractersticas generales
b) Compradores identificados
c) Ventajas de su producto(s) o servicio(s)
2.3 Oferta
a) Principales competidores
b) Ventajas sobre sus competidores
2.4 Programa de ventas
a) Justificacin de programa de ventas
b) Resumen de ventas anuales
2.5 Comercializacin
a) Determinacin del precio de venta
b) Esquema de comercializacin
c) Acciones de promocin y publicidad
3. Aspectos Tcnicos
3.1 Localizacin
3.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicio
a) Descripcin
b) Parmetros tcnicos
c) Normatividad
d) Relacin con el medio ambiente
e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas
f) Programa de abasto
3.3 Tamao
a) Capacidad de instalacin
b) Justificacin de variaciones
3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en vulnerabilidad
3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES
a) Calendario de ejecucin
b) Programa de ministraciones
4. Aspectos organizativos y sociales
4.1 Organizacin y funcionamiento
4.2 En su caso poblacin en situacin de vulnerabilidad
4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE
5. Acciones o servicios complementarios
6. Aspectos financieros
6.1 Programa de inversin
6.2 Activos disponibles
6.3 Flujo de efectivo anualizado
6.4 Indicadores
a) Punto de equilibrio
b) Relacin anual beneficio/costo
7. Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo
a) Anlisis FODA
b) Plan de desarrollo futuro
8. Anexos
Listado de los documentos que acompaan al estudio
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I - Resumen ejecutivo

El presente trabajo es la respuesta de un nuevo proyecto de vida del grupo denominado
PLANTA PURIFICADORA DE AGUA MOLAS, quien se encuentra formado por siete
integrantes que se dedicaran al proceso de purificacin y comercializacin de agua
purificada. Las actividades que desarrollaran dentro de la microempresa ser la
purificacin del agua a travs de los procesos de calidad que garanticen los ms altos
estndares de la purificacin del agua para su consumo as la distribucin del producto
para su respectiva venta. El domicilio de la microempresa se encuentra en la calle 21 x
14 y 16 S/N, C.P. 97315 de la localidad de Molas, Mrida.

Debido a la falta de oportunidades de empleo y a la necesidad comunitaria de no poseer
una planta purificadora de agua para el consumo familiar, surge la idea de establecer el
negocio precisamente de una planta de agua purificada que garantice la purificacin,
distribucin y venta del agua dentro de la comunidad de molas, generando con esto
fuentes de empleo e ingresos econmicos para las familias solicitantes del presente
proyecto.

El establecimiento de una planta purificadora de agua garantiza el beneficio directo de
siete familias de la comunidad de molas, por medio de empleos y fuentes de ingresos
econmicos para mejorar su calidad de vida y por consiguiente para cimentar sus
capacidades productivas por medio de una microempresa comunitaria que acerque a los
habitantes el servicio de la venta del vital lquido procesado para su distribucin, venta y
consumo.

La planta purificadora de agua molas, es una microempresa que producir agua en dos
presentaciones; de1 litros y de 20 litros, mismas que se ofertaran al mercado local de la
comunidad de molas y a la misma vez se buscar por medio de transportes denominados
moto triciclos distribuir el producto en las comunidades circunvecinas de Molas, Mrida.
Adems de ofrecer el servicio de entrega a domicilio a casas particulares as como a
instituciones pblicas y privadas como tiendas comerciales y escuelas primarias y
secundarias de la regin, quienes son los que consumen en gran medida el agua
purificada.

Los principales beneficios del proyecto se centran en establecer en la comunidad un
producto vital como el agua purificada. Y que hoy da ingresa a la comunidad para su
consumo por medio de empresas externas quienes ofrecen el producto a precios
elevados comparados con el que se puede obtener en una planta purificadora de agua.
Otro de los beneficios ser ofrecer a los beneficiarios directos un proyecto de vida que les
garantice fuentes de empleo e ingresos econmicos para sostener a sus familias. De igual
forma el proyecto impactar de forma positiva a la poblacin joven de la comunidad
brindndoles fuentes de empleo por medio de la distribucin del producto dentro y fuera
de la comunidad de molas.

El monto total de la inversin es de $500,000 (quinientos mil pesos), de los cuales
100,000 pesos sern aportados por el grupo solicitante y 400,000 se solicita al Instituto
Nacional de la Economa Social, para la implementacin del proyecto. Mismo que se
visualiza como un negocio redituable que impulsar la economa de la comunidad de
molas as como la calidad de vida de sus habitantes.


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II - Desarrollo
a) Situacin actual de los integrantes del OSSE (sin el proyecto): ocupacin
(es), ingreso (s) promedio, acceso a medios de produccin, en su caso forma
de produccin, etc.
Los integrantes del OSSE est integrado por cuatro hombres y dos mujeres, actualmente
sus actividades para obtener ingresos econmicos depende de las actividades
comunitarias como la agricultura y ganadera as como actividades domsticas, donde los
ingresos mensuales que perciben fluctan en promedio alrededor de los $2,000 (dos mil
pesos). Sus actividades econmicas la desempean generalmente en el campo
(agricultura y ganadera), donde tiene acceso por medio de jornales de trabajo que
obtiene a travs sus empleadores, su forma de produccin laboral es artesanal y depende
en gran medida de las necesidades del lugar donde se desempean como jornaleros.

b) Qu efectos tendra la ejecucin del proyecto productivo sobre los aspectos
antes sealados.
Con la implementacin del proyecto los beneficiarios directos (4 hombres y 2 mujeres)
obtendran sus ingresos econmicos por medio una fuente de empleo digna como lo es la
produccin y comercializacin de agua purificada en sus distintas presentaciones,
adems que sus ingresos econmicos se incrementaran sustancialmente con respecto a
las que realizan actualmente. Por otro lado ya no dependeran de jornales de campo
temporales donde obtienen su fuente de empleo e ingresos econmicos para sostener a
sus familias. As como tambin la ejecucin del proyecto les brindara la seguridad para
obtener un patrimonio familiar econmico y social que les garantizar la productividad
local para satisfacer la demanda de agua purificada a nivel local y regional.

c) Beneficios esperados del proyecto tanto para los socios o integrantes del
OSSE como para sus familias y/o comunidad.
1.- Se generar con el proyecto fuentes de empleo e ingresos econmicos para los
beneficiarios directos de la planta purificadora de agua.
2.- Los integrantes adquirirn capacitacin administrativa y tcnica para operar la planta y
tambin capacidad administrativa organizarse y ampliar el mercado del agua purificada.
3.- Contaran con una planta purificadora de agua que garantice el abasto del vital lquido
en la comunidad de molas.
4.- Brindaran de forma directa a la comunidad (familias) el servicio a domicilio de agua
purificada.
5.- Ofrecern agua purificada en sus dos presentaciones al pblico consumidor de molas
a un precio accesible y menor al de la competencia (purificadoras externas de la
comunidad).
6.- La comunidad de molas consumir agua purificada con los ms altos estndares de
calidad en cuanto a la purificacin de agua.

d) En qu momento se comenzaran a apreciar dichos beneficios y durante
cunto tiempo perdurarn.
Los beneficios directos del proyecto comenzaran a percibirse despus del primer bimestre
correspondiente a la instalacin y puesta en marcha de la purificadora de agua en la
comunidad de Molas. Los beneficiarios directos se capacitaran en temas de
administracin y mercadotecnia lo que les permitir reforzar sus capacidades productivas
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durante el tiempo de vida til de la maquinaria que adquirirn para purificar el agua. El
tiempo de la vida til corresponde a 10 aos cuando las condiciones ambientales y el
mantenimiento sea el adecuado para prolongar la vida de la purificadora y del inmueble
fsico donde esta se establecer, por lo que los beneficios directos percibirn
paralelamente los beneficios durante este tiempo
e) Acceso a decisiones actual en el caso de las mujeres y poblacin en
situacin de vulnerabilidad.
Para el proyecto es sumamente la integracin del concepto equidad de gnero y acceso a
oportunidades, por lo cual uno de los objetivos es integrar al conjunto de actividades
productivas a madres solteras quienes no cuenten con las oportunidades de empleo
dentro de la comunidad de Molas. Empleando de esta forma a un segmento importante de
la poblacin que se encuentra vulnerable en cuanto a la economa y a los bajos ndices de
calidad de vida. Se buscar un acercamiento con las mujeres que deseen participar en el
proyecto cuando este se encuentre en funcionamiento para ofrecerles alguna actividad
que pueda remunerar de alguna forma la actividad econmica de este segmento
importante y prioritario de la poblacin.

