Rptoficinam 2

U. E.
SUB REGION DE DESARROLLO ILO N

003
Pgina :1
Fecha :06/03/2014
REPORTE DE GASTOS POR META

ORDENES DE COMPRA
AV. VENECIA 222 URB. NYLON
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
META : 0001 - ANULADO
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0001
000065
11/02/2014
/ / BROCA SDS MAX 28 X 60/720 mm
EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A.
1.000
450.00
450.00 262224 -
0002
000065
11/02/2014
/ / CINCEL SDS MAX PUNTA AGUDA 600 mm
2.000
80.00
160.00 262224 -
0003
000065
11/02/2014
/ / CINCEL HEXAGONAL PUNTA AGUDA 1-1/8"X400mm AUTOAFILABLE
2.000
100.00
200.00 262224 -
0004
000128
14/02/2014
/ / CAMISA Y PANTALON EN DRILL TECNOLOGIA
SERGESUR E.I.R.L.
90.000
90.00
8,100.00 262224 -
0005
000129
14/02/2014
/ / BROCA SDS MAX 19 X 400/520 MM
1.000
250.00
250.00 262224 -
0006
000129
14/02/2014
/ / CINCEL HEXAGONAL PUNTA AGUDA 1-1/8"X400mm AUTOAFILABLE
2.000
93.00
186.00 262224 -
0007
000129
14/02/2014
/ / CINCEL SDS MAX PUNTA AGUDA 600 mm
2.000
75.00
150.00 262224 -
0008
000129
14/02/2014
/ / BROCA SDS MAX 28 X 60/720 mm
1.000
430.00
430.00 262224 -
0009
000130
14/02/2014
/ / MOLDE CILINDRICO DE ACERO
MARNAT SOCIEDAD COMERCIAL DE
6.000
215.00
1,290.00 262224 -
65.000
6.00
390.00 262224 -
20.000
25.00
500.00 262224 -
RESPONSABILIDAD LIMITADA
0010
000131
14/02/2014
/ / TAPONES DE OIDO

0011
000131
14/02/2014
/ / PROTECTORES DE OIDOS

0012
000132
14/02/2014
/ / CASCO DE SEGURIDAD 3M
ROCOVA E.I.R.L.
2.000
45.00
90.00 262224 -
0013
000132
14/02/2014
/ / LENTES DE SEGURIDAD 3M
ROCOVA E.I.R.L.
2.000
40.00
80.00 262224 -
0014
000132
14/02/2014
/ / CHALECO INSTITUCIONAL
ROCOVA E.I.R.L.
2.000
85.00
170.00 262224 -
0015
000132
14/02/2014
/ / ZAPATO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO
ROCOVA E.I.R.L.
2.000
230.00
460.00 262224 -
0016
000132
14/02/2014
/ / PANTALON DENIN PROCESADO
ROCOVA E.I.R.L.
7.000
48.00
336.00 262224 -
0017
000132
14/02/2014
/ / CAMISA TELA ROYAL OXFORD 100% ALGODON MANGA LARGA
ROCOVA E.I.R.L.
7.000
48.00
336.00 262224 -
C/LOGOTIPO BORDADO
0018
000133
14/02/2014
/ / LLAVE TERMOMAGNETICA DE 2X32 AMP
COMERCIAL SAN MIGUEL E.I.R.LTDA.
1.000
42.00
42.00 262224 -
0019
000133
14/02/2014
/ / LLAVE TERMOMAGNETICA 3X32 AMP
2.000
120.00
240.00 262224 -
0020
000133
14/02/2014
/ / CAJA DE DISTRIBUCION DE 06 POLOS
1.000
21.00
21.00 262224 -
0021
000133
14/02/2014
/ / TEMPLADOR ACOMETIDA
2.000
4.00
8.00 262224 -
0022
000133
14/02/2014
/ / CONDUCTOR BIPLASTOFLEX 4X10 AWG
25.000
18.00
450.00 262224 -
0023
000138
17/02/2014
/ / PETROLEO DIESEL D-2
ESTACION DE SERVICIOS PAITITI ILO SAC
80.000
14.35
1,148.00 262224 -
0024
000139
17/02/2014
/ / GASOLINA DE 84 OCTANOS
68.000
14.30
972.40 262224 -
0025
000140
17/02/2014
/ / ARENA GRUESA
INVERSIONES BELU ILO S.R.L
255.000
34.00
8,670.00 262224 -
0026
000141
17/02/2014
/ / PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4 "
308.000
35.50
10,934.00 262224 -
0027
000170
21/02/2014
/ / AGUA DE MESA 20 LITROS
SERGESUR E.I.R.L.
300.000
20.00
6,000.00 262224 -
0028
000171
21/02/2014
/ / IMPERMEABILIZANTE EN POLVO
205.000
6.90
1,414.50 262224 -
TOTAL :
43,477.90
U. E. SUB REGION DE DESARROLLO ILO N

003
Pgina :2
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
META : 0002 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES, URB. MIRAMAR.
N
O/C
0029
000011
F. COM. F. RECEP.
24/01/2014
DESCRIPCION
/ / ALAMBRE NEGRO #8
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
1,000.000
5.20
5,200.00 262224 -
32.000
69.50
2,224.00 262224 -
0030
000152
20/02/2014
/ / PLANCHA DE OSB DE 1,22 X 1,44 MTS E= 11,1 MM
SERVICIOS GENERALES Y REPRESENTACIONES

ROQUE SRL.
0031
000164
20/02/2014
/ / LLAVE TERMOMAGNETICA DE 2X25 AMP (PARA RIEL DIM)
EMPRESA T y L S.R.L.
2.000
45.00
90.00 262224 -
0032
000164
20/02/2014
/ / TABLERO TRIFASICO DE 32 POLOS TIPO EMPOTRADO 380/220, 60 HZ,
1.000
600.00
600.00 262224 -
10 KA
0033
000164
20/02/2014
5.000
43.00
215.00 262224 -
0034
000164
20/02/2014
2.000
58.00
116.00 262224 -
0035
000164
20/02/2014
/ / LLAVE TRIFASICA DE 3 X 50A
1.000
128.00
128.00 262224 -
0036
000164
20/02/2014
/ / LLAVE TERMOMAGNETICA DE 2X32 AMP
2.000
45.00
90.00 262224 -
0037
000164
20/02/2014
/ / LLAVE DIFERENCIAL DE 2X25-30 mA
2.000
160.00
320.00 262224 -
0038
000164
20/02/2014
/ / LLAVE DIFERENCIAL DE 2 X 40 MA
2.000
198.00
396.00 262224 -
0039
000165
20/02/2014
/ / INTERRUPTOR DOBLE
16.000
13.00
208.00 262224 -
0040
000165
20/02/2014
/ / CABLE DESNUDO 25 MM2 INDECO
25.000
12.00
300.00 262224 -
0041
000165
20/02/2014
/ / CAJA POLIPROPILENO A TIERRA ELCOPE
1.000
45.00
45.00 262224 -
0042
000165
20/02/2014
/ / TOMACORRIENTES DOBLES CON PUESTA A TIERRA
45.000
14.00
630.00 262224 -
0043
000165
20/02/2014
/ / TUBO DE 25 MM2 PVC SAP
4.000
8.00
32.00 262224 -
0044
000165
20/02/2014
/ / PEGAMENTO PARA PVC
0.500
24.00
12.00 262224 -
0045
000165
20/02/2014
/ / CABLE 7 HILOS THW 4,0 MM2 INDECO
900.000
1.80
1,620.00 262224 -
0046
000165
20/02/2014
/ / CABLE 7 HILOS THW 2,5 MM2 INDECO
600.000
1.25
750.00 262224 -
0047
000165
20/02/2014
/ / CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4"X21/8"
55.000
4.00
220.00 262224 -
0048
000165
20/02/2014
/ / CAJAS DE PASE DE 150 X150 X 100 GALV,
4.000
19.00
76.00 262224 -
0049
000165
20/02/2014
/ / ABRAZADAS PARA TUBO DE 3/4 " CON TORNILLO
150.000
0.70
105.00 262224 -
0050
000165
20/02/2014
/ / CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA PESADA 4"X4"X2"
50.000
4.00
200.00 262224 -
0051
000165
20/02/2014
/ / CONECTORES PVC SEL DE 3/4
100.000
1.00
100.00 262224 -
0052
000165
20/02/2014
/ / CABLE NYY 1 KV. 3 X 1 X 6 MM2 INDECO
100.000
13.90
1,390.00 262224 -
0053
000165
20/02/2014
/ / CURVA PVC SAP DE 25 MM2 P/INST. ELECTRICA
3.000
4.00
12.00 262224 -
0054
000165
20/02/2014
/ / TUBERIA PVC SAP DE 3/4" X 3M - ELECTRICAS
27.000
5.60
151.20 262224 -
0055
000165
20/02/2014
/ / CAJA DE PASE DE 200 X 200 X 150 X 100 GALV.
6.000
23.00
138.00 262224 -
0056
000165
20/02/2014
/ / TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4" X 3M
120.000
3.00
360.00 262224 -
0057
000165
20/02/2014
/ / SALES PARA POZO A TIERRA X 5 GLN ORIG THORGEL
3.000
86.00
258.00 262224 -
0058
000165
20/02/2014
/ / VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40M
1.000
240.00
240.00 262224 -
0059
000165
20/02/2014
/ / CONECTOR BR. P/VARILLA CU. 3/4
2.000
8.00
16.00 262224 -
0060
000166
20/02/2014
/ / ARENA GRUESA
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAN PEDRO
210.000
37.99
7,977.90 262224 -
S.R.L.

