Cdigo: SGA-PLA-01

Fecha: 3/10/2014
Versin: 01
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FECHA HORA
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ADMINISTRADOR
RAD, JEFES DE REA
JEFE DE PRODUCCIN,
OPERARIOS
ADMINISTRADOR
RAD, JEFES DE REA
JEFE DE PRODUCCIN,
OPERARIOS
RAD, JEFES DE REA
AUDITOR 2 ADMINISTRATIVO
TODOS
PRODUCCIN
ADMINISTRATIVO
TODOS
PRODUCCIN
TODOS
4.2.
4.1.
4.3.2.
4.3.1.
REUNIN DE APERTURA
4.3.2.
4.3.3.
REQUISITO A AUDITAR PROCESO AUDITOR(ES)
REFRIGERIO
AUDITOR LIDER
AUDITOR 1
AUDITOR LIDER
AUDITOR 2
AUDITOR LIDER
AUDITOR 1
MARIA ANCHIRAICO CRUZ
AUDITOR 1
AUDITOR 2
REUNIN DE CIERRE
NOMBRE Y APELLIDOS: INICIALES
PLAN DE AUDITORIA
AUDITORIA N: 01 FECHA INICIO: 28/03/14 FECHA FIN: 28/03/14
OBJETIVO: El objetivo de la auditora interna del SGA es medir el cumplimiento de losrequisitos contenidos dentro de la Norma Internacional ISO
14001:2004, los requisitos legales aplicables y los requisitos adicionales que la empresa suscriba.
ALCANCE: El alcance de la auditora interna dentro de todas las reas, los procesos y actividades de la empresa JM & ASOCIADOS S.A.C. incluidos
dentro del sistema de gestin ambiental.
CRITERIOS DE AUDITORIA: la auditora interna del SGA segn los requisitos de la NTP ISO 14001:2004 establecidos dentro del Programa Anual de
Auditora Interna SGA-PRO-07. Segn lo estipulado en el Programa SGA-PRO-07 se audit las actividades y de la empresa segn los requisitos: 4.1., 4.2. y
4.3., con sus respectivos incisos.
EQUIPO AUDITOR:
AUDITOR LIDER: ALEX JEANCARLOS LLONTOP RELUZ
AUDITADOS
4.1.
LUZ QUERRERO LAZO