1 - Objetivos y metas.

1.1 Objetivos.-

Posicionarnos en la comunidad de Molas como en las comunidades vecinas como
una microempresa que ofrece el servicio y autoservicio de agua purificada de la
ms alta calidad y crecer para convertirnos en la mejor empresa del medio.
Certificarnos bajo las normas de calidad ISO 9000 e ISO 9001 as como en
certificados de responsabilidad social y ambiental.
Ser una microempresa regional que ofrece oportunidades a madres solteras para
incidir en el beneficio de su economa familiar.
Contribuir en la formacin continua de nuestros recursos humanos a travs de
capacitaciones constantes en temas de buena atencin al cliente y motivacin
personal.

1. 2 Metas.-

La meta de produccin anual para la planta purificadora se centra en una produccin de
36,000 garrafones de 20 litros a un precio al pblico de ocho pesos, 12,000 botellas de
1,5 litros a un precio al pblico de seis pesos y por ultimo 12,000 botellas en la
presentacin de un litro a un precio al pblico de cuatro pesos. Por lo que la produccin
anual de la planta ser de $408,000 pesos M/N. (Ver la siguiente tabla).

Presentacin Precio Gar/Venta/Mes 12 meses Venta total anual
20 litros $8.00 3,000 36,000 $288,000
1,5 litros $6.00 1,000 12,000 $72,000
1 litro $4.00 1,000 12,000 $48,000
Total $408,000

Al igual que la tabla anterior en esta tabla se muestra las metas anuales de produccion
reflejadas en el volumen de la produccion en sus distintas presentaciones, asi como el
monto total financiero de la produccion con respecto al pronostico de la demanda y ventas
4


del producto a manera de aos. Aunque cabe destacar que la capacidad de produccion y
el pronostico de ventas podria incrementarse a partir del segundo ao por lo que las
cantidades a partir de ese dato podrian cambiar con un incremento sustancial reflejado en
produccion, ventas y utilidades generadas para la microempresa. Por otro lado las
capacidades de empleo tambien se harian presentes con la contratacion de ms personal
para solventar las necesidades de recursos humanos necesarios para operar
adecuadamente el negocio de la plata purificadora de agua (ver las tablas siguientes)
*Tipo de discapacidad: 1. Motriz; 2. Visual; 3. Auditiva; 4. Intelectual; 5. Otra (sealar)
2 - Aspectos de mercado

Nuestra planta purificadora de agua tambin contar con el autoservicio de llenado de
agua purificada, utilizaremos una sola marca para que el cliente pueda identificarnos con
facilidad. Al no haber ms productos no se presentarn mayores inconvenientes o
confusiones con la identificacin del autoservicio por parte del cliente, es decir, por las
circunstancias manejaremos la estrategia de marca nica.

En caso de posteriormente contar con servicios adicionales o productos similares, no
habr dificultades en lo concerniente a la estrategia de marca.

Las formas en que llegaremos a las mentes de los consumidores sern principalmente la
propaganda impresa, as como tambin medios auditivos en las calles de Molas y
comunidades vecinas. La tarea ms importante ser la de impregnar en la mente de las
personas nuestra marca de la PURIFICADORA DE AGUA DE MOLAS para que cuando la
escuchen piensen en agua, confianza, calidad en el servicio y confianza en el mismo.

Nuestra empresa emplear diferentes medios para la promocin del autoservicio como:
produccin /
ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Volumen de
produccin (20
litros)
36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
Volumen de
produccin (1,5
litros)
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Volumen de
produccin
(1 litro)
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Monto de las ventas
($)
408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000
Total de fuentes de
trabajo

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Desglose de fuentes de trabajo previstas para el primer ao

Jvene
s
Adultos Poblacin en situacin de vulnerabilidad
Adultos
de 60 o
ms aos
Personas con
discapacidad*
Mujeres
en
situaci
n de
violenci
a
Otros
(Describir)
18 a 29
aos
30 a 59 aos
1 2 3 4 5
Mujeres 2 2
Hombres 3 2
Total 3 4 2
5


1. Folletos: Los cuales se repartirn de manera directa a los habitantes de los
Municipios de circunvecinos de Molas.
2. Prensa local: Se contratarn los servicios publicitarios del peridico regional para
hacernos llegar a la gente que lo compra, aprovechando la posibilidad de que los
lectores puedan informar a terceros.

3. Pancartas publicitarias: Estarn situadas en los siguientes lugares: en la entrada
de Molas y en el centro, en las entradas de las comisaras as como tambin en el
centro de las mismas.
4. Entrega de cupones: Sern con el fin de realizar descuentos a nuestros clientes
para motivar su consumo y confianza hacindoles sentir nuestro compromiso con
ellos.

2.1 Describir el producto(s) o servicio(s) a generar con el proyecto productivo

Como primer atributo ofreceremos la siguiente tabla nutrimental de nuestro producto:

Informacin Nutrimental
Tamao de la porcin 240 ml
Porcin por envase 4.2
Contenido energtico 0 Kcal
Protenas y grasas 0 g
Sodio 7.8 mg

Hoy da casi ningn producto de agua purificada viene acompaado con su respectiva
informacin nutrimental. Nuestra microempresa en aras de ofrecer un producto completo
en etiqueta y envase ha elaborado la informacin nutrimental. Misma que vendr impresa
a un costado de nuestros productos, donde el cliente podr leer facilidad las
caractersticas y beneficios del producto que est consumiendo.

Vale la pena resaltar en este apartado que otro de nuestros atributos como microempresa
es que los garrafones sern desinfectados en el autoservicio que recibir el cliente al
acudir a nuestra planta purificadora, donde el servicio ser las 24 hrs. los 365 das del ao

La presentacin de nuestros productos ser de 20 litros, 1.5 litros y 1 litro:

20 Litros 1.5 Litros 1 Litro

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El destino final de los productos se ubica en las familias de la comunidad de Molas siendo
y en las comunidades vecinas, siendo estas un nicho importante consumidor del mercado
del agua purificada embotellada.
2.2 Identificar la demanda

a) Indicar las caractersticas generales de la demanda a la que dirigir su (s)
producto (s) o servicio(s).

Personas que consumen el producto: El agua purificada es un producto vital de consumo
diario para el ser humano. Como microempresa ofrecemos un producto que el ser
humano consume desde el 1er ao de vida hasta la edad ms avanzada en la que el ser
humano ha logrado vivir sobre la tierra. Las caractersticas de los consumidores: hombres
y mujeres, todo tipo de personas sin importar clase social.

Analizando nuestro estudio de mercado hemos logrado identificar a los segmentos del
mercado con la necesidad, el deseo y poder adquisitivo para comprar nuestro producto.
Para ello hemos establecido una tabla en la se identifican cinco segmentos importantes
de los consumistas, que pueden acudir a nuestra microempresa a comprar y recibir el
autoservicio de agua purificada, las cuales se ubican en el segmento de adolescentes y
jvenes y por ltimo el segmento correspondiente a adultos.

A continuacin presentamos los INDICES SOCIODEMOGRFICOS DE LA POBLACIN
de MOLAS, obtenidos a travs de las estadsticas del INEGI.

Hombres Total
0-15 aos 259
16-25 aos 127
26-63 aos 198
64 aos o ms 76

Mujeres Total
0-15 aos 152
16-25 aos 169
26-63 aos 121
64 aos o ms 42

Profundizando el estudio del consumo del agua en Mxico segn los censos de
Captacin, Tratamiento y Suministro de Agua realizados por el INEGI en 1999 y 2004,
indican que los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento municipales
aumentaron ligeramente, al pasar de 2 356 en el primer ao a 2 366 en el segundo.

En 1998, dichos organismos dieron ocupacin a 80 mil 888 personas y generaron un valor
agregado censal bruto de 20.9 millones de pesos. En 2003, el personal ocupado aument
a 96 mil 803 personas y el valor agregado censal bruto fue de 44.6 millones de pesos,
mientras que la productividad del sector (PIB sectorial/m3 de agua facturada) aument de
1 782 pesos por metro cbico de agua facturada en 1999 a 1 811 en 2003.