003
Pgina :3
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
0061
000167
F. COM. F. RECEP.
20/02/2014
DESCRIPCION
/ / PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"
PROVEEDOR
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAN PEDRO
CANTIDAD
230.000
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
43.00
9,890.00 262224 -
S.R.L.
0062
000169
20/02/2014
/ / ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE
LIBRERIA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL E.I.RL
5.000
6.00
30.00 262224 -
0063
000169
20/02/2014
/ / CUADERNO EMPASTADO DE 200 HOJAS A-4 CUADRICULADO
5.000
14.50
72.50 262224 -
0064
000169
20/02/2014
/ / ARCHIVADOR PALANCA T/ANCHO MEDIANO
5.000
6.00
30.00 262224 -
0065
000169
20/02/2014
/ / LAPIZ PORTAMINA 0.5 MM ROTRING
3.000
102.00
306.00 262224 -
0066
000169
20/02/2014
/ / LAPICERO TINTA SECA PILOT BPS-GP CON GOMA CJAX12
1.000
34.00
34.00 262224 -
(ROJO,AZUL,NEGRO)
0067
000169
20/02/2014
/ / PAPEL BOND 75 GR A-4
5.000
26.00
130.00 262224 -
0068
000169
20/02/2014
/ / VINIFAN TAMAO OFICIO
2.000
8.00
16.00 262224 -
0069
000169
20/02/2014
/ / CINTA DE EMBALAJE
5.000
5.00
25.00 262224 -
0070
000169
20/02/2014
/ / KARDEX
500.000
0.20
100.00 262224 -
0071
000169
20/02/2014
/ / MEMORIA USB DE 16 GB
1.000
54.00
54.00 262224 -
0072
000169
20/02/2014
/ / TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1536 A-78
5.000
258.00
1,290.00 262224 -
0073
000169
20/02/2014
/ / GOMA EN BARRA GRANDE
3.000
8.00
24.00 262224 -
0074
000174
21/02/2014
/ / AGUA MINERAL DE 20 LITROS
COMERCIAL FLORES S.R.L.
200.000
20.00
4,000.00 262224 -
0075
000188
21/02/2014
/ / PINTURA ESMALTE BLANCO CCP-PINTOR
2.000
48.00
96.00 262224 -
0076
000188
21/02/2014
5.000
4.50
22.50 262224 -
0077
000188
21/02/2014
/ / CINTA TEFLON
10.000
1.50
15.00 262224 -
0078
000188
21/02/2014
/ / TEROKAL 1/8 GL
1.000
8.00
8.00 262224 -
0079
000188
21/02/2014
/ / SILICONA VERSACHECK GRIS
1.000
9.00
9.00 262224 -
0080
000188
21/02/2014
/ / PINTURA LATEX LAVABLE
2.000
55.00
110.00 262224 -
0081
000188
21/02/2014
/ / ESMALTE FOSFORESCENTE ROJO FUEGO
2.000
125.00
250.00 262224 -
0082
000188
21/02/2014
/ / ESCOBILLAS PARA BAO-ISOPO
3.000
7.00
21.00 262224 -
0083
000188
21/02/2014
/ / THINNER ACRILICO
1.000
18.00
18.00 262224 -
0084
000188
21/02/2014
/ / PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO HUMO
2.000
48.00
96.00 262224 -
0085
000188
21/02/2014
/ / ENCHUFE PLANO SIMPLE NEGRO/GRIS 15 A.
1.000
3.00
3.00 262224 -
0086
000188
21/02/2014
/ / TORNILLO SPACK 4.0 X 20
20.000
0.30
6.00 262224 -
0087
000188
21/02/2014
/ / FRANELA ROJA
18.000
6.50
117.00 262224 -
0088
000188
21/02/2014
/ / ACIDO MURIATICO
3.000
4.50
13.50 262224 -
0089
000188
21/02/2014
/ / BROCHA DE 4"
2.000
21.00
42.00 262224 -
0090
000188
21/02/2014
/ / BASE IMPRIMANTE POR 5 KILOS
6.000
7.00
42.00 262224 -
0091
000188
21/02/2014
/ / RODILLO DE 7"
2.000
9.00
18.00 262224 -
0092
000188
21/02/2014
/ / BROCHA DE 2"
2.000
6.50
13.00 262224 -
0093
000188
21/02/2014
/ / BROCHA 1"
2.000
3.50
7.00 262224 -
0094
000188
21/02/2014
/ / TRAMPA PARA LAVATORIO DE PVC PAVCO
4.000
13.00
52.00 262224 -

