Manual de Usuarios Contratista y Consultor V 6.0

Departamento de Registros y de Consultores del MOP
Manual de Usuarios
Contratistas y Consultores

Registro de Contratistas y Consultores

Versin 6.0

Manual de Contratistas y Consultores

2
Versiones del Manual

Versin Mejora Fecha
1.0 Versin inicial del documento 04.05.2010
2.0 Actualizacin del documento 19.05.2010


3
ndice
1. Usuarios Nuevos 4
2. Autentificacin 7
2.1 Recordar Contrasea 7
3. Ambiente Contratista y Consultor 9
3.1 Escritorio 9
3.2 Solicitudes 11
3.2.1 Solicitud de Inscripcin 11
3.2.2 Solicitud con Alcances 35
3.2.3 Solicitud de Modificacin 39
3.2.4 Solicitud de Renovacin 49
3.2.5 Solicitud de Prrroga 57
3.3 Consultas y Reclamos 60
3.3.1 Ingreso de Consultas 60
3.3.2 Ingreso de Reclamos 60
3.3.3 Ver Reclamo 62
3.3.4 Ver Reclamo Con Respuesta 62
3.4 Sanciones 65
3.4.1 Listado de Sanciones para Apelacin 65
3.4.2 Listado de Sanciones Aplicadas 67
3.5 Calificaciones 67
3.5.1 Listado de Calificaciones para Apelacin 67
3.5.2 Ingreso de Apelacin 68
3.5.3 Listado de Calificaciones Aplicadas 68
3.6 Administracin 69
3.6.1 Datos Bsicos 69
3.6.2 Cambio de Clave 69


4
1. Usuarios Nuevos

Para acceder a la inscripcin en el Registro General de Contratistas y el Registro de
Consultores deber ingresar:
http://www.dgop.cl/areasdgop/registrocontratistasyconsultores/Paginas/default.aspx
y hacer click en

El sistema desplegar la siguiente pgina donde deber presionar el botn de:

Una vez que haya presionado el botn correspondiente, se completa el siguiente
formulario de ingreso.


5

Figura: Formulario de i ngreso al sistema

Al seleccionar la opcin Persona Jurdica se desplegarn todos los tipos de
personeras jurdicas que se encuentran vigentes para que se seleccione el Tipo
correspondiente a la empresa.


6

Dentro del formulario se destaca el ingreso de usuario e e-mail de contacto, lo cual
ser clave para la comunicacin entre el Departamento de Registro y el Usuario.
Es importante destacar la validacin de seguridad donde debe ingresar los caracteres
que muestra la imagen en MAYSCULA.
Una vez que el usuario haya completado la informacin quedar habilitado en el sistema y
podr ingresar a su ambiente de trabajo presionando el botn Aceptar como lo muestra la
siguiente imagen.

Figura: Mensaj e de Bi envenida


7

2. Autentificacin

Despus que el usuario haya completado la informacin requerida para la creacin de
la empresa en el Sistema, al presionar el botn Aceptar el sistema lo dejar
inmediatamente en su ambiente de trabajo, mostrndole su escritorio.
Asimismo, podr autentificarse haciendo click en Acceso Usuarios Contratistas y
Consultores

Figura: Li nk desde l a Home

Luego en la pgina Acceso de Usuarios Registrados deber autentificarse ingresando
los datos requeridos y presionando el botn Aceptar. Ingresar directamente a su
ambiente privado donde encontrar un men en la barra superior, con las diferentes
acciones disponibles para su rol.

Figura: Ingreso al Sistema

2.1 Recordar Contrasea

Para poder recuperar la contrasea tiene que estar registrado en el Registro de
Contratistas y Consultores del MOP y acceder a la funcionalidad presionando el botn
Olvide Mi Contrasea
Luego el sistema desplegar el siguiente formulario:

8

Figura: Recordar Contrasea

Aqu el solicitante tendr que ingresar el usuario, tipo de registro y Rut de la Empresa
para que el sistema obtenga la pregunta secreta ingresada en la creacin. Una vez que
el usuario ingresa la respuesta (ingresada previamente en la inscripcin) el sistema
validar la informacin y enviar la contrasea a su correo personal.