Por su parte, la Encuesta Industrial Mensual (EIM) realizada por el INEGI, registra un
incremento de casi 2 millones de litros en las ventas de agua purificada entre 2001 y
20081. En consecuencia con este fenmeno, el valor de las ventas aument 100% en el
mismo periodo.

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Estos datos muestran claramente que el agua purificada embotellada ha ganado un
segmento muy importante de mercado, debido principalmente al cambio en los hbitos de
consumo, promovido por los consorcios embotelladores y por la incertidumbre de la
calidad del agua que se consume.

Al respecto, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH)
proporciona informacin sobre el gasto que se realiza en la compra de agua embotellada
para el consumo dentro de la vivienda. En 2004 y 2006, a nivel nacional, este desembolso
signific 0.4% del gasto monetario total de los hogares.

La tendencia en la homologacin del consumo en este producto entre los hogares de las
zonas urbanas y rurales es evidente en los datos de la ENIGH, ya que en 2006 ambas
zonas registraron 0.4% del gasto monetario total en agua embotellada. Aunque en 2004
los hogares urbanos gastaban el doble de ese porcentaje (0.8%), mientras que los
hogares rurales desembolsaban 0.5 por ciento.

b) Mencionar los compradores identificados para sus producto(s) o servicio(s)
(debern significar el 100% del ingreso total esperado del proyecto
productivo) sealando la siguiente informacin.

P
r
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u
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1



Condiciones de pago
E
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.

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Agua
embotell
ada de
20 litros
Familias
de la
comunidad
de Molas y
comunidad
es vecinas
Local y
regin
al
3,000
garrafon
es
Mensual 45% Encuesta de
mercado
Efectivo
100%


1 Anexar copia de la documentacin que sustenta sus ventas: Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos
o informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.
8


Agua
embotell
ada de
1,5 litros
Familias
de la
comunidad
de Molas y
comunidad
es vecinas
Local y
regional
1,000
garrafon
es
Mensual 25.25% Encuesta de
Mercado
Efectivo
70%
Crdito
30%

Agua
embotell
ada de 1
litro
Familias
de la
comunidad
de Molas y
comunidad
es vecinas
Local y
regional
1,000
garrafon
es
Mensual 25.25% Encuesta de
Mercado
Efectivo
70%
Crdito
30%



c) Sealar las razones por las que estos compradores consumirn su (s)
producto (s) o servicio (s).

El agua es el recurso natural ms valioso que la humanidad necesita para sobrevivir en
cada rincn de nuestro planeta todos los das, en cada instante, en cada actividad desde
la preparacin de alimentos hasta la hidratacin del cuerpo. Sin embargo en la ltima
dcada ha cobrado importancia el tener que purificar el agua antes de consumirla. Esto
debido a que la extraccin del agua que proviene del subsuelo viene acompaada de
otros factores naturales que suelen ocasionar problemas de salud, como por ejemplo: la
dureza del agua y otros minerales que al cuerpo humano le cuesta trabajo procesar,
aunado a la baja calidad que incide en la contaminacin que deriva de las actividades
humanas como la contaminacin de los mantos acuferos. Por otro lado la excelencia en
el servicio al cliente por parte de nuestra purificadora ser uno de los principales pilares
de nuestra empresa, adems de la calidad y pureza del agua representaran la garanta en
un gran porcentaje para que los nichos de mercado.

1.1 Identificar la oferta

a) A continuacin se sealan los principales competidores de agua en la
comunidad de molas y comunidades vecinas:


***Niveles de calidad del agua: B=Baja, M=Media, A=Alta

b) Sealar las razones por las cuales su(s) producto (s) o servicio (s) podr
participar en el mercado y competir con los de los competidores citados.

Las polticas de precios de una empresa determinan la forma en que se comportar la
demanda. Es importante considerar el precio de introduccin en el mercado, los
descuentos por compra en volumen o pronto pago, las promociones, comisiones, los
ajustes de acuerdo con la demanda, entre otras. Una empresa puede decidir entrar al
mercado con un alto precio de introduccin e ingresar con un precio bajo en comparacin
con la competencia o bien no buscar mediante el precio una diferenciacin del producto o
servicio y, por lo tanto, entrar con un precio cercano al de la competencia.

Nombre
Producto (s) o
servicio (s)
Precio de venta
Condiciones de
venta (contado,
crdito, etc.)
Otras
condiciones que
ofrecen como:
entrega, servicios
post-venta, etc.
Calidad
1 Litro 20 L 1.5 L
Bonafont Agua purificada $10.00 $30.00 $11.00 Contado Entrega Alta
Cristal Agua purificada $7.00 $18.00 $8.00 Contado Entrega Alta
Electropura Agua purificada $7.00 $18.00 $8.00 Contado Entrega Alta
Ciel Agua purificada $6.50 $17.00 $7.50 Contado Entrega Alta
Epura Agua purificada $7.00 $18.00 $8.00 Contado Entrega Alta
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1.2 Programa de ventas

a) Explicar cmo tienen programado vender su (s) producto (s) o servicio (s)
(diario, semanal, mensual, etc.) y por qu.

Planta purificadora de agua de molas tiene un programa de ventas de agua bajo el
sistema primeras entradas primeras salidas, donde se refleja la eficiencia para producir,
distribuir y vender el producto al mercado consumidor y demandante de forma diaria. Ya
que en los hogares donde se distribuir el producto, el agua es un elemento indispensable
y de primera necesidad todos los das por lo que la demanda es diaria y su consumo se
incrementa la mayor parte del ao con excepcin de invierno. Esto viene determinado a
que nuestra entidad est ubicada con uno de los climas clidos (temperaturas altas) la
mayor parte del ao, lo que refleja un mayor consumo para correcta hidratacin del
sistema humano.

b) Presentar resumen de ventas por ao.

A continuacin presentamos un resumen del pronstico de las ventas del agua purificada
en un periodo de diez aos. El pronstico indica un incremento en las ventas del agua en
los aos 4, 5, 6 y 7 donde las capacidades de produccin son incrementadas con base
en estrategias de maquinaria y mercadotecnia objetivo contemplado en el plan de
desarrollo de la empresa.

Producto
(s) o
servicio (s)
Unidad
de
medida
Precio
Unitario
Unidades Anuales
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Agua
purificada
embotellada
20 litros $8.00 36,000
Unidades
36,000
Unidades
36,000
Unidades
38,000
Unidades
38,000
Unidades
38,000
Unidades
40,000
Unidades
38,000
Unidades
36,000
Unidades
36,000
Unidades
Agua
purificada
embotellada
1.5 litros $6.00 12,000
Unidades
12,000
Unidades
12,000
Unidades
14,000
Unidades
14,000
Unidades
14,000
Unidades
16,000
Unidades
14,000
Unidades
12,000
Unidades
12,000
Unidades
Agua
purificada
embotellada
1 litro $4.00 12,000
Unidades
12,000
Unidades
12,000
Unidades
14,000
Unidades
14,000
Unidades
14,000
Unidades
16,000
Unidades
14,000
Unidades
12,000
Unidades
12,000
Unidades


1.3 Comercializacin

a) Describir cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s)
del proyecto productivo
2
.

El precio de venta del agua purificada en sus tres presentaciones (20 litros, 1.5 litros y 1
litro) se determin mediante el clculo monetario de insumos de produccin totales para la
produccin de un mes en trminos de capacidad de produccin. El resultado del dato
anterior se dividi entre la cantidad de unidades a producir en un mes de produccin y el
resultado fue el costo unitario de produccin del producto en sus tres presentaciones.
Posteriormente se realiz una investigacin de los precios del productos similares de las
empresas de la competencia que tienen presencia en la localidad donde se establecer la
planta, esto con el objetivo de fijar un margen de utilidades considerable para nuestro
producto y estar al margen de la economa de las familias que adquirirn nuestros
productos en comparacin con las marcas de la competencia. Siendo el precio de nuestro
producto atractivo y menor al de las empresas purificadoras de agua.

2
Anexar memoria de clculo de cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s).
10


b) Indicar de qu manera llevar a cabo la comercializacin de su producto (s) o
servicio (s) (de manera directa al consumidor final, a acopiadores, a
mayoristas, entrega en domicilio del comprador, en el domicilio del proyecto,
por paquetera, etc.).