003
Pgina :4
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
0095
000188
21/02/2014
/ / TAPON MACHO HIDRO 3 DE 1/2"
10.000
1.00
10.00 262224 -
0096
000188
21/02/2014
/ / BRAZO PVC P/ DUCHA
8.000
4.00
32.00 262224 -
0097
000188
21/02/2014
/ / CLAVOS DE 2"
5.000
5.00
25.00 262224 -
0098
000188
21/02/2014
/ / SUMIDERO CROMADO 2"
2.000
4.50
9.00 262224 -
0099
000188
21/02/2014
/ / TRAPO INDUSTRIAL ENTRECOSIDO
5.000
4.50
22.50 262224 -
0100
000190
21/02/2014
/ / CLAVOS PARA CONSTRUCCION DE 2" ,3", 4"
815.000
5.10
4,156.50 262224 -
0101
000237
28/02/2014
/ / ACERO CORRUGADO DE 5/8" FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
GRUPO SANTA FE S.A.C
319.000
40.22
12,830.18 262224 -
0102
000237
28/02/2014
374.000
26.80
10,023.20 262224 -
0103
000237
28/02/2014
1,494.000
15.20
22,708.80 262224 -
0104
000237
28/02/2014
/ / ACERO CORRUGADO DE 3/4" GRADO 60
262.000
60.36
15,815.37 262224 -
0105
000237
28/02/2014
71.000
6.30
447.45 262224 -
0106
000238
28/02/2014
/ / CEMENTO PORTLAND TIPO 1 P
3,750.000
21.38
80,195.00 262224 -
0107
000249
03/03/2014
/ / CEMENTO PORTLAND TIPO V
913.000
27.60
25,199.46 262224 -
TOTAL :
IMPORTE
ESPECIF.
ID
212,655.06
META : 0003 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N 303 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DE LA UPIS ALTO ILO, SECTOR
N
O/C
0108
000145
F. COM. F. RECEP.
19/02/2014
DESCRIPCION
/ / TAPONES DE OIDO
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
60.000
6.00
360.00 262224 -
100.000
8.00
800.00 262224 -
8.000
120.00
960.00 262224 -
60.000
8.00
480.00 262224 -
100.000
14.00
1,400.00 262224 -
25.000
12.00
300.00 262224 -
60.000
12.00
720.00 262224 -
200.000
12.00
2,400.00 262224 -
0109
000145
19/02/2014
/ / LENTES DE SEGURIDAD SEGUN NORMA VIGENTE

0110
000145
19/02/2014
/ / MASCARILLAS DE 2 VIAS PARA GASES, VAPORES

0111
000145
19/02/2014
/ / CASCOS DE SEGURIDAD P/OBRERO

0112
000145
19/02/2014
/ / MASCARILLA ANTIPOLVO CON MALLA

0113
000145
19/02/2014
/ / GUANTES DE JEBE

0114
000145
19/02/2014
/ / GUANTES DE BADANA PARA OPERARIOS SUPER REFORZADOS

0115
000145
19/02/2014
/ / GUANTES DE CUERO EXTRA REFORZADOS

0116
000153
20/02/2014
/ / CLAVO C/CABEZA PARA MADERA
SOCEM INGS. EIRL
480.000
5.00
2,400.00 262224 -
0117
000153
20/02/2014
/ / ALAMBRE NEGRO #8
SOCEM INGS. EIRL
400.000
5.00
2,000.00 262224 -

003
Pgina :5
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0118
000156
20/02/2014
/ / ALAMBRE NEGRO N 16
SOCEM INGS. EIRL
1,200.000
5.00
6,000.00 262224 -
0119
000163
20/02/2014
/ / ESTERAS DE 2 MTS. X 3 MTS.
INVERSIONES 2000 E.I.R.L.
100.000
29.50
2,950.00 262224 -
0120
000163
20/02/2014
/ / PUNTALES DE EUCALIPTO 3 M
185.000
16.50
3,052.50 262224 -
0121
000168
20/02/2014
/ / TIRAFONES DE 2" x 1/4" INCLUYE TARUGOS
20.000
0.80
16.00 262224 -
30.000
7.50
225.00 262224 -
180.000
36.50
6,570.00 262224 -
100.000
0.70
70.00 262224 -
ROQUE SRL.
0122
000168
20/02/2014
/ / CLAVO DE CALAMINA

ROQUE SRL.
0123
000168
20/02/2014
/ / PLANCHA ONDULADA FIBRAFORTE OPACA DE 3.20X1.10M

ROQUE SRL.
0124
000168
20/02/2014
/ / PERNOS DE 2"X1/4 CON TUERCA Y 02 ARANDELAS

ROQUE SRL.
0125
000173
21/02/2014
/ / AGUA SIN GAS PARA CONSUMO HUMANO DE 20 LITROS
300.000
20.00
6,000.00 262224 -
0126
000173
21/02/2014
/ / SURTIDOR DE AGUA
3.000
35.00
105.00 262224 -
0127
000178
21/02/2014
LAZO ADRIANA GUADALUPE
15.000
26.00
390.00 262224 -
0128
000178
21/02/2014
/ / FILE A-4 C/ FASTENER X 50 UNID.
10.000
26.00
260.00 262224 -
0129
000178
21/02/2014
/ / CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS AUTOCOPIATIVO
6.000
48.00
288.00 262224 -
0130
000178
21/02/2014
/ / CORRECTOR LIQUIDO P/ LAPICERO
20.000
3.00
60.00 262224 -
0131
000178
21/02/2014
/ / LAPIZ 2B ARTESCO
15.000
0.80
12.00 262224 -
0132
000178
21/02/2014
/ / LAPICEROS TINTA LIQUIDA
30.000
4.00
120.00 262224 -
0133
000178
21/02/2014
/ / POST IT (CUBO DE CUATRO COLORES)
10.000
13.00
130.00 262224 -
0134
000178
21/02/2014
/ / BANDERITAS ADHESIVAS D/PLASTICO SEALIZADORAS D/PAGINAS
10.000
10.00
100.00 262224 -
(BLISTER X 50 UNIDADES)
0135
000178
21/02/2014
/ / ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAO CHICO
12.000
5.00
60.00 262224 -
0136
000178
21/02/2014
/ / ARCHIVADOR T/OFICIO LOMO ANCHO
20.000
5.50
110.00 262224 -
0137
000178
21/02/2014
/ / BORRADOR DE TINTA
10.000
1.00
10.00 262224 -
0138
000178
21/02/2014
/ / REGLA METALICA DE 30 CM
2.000
5.00
10.00 262224 -
0139
000178
21/02/2014
/ / BINDER CLIP METALICO T: 1 1/4" (32MM) CAJA X 12 UNIDADES
10.000
4.00
40.00 262224 -
0140
000178
21/02/2014
/ / PERFORADOR D/02 ESPIGAS C:50 HOJAS
2.000
30.00
60.00 262224 -
0141
000178
21/02/2014
/ / CLIP METALICO ESTANDAR- CAJA X 100 UNIDADES
10.000
1.50
15.00 262224 -
0142
000178
21/02/2014
/ / ARCHIVADOR TIPO ACORDION A-4
3.000
22.00
66.00 262224 -
0143
000178
21/02/2014
/ / FOLDER DE PLASTICO
5.000
5.00
25.00 262224 -
0144
000178
21/02/2014
/ / PAPEL BOND A-4 75 GR COLORES VARIADOS
2.000
42.00
84.00 262224 -
0145
000178
21/02/2014
/ / TARJETA DE CONTROL VISIBLE DE ALMACEN ( KARDEX )
1.000
220.00
220.00 262224 -
0146
000178
21/02/2014
/ / TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO
3.000
2.50
7.50 262224 -
0147
000178
21/02/2014
6.000
8.00
48.00 262224 -
0148
000178
21/02/2014
/ / TAMPON PARA HUELLA DIGITAL
2.000
5.00
10.00 262224 -