9

3. Ambiente Contratista y Consultor
3.1 Escritorio

Esta pgina presenta el escritorio del ambiente Contratista Obra Mayores, Contratista
Obras Menores y Consultores donde se presenta las siguientes informaciones:

Informacin de la Empresa: Aqu se presenta el Nombre de la Empresa,
RUT, estado de la Empresa, Tipo de Registro y Tipo de Empresa.
Domicilio Empresa: La informacin presentada ser la relacionada con la
direccin ingresada.
Especialidades Vigentes: Cuando la empresa se encuentre en estado
Vigente se detallar la informacin asociada a las especialidades y
categoras de la Empresa
Informacin de la Solicitud Vigente: Cuando la Empresa se encuentre en
proceso de alguna solicitud, aqu aparece el detalle del estado de dicha
solicitud.
Mensajes Recibidos: Cuando se enven mensajes a los Contratistas o
Consultores, por acciones importantes mediante el sistema, se podrn
visualizar en esta funcin.
Preguntas Recibidas: Se podrn visualizar las preguntas recibidas de los
Analistas.
Certificados: Estarn disponibles los certificados de Vigencia y Capacidad
Econmica.

Figura: Escritorio del Contratista Obras Mayores


10

Figura: Escritorio del Consultor


11

3.2 Solicitudes

3.2.1 Solicitud de Inscripcin

Para la Solicitud de Inscripcin de un Contratista Obra Mayores, Contratista Obras Menores
y Consultor como primer paso se deber seleccionar las especialidades y categoras, segn
la siguiente imagen:

Figura: Sel eccionar Especi al idades

Las especialidades corresponden al tipo de registro (Contratista Obra Mayor, Contratista
Obra Menor o Consultor) que se est registrando el usuario

Figura: Sel eccionar Especi al idades dependi endo del Tipo de Registro

12

Adems se deber seleccionar el tipo de categora para cada especialidad escogida. Se
pueden incorporar todas las especialidades que sean necesarias.
Una vez que se presiona el botn Siguiente Paso el sistema carga la informacin
seleccionada de las especialidades y categoras.

Figura: registro o Especiali dades seleccionadas.

Con la informacin ingresada, el sistema despliega el ndice de los Antecedentes que el
usuario deber ingresar, esto dependiendo del tipo de registro, tipo de persona y las
especialidades seleccionadas.
Si ha seleccionado especialidades que estn asociadas a Medio Ambiente, en el ndice
aparece un sector asociado a los Antecedentes Medio Ambientales. (Esto es especialmente
para los usuarios de tipo Consultores)

Figura: Sol icitud de Inscripci n

13

El usuario debe ingresar a cada uno de los Antecedentes para adjuntar o entregar
fsicamente la documentacin requerida. El icono indicar los documentos que
faltan por ingresar (el que incluye al personal) como muestra la siguiente figura:

3.2.1.1 Antecedentes Tcnicos
Los Antecedentes Tcnicos sern divididos en 4 sectores: Documentos Generales, Equipo
Gestor, Profesionales y Contratos.

14

Figura: Antecedentes Tcni cos

Antecedentes Generales: Aqu encontraremos los documentos generales solicitados. En
la columna Acciones se dar la opcin para que el documento se adjunte o se entregue
fsicamente.
Quedando en los estados: Entregado o Entregado en papel.

Figura: Antecedentes Generales

Entregar archivo fsicamente: Cuando se presiona el icono el documento quedar
en estado Entregado en Papel.
Adjuntar Archivo: Al presionar el icono el sistema desplegar la pantalla para
adjuntar archivo como muestra la figura:


15

Figura: Adj untar Documento

Se deber presionar el botn de Examinar para seleccionar el archivo que se requiere
adjuntar, adems se da la posibilidad de ingresar una descripcin. Luego se debe presionar
el botn de Subir Archivo Seleccionado y el sistema actualiza la lista de los archivos
ingresados. Para ingresar otros documentos, repita la misma operacin.

Figura: Lista de Documentos


16

Equipo Gestor: Para poder ingresar a un usuario en el equipo gestor tiene que hacer
click en el botn Ingreso Persona y aparecer un formulario que se deber
completar.

Figura: Ingreso de Personas

Los campos marcados con asterisco son obligatorios.
Si la persona que se ingresa ya se encuentra registrada, el Sistema trae la informacin.
Luego se debe ingresar Titulo de la Persona. Es posible ingresar ms de un ttulo donde se
establece cual de ellos es el Principal y cual el Adicional para los efectos de su inscripcin.

17

Figura: Ingreso de Ttulos

Luego se ingresa el Cargo que posee la persona en la empresa.