La comercializacin del agua purificada se realizar de forma directa en el establecimiento
de la Planta purificadora a travs de unidades previamente rellenadas (garrafones) de
igual forma el cliente tendr la opcin de comprar nuestro producto a travs del sistema
de auto llenado, este servicio lo podr realizar el cliente de forma directa a travs de
nuestra maquina automtica de auto llenado o mejor conocida como ventana automtica,
donde el cliente podr acceder las 24 horas del da y los 365 das del ao para
abastecerse de agua. Este servicio el cliente podr obtener su auto llenado de garrafn a
un precio mucho menor al servicio a domicilio.

De igual forma nuestra planta purificadora contara con el servicio de domicilio donde a
travs de unidades denominadas moto triciclos se distribuir las unidades de produccin
hasta el domicilio de las personas que as soliciten nuestro producto, este servicio se
realizar de forma diaria aprovechando el sistema de primeras entradas primeras salidas
por lo que nuestro inventario de produccin ser muy redituable para incrementar la
rentabilidad del negocio y reducir considerablemente los costos de almacn y de alguna u
otra forma los costos de produccin y por ultimo a travs de tiendas de conveniencia.

c) En su caso, sealar qu acciones realizar de manera constante o peridica
(acciones de promocin, publicidad, participacin en eventos, etc.) para
facilitar la venta del producto (s) o servicio (s) (los costos de dichas acciones
debern estar considerados en los egresos del proyecto productivo).

Se realizar de forma peridica las acciones de promocin de nuestros productos, esto se
har a travs de folletos, volantes y lonas publicitarias que se distribuirn y colocaran en
lugares estratgicos donde la gente podr observar, leer y aprender la marca de nuestro
producto para adquirir nuestros servicios de domicilio o bien puedan acudir a la planta
purificadora a rellenar sus garrafones.

De igual forma la purificadora participara en eventos escolares de la regin donde
promover la sana alimentacin y la conservacin de los rboles de la regin quienes son
ellos los que captan y conservan el agua del subsuelo. Con esta actividad la empresa
adems de contribuir con la publicidad tambin contribuir a la conservacin de los
recursos naturales. Situndonos como la nica empresa local y regional que apoya y
difunde temticas relevantes. Con esta estrategia y contribucin tambin nos estaremos
posicionando en la preferencia del pblico consumidor. Con estudios tcnicos se
realizaran estudios que puedan analizar de fondo las acciones convenientes para facilitar
la venta de nuestro producto. Es importante mencionar que el apoyo de publicidad y
mercadotecnia se maneja como un egreso empleado para la publicidad del proyecto

1. Aspectos tcnicos

3.1 Localizacin

La localizacin del proyecto se ubica en la comunidad de Molas, catalogada por el
CONEVAL 2012, como poblacin de pobreza alta y extrema donde sus habitantes sufren
rezago en cuando al acceso de los servicios y a la alimentacin. Segn el INEGI 2010, las
actividades econmicas desarrolladas en la comunidad corresponden a actividades
11


primarias como la agricultura, ganadera y trabajos econmicos de bajo impacto
ambiental.

Cabe destacar que uno de los objetivos del proyecto es minimizar e inhibir en gran
medida el rezago de la comunidad en cuanto a la falta de oportunidades econmicas,
generando de esta forma medios de empleos e ingresos econmicos que puedan
contribuir al ingreso econmico de la comunidad y tambin a la alimentacin de las
familias que resultaran directamente beneficiadas as como a las personas que se les
contratara para trabajar en la venta y distribucin del agua purificada en la comunidad y
comunidades vecinas a Molas.

La localizacin de la comunidad se encuentra en una zona rural indgena donde el 69%
de los habitantes hablan lengua maya y el 31% espaol. Conservando de igual formas las
tradiciones y costumbres como en la mayora de las comunidades de Yucatn.

Domicilio especfico donde se desarrollar el proyecto productivo.

El domicilio especfico del proyecto se encuentra en la calle 21 x 14 y 16 S/N C.P. 97000,
de la localidad de Molas, perteneciente al Municipio de Mrida (CON REFERENCIA EN
AVENIDA DENOMINADA LAS CINCO CALLES)

Rutas de acceso: Al municipio, localidad, terreno o local donde se desarrollar
el proyecto productivo sealando las condiciones que guardan.

A continuacin se presenta el mapa de la comunidad de Molas, sealando el domicilio
(color rojo) donde se planea desarrollar el proyecto denominada Planta purificadora de
agua Ha Pura
12


Sealar los servicios disponibles entre ellos agua, energa elctrica, drenaje,
telfono, internet, etc. y que son necesarios para el proyecto productivo.

Servicios necesarios para operar la planta purificadora de agua
Servicio Disponible en el predio Necesario para el
proyecto
Contribuye en el
sistema productivo
Agua potable Si Si Si
Energa elctrica No Si Si
Telfono No Si Si
Internet No Si Si
Transporte No Si Si


Sealar las ventajas y las desventajas de la localizacin del proyecto
productivo.

1- ubicado en un rea de fcil acceso y trnsito para los posibles clientes.
2- La planta purificadora ser la nica localizada en la comunidad de Molas.
3- Su ubicacin es preferencial y fcil para la exportacin del producto hacia otras
comunidades y tambin fcil ingreso de los vehculos que distribuirn el producto.
4- estar cerca de los servicios pblicos de energa elctrica y agua potable.
5- Encontrando nicamente la desventaja de no estar situado en el centro de la
poblacin donde generalmente se centra la comercializacin del producto, sin
embargo la distribucin del producto adems del servicio automtico se realizar en
ventanilla el servicio ser a domicilio.

Incluir un plano (en su caso croquis a mano alzada) de localizacin donde se
identifique el domicilio del proyecto productivo con sus lmites y colindancias.

El domicilio del predio se encuentra a un costado de la carretera Molas Yaxnic, al norte se
encuentra el terreno de Fernando Pech, al sur el predio de Adlemi Briceo, colindando al
oeste con terreno baldo. (Ver croquis en la foto de abajo). El terreno es de 10 metros de
frente 30y metros de largo, la superficie total es de 300 m
2.

C
a
r
r
e
t
e
r
a

M
o
l
a
s


Y
a
x
n
i
c


-

C
A
L
L
E

2
1
-

-




CALLE 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


CALLE 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


FERNANDO PECH



VICTOR PECH
1
0

M
E
T
R
O
S

30 METROS
100 METROS
ADLEMI BRICEO

13


3.2 Proceso productivo de la purificacin del agua

























A continuacin, se presenta una explicacin del proceso productivo

1. Filtracin: Transcurrido el tiempo de reposo, se inicia el proceso de filtracin
bombeando agua a travs de cada uno de los filtros; el primer filtro es de grava y
arena, por medio del cual se eliminan aquellos slidos que an quedan
suspendidos en el en el agua.
El segundo filtro es de carbn activado cuya funcin principal es la de eliminar el
sabor a cloro que le queda al agua, as como cualquier otro olor. En este filtro se
retiene las partculas que dan color al agua, si las hay presentes.

2. Suavizador: Del filtro anterior se pasa al suavizador, el suavizador est cargado
con zeolitas. Donde se efecta un intercambio catinico para convertir las sales en
calcio y magnesio por sodio.

3. Osmosis inversa: este ltimo filtro retira todas las sales restantes por medio de
membranas cargadas con pulidores de intercambio catinico.

4. Almacenamiento de agua tratada: El agua ya purificada se almacena en un
tanque elevado, forrado con azulejo color blanco. Este tanque sta tapado para
evitar la contaminacin del agua; desde l se realiza por gravedad el llenado de
garrafones.

5. Lavado de garrafones: El lavado se lleva a cabo en las lavadoras automticas,
que se dividen en dos secciones, una de lavado y una de enjuagado. Para el
lavado se utiliza una solucin de sosa custica al 2% que se inyecta a presin por
Suavizador
Filtracin
Inicio
Osmosis
Inversa
Almacenamiento
Del agua
Llenado, tapado y etiquetado
del producto
Desinfeccin de los
garrafones de agua
Distribucin del producto
hasta el consumidor final
(cliente)
14


la boca del garrafn invertido. Para el enjuague se usa la segunda seccin de la
lavadora en donde las vlvulas que inyectan agua tratada para retirar
completamente la sosa. Los garrafones limpios se pasan a la seccin de llenado.