003
Pgina :6
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0149
000178
21/02/2014
/ / SEPARADORES PLASTIFICADO A-4 X 10 UNID
5.000
9.50
47.50 262224 -
0150
000178
21/02/2014
/ / BANDEJA PORTAPAPELES TRANSPARENTE P/ ESCRITORIO A- 4 2
2.000
28.00
56.00 262224 -
PISOS
0151
000178
21/02/2014
/ / CINTA DE EMBALAJE GRUESA
5.000
5.00
25.00 262224 -
0152
000178
21/02/2014
/ / TIJERA GRANDE MANGO NARANJA
2.000
8.00
16.00 262224 -
0153
000178
21/02/2014
/ / PAPEL LUSTRE
40.000
0.40
16.00 262224 -
0154
000178
21/02/2014
/ / GOMA EN BARRA GRANDE
5.000
4.50
22.50 262224 -
0155
000178
21/02/2014
/ / PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLORES VARIADOS D/PUNTA GRUESA LAZO ADRIANA GUADALUPE
10.000
3.30
33.00 262224 -
ANCHO
0156
000178
21/02/2014
/ / PLUMONES FC 47 CJA X 12
2.000
36.00
72.00 262224 -
0157
000178
21/02/2014
/ / PLUMON RESALTADOR COLORES VARIADOS
10.000
3.00
30.00 262224 -
0158
000178
21/02/2014
/ / CUADERNO DE NOTAS PEQUEO CON ESPIRAL X 100 HOJAS
5.000
4.00
20.00 262224 -
0159
000178
21/02/2014
/ / ENGRANPADOR METALICO TIPO ALICATE O TENAZA
2.000
35.00
70.00 262224 -
0160
000178
21/02/2014
/ / CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HJS TAMANO A-4
15.000
4.50
67.50 262224 -
0161
000178
21/02/2014
/ / CUTER METLICO REFORZADO CON CUBIERTA DE GOMA Y/O
2.000
5.50
11.00 262224 -
PLSICO
0162
000178
21/02/2014
/ / LIBRETAS DE CAMPO X 100 HJ EMPASTADO
10.000
5.00
50.00 262224 -
0163
000178
21/02/2014
/ / GRAPAS 26/6
4.000
3.50
14.00 262224 -
0164
000178
21/02/2014
/ / SACAGRAPAS
2.000
3.00
6.00 262224 -
0165
000184
21/02/2014
/ / CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 KG.)
FERRETERIA OBRAS C Y J S.R.L.
500.000
21.40
10,700.00 262224 -
0166
000187
21/02/2014
/ / PETROLEO DIESEL D-2
60.000
14.35
861.00 262224 -
0167
000189
21/02/2014
/ / CARRETILLA TIPO BUGGI
MAQUERA CONDORI HILDA ELVA
10.000
195.00
1,950.00 262224 -
0168
000192
21/02/2014
/ / LAMPAS
COMERCIAL FERSUR E.I.R.L.
30.000
30.00
900.00 262224 -
0169
000192
21/02/2014
/ / PICO C/MANGO DE MADERA
25.000
34.00
850.00 262224 -
0170
000192
21/02/2014
/ / BARRETAS EXAGONALES DE 1 1/4"
15.000
78.00
1,170.00 262224 -
0171
000192
21/02/2014
/ / WINCHA PROFESIONAL MODELO ERGONOMETRICO 8.00 MTS
4.000
29.50
118.00 262224 -
0172
000192
21/02/2014
/ / WINCHA METALICA DE 50MT
2.000
70.00
140.00 262224 -
0173
000192
21/02/2014
/ / TIRALINEA
2.000
24.00
48.00 262224 -
0174
000192
21/02/2014
/ / HOJAS DE SIERRA N 8
50.000
5.00
250.00 262224 -
0175
000192
21/02/2014
/ / MANGUERA REFORZADA PARA AGUA 3/4"
300.000
2.00
600.00 262224 -
0176
000192
21/02/2014
/ / CORDEL DE ALGODON
100.000
0.30
30.00 262224 -
0177
000192
21/02/2014
/ / CORDEL NYLON DE 100 MT
5.000
13.00
65.00 262224 -
0178
000192
21/02/2014
/ / MANGUERA DE NIVEL 1/2"
20.000
1.90
38.00 262224 -
0179
000192
21/02/2014
/ / COMBAS DE 12 LIBRAS
10.000
50.00
500.00 262224 -
0180
000192
21/02/2014
/ / COMBAS DE 8 LIBRAS
10.000
40.00
400.00 262224 -
0181
000192
21/02/2014
/ / REGLA DE ALUMINIO DE 3 1/4" X 1 1/2" X 6M
3.000
100.00
300.00 262224 -

003
Pgina :7
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0182
000192
21/02/2014
/ / CINCELES DE PUNTA Y PLANOS DE 1" Y 3/4"
30.000
8.00
240.00 262224 -
0183
000192
21/02/2014
/ / NIVEL DE MANO DE 0.60 M
2.000
23.00
46.00 262224 -
0184
000192
21/02/2014
/ / YESO x 20 Kg
20.000
17.00
340.00 262224 -
0185
000199
21/02/2014
/ / UNIFORMES DRILL PARA PERSONAL OBRERO CON DOBLE COSTURA
SOCEM INGS. EIRL
60.000
80.00
4,800.00 262224 -
(PATALON Y CAMISA)
0186
000200
21/02/2014
/ / ZAPATOS DE SEGURIDAD P/ PERSONAL OBRERO
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS JEMAVAL E.I.R.L.
60.000
85.00
5,100.00 262224 -
0187
000201
21/02/2014
/ / ARENA GRUESA
176.000
35.00
6,160.00 262224 -
0188
000204
21/02/2014
COMERCIALIZADORA YUVERO S.C.R.L.
360.000
7.00
2,520.00 262224 -
0189
000204
21/02/2014
/ / FIERRO CORRUGADO DE 1"
1.000
108.50
108.50 262224 -
0190
000205
21/02/2014
/ / ACERO GRADO 60 DIAM.3/4"
60.000
63.50
3,810.00 262224 -
0191
000206
21/02/2014
/ / HORMIGON
45.000
34.00
1,530.00 262224 -
0192
000206
21/02/2014
/ / ARENA FINA
45.000
37.00
1,665.00 262224 -
0193
000207
21/02/2014
/ / PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
150.000
37.00
5,550.00 262224 -
0194
000207
21/02/2014
/ / PIEDRA GRANDE DE 8"
30.000
43.00
1,290.00 262224 -
0195
000255
05/03/2014
/ / IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO M1536DNF, 26PPM,
INNOVATEC ILO EIRL
1.000
1,500.00
1,500.00 262224 -
2,400.000
3.30
7,920.00 262224 -
DUPLEX, USB ETHERNET O SIMILAR INCLUYE + 03 TONER

0196
000257
05/03/2014
/ / LADRILLO PARA TECHO 15X30X30 cm 8 HUECOS
LADRILLERA J.MARTORELL S.A.
TOTAL :
100,990.00
META : 0004 - GESTION ADMINISTRATIVA

N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0197
000012
28/01/2014
/ / GASOHOL 90 OCT.
150.000
15.80
2,370.00 231311 -
0198
000013
28/01/2014
/ / SELLOS TRODAT POST FIRMA
LIBRERIA E IMPRENTA VILLA DEL MAR E.I.R.L.
1.000
25.00
25.00 231512 -
0199
000013
28/01/2014
/ / TONER TN 414
1.000
350.00
350.00 231511 -
0200
000013
28/01/2014
/ / TONER PARA IMPRESORA 80A HP LASER JET
1.000
350.00
350.00 231511 -
0201
000013
28/01/2014
/ / TONER PARA IMPRESORA HP LASER 53A
1.000
260.00
260.00 231511 -
0202
000027
30/01/2014
/ / SACA GRAPAS
3.000
2.00
6.00 231512 -
0203
000027
30/01/2014
/ / FOLIADOR
2.000
60.00
120.00 231512 -
0204
000027
30/01/2014
/ / GRAPAS 26/6
10.000
3.50
35.00 231512 -
0205
000027
30/01/2014
/ / ENGRAMPADOR TIPO ALICATE ARTESCO
3.000
35.00
105.00 231512 -
0206
000027
30/01/2014
/ / PORTA CLIPS D/ACRILICO IMANTADO
6.000
5.00
30.00 231512 -
0207
000027
30/01/2014
/ / PERFORADOR GRANDE
3.000
30.00
90.00 231512 -
0208
000027
30/01/2014
/ / SOBRES MANILA T/ A - 4
3.000
12.00
36.00 231512 -
0209
000027
30/01/2014
/ / CUADERNO DE 100 HOJAS A-4 CUADRICULADO
3.000
5.00
15.00 231512 -
0210
000027
30/01/2014
1.000
53.00
53.00 231512 -