Figura: Ingreso de Cargo

Una vez ingresada la informacin se debe presionar el botn Guardar y Volver y se
actualiza la lista del Equipo Gestor.

Figura: Vista Ingreso de Equipo Gestor


18

Profesionales: Para ingresar un usuario profesional, tiene que presionar el botn
Ingreso Persona y aparecer un formulario que se deber completar con los datos de
los profesionales (dem al ingreso de Equipo Gestor).

Figura: Vista Ingreso de Profesi onal es

Contratos: Para ingresar un contrato tiene que hacer click en el botn Ingreso
Contrato para que el sistema presente el formulario a completar.

La informacin requerida es la siguiente:

1.- El contrato se debe asociar a la empresa o a una persona que se ha ingresado para el
aporte de experiencia. Para esto el sistema muestra la informacin de la empresa y de las
personas ingresadas y se debe seleccionar en el campo asociar:

Figura: Ingreso de Contrato

2.- Luego se debe seleccionar el tipo de contrato ya que por cada tipo se ingresar
informacin.


19
a) Tipo de Contrato MOP:

Figura: Ingreso de Contrato Tipo MOP

b) Tipo de Contrato Privado:

Figura: Ingreso de Contrato Tipo Pri vado


20
c) Tipo de Contrato Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)

Figura: Ingreso de Contrato Tipo FNDR

3.- Luego se deber ingresar la informacin dependiendo del tipo de Contrato seleccionado
y se presiona el botn de Ingresar Contrato.

Figura: Ingreso de Informaci n del Contrato

Para los contratos de tipo MOP la Empresa Contratante vendr pre cargada con la
informacin del MOP y se deber seleccionar la Direccin Operativa.

Figura: Informacin del Contrato MOP


21

Una vez que el sistema actualice la grilla con los contratos ingresados se deber ingresar
los documentos asociados a los contratos, solo si en la configuracin de documentos se
ingresaron.


Cuando se hayan ingresado todas las personas y contratos el sistema mostrar el
icono asociado a los documentos exigidos . Al presionar se desplegar la
informacin de los documentos como muestra la figura, donde se podrn adjuntar o
entregar en papel.

22

Figura: Documentos a entregar para l a Persona

3.2.1.2 Antecedentes Legales

Los antecedentes legales estn asociados a la Constitucin de la Empresa. Estos
antecedentes no sern requeridos cuando el Contratista o Consultor seleccione el tipo de
persona: Natural.
Estos antecedentes se dividen en cuatro sectores: Documentos Generales, Socios /
Accionistas (personas naturales o empresas), Directores y Representantes Legales.


23

Figura: Antecedentes Legal es

fsicamente.


24


Socios/ Accionistas: Para poder ingresar a un usuario en el Socio/Accionista tiene que
hacer clic en el botn y aparecer un formulario a completar con los
datos correspondientes.

Figura: Ingreso de Socios/accionistas

Directores: Para poder ingresar a un usuario en el Equipo de Directores tiene que hacer
clic en el botn y aparecer un formulario a completar con los datos del
Director.

Cuando se ingresa un director el sistema bloquear la relacin con la empresa como
muestra la figura:

25

Figura: Ingreso de Cargo para Directores

Representantes Legales: Para poder ingresar a un usuario en el Equipo de
Representantes Legales tiene que hacer clic en el botn y
aparecer un formulario a completar con los datos del o los Representantes Legales.

Figura: Ingreso de Cargo para Representantes Legales


26


Cuando se haya ingresado todas las personas el sistema mostrar el icono asociado a
los documentos exigidos . Al presionar se desplegar la informacin de los
documentos como muestra la figura, donde se podrn adjuntar o entregar en papel.


27

Figura: Documentos a entregar por persona

3.2.1.3 Antecedentes Contables
Estos antecedentes son requeridos para evaluar la capacidad econmica y riesgo
financiero del Contratista en proceso de inscripcin.


28

Figura: Antecedentes Contables

fsicamente.


29


Contador Empresa: Para poder ingresar a un usuario en el Equipo de Contador Empresa
tiene que hacer clic en el botn y aparecer un formulario a
completar con los datos correspondientes.

Figura: Ingreso de Cargo para Contador Audi tor

Auditor Externo: Para ingresar a un usuario como Auditor Externo se presiona el botn
y aparecer un formulario a completar con los datos
correspondientes.