6. Llenado, Tapado y Etiquetado: Se efecta por medio de una mquina
automtica llenadora, el garrafn se coloca sobre una mesa con rodillos debajo de
las vlvulas, se llena y posteriormente se efecta el tapado con capuchones de
plstico previamente desinfectados en solucin clorada; posteriormente se
etiqueta y se entrega al consumidor solicitante.

7. Distribucin del producto hasta el consumidor final: Este proceso es el ltimo
en el sistema productivo y consta de llevar hasta el cliente o consumidor final el
producto que consta de las unidades (garrafones) de agua en sus distintas
presentaciones (20 L, 1.5 L y 1 L).

Definicin de las reas de la Purificadora de agua:

1. rea de Purificacin Aqu ser en donde se lleve a cabo todo el proceso de
purificacin del agua y contar con todo el equipo necesario para ello, ocupar
cerca del 50% del espacio total.

2. rea de almacenamiento de agua purificada sta ser ocupada por dos
contenedores con capacidad de 2000 litros cada uno conectados de manera
simultnea al despachador de agua purificada. Estaramos hablando la ocupacin
de un 35% del espacio total.

3. rea de llenado de agua purificada. En este espacio es donde se encontrar el
despachador de agua purificada, en donde tambin podr llevarse a cabo la
desinfeccin de los garrafones, cabe mencionar que sta ser la nica rea
definida de manera exterior, ya que las dos anteriores estarn restringidas para el
pblico en general.

4. rea de oficinas Con el objetivo de tener un espacio para llevar a cabo las
actividades de la administracin, planeacin y evaluacin de los programas de
produccin, mercadeo, finanzas y atencin de otros servicios, contaremos con un
rea de oficinas.

5. Baos La planta purificadora contara con sanitarios ecolgicos, con el objetivo de
contribuir con el medio ambiente y con la finalidad de crear en la poblacin
conciencia de acciones ecolgicas que ayuden a conservar limpia el manto
acufero de nuestro estado.

a) Indicar los parmetros tcnicos de produccin (rendimiento por hectrea, por
animal, conversin de materia prima o insumos a productos o servicios
terminados, etc.), acorde a la actividad del proyecto productivo, avalados o
validados por las instancias oficiales, en los casos que corresponda (tablas
paramtricas, coeficientes tcnicos de rendimiento).

En la siguiente tabla se presentan las especificaciones tcnicas de la planta purificadora
de agua, donde el principal componente es el equipo purificador por medio del sistema
osmosis inversa, el cual tiene una capacidad de produccin de hasta 200 garrafones de
15


agua de 20 litros cada 24 hrs. De igual forma se indica las especificaciones de fbrica y
las certificaciones oficiales internacionales que avalan su funcionamiento.

Capacidad de produccin de la Planta purificadora de agua
Equipo de
produccin
Capacidad Especificaciones Certificaciones internacionales
del equipo
Osmosis
inversa Merln
Para 720 GPD
(Galones por da)
Diseo construido en
plstico Noryl y
polipropileno, caudal de
permeado de 1.8 Litros
por Minuto a 50 Psi, 2
membranas.
-Water Quality Association.
-FDA
-International IUVA Ultraviolet
Association
-NSF


CERTIFICACIONES: El proveedor de la planta purificadora es PLANTAS Y
EMBOTELLADORAS DE AGUA S. A de C.V. y est certificado con apego a la norma 201
SSA, con certificaciones internacionales por las entidades FDA, NSF, IUVA. Al trmino de
la instalacin el proveedor le entrega al cliente un CERTIFICADO BACTEREOLOGICO
emitido por la CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA.

b) Indicar la Normatividad en la materia (sanitaria, comercial, impacto ambiental,
buenas prcticas culturales, entre otras), que debe cumplir el proyecto
productivo y las medidas que tomarn para hacerlo.

-La normatividad sanitaria de la planta purificadora de agua est avalada por CAMARA
DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA mediante la entrega al cliente de un CERTIFICADO
BACTEREOLOGICO que avala la sanidad y calidad de los productos.
-La normatividad comercial se establece por la SISTEMA DE ADMINISTRACIN
TRIBUTARIA bajo la modalidad comercial de incorporacin fiscal y rgimen de
comercializacin de agua hielo y agua purificada.
-La normatividad ambiental del proyecto est establecida por la ISO 1401 que establece
las buenas prcticas en cuanto al ambiente.
-Las buenas prcticas culturales del proyecto se enmarcan bajo el contexto cultural de
la poblacin al consumir un producto de calidad y sanidad como lo es el agua purificada.

c) Indicar la forma en que la ejecucin del proyecto productivo pudiera afectar los
recursos naturales y/o la biodiversidad del entorno, as como las medidas que
se implementarn para evitar/minimizar dicha afectacin o mejorar el
medioambiente.

La ejecucin del proyecto productivo tendr un bajo impacto ambiental en los recursos
naturales, ya que la maquinaria que se adquirir est diseada para minimizar los efectos
contaminantes que pudiera generar en el medio ambiente.

Por otro lado con el nico fin de incidir en la recuperacin del agua en el manto fretico de
la comunidad de Molas y las comunidades vecinas, la planta purificadora de la molas
tiene por objetivo destinar una parte de sus utilidades en campaas de reforestacin en
las reas arboladas y no arboladas de la comunidad, con fin de incidir en la recuperacin
de rboles que generan oxgeno al ambiente y contribuyen en gran medida a la
recuperacin del manto fretico con la captacin de agua.

16


As mismo tambin se planea realizar campaas de educacin ambiental en las escuelas
de la comunidad de Molas y de las comunidades vecinas con el objetivo de llevar hasta
las nuevas generaciones la educacin ambiental. Sumado a este esfuerzo las etiquetas
de nuestros productos hablaran de la importancia de conservar los recursos naturales de
nuestra regin como lo es ahorro del agua y conservacin de los rboles de la regin.

d) Sealar conocimientos, experiencia o habilidades requeridas por parte del
personal para llevar a cabo el proceso (s) productivo (s) o de prestacin de
servicio (s), as como para realizar otras actividades como la Administracin o la
Comercializacin, precisando si cuentan con ellas. De requerir capacitacin o
asistencia tcnica, indicar cmo accedern a sta (La estn solicitando al INAES
o la obtendrn por otra va).

Los integrantes del proyecto de la planta purificador de agua Molas son personas con una
organizacin de tipo baja, sin embargo sus capacidades son amplias para obtener
conocimientos tcnicos en cuanto a la administracin y comercializacin de sus productos
derivados de su negocio. Por lo anterior es importante mencionar que los integrantes del
proyecto (personal de produccin) al concluir la instalacin de la planta purificadora el
personal de la empresa que acta en este caso como proveedor brindara una asesora y
capacitacin sobre como operar la planta purificadora as como los requerimientos
tcnicos necesarios para llevar con xito el sistema de produccin. Por otro lado tambin
ser necesario obtener capacitacin especializada para el personal de la planta
purificadora en cuanto a los temas de administracin y mercadotecnia, por lo que este
rubro se incluye en el presente proyecto como solicitud para el INAES 2014.

e) Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano
de obra*.

Materias primas, insumos,
servicios y mano de obra
Unidad de
medida
Cantidad Costo
Unitario
Costo
Total
Proveedor
considerado
Periodicidad de
abasto
Tapas de plstico para garrafones 20 L Pieza 3,000 .40 1,200 Puritronic Bimestral
Tapas de plstico para botellas de 1 y
1.5 L
Pieza 2,000 .30 600 Puritronic Bimestral
Garrafones de policarbonato Pieza 3,000 10 30,000 Puritronic Anual
Botellas Pet 1.5 litros Pieza 2,000 3 6,000 Puritronic Bimestral
Botellas Pet 1 litro Pieza 2,000 3 6,000 Puritronic Bimestral
Sellos de Plstico de garanta Pieza 10,000 .22 2210 Puritronic Bimestral
Etiquetas Seri grafiadas 20 litros Unidades 10,000 1 10,000 Puritronic Bimestral
Etiquetas Seri grafiadas de 1 L y 1.5 L Unidades 10,000 1 10,000 Puritronic Bimestral
Cloro Litros 100 L 3.50 350 Puritronic Mensual
Sal grado industrial Kilos 25 kg 4.4 110 Puritronic Trimestral
Detergente Kilos 1 Kg 45 45 Puritronic Mensual
Silica gel desecante para ozono 1 lb Libras 1 lb 485 485 Puritronic Bimestral
TOTAL 67, 000
*Si los datos varan en el horizonte del proyecto, elaborar cuadros con las proyecciones anuales.