003
Pgina :8
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0211
000027
30/01/2014
/ / LAPIZ NEGRO 2B FABER CASTELL CON CUERPO DE COLOR AZUL
6.000
12.00
72.00 231512 -
0212
000027
30/01/2014
/ / TAJADOR DE PLASTICO CON DEPOSITO
4.000
2.00
8.00 231512 -
0213
000027
30/01/2014
/ / CALCULADORA
1.000
24.00
24.00 231512 -
0214
000027
30/01/2014
/ / PAPEL LUSTRE COLOR TURQUEZA
20.000
0.50
10.00 231512 -
0215
000027
30/01/2014
/ / LAPICERO TINTA SECA PILOT BPS-GP CON GOMA CJAX12
6.000
39.60
237.60 231512 -
6.000
42.00
252.00 231512 -
(ROJO,AZUL,NEGRO)
0216
000027
30/01/2014
/ / LAPICERO TINTA LIQUIDA FABER CASTELL ROLLER GEL 064 FINE

COLOR ROJO NEGRO Y AZUL
0217
000027
30/01/2014
/ / BINDER CLIP METALICO T:1 1/4" (32MM)
3.000
5.00
15.00 231512 -
0218
000027
30/01/2014
/ / CAJITAS BLINDER CLIPS 3/4
3.000
2.50
7.50 231512 -
0219
000027
30/01/2014
/ / BINDER CLIP 1" X 12 UND
3.000
3.00
9.00 231512 -
0220
000027
30/01/2014
/ / BORRADOR BLANCO
12.000
1.00
12.00 231512 -
0221
000027
30/01/2014
/ / RECARGA DE AGUA DE MESA X 20 LITROS
15.000
20.00
300.00 231111 -
0222
000027
30/01/2014
/ / PAPEL LUSTRE COLOR VERDE
20.000
0.50
10.00 231512 -
0223
000027
30/01/2014
/ / CORRECTOR LIQUIDO LIQUID PAPER
12.000
4.50
54.00 231512 -
0224
000027
30/01/2014
/ / ARCHIVADOR PALANCA T/ANCHO OFICIO
40.000
5.50
220.00 231512 -
0225
000027
30/01/2014
3.000
7.50
22.50 231512 -
0226
000027
30/01/2014
/ / PAPEL BOND 75 GRS. A-4
50.000
13.00
650.00 231512 -
0227
000027
30/01/2014
10.000
11.50
115.00 231512 -
0228
000027
30/01/2014
/ / POST IT DE 4 1/2" X 2 1/2" TIPO BANDERA
10.000
5.00
50.00 231512 -
0229
000027
30/01/2014
/ / CLIPS TIPO MARIPOSA PEQUEO
3.000
4.00
12.00 231512 -
0230
000027
30/01/2014
/ / CLIPS TIPO MARIPOSA GRANDE
3.000
4.00
12.00 231512 -
0231
000027
30/01/2014
/ / CLIPS X 100 UNIDADES
12.000
1.50
18.00 231512 -
0232
000027
30/01/2014
/ / TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO
6.000
2.50
15.00 231512 -
0233
000027
30/01/2014
/ / REGLA METALICA DE 30 CM
6.000
3.00
18.00 231512 -
0234
000027
30/01/2014
/ / RESALTADOR DE COLOR; AMARILLO, VERDE Y NARANJA
9.000
2.50
22.50 231512 -
0235
000027
30/01/2014
/ / ALCOHOL EN GEL
3.000
8.00
24.00 231512 -
0236
000027
30/01/2014
/ / THONER 78A PARA IMPRESORA HP LASER JET 1536 DNF MFP
6.000
260.00
1,560.00 231511 -
0237
000027
30/01/2014
/ / ESPONJERO
4.000
2.50
10.00 231512 -
0238
000038
04/02/2014
/ / TONER DE IMPRESORA HP LASER 36A
2.000
270.00
540.00 231511 -
0239
000038
04/02/2014
2.000
26.00
52.00 231512 -
0240
000045
07/02/2014
/ / SELLOS TRODAT RECIBIDO SEGUN MODELO
1.000
45.00
45.00 23199199-
0241
000045
07/02/2014
/ / SELLO PORTATIL POST FIRMA
2.000
25.00
50.00 23199199-
0242
000067
11/02/2014
/ / VENTILADOR DE TRES VELOCIDADES DIGITAL
CARDENAS BALTA CLEIDA GEORGINA
13.000
175.00
2,275.00 263211 -
0243
000068
11/02/2014
/ /
1.000
80.00
80.00 231512 -
0244
000068
11/02/2014
/ / BANDERITAS ADHESIVAS D/PLASTICO SEALIZADORAS D/PAGINAS
2.000
8.50
17.00 231512 -
AGENDA GUBERNAMENTAL

003
Pgina :9
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0245
000068
11/02/2014
/ / FOLIADOR
2.000
46.00
92.00 231512 -
0246
000068
11/02/2014
2.000
5.00
10.00 231512 -
0247
000068
11/02/2014
1.000
16.00
16.00 231512 -
0248
000068
11/02/2014
/ / AGENDA EJECUTIVA
1.000
80.00
80.00 231512 -
0249
000068
11/02/2014
/ / BINDER CLIP METALICO T: 1" (25MM) CAJA X 12 UNIDADES
5.000
2.50
12.50 231512 -
0250
000068
11/02/2014
5.000
3.00
15.00 231512 -
0251
000068
11/02/2014
/ / BANDEJA PORTAPAPELES TRANSPARENTE P/ ESCRITORIO A- 4 2
1.000
23.00
23.00 231512 -
(BLISTER X 50 UNIDADES)
PISOS
0252
000068
11/02/2014
/ / REVISTEROS
2.000
7.80
15.60 231512 -
0253
000068
11/02/2014
15.000
5.50
82.50 231512 -
0254
000068
11/02/2014
18.000
24.00
432.00 231512 -
0255
000077
12/02/2014
/ / USB DE 8 GB
1.000
28.00
28.00 231512 -
0256
000077
12/02/2014
/ / PIONER DE DOS ANILLOS 65MM
5.000
16.50
82.50 231512 -
0257
000077
12/02/2014
/ / AGENDA
2.000
18.00
36.00 231512 -
0258
000144
18/02/2014
/ / SILLON GIRATORIO GERENCIAL
M & R EL MAC S.R.L.
1.000
590.00
590.00 262224 -
0259
000154
20/02/2014
/ / POST IT X 4 UNIDADES
GLADYS ISABEL REYES MAMANI
6.000
10.00
60.00 231512 -
0260
000154
20/02/2014
/ / FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE T/ OFICIO
5.000
7.50
37.50 231512 -
0261
000154
20/02/2014
10.000
6.00
60.00 231512 -
0262
000154
20/02/2014
5.000
5.50
27.50 231512 -
0263
000154
20/02/2014
/ / BINDER CLIP METALICO T: 1" (25MM) CAJA X 12 UNIDADES
10.000
4.50
45.00 231512 -
0264
000154
20/02/2014
/ / LAPICERO TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL, NEGRO Y ROJO
1.000
54.00
54.00 231512 -
0265
000154
20/02/2014
/ / ALCOHOL EN GEL
4.000
12.00
48.00 23159999-
0266
000154
20/02/2014
/ / MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB
1.000
60.00
60.00 23199199-
0267
000154
20/02/2014
/ / FOLDER FILE A-4 ROJO
1.000
13.00
13.00 231512 -
0268
000154
20/02/2014
/ / THONER 78A PARA IMPRESORA HP LASER JET 1536 DNF MFP
3.000
260.00
780.00 231511 -
0269
000154
20/02/2014
/ / AGUA DE MESA BOTELLON X 20 LITROS
5.000
25.00
125.00 231111 -
0270
000154
20/02/2014
4.000
300.00
1,200.00 231511 -
0271
000154
20/02/2014
/ / FOLDER MANILA TAMAO A-4 X 25 UNIDADES
1.000
6.50
6.50 231512 -
0272
000154
20/02/2014
3.000
12.00
36.00 231512 -
0273
000154
20/02/2014
10.000
5.00
50.00 231512 -
0274
000154
20/02/2014
/ / BINDER CLIP METALICO T:3/4" (19MM) CAJA X 12 UNIDADES
10.000
2.50
25.00 231512 -
0275
000154
20/02/2014
/ / PAPEL BOND A-4
26.000
26.00
676.00 231512 -
0276
000179
21/02/2014
/ / PORTALAPICEROS
4.000
4.50
18.00 231512 -
0277
000179
21/02/2014
/ / TABLERO ACRILICO A-4
5.000
7.50
37.50 231512 -