Figura: Ingreso Auditor Externo

30


Cuando se haya ingresado todas las personas el sistema mostrar el icono asociado a
los documentos exigidos . Al presionar se desplegar la informacin de los
documentos como muestra la figura, donde se podrn adjuntar o entregar en papel.


31

Figura: Documentos a entregar para l a Persona

3.2.1.4 Antecedentes Medioambientales
Los Antecedentes Medioambientales estn asociados directamente a la seleccin de las
especialidades Medioambientales escogidas por los Consultores.

Figura: Antecedentes Medi o Ambi ental es

fsicamente.

32

3.2.1.5 Pago
El Pago no se habilitar hasta que se haya ingresado toda la informacin asociada a la
Solicitud. El ndice de la Solicitud se mostrar con los antecedentes en color amarillo o
rojo, dependiendo del pago ingresado.

Cuando se tengan todos los antecedentes ingresados se activar el ltimo paso para el
envo de la Solicitud.

Figura: ndi ce de l a Sol i citud Completos

Se presiona el vnculo Ingresar Pago donde se habilitan dos formas de Pago:

Figura: Sel eccin de Tipo de Pago


33

Pago Electrnico: Se puede efectuar el pago electrnico con el Portal de PISE que se
comunica directamente con el Portal de Tesorera. Una vez presionado el botn
Generar Pago e ingresar la informacin requerida, se debe Verificar el Pago
presionando el botn

Figura: Pago El ectrnico

Pago Fsico: Para el pago fsico se debe adjuntar la boleta en la cual se pag la
solicitud. Dicha boleta puede ser digitalizada o entregada en papel, adems se debe
agregar el da de la emisin de la boleta ya que tiene fecha.

Figura: Pago Fsi co


34

3.2.1.6 Envo de Solicitud:
Una vez que se haya ingresado el pago de la solicitud se habilitar el botn de
Enviar. Al presionar dicho botn la solicitud ser enviada al escritorio del
recepcionista para comenzar el proceso de Inscripcin:

Figura: Envo de l a Sol icitud

Y el sistema presentar el siguiente mensaje:

Figura: Mensaj e


35

Una vez presionado el Botn Volver el sistema desplegar el escritorio con la
informacin de la Solicitud.

Figura: Sol icitud del Escritorio

3.2.2 Solicitud con Alcances
Cuando la solicitud se encuentre con alcances aparece en el Escritorio la informacin
con el detalle de los Oficios Generados en cada Evaluacin.

Figura: Escritorio con l a soli citud con Al cances

Adems se enva un mensaje informando que ha sido aprobado el Oficio.

Figura: Vista del Mensaj e Enviado

36

Los Oficios pueden ser revisados en el vnculo Ver.

Figura: Acceder a los Ofi cios

Figura: Vista del Ofi cio

La Solicitud que se encuentra Con alcances debe ser enviada nuevamente, una vez
corregidos. Es esta pgina es posible acceder a los oficios en los cuales estarn todos
los alcances enviados por el Registro de Contratista y Consultores.


37

Figura: ndi ce con Alcances

3.2.2.1 Antecedentes Tcnicos Con Alcances
Los alcances pueden estar asociados a: Antecedentes Generales, Personas asociadas a
los distintos Equipos o Contratos.


38

Figura: Antecedentes Tcni cos con Al cances

Cuando no se acredita algn documento, una persona o un contrato, este quedar
como No Acredita y se agregar automticamente un documento general que
permitir ingresar ms informacin y volver a enviar la Solicitud. Para acceder a este
nuevo documento se debe presionar el icono .

Figura: Documentos a entregar para l a persona

Estos documentos pueden ser entregados fsicamente o ingresados en formato digital.


39

Figura: Mensaj e de Envo de la Soli citud

3.2.3 Solicitud de Modificacin

La Solicitud de Modificacin de un Consultor o Contratista es utilizada para modificar la
informacin de la empresa. Aqu se podrn ingresar nuevos contratos, modificar los
profesionales, adems de las solicitudes especiales asociadas.
Esta Solicitud tambin est asociada a un pago.
El sistema permitir la modificacin de las especialidades mostrando las que se encuentran
en estado Vigente.

Figura: registro y especi ali dades

40

Las especialidades corresponden al tipo de registro (Contratista Obra Mayor, Contratista
Obra Menor o Consultor) a las que se est incorporando el usuario. Al presionar el vnculo
Ver Lista se podr agregar una nueva especialidad y categora asociada.