*****SE ELIGI COMO PROVEEDOR A LA EMPRESA PURITRONIC POR SER UNA EMPRESA NACIONAL
CON PRESENCIA EN EL ESTADO DE YUCATN Y LDER EN LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS Y
SERVICIOS AS COMO LDER EN VANGUARDIA EN CUANTO A TECNOLOGA. LO QUE LA LOGSTICA
DE ABASTECIMIENTO CONTEMPLO COMO PRIORITARIO UTILIZAR A FUTURO LOS SERVICIOS DE
ESTA EMPRESA
17


3.3 Tamao

a) Indicar la capacidad a instalar o instalada para el proyecto productivo y en
qu medida se utilizar, expresndola tanto en volumen como en
porcentaje
3
.

La capacidad de la planta purificadora es de 150 garrafones de agua por da en
condiciones normales de produccin. De los cuales se utilizara un 70% para producir
garrafones de 20 litros, un 18% para la produccin de botellas en presentacin de 1.5
litros y el otro 12% para producir botellas en presentacin de 1 litro.

b) En caso de variaciones anuales, precisarlas y sealar los criterios que
sustentan las mismas.

Se contemplan variaciones en la produccin en las mismas como el cambio de flujo en
cuanto a la demanda y la oferta del producto pudiendo esta incrementarse (aumentar las
ventas) en verano considerablemente y disminuir en temporadas de invierno.
3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en
vulnerabilidad
4

Por el momento la planta purificadora realizar adecuaciones al acceso de las
instalaciones para el fcil acceso de personas que deseen ingresar en sillas de ruedas
para adquirir nuestro producto. Tambin se contempla la construccin de banquetas y
mesas de trabajo dentro de la planta con caractersticas de ergonoma en cuanto a las
caractersticas fsicas de los trabajadores (beneficiarios) a fin de reducir impactos
negativos en la postura del cuerpo e incrementar el confort y la salud en los mismos.

3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y Programa de
ministraciones solicitadas al INAES.

Concepto/Mes
M
e
s

1

M
e
s

2

M
e
s

3

M
e
s

4

M
e
s

5

M
e
s

6


M
e
s

7

M
e
s

8


M
e
s

9

M
e
s

1
0

M
e
s

1
1

M
e
s

1
2

Adecuacin del inmueble para la instalacin de la planta purificadora

Adquisicin de la planta purificadora

Instalacin de la planta purificadora

Adquisicin de insumos de produccin

Capacitacin a los beneficiarios en el manejo de la planta purificadora

Aplicacin de tcnicas de mercado y promocin y publicidad de los productos

Puesta en marcha de los procesos de produccin.

Capacitacin y acompaamiento tcnico en administracin y mercadotecnia

Entrega de informe financieros y sociales en el INAES








3
Anexar memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar.
4
Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y slo para el caso de que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que se
trate, se solicitar: certificado de discapacidad, expedido por alguna institucin pblica especializada en la atencin a ese segmento de poblacin; o carta bajo
protesta de decir verdad para mujeres en situacin de violencia.
18


a) Programa de ministraciones solicitadas al INAES.

El nmero, fecha y monto de las ministraciones solicitadas deber ser congruente con los
conceptos y plazos previstos en el Calendario de ejecucin del proyecto productivo
(construccin de infraestructura, adquisiciones, instalacin de maquinaria, servicios,
contrataciones, capacitacin, capital de trabajo, etc.).
5


No. de
ministracin
Fecha propuesta Monto solicitado Destino del recurso (conceptos)
01 07/07/2014 312,690 Inversin Fija (adecuacin del inmueble
para instalacin de la planta purificadora
y adquisicin mquina y equipo de la
planta purificadora de agua.
02 27/10/2014 87,310 Inversin diferida y capital de trabajo
(Adquisicin de insumos de produccin
y puesta en marcha de la planta
purificadora de agua)
TOTAL 400,000

2. Aspectos organizativos y sociales

4.1 Organizacin y funcionamiento del proyecto productivo.

Presidente.- Es el responsable legal de la planta purificadora y su funcin es
vigilar el buen funcionamiento del negocio as como la correcta toma de decisiones
empleando un liderazgo efectivo en las dems reas
Secretario.- Tiene la funcin de auxiliar al presidente en las tareas
administrativas de la planta purificadora y su percepcin es ser competitivo y
eficiente en el desempeo de sus labores productivas dentro de la planta.
Tesorero.- Tiene la responsabilidad de vigilar el correcto funcionamiento de las
finanzas de la purificadora as como los ingresos y utilidades generadas para el
negocio para la correcta marcha de la planta purificadora
Encargado del rea de produccin.- Su labor principal es la de realizar el
proceso productivo para la purificacin del agua as como registrar las cantidades
de ventas y demanda del producto, adems de vigilar el correcto funcionamiento.
Encargado del rea de ventas.- Es el encargado de realizar pedidos a los
clientes y registrarlos a fin de generar la produccin que el mercado demanda.

5
De considerarlo, el INAES podr hacer modificaciones a la propuesta del Programa de ministraciones solicitadas.
VICTOR MANUEL
PECH CERVERA
Presidente
LUIS ANTONI
ORTIZ SANCHEZ
Secretario
VICTOR ALBERTO
PECH BRICEO
Tesorero
GUADALUPE PECH
CERVERA

Encargada del rea
de Produccin
FRANCISCO JAVIER
PECH CERVERA
Encargado del rea
de Ventas

VICTORIA
MARGARITA
CHAN TZIU
Encargada del
rea de logstica y
distribucin
AARON ISAI
CERVANTES CHAN
Encargado del rea
de mercadotecnia

19


Encargado del rea de mercadotecnia.- Su principal funcin es realizar
estudios de mercado y actividades relacionadas a la promocin y publicidad del
producto a fin de captar el mayor nmero de clientes posible dentro del segmento.
Encargada del rea de logstica y distribucin.- Es el encargado de marcar
las rutas de distribucin del producto as como los horarios de entrega y venta en
las comunidades donde el producto tendr presencia.

4.2 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE

La distribucin de los beneficios entre los socios integrantes de la OSSE se
realizar de forma equitativa siempre tomando los valores y principios como la
equidad de gnero, respeto y tolerancia entre los socios. Las decisiones dentro
de la organizacin se tomaran en reuniones donde se encuentren presentes
todos los socios mediante un consenso y siempre sern escuchadas las voces
de los integrantes as como sus opiniones para efectuar trabajos, actividades y
dems asuntos relacionados con el buen futuro de la planta purificadora.
Se planea desarrollar un programa de ventas dentro de la comunidad de Molas
con el objetivo de ofrecer el producto a los habitantes a un precio menor y
accesible en comparacin al precio normal del mercado consumidor, esto con
la finalidad de acercar y acceder mejores condiciones a la comunidad y familias
de la localidad de Molas.

3. Acciones o servicios complementarios

Mencionar qu requerimientos de capacitacin, asistencia tcnica, puesta en
marcha u otra inversin diferida para el proyecto productivo consider en su
solicitud de apoyo.

El proyecto contempla inversin fija con el objetivo de que nuestra organizacin tenga la
fuerza necesaria para tener instalaciones adecuadas e idneas para instalar y desarrollar
nuestra microempresa que de igual forma ser el sustento y patrimonio de nuestras
familias en nuestra comunidad, de igual forma consideramos el capital de trabajo con el
fin de poner en marcha nuestro negocio y solventar las necesidades que derivan de este
proceso, por lo que pensamos en las necesidades que el capital de trabajo fortalecer
para iniciar de forma adecuada, como tercer rubro estamos solicitando la puesta en
marcha para adquirir los insumos y solventar las necesidades de derivan en el inicio de
nuestro negocio mientras contamos con entradas de utilidades para ser auto sostenibles.
Por ultimo hemos contemplado la capacitacin como un rubro importante dentro de
nuestro grupo porque consideramos una herramienta importante el poder capacitarnos y
tener la fuerza para desarrollar nuestras actividades y funciones tcnicas dentro de la
planta purificadora para poder ser eficientes y productivos.