003
Pgina :10
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0278
000179
21/02/2014
/ / FOLEADOR (MARCA ROYALL)
1.000
75.00
75.00 231512 -
0279
000179
21/02/2014
/ / LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT CJA X 12 (AZUL Y NEGRO)
2.000
40.00
80.00 231512 -
0280
000224
26/02/2014
/ / GASOHOL 90 OCT.
170.000
16.00
2,720.00 231311 -
0281
000228
27/02/2014
/ / PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL
2.000
2.50
5.00 231512 -
0282
000228
27/02/2014
/ / BORRADOR BLANCO
5.000
1.00
5.00 231512 -
0283
000228
27/02/2014
/ / CUTER DE TAMAO GRANDE CON REPUESTO
2.000
4.50
9.00 231512 -
0284
000228
27/02/2014
/ / PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO
2.000
2.50
5.00 231512 -
0285
000228
27/02/2014
8.000
48.00
384.00 231511 -
0286
000228
27/02/2014
/ / PAPEL A-3
1.000
65.00
65.00 231512 -
0287
000228
27/02/2014
/ / BINDER CLIP METALICO T: 2" (50 MM)
3.000
10.00
30.00 231512 -
0288
000228
27/02/2014
/ / BINDER CLIP METALICO T:1 1/4" (32MM)
6.000
4.50
27.00 231512 -
0289
000228
27/02/2014
/ / ESPONJERO
1.000
3.00
3.00 231512 -
0290
000228
27/02/2014
/ / FILE TAMAO A-4 X 25 UNID.
2.000
9.00
18.00 231512 -
0291
000228
27/02/2014
/ / BANDERITAS ADHESIVAS D/PLASTICO SEALIZADORAS D/PAGINAS X
4.000
10.00
40.00 231512 -
50 UNIDADES
0292
000228
27/02/2014
/ / LAPICERO TINTA LIQUIDA G-1 - 0.5 - PUNTA EXTRAFINA - COLOR AZUL LAZO ADRIANA GUADALUPE
2.000
45.00
90.00 231512 -
0293
000228
27/02/2014
/ / CUADERNO DE 100 HOJAS A-4
3.000
4.50
13.50 231512 -
0294
000228
27/02/2014
5.000
1.20
6.00 231512 -
0295
000228
27/02/2014
/ / BORRADOR DE TINTA
3.000
0.80
2.40 231512 -
0296
000228
27/02/2014
/ / REGLA PLASTICA X 30 CM
8.000
1.00
8.00 231512 -
0297
000228
27/02/2014
/ / CINTA SCOTCH 2"
3.000
1.50
4.50 231512 -
0298
000230
27/02/2014
/ / ENGRAMPADOR TIPO ALICATE ARTESCO
3.000
29.00
87.00 231512 -
0299
000230
27/02/2014
/ / PORTA CLIPS
4.000
3.50
14.00 231512 -
0300
000230
27/02/2014
4.000
5.50
22.00 231512 -
0301
000230
27/02/2014
3.000
40.00
120.00 231512 -

0302
000251
04/03/2014
4.000
12.00
48.00 231512 -
0303
000251
04/03/2014
2.000
8.00
16.00 231512 -
0304
000251
04/03/2014
/ / GRAPAS 26/6 MM X 5000
3.000
4.00
12.00 231512 -
0305
000251
04/03/2014
/ / ALCOHOL EN GEL
2.000
9.50
19.00 231531 -
0306
000251
04/03/2014
/ / LAPICEROS TINTA SECA (COLOR AZUL, NEGRO)
2.000
22.00
44.00 231512 -
0307
000251
04/03/2014
15.000
26.00
390.00 231512 -
0308
000251
04/03/2014
/ / PLUMON PARA PAPEL
3.000
2.50
7.50 231512 -
0309
000251
04/03/2014
/ / LIGAS DELGADAS - PAQUETE X 1/4 LB
3.000
4.50
13.50 231512 -
0310
000251
04/03/2014
/ / CARTUCHO DE TONER 85A HPLASER JET COLOR NEGRO
6.000
255.00
1,530.00 231511 -
0311
000251
04/03/2014
/ / GOMA EN BARRA UHU GRANDE
3.000
8.00
24.00 231512 -

003
Pgina :11
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
0312
000251
04/03/2014
/ / LIGAS GRANDES
1.000
12.50
12.50 231512 -
0313
000251
04/03/2014
4.000
7.50
30.00 231512 -
0314
000251
04/03/2014
/ / SACAGRAPAS
2.000
3.50
7.00 231512 -
0315
000251
04/03/2014
/ / FASTENER METALICO X 50 UND
2.000
7.50
15.00 231512 -
0316
000251
04/03/2014
2.000
9.00
18.00 231512 -
0317
000251
04/03/2014
/ / PORTA CLIPS
1.000
5.00
5.00 231512 -
0318
000251
04/03/2014
4.000
5.00
20.00 231512 -
0319
000251
04/03/2014
6.000
1.50
9.00 231512 -
0320
000251
04/03/2014
/ / RESALTADOR COLORES VARIADOS
6.000
3.00
18.00 231512 -
0321
000251
04/03/2014
/ / ARCHIVADOR DE PALANCA MEDIANO MEDIO OFICIO
2.000
6.00
12.00 231512 -
0322
000251
04/03/2014
3.000
6.00
18.00 231512 -
0323
000252
05/03/2014
2.000
6.00
12.00
0324
000252
05/03/2014
/ / ALFILERES
2.000
1.80
3.60
0325
000252
05/03/2014
/ / LAPICEROS TINTA SECA (AZUL Y NEGRO)
1.000
26.40
26.40
0326
000252
05/03/2014
/ / TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 12A
1.000
230.00
0327
000252
05/03/2014
6.000
5.00
30.00
0328
000252
05/03/2014
/ / TABLERO D/ACRILICO C/MANIJA T/OFICIO
1.000
10.00
10.00
0329
000252
05/03/2014
2.000
12.00
24.00
0330
000252
05/03/2014
/ / RESALTADOR FOSFORECENTE
6.000
2.00
12.00
0331
000252
05/03/2014
/ / PAPEL BOND A - 3 DE 75 GR.
1.000
33.00
33.00
0332
000252
05/03/2014
/ / CD REGRAVABLES X 25 UNID
25.000
1.50
37.50
0333
000252
05/03/2014
/ / PAPEL BOND A-4 75 GR COLORES VARIADOS
2.000
39.00
78.00
0334
000252
05/03/2014
4.000
9.00
36.00
0335
000252
05/03/2014
6.000
12.50
0336
000252
05/03/2014
3.000
1.20
0337
000253
05/03/2014
/ / CARTUCHO DE TONER HP 80A LASERJET COLOR NEGRO
2.000
350.00
TOTAL :
IMPORTE
ESPECIF.
230.00 231511 -
75.00 231512 3.60
700.00 231511 -
ID
C
C
C
22,951.20
META : 0005 - PROMOCION PESQUERA - DIREPRO