Figura: Sel eccin de registro y/o especi ali dades

Al presionar el vnculo Agregar rea Especialidad Nueva se podr agregar la especialidad
escogida.
Una vez que se agrega una nueva especialidad quedar de la siguiente forma:


41

Figura: Sel eccin de registro y/o especi ali dades

Adems es posible eliminar una especialidad presionando el vnculo Eliminar rea.
Con la informacin de las especialidades ingresadas el sistema despliega el ndice de los
Antecedentes que el usuario deber ingresar, esto dependiendo del tipo de registro, tipo de
persona y las especialidades seleccionadas.
Si ha seleccionado especialidades que estn asociadas a Medio Ambiente, en el ndice
aparece un sector asociado a los Antecedentes Medio Ambientales.

Figura: Sol icitud de Modifi cacin


42
El usuario debe ingresar a cada Antecedente y completar la informacin requerida


Gestor, Profesionales y Contratos. La informacin ser pre cargada desde la Empresa como
muestra la figura:

Figura: Antecedentes tcni cos para la modifi cacin

Documentos Generales: Aqu se encontrarn los documentos generales solicitados. Se
podr adjuntar o entregar en papel.
Cuando el documento ya fue entregado en otra solitud quedara como muestra la figura:

43

Figura: Documento ya entregado

Equipo Gestor: El sistema traer la informacin para el equipo gestor que se
encuentre Vigente y podr ingresar a un nuevo usuario en el equipo.

Figura: Equipo Gestor

Figura: Ingreso de Personas

Si la persona que se ingresa ya se encuentra registrada, el sistema trae la informacin.
Luego se debe ingresar Titulo de la Persona. Es posible ingresar ms de un titulo donde se
establece principal y adicional.

44

Figura: Ingreso de Ttulo
Luego se ingresa el Cargo que posee la persona en la empresa.

Figura: Ingreso de Cargo

Profesionales: Los profesionales tambin sern precargados como muestra la figura:

Figura: Prof esionales

Para poder ingresar a un usuario profesional, tiene que presionar el botn Ingresar
Persona y aparecer un formulario para completar los datos.

Contratos: Los contratos tambin sern precargados como muestra la figura:

Figura: Contratos

Para poder ingresar un contrato tiene presionar el botn Ingresar Contrato para que
el sistema presente el formulario de ingreso de informacin.


45
El ingreso de informacin se realiza de la misma forma que en la creacin de la
empresa.

Una vez que el sistema actualice la grilla con los contratos ingresados se deber ingresar
los documentos asociados a los contratos, solo s en la configuracin de documentos se
ingresaron.

3.2.3.2 Antecedentes Legales:

Los antecedentes legales sern pre cargados con la informacin que se encuentra vigente
como muestra la figura:


Pero ser posible modificar la informacin eliminando o agregando un integrante a cada
equipos: Socios / Accionistas, Directores o Representantes Legales.

46

3.2.3.3 Antecedentes Contables:

financiero del Contratista en proceso de inscripcin.
Se pueden adjuntar o hacerlos llegar en papel.



47
3.2.3.4 Antecedentes Medioambientales:
Los Antecedentes Medio Ambientales estn asociados directamente a la seleccin de
las especialidades Medio Ambientales escogidas por los Consultores.


3.2.3.5 Pago
Cuando se tengan todos los antecedentes ingresados se activar el ltimo paso para el

Figura: Sel eccin de l as Formas de Pago

Pago Electrnico: Se puede efectuar el pago electrnico con el Portal de PISE que se

48
presionando el botn


agregar el da de la emisin de la boleta ya que tiene fecha.

Figura: Pago Fsi co


49
recepcionista para comenzar el Proceso de Modificacin:


3.2.4 Solicitud de Renovacin

Para la Solicitud de Renovacin de un Consultor o Contratista se debe realizar una vez al
ao teniendo en cuenta las siguientes tablas para la fecha de la Renovacin:
Renovacin para los Contratistas Obra Mayor

Renovacin para los Consultores

50

La Renovacin no involucra cambios en la empresa que impliquen modificacin en la
experiencia por tal motivo, no se habilitar el ingreso de contrato ni la actualizacin de las
especialidades.

El usuario debe ingresar a cada Antecedente y completar la informacin requerida.

Gestor, Profesionales y Contratos. La informacin ser pre cargada desde la Empresa como
muestra la figura:

51


Documentos Generales: Aqu encontraremos los documentos generales solicitados. Se
dar la opcin para que el documento se adjunte o pueda ser entregado en papel.