Indicar qu resultados o cambios prcticos se esperan al concluir los procesos
de capacitacin, asistencia tcnica, etc.

Capacitarnos nos dar las herramientas y el conocimiento necesario para poder operar y
manejar nuestra planta purificadora de agua de forma independiente de personal externo
a nuestra organizacin social. De igual forma esperamos estar capacitados para enfrentar
los cambios que refieren a trabajar dentro de la planta purificadora y sus procesos
productivos, por lo que nos es muy necesario tener por conocimiento de los procesos y
formas en los que se opera dentro de una planta. Al mismo tiempo la asistencia tcnica
nos brindara una gua para fortalecer nuestros procesos de cambio hacia el negocio que
comenzaremos a emprender con respecto al proyecto de vida de nuestras familias y de
20


nuestra comunidad en especial para dejar un legado y conocimiento a nuestros hijos
quienes continuaran nuestras actividades como un proyecto de vida generacional.


Indicar las instancias o prestadores de servicio que les brindarn o pudieran
brindar los servicios, as como las razones por las que se eligieron.
6


La capacitacin contemplamos a personal de la empresa proveedora de nuestra
maquinaria porque cuentan con la certificacin, experiencia y conocimientos necesarios
para desarrollar esta actividad. En cuanto a la capacitacin de la administracin y
mercadotecnia hemos considerado al Grupo Capacitador UPESAC quien cuenta con
amplia trayectoria y experiencia en el ramo de la asesora y capacitacin en temas de
mercadotecnia efectiva y administracin para micro y pequeas empresas iniciadoras.







































6 En el caso de prestadores de servicios que trabajen por su cuenta, anexar el currculo vitae de cada uno de ellos.
21


4. Aspectos financieros

6.1 Programa de inversin (Inversin fija, diferida y capital de trabajo) y
origen de los recursos (Desglosar conceptos por nombre especfico).

CONCEPTO DE
INVERSION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
($)
INVERSIN
TOTAL ($)
RECURSOS
INAES SOLICITANTE
7

OTROS


(Indicar nombre)
INVERSION FIJA
8

Terreno Lote 1 $ 77,000 $ 77,000 0 $ 77,000 0
Local Inmueble 1 $ 55,000 $ 55,000 0 $ 55,000
Mobiliario y
equipo de oficina

Paquete

1
$20,773 $20,773 $20,773 0 0
Acondicionamient
o de local para la
instalacin de la
planta
purificadora

Paquete de
construccin

1

$ 93,233

$ 93,233

$ 93,233

0

0

Maquinaria
Paquete de
planta
purificadora

1

$136,457

$136,457

$136,457

0

0
Tricimotos para la
distribucin y
venta de agua
purificada

Unidad

2


$31,113.50



$62,227.



$62,227.


0

0
SUBTOTAL $ 444,690 $ 312,690 $132,000 0
INVERSIN DIFERIDA
9

Capacitacin 12 hrs 2

$ 5,000.00

$ 10,000.00

$ 10,000.00
0 0
Puesta en
marcha
Sesin grupal 16 hrs

$ 10,310.00


$ 10,310.00

$ 10,310.00
0 0
SUBTOTAL $ 20,310.00 $ 20,310.00 0 0
CAPITAL DE TRABAJO
10
,
11

Materia prima,
insumos
Lote 1

$ 67,000.00

$ 67,000.00

$ 67,000.00
0 0
SUBTOTAL $ 67,000.00 $ 67,000.00
TOTAL $



$ 532,000.00

$ 400,000.00

$132,000
0
TOTAL % 100% 75.19% 24.81% 0.00%



7 Debern corresponder a lo que se indique en el apartado de Activos disponibles.
8 Anexar cotizaciones o presupuesto vigentes de la inversin fija a adquirir o construir con recurso del INAES: maquinara, mobiliario y equipo, infraestructura, etc.
9 Anexar cotizaciones o presupuesto vigentes de la inversin diferida a contratar con recursos del INAES: estudios, capacitacin, asistencia tcnica, puesta en
marcha, etc.
10 Anexar memoria de clculo del capital de trabajo, determinado a travs del mtodo de flujo de efectivo mensual del primer ao, precisando el tiempo para el que
se requiere y el porqu de dicho periodo.
11
Anexar cotizaciones o presupuesto vigentes que sustenten los clculos del costo de los conceptos de Capital de trabajo a adquirir con recursos del INAES.
22





6.2 Activos disponibles

Indicar los activos de que disponen y que se vayan a utilizar en el proyecto productivo,
precisar las condiciones de uso en las que se encuentra, si est disponible y a nombre de
quin est. Indicar cantidad y caractersticas.

Tipo de
bien
Condiciones
de uso
(Bueno,
regular,
malo)
Disponibilidad
inmediata
(si / no)
Propiedad
(A nombre de
quin est)
Cantidad Caractersticas
(Capacidad,
dimensiones,
material de
construccin,
etc. segn
aplique)
Contrato u otro documento que asegure
su uso*
Si No Monto del
arrendamiento ($)
Terreno Bueno Si Vctor Pech
Cervera
1 35 m
2
X $ 77,000
Inmueble Bueno Si Vctor Pech
Cervera
1 300 m
2
X $ 55,000
*En caso de no pertenecer al OSSE. Si cuenta con contrato u otro documento deber anexar copia. De pertenecer al OSSE,
deber anexar copia de la escritura, factura o documento que compruebe la propiedad
12
.

6.3 Flujo de efectivo anualizado

Indicar el Flujo de Efectivo estimado en el horizonte del proyecto productivo

Proyeccin del Flujo Neto de Efectivo
Concepto / Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Entradas (+)

Recursos
INAES 400,000
Solicitante 132,000
Otros
Ventas 0.00 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000
Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL ENTRADAS 532,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000


SALIDAS (-)

Inversiones:
Fija 312,690
Diferida 20310
Capital de
trabajo
67000
Costos de produccin
administracin y ventas
14


459,474.5

445,830.3

445,830.3

445,830.3

445,830.3

445,830.3

445,830.3

445,830.3


445,830.3

445,830.3


445,830.3

ISR 22,583.93

27,359.40

27,359.40

27,359.40

27,359.40

27,359.40

27,359.40

27,359.40

27,359.40

27,359.40

27,359.40

PTU 6,452.55

7,816.97

7,816.97

7,816.97

7,816.97

7,816.97

7,816.97

7,816.97

7,816.97

7,816.97

7,816.97

TOTAL DE SALIDAS 400,000.

488,510.9

481,006.6

481,006.6 481,006.6

481,006.6

481,006.6

481,006.6

481,006.6

481,006.6

481,006.6


Flujo N.E. -400,000.

35,489.03

42,993.34

42,993.34

42,993.34

42,993.34

42,993.34

42,993.34

42,993.34

42,993.34

42,993.34


14.- Anexar memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas, indicando cules son fijos y cules son variables
En su opinin, indicar por qu el flujo de efectivo resultante anualmente es suficiente tanto para la operacin del proyecto
como para cubrir otros compromisos y llevar a cabo las acciones consideradas en beneficio de los socios o integrantes, sus
familias y/o comunidad en el corto y mediano plazos.


12
Anexar copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn
corresponda) del o los activos que se utilizarn en el proyecto productivo.
23


R= EL FLUJO DE EFECTIVO SI ES SUFICIENTE TANTO PARA LA OPERACIN DEL PROYECTO COMO PARA
CUBRIR LOS COMPROMISOS Y LLEVAR A CABO LA OPERACIN DEL PROYECTO EN BENEFICIO DE LOS
INTEGRANTES.

6.4 Indicadores

a) Punto de Equilibrio.

