MINISTERIO DE EDUCACION

GERENCIA DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COMPONENTE OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
AO : 2010
N cheque

9736911
9736912
9736913
9736914
9736915
2908081
2908083
2908084
2908087
2908089
2908091
2908092
2908094
2908095
2908096
2908098
2908105
2908112
2908113
2908114

COMPONENTE: PRESUPUESTO ESCOLAR 2010.

C.E. "1 de Julio de 1823"
Operacin Logistica
Concepto

Material

Adquis.

Adquis.

Educativo

de equip.

de mob.

Compra de pernos,cinta teflon,clavos.

Mant.

Operacin

Preventivo

Logistica

Botiq.

Mat. E

Alim.

Cap.

Imp. de aseo Escolar Local

Contrat.
Ser. Prof.

135.55

Pago de secretaria

810.00

Compra de material educativo

1,982.45

Compra de material para aseo

495.10

Material para informatica

332.00

Arreglo de grifos y sanitario

35.10

Libro de asistencia

50.85

Pago de secretaria

270.00

Limpieza del centro escolar

94.50

Material para pizarra acrilica

160.77

Pago de secretaria

270.00

Material para dia de madre

27.72

Refrigerio dia de madre

122.22

Papeleria para arreglo dia de madre

483.95

Copias de libreta de notas

200.00

Transporte equipo de futbol

54.00

Pago de secretaria 3 meses

Material educativo

810.00
534.00

Material para limpieza de agua

Material deportivo

Otros

246.30
485.00

Total por area ($) 3,817.40

total ($) 7597.29

0.00

0.00 331.42

304.85

ELABORO:_____________________________________________________________________

0.00 741.40

0.00

0.00 2,160.00

122.22

MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA
COMPONENTE OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
AO : 2010
N cheque

COMPONENTE: PRESUPUESTO ESCOLAR 2010.

Operacin Logistica
Concepto

Vienen

2908115
2908116
2908117
2908118
2908119
2908122
2908123
2908126
2908127
2908128
2908130
0384476
0384477
0384478
0384479
0384482
0384484

Material

Adquis.

Adquis.

Mant.

Educativo

de equip.

de mob.

Preventivo

3,817.40

0.00

0.00 331.42

Operacin
Logistica
304.85

Botiq.

Mat. E

Alim.

Cap.

Imp. de aseo Escolar Local

0.00 741.40

0.00

Contrat.

Otros

Ser. Prof.

0.00 2,160.00

122.22

54.90

Transporte a Sn Salvador a olimpiadas especiales

Aseo general de escuela

25.00

Compra de monogramas

45.00

Compra de valvulas,grifos,etc.

175.25

Pago instructor de manualidades

112.50

Material para banda musical

516.50

Compra bandas para cuadro de honor

114.30

Pago alarma

264.33

Compra de camisas para bandas musical

152.00

Transporte de alimentos 1 entrega

22.50

Pago de secretaria

270.00

Transporte olimpiadas especiales

280.08

Transporte de alimentos 2 entrega

27.00

Pragrama recreo dirigido

225.00

Refrigerio dia de nio

162.17

Pago de secretaria

270.00

Refrigerio reunion de directores

90.00

Compra de 2 chequeras

22.27

TOTAL POR AREA ($) 4,353.70

TOTAL ($) 10306.09

0.00

0.00 1,023.17

975.93

ELABORO:_____________________________________________________________________

0.00 741.40

0.00 90.00 2,812.50

309.39