Cuando el documento ya fue entregado en otra solicitud quedar como muestra la figura:

Figura: Antecedentes Ingresados


52

Equipo Gestor: El sistema traer la informacin de la empresa para el equipo gestor
que se encuentre Vigente y adems podr ingresar un nuevo usuario en el equipo, el
que se ingresa como ya se explic antes en este manual.

Figura: Equipo Gestor

Figura: Ingreso Personas

Si la persona que se ingresa ya se encuentra registrada, el sistema trae la informacin.

Profesionales: Los profesionales tambin sern pre cargados como muestra la figura:

Figura: Ingreso Personas


53

Se puede ingresar a nuevos usuarios en los profesionales, completando el formulario
como se explic antes.

3.2.4.2 Antecedentes Legales:

Los antecedentes legales sern pre cargados con la informacin que se encuentra vigente
como muestra la figura:


Es posible modificar la informacin eliminando o agregando un integrante de cada equipo:
Socios / Accionistas, Directores o Representantes Legales.


54
3.2.4.3 Antecedentes Contables:

financiero del Contratista. Se pueden adjuntar o hacerlos llegar en papel.


3.2.4.4 Antecedentes Medioambientales:
Los Antecedentes Medio Ambientales estn asociados directamente a la seleccin de
las especialidades Medio Ambientales escogidas por los Consultores.


55


3.2.4.5 Pago
Cuando se tengan todos los antecedentes ingresados se activara el ltimo paso para el

Figura: Sel eccin de l as Formas de Pago

Pago Electrnico: Se puede efectuar el pago electrnico con el Portal de PISSE que se
presionando el botn

56


agregar el fecha de la emisin de la boleta.

Figura: Pago Fsi co


57
recepcionista para comenzar el Proceso de Renovacin:

Figura: Envo de Sol i citud

3.2.5 Solicitud de Prrroga

Si un Consultor o Contratista tiene una Solicitud con Alcances, podr realizar una
Solicitud de Prrroga. Es solo una solicitud por alcance, por lo que se debe estimar los
tiempos que requerir la obtencin de la documentacin solicitada.
Para acceder a dicha Solicitud se debe presionar en el men principal Solicitud, opcin
Prrroga como muestra la figura:

Figura: Sol icitud de Prorroga

58

Figura: Mensaj e

Al presionar el botn Aceptar el sistema despliega el siguiente formulario:

Figura: Generaci n de l a Prorroga

Se deber ingresar las razones de prrroga y de los das de prrroga y se presiona el botn
de Enviar Solicitud. El Sistema presentar el resultado del envi de la prrroga.

59

Figura: Envo de l a Sol icitud de Prorroga


60
3.3 Consultas y Reclamos
Este mdulo permitir el ingreso de Consultas y Reclamos, los cuales sern atendidos
a travs del sistema.

3.3.1 Ingreso de Consultas
El Contratista y Consultor puede ingresar una Consulta accediendo desde el men
superior Consultas y Reclamos, Consultas y presionar el botn Ingreso Nueva
Consulta.

Sistema despliega el formulario de ingreso con la siguiente informacin:

Tipo: Los tipos de Consultas son los siguientes: Procedimiento, Atencin, Tiempo de
Respuesta, Reglamento, Sanciones y otro. Se debe seleccionar un tipo para la consulta
que se est ingresando.
Descripcin: Aqu se debe ingresar la descripcin de la consulta.

Figura: Ingreso de Consulta

Cuando se presiona el botn de Guardar la Consulta todava no ha sido ingresada por
lo cual es posible editarla y eliminarla.

Cuando se presiona el botn de Ingresar Consulta, dicha consulta ya fue ingresada y
se encuentra en estado En Trmite.

3.3.2 Ingreso de Reclamos
El Contratista o Consultor puede ingresar un reclamo accediendo desde el men
superior Consultas y Reclamos, opcin Ingreso de Reclamos.

Esta funcionalidad permite el ingreso de un reclamo donde el Contratista o Consultor
registra la siguiente informacin:

61

Tipo: Los tipos de reclamos son los siguientes: Procedimiento, Atencin, Tiempo de
Respuesta, Reglamento, Sanciones y otro. Se debe seleccionar un tipo para el reclamo
que se est ingresando.
Descripcin: Aqu se debe ingresar la descripcin del reclamo.