Punto de Equilibrio
Concepto /
semestre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos Fijos 118,369.50

118,369.50

118,369.50

118,369.50

118,369.50

118,369.50

118,369.50

118,369.50

118,369.50

118,369.50

Costos
Variables
341,105.00 327,460.80

327,460.80

327,460.80

327,460.80

327,460.80

327,460.80

327,460.80

327,460.80

327,460.80

Ventas totales 524,000.00

524,000.00

524,000.00

524,000.00

524,000.00

524,000.00

524,000.00

524,000.00

524,000.00

524,000.00


Punto de
equilibrio
($) 339,132.39 315,589

315,589

315,589

315,589

315,589

315,589

315,589

315,589

315,589

(%) 0.65 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

b) Relacin anual beneficio/costo

Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Relacin
beneficio/costo
(entradas/salidas)

1.14

1.18

1.18

1.18

1.18

1.18

.18

1.18

1.18

1.18

.
























24







5. Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo.

a) Anlisis FODA

Fortalezas Debilidades
F1- Horario: Ya que las 24hrs del da estara
funcionando, lo que nos brindara una ventaja
competitiva importante.
F2 -Calidad: El proceso de purificacin del
agua es de los ms confiables (smosis
inversa) ya que pasa primero por cloracin,
para posteriormente ser sometido a la
descomposicin de partculas y eliminar los
contaminantes.
F3 Presentaciones: Ya que no solo se
podrn rellenar garrafones de 20lts sino que
tambin se podrn realizar en presentaciones
de 1lt y 1.5lts.
F4 -Precio: El autoservicio de llenado de agua
y desinfeccin de garrafones tendr precios
accesibles para el pblico en general.
D1-Empresa nueva: Al estar iniciando como
empresa no contamos con el respaldo de la
experiencia y del reconocimiento de la gente,
as que tendremos que hacer un esfuerzo
extra y recurrir a buenas estrategias para
posicionarnos en el gusto de la gente.
D2 -Relacin con el cliente: Al no tener un
contacto directo con el cliente nos
limitaramos del aprovechamiento de algunas
oportunidades que pudieran surgir de
acuerdo a sus necesidades cambiantes.-
D3- Comunicacin: No existe una muy
buena y slida comunicacin por parte de los
integrantes del equipo, lo que produce que
no se aproveche al 100% del potencial de los
mismos.
Oportunidades Amenazas
O1- Precio: se refiere a un precio ms
accesible en comparacin de las otras
empresas para obtener un mayor consumo de
agua purificada.
O2- Horario: este podra un factor muy
importante porque recae en donde este
producto podra ser adquirido en cualquier
horario.
O3- Clima: cuando existe demasiado calor
este factor beneficiara a la empresa para
aumentar sus ventas.
O4- Presentaciones: sera algo en la cual no
tenga la competencia ofrecer distintas
presentaciones o contar con botellas de un litro
o de medio para un consumo ms diverso
O5- Promocin: hacer promocin de agua en
regalar camisas, volantes, o regalar botellitas
A1- Clima: Este factor seria que al cambio
drstico del clima perjudique o no permita
que el producto se comercialice
adecuadamente.
A2- Clientes: dicho factor recae en este
punto de amenazas de la manera que el
cliente no se sienta realmente convencido de
adquirir este nuevo producto, en este caso
sera de que no consumiera el agua de la
PURIFICADORA YOBAN
A3- Competencia: la competencia es un
punto muy importante de tal motivo que tener
que estar en competencia con otras
empresas que ya cuentan un mayor
prestigio, en las cuales seran: cristal,
bonafont, epura entre otros es seria algo
limitante para querer abarcar un amplio
mercado.
25


al momento de llenado incluso fijar una hora
donde pagues un llenado y te llevas otro por la
mitad de precio o gratis.
A4- Ubicacin: no ubicarlo en cualquier
lugar donde no contenga demanda o donde
este servicio no sea del agrado de la gente.

b) Plan de desarrollo futuro (mnimo para los tres primeros aos)

Describir el Plan de desarrollo futuro que prev o quiere que tenga su proyecto y
cules son las medidas necesarias a adoptar para lograrlo.

El plan de desarrollo a futuro de la planta purificadora es incrementar la cobertura del
servicio en la venta de agua purificada, de igual forma incrementar la capacidad de
produccin que permitir ampliar la productividad del negocio y por consiguiente
establecer nuevos nichos de mercado con potencial adquisitivo para satisfacer la
demanda del agua. Para lograrlo ser necesario establecer estrategias de mercadotecnia
que nos permitan ampliar el horizonte y la misin de nuestra empresa en los prximos tres
aos, para que de esta forma nuestras capacidades de maquinaria, produccin y
cobertura del servicio puedan incrementarse sustancialmente a partir del primer ao. Para
ello tambin trabajaremos en un plan tcnico que nos permita fortalecer nuestras
capacidades organizativas y administrativas para consolidar este objetivo.

Dicho Plan puede considerar la permanencia y estabilidad del proyecto y/o incluir
acciones futuras para su desarrollo y consolidacin, segn las caractersticas y
posibilidades del mismo.

El plan de incremento en la produccin y cobertura en el servicio de agua purificada se
apoya en gran medida en la estrategia de mercadotecnia. Por lo que lo que el plan
adems de considerar la permanencia del proyecto tambin considera su estabilidad en el
tiempo y espacio en el que se consolidar. Las caractersticas del plan de desarrollo se
acentan en las necesidades de la purificadora de agua con el fin de incidir
significativamente en el buen desempeo del mismo, siempre buscando y evaluando las
necesidades que se presenten y que puedan intervenir en su desarrollo. Las posibilidades
de ejecutarlo son amplias, ya que las necesidades del mercado son el objetivo a
satisfacer de la empresa por medio de la produccin del agua y servicio de ofrecer
precisamente a todos los hogares y que se garantice salud y ahorro en la economa
familiar, base primordial que hoy da es aceptada y buscada en gran medida por los
hogares de la comunidad de Molas y comunidades vecinas que demandan el producto.

Los planteamientos debern ser realistas, considerando los elementos del anlisis
FODA y la viabilidad de llevar a cabo las medidas necesarias, tomando en cuenta
los requerimientos para las mismas.

Cabe destacar que las fortalezas de la planta purificadora se ubican precisamente en el
sistema de purificacin por osmosis inversa, lo cual brinda a la empresa calidad y garanta
en la pureza del agua. Siendo esta una cualidad viable y reflejada en los precios
accesibles para los habitantes de la comunidad de molas adems de la excelente
ubicacin de la purificadora lo cual fortalecer el margen de ser la nica establecida en la
comunidad, sin embargo las estrategias de mercadotecnia se realizaran de forma
importante dentro de la comunidad para fijar nuestro producto y marca dentro de la
acepcin del cliente consumidor. El servicio indudablemente ser una fortaleza importante
dentro de las estrategias del plan de desarrollo por lo cual buscaremos capacitaciones
especializadas en atencin al cliente lo cual nos garantizar que el cliente siempre
regrese a adquirir nuestros productos.


26



i



6. Anexos

1. Copia de la documentacin que sustenta las ventas: Convenio, Contrato, Carta de
intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos o
informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.
2. Memoria de clculo de cmo se determin el precio de venta del producto (s) o
servicio (s).
3. Memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar, sealando,
en su caso, los criterios que sustenten las variaciones.
4. Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y
slo para el caso de que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que se
trate, se solicitar: certificado de discapacidad, expedido por alguna institucin
pblica especializada en la atencin a ese segmento de poblacin; o carta bajo
protesta de decir verdad para mujeres en situacin de violencia.
5. Carta descriptiva o Programa de trabajo que indique temtica, metodologa,
tiempos, actividades, calendario y costo de cada uno de los rubro(s) de
capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s).
6. En su caso, Currculo vitae del prestador (es) de servicios de capacitacin,
asistencia tcnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s).
7. Cotizaciones o presupuesto de la inversin fija a adquirir o construir con recurso
del INAES: maquinara, mobiliario y equipo, infraestructura, etc.
8. Cotizaciones o presupuesto de la inversin diferida a contratar con recursos del
INAES: estudios, capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc.
9. Memoria de clculo del capital de trabajo, determinado a travs del mtodo de flujo
de efectivo mensual del primer ao, precisando el tiempo para el que se requiere y
el porqu de dicho periodo.
10. Cotizaciones o presupuesto vigente que sustente los clculos del costo de los
conceptos de Capital de trabajo a adquirir con recursos del INAES.
11. Copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea
escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn
corresponda) del o los activos que se utilizarn en el proyecto productivo.
12. Memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas,
indicando cules son fijos y cules son variables.