N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0338
000210
21/02/2014
3.000
290.00
870.00 231511 -
0339
000210
21/02/2014
3.000
230.00
690.00 231511 -
0340
000210
21/02/2014
20.000
13.00
260.00 231512 -
0341
000210
21/02/2014
/ / ARCHIVADORES GRANDES
100.000
5.50
550.00 231512 -

003
Pgina :12
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0342
000210
21/02/2014
/ / ESPIRAL N 30
50.000
0.50
25.00 231512 -
0343
000210
21/02/2014
/ / ESPIRALES N 23
0.500
45.00
22.50 231512 -
0344
000210
21/02/2014
6.000
12.00
72.00 231512 -
0345
000210
21/02/2014
/ / BORRADOR BLANCO
10.000
1.00
10.00 231512 -
0346
000210
21/02/2014
16.000
1.50
24.00 231512 -
0347
000210
21/02/2014
/ / TAMPON C/ NEGRO
1.000
3.50
3.50 231512 -
0348
000210
21/02/2014
/ / TAMPON PARA HUELLA DIGITAL
1.000
4.50
4.50 231512 -
0349
000210
21/02/2014
/ / SACA GRAPAS
6.000
3.00
18.00 231512 -
0350
000210
21/02/2014
/ / UHU EN BARRA
6.000
4.50
27.00 231512 -
0351
000210
21/02/2014
/ / LAPICEROS TINTA LIQUIDA PILOT X 12 UND. C/ AZUL Y NEGRO
10.000
4.50
45.00 231512 -
0352
000210
21/02/2014
/ / LAPICERO TINTA SECA
4.000
25.00
100.00 231512 -
0353
000210
21/02/2014
/ / ESPIRAL N 12
0.250
20.00
5.00 231512 -
0354
000210
21/02/2014
/ / ESPIRALES N 55
25.000
1.00
25.00 231512 -
0355
000210
21/02/2014
/ / CONTRATAPAS DE COLORES
50.000
0.30
15.00 231512 -
0356
000210
21/02/2014
/ / GRAPAS 26/6
10.000
3.50
35.00 231512 -
0357
000210
21/02/2014
/ / MICA P/ANILLADO TIPO CATEDRAL T:A-4
5.000
0.30
1.50 231512 -
0358
000210
21/02/2014
10.000
8.00
80.00 231512 -
0359
000210
21/02/2014
/ / GRAPAS 23/10 MM CAJA X 1000
5.000
3.50
17.50 231512 -
0360
000210
21/02/2014
3.000
20.00
60.00 231111 -
0361
000231
27/02/2014
2.000
9.50
19.00 231512 -
0362
000231
27/02/2014
/ / CINTA MASKING TAPE DE 3/4"
3.000
3.00
9.00 231512 -
0363
000231
27/02/2014
3.000
5.50
16.50 231512 -
0364
000231
27/02/2014
9.000
2.00
18.00 231512 -
0365
000231
27/02/2014
/ / FOLDER FILE A-4 ROJO
4.000
13.00
52.00 231512 -
0366
000231
27/02/2014
/ / CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
3.000
5.50
16.50 231512 -
0367
000231
27/02/2014
/ / BINDER CLIP 3/4" X 12 UND
6.000
2.50
15.00 231512 -
0368
000231
27/02/2014
/ / SOBRES MANILA T/ OFICIO
2.000
11.00
22.00 231512 -
0369
000231
27/02/2014
/ / CORRECTOR LIQUIDO PAPER PUNTA METALICA
12.000
4.00
48.00 231512 -
0370
000231
27/02/2014
2.000
12.00
24.00 231512 -
0371
000231
27/02/2014
/ / REGLA PLASTIFICADA DE 30CM ARTESCO
4.000
1.00
4.00 231512 -
0372
000231
27/02/2014
8.000
10.00
80.00 231512 -
0373
000231
27/02/2014
/ / FOLDER MANILA TAMAO A-4
5.000
13.00
65.00 231512 -
0374
000231
27/02/2014
12.000
6.00
72.00 231512 -
0375
000231
27/02/2014
/ / BORRADOR BLANCO
10.000
1.00
10.00 231512 -
0376
000231
27/02/2014
3.000
2.50
7.50 231512 -

003
Pgina :13
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
0377
000231
27/02/2014
6.000
6.50
39.00 231512 -
0378
000231
27/02/2014
15.000
13.00
195.00 231512 -
0379
000231
27/02/2014
8.000
3.50
28.00 231512 -
0380
000231
27/02/2014
/ / CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HJS.
4.000
2.00
8.00 231512 -
0381
000231
27/02/2014
/ / CUTTER T/GRANDE DE METAL
6.000
3.50
21.00 231512 -
0382
000231
27/02/2014
6.000
7.50
45.00 231512 -
0383
000231
27/02/2014
/ / ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO
20.000
6.00
120.00 231512 -
0384
000231
27/02/2014
/ / ARCHIVADOR PALANCA T/ANCHO MEDIANO
10.000
5.50
55.00 231512 -
0385
000232
27/02/2014
/ / BIDONES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS
6.000
20.00
120.00 231111 -
TOTAL :
IMPORTE
ESPECIF.
ID
4,070.00
META : 0006 - PROMOCION INDUSTRIAL - DIREPRO

N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0386
000048
07/02/2014
8.000
14.00
112.00 231512 -
0387
000048
07/02/2014
25.000
5.50
137.50 231512 -
0388
000048
07/02/2014
/ / BINDER CLIP 1" X 12 UND
3.000
3.50
10.50 231512 -
0389
000048
07/02/2014
/ / BINDER CLIP 3/4" X 12 UND
3.000
3.00
9.00 231512 -
0390
000048
07/02/2014
/ / BINDER CLIP 1 5/8" X 12 UND
3.000
7.00
21.00 231512 -
0391
000048
07/02/2014
/ / LAPICEROS DE TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO
24.000
4.00
96.00 231512 -
0392
000048
07/02/2014
/ / GRAPAS 26/6
5.000
3.50
17.50 231512 -
0393
000048
07/02/2014
12.000
45.00
540.00 231512 -