El usuario debe presionar el botn

Figura: Ingreso de Recl amos

Cuando se presiona el botn de Guardar el Reclamo todava no ha sido ingresado por
lo cual es posible editar y eliminar.

Cuando se presiona el botn de Ingresar Reclamo, dicho reclamo ya fue ingresado y
se encuentra en estado En Trmite.

Sistema despliega el listado de los reclamos que se han ingresado con la siguiente
informacin:
Fecha Ingreso Reclamo
Tipo de Reclamo
Estado
Opciones
Ver Reclamo


62

Figura: Ver Reclamos

3.3.3 Ver Reclamo
Para ver el reclamo que se encuentra ingresado se debe acceder desde el icono y
el sistema presentar el reclamo con toda su informacin.

Figura: Ver Reclamos

3.3.4 Ver Reclamo Con Respuesta
Una vez que su reclamo haya sido respondido le llegar un mensaje a su escritorio
informando el evento.

63
Para acceder a su mensaje debe presionar el vnculo Ver ubicado en Mensajes
Recibidos desde su escritorio.

Figura: Mensaj es

Figura: Ver Mensaj es

Sistema despliega la lista de los reclamos con el vnculo a la respuesta, de parte del
Registro de Contratistas y Consultores.

Para acceder a dicha respuesta debe presionar el vnculo Con Respuesta y el sistema
muestra el detalle.


64

Figura: Recl amo con Respuestas

Figura: Visual izacin del Reclamo


65

3.4 Sanciones

3.4.1 Listado de Sanciones para Apelacin
Aqu se presentar el listado de las Sanciones que han sido ingresadas, donde el
Contratista o Consultor podr realizar una apelacin.

Figura: Listado de Sanciones para Apel acin

3.4.1.1 Ver Sancin
Al presionar el icono se podr revisar la sancin que ha sido ingresada.

Figura: Ver Sanci n


66
3.4.1.2 Ingresar Apelacin
En esta funcionalidad el usuario podr ingresar una apelacin a la Sancin colocando
las razones de la apelacin. Adems podr ingresar un archivo presionando el botn de
Adjuntar Archivo.
Adicionalmente se agreg un vnculo a una carta tipo que lo ayudar a ingresar su
apelacin. Para esto solo deber presionar el vnculo Baja Carta Tipo.

Al presionar el botn de Ingresar Apelacin dicha apelacin ser ingresada.

Figura: Ingresar de Apel aci n

Una vez ingresada la apelacin a la Sancin, en el listado aparecer como muestra la
siguiente figura.

Figura: Listado de Apel aci n para Apelacin


67

3.4.2 Listado de Sanciones Aplicadas

En el listado de las Sanciones Aplicadas se desplegar la informacin de las Sanciones
que ya han sido aplicadas a la Empresa sin la opcin de realizar una Apelacin.

Figura: Listado de Sanciones Apli cadas

3.5 Calificaciones

3.5.1 Listado de Calificaciones para Apelacin
En esta funcionalidad se listan las calificaciones que han sido recibidas y que estn
dentro de los das de apelacin. Aqu se puede apelar a la nota que ha sido ingresada.

Figura: Cali fi caciones para Apelacin

68

3.5.2 Ingreso de Apelacin
Cuando una calificacin ha sido ingresada, segn Reglamento el Contratista o
Consultor puede apelar. Para esto se presiona el icono y el sistema presenta la
siguiente pgina:

Figura: Ingreso de Apel acin

Aqu el usuario para la Apelacin es posible ingresar archivos que permitirn dar ms
detalle sobre su apelacin.

3.5.3 Listado de Calificaciones Aplicadas
En esta funcionalidad permite listar las calificaciones que ya han sido aplicadas y que
no pueden ser apeladas.

Figura: Cali fi caciones Apl icadas


69

3.6 Administracin
3.6.1 Datos Bsicos
Para modificar los datos de la empresa, se ingresa en el men Datos Bsicos. Los datos
principales como RUT Empresa, Nombre Empresa, Tipo Entidad, Tipo Empresa, Tipo Sociedad y
Tipo Registro no pueden ser actualizados.

El usuario puede modificar la informacin asociada a la direccin de la empresa.

Figura: Informacin de la Empresa

3.6.2 Cambio de Clave

Para cambiar la contrasea deber ingresar a la funcionalidad de cambio de clave
donde deber ingresar la clave actual y la nueva clave con su respectiva repeticin.


70

Figura: Cambio de Cl ave

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