0394
000048
07/02/2014
/ / SEPARADORES DE HOJAS
5.000
10.50
52.50 231512 -
0395
000048
07/02/2014
2.000
10.00
20.00 231512 -
0396
000048
07/02/2014
4.000
6.00
24.00 231512 -
0397
000048
07/02/2014
/ / TINTA PARA SELLO
6.000
9.00
54.00 231512 -
0398
000048
07/02/2014
/ / TINTA P/TAMPON COLOR AZUL
8.000
2.50
20.00 231512 -
0399
000048
07/02/2014
3.000
5.50
16.50 231512 -
0400
000048
07/02/2014
/ / TIJERA GRANDE
4.000
8.00
32.00 231512 -
0401
000048
07/02/2014
/ / FOLIADOR
2.000
70.00
140.00 231512 -
0402
000048
07/02/2014
/ / CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAO A4 X 200 HOJAS LAZO ADRIANA GUADALUPE
6.000
14.00
84.00 231512 -
0403
000048
07/02/2014
/ / PIONER DE DOS ANILLOS FORMATO (45 MM) A-4
10.000
23.00
230.00 231512 -
0404
000048
07/02/2014
/ / MICAS TRANSPARENTES A4
8.000
7.00
56.00 231512 -
0405
000048
07/02/2014
/ / CUTER DE TAMAO GRANDE CON REPUESTO
3.000
7.00
21.00 231512 -

003
Pgina :14
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
META : 0006 - PROMOCION INDUSTRIAL - DIREPRO
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
0406
000048
07/02/2014
/ / GOMA EN BARRA UHU GRANDE
7.000
8.50
59.50 231512 -
0407
000048
07/02/2014
/ / LAPICERO TINTA SECA AZUL
36.000
2.20
79.20 231512 -
0408
000048
07/02/2014
1.000
20.00
20.00 231512 -
0409
000048
07/02/2014
3.000
8.00
24.00 231512 -
0410
000048
07/02/2014
/ / PAPEL BOND A-4
12.000
26.00
312.00 231512 -
0411
000048
07/02/2014
/ / LAPICERO TINTA SECA COLOR ROJO
24.000
2.20
52.80 231512 -
TOTAL :
IMPORTE
ESPECIF.
ID
2,241.00
META : 0008 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ILO

N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0412
000005
23/01/2014
/ / SELLADOR PARA MUROS
15.000
22.00
330.00 262214 -
0413
000005
23/01/2014
/ / PINTURA LATEX AMERICAN COLORS
30.000
55.00
1,650.00 262214 -
0414
000007
23/01/2014
/ / PLANCHA DE NEOPRENO DE E= 3/8" DE 45X35 CM
ANAHUA ROJAS CARMEN ADELA
22.000
105.00
2,310.00 262214 -
0415
000007
23/01/2014
/ / PLANCHA DE NEOPRENO DE E= 3/8" DE 100X50 CM
2.000
190.00
380.00 262214 -
0416
000007
23/01/2014
/ / PLANCHA DE NEOPRENO DE E=3/8" DE 30X35 CM
4.000
85.00
340.00 262214 -
0417
000008
23/01/2014
/ / TERMINAL DE COBRE PARA CONDUCTOR 35 MM2
15.000
3.00
45.00 262214 -
0418
000008
23/01/2014
20.000
2.50
50.00 262214 -
0419
000008
23/01/2014
120.000
1.00
120.00 262214 -
0420
000008
23/01/2014
/ / CINTILLO DE AMARRE PLASTICO 5 mm x 350 mm
10.000
25.00
250.00 262214 -
0421
000008
23/01/2014
60.000
1.50
90.00 262214 -
0422
000008
23/01/2014
30.000
2.00
60.00 262214 -
0423
000008
23/01/2014
/ / CONECTOR DE PVC 3/4"
100.000
0.80
80.00 262214 -
0424
000008
23/01/2014
/ / CODO PVC SAP 3/4" PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
70.000
1.50
105.00 262214 -
0425
000008
23/01/2014
/ / TUBERIA PVC SAP DE 3/4" X 3M - ELECTRICAS
100.000
5.50
550.00 262214 -
0426
000008
23/01/2014
/ / TAPA CIEGA RECTANGULA INCL PERNOS
70.000
1.50
105.00 262214 -
0427
000008
23/01/2014
/ / TAPA CIEGA PLASTICA OCTOGONAL C/TORNILLO
140.000
1.50
210.00 262214 -
0428
000041
07/02/2014
10.000
23.80
238.00 262214 -
0429
000047
07/02/2014
/ / RODILLO 9" TORO
10.000
10.00
100.00 262214 -
0430
000047
07/02/2014
/ / GRIFERIA PARA URINARIO
7.000
82.00
574.00 262214 -
0431
000047
07/02/2014
/ / SUMIDERO CROMADO DE 3"
10.000
9.00
90.00 262214 -
0432
000047
07/02/2014
/ / LIJA DE METAL N 80
100.000
1.40
140.00 262214 -
0433
000047
07/02/2014
/ / YESO CERAMICO X 1KG
15.000
2.50
37.50 262214 -
0434
000047
07/02/2014
/ / ADITIVO CHEMA TOP ANTISALITRE
4.000
32.00
128.00 262214 -
0435
000047
07/02/2014
/ / DISCO DE CORTE DE CONCRETO 4 1/2" X 1/8" X 7/8"
10.000
10.00
100.00 262214 -

003
Pgina :15
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas

N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0436
000047
07/02/2014
100.000
1.40
140.00 262214 -
0437
000142
18/02/2014
/ / SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DOBLE DE 4MM
DISEOS ACABADOS & DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
15.590
3.99
62.30 262214 -
/ / SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA MODUGLASS GRIS DISEOS ACABADOS & DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
79.040
275.00
21,736.00 262214 -
124.050
791.12
98,138.70 262214 -
4.800
650.00
3,120.00 262214 -
31.430
300.00
9,429.00 262214 -
108.020
650.00
70,213.00 262214 -
/ / SUMINISTRO E INSTALACION DE TABIQUERIA MURO CORTINA CRISTAL DISEOS ACABADOS & DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
90.800
713.66
64,801.00 262214 -
TRANSPARENTE PARA VENTANA DE MADERA

0438
000142
18/02/2014
DE 6 MM
0439
000142
18/02/2014
/ / SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO

OPACO COLOR BLANCO 10 mm
0440
000142
18/02/2014
/ / SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO

INCOLORO e = 10mm
0441
000142
18/02/2014
/ / SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL TEMPLADO REFLECTIVO 6

mm
0442
000142
18/02/2014
/ / SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO

INCOLORO DE 10 mm Y CRISTAL OPACO BLANCO 10mm-INCLUYE
ACCESORIOS
0443
000142
18/02/2014
TEMPLADO INCOLORO/PAVONADO DE 8MM

0444
000143
18/02/2014
/ / MUEBLES DE MELAMINA PARA ATENCION SEGUN DISEO
SERVICIOS MULTIPLES R & S EL MAC EIRL
1.000
7,940.00
7,940.00 262214 -
0445
000143
18/02/2014
/ / MUEBLES DE MELAMINE EMPOTRADO TIPO CLOSET (3.40X0.40X2.70) M SERVICIOS MULTIPLES R & S EL MAC EIRL
1.000
3,960.00
3,960.00 262214 -
0446
000143
18/02/2014
/ / SILLA DE ESTRUCTURA METALICA APILABLE
80.000
140.00
11,200.00 262214 -
0447
000143
18/02/2014
/ / MUEBLE DE MELAMINE PARA CAFETIN (6.18X0.60X0.80) M
1.000
5,980.00
5,980.00 262214 -
0448
000143
18/02/2014
/ / MUEBLES DE MELAMINE CURVO (2.31X0.35X 0.80) M
1.000
6,894.00
6,894.00 262214 -
0449
000143
18/02/2014
/ / SILLAS DE ESPERA (MODULOS TRIPLES)
3.000
493.33
1,480.00 262214 -
0450
000143
18/02/2014
/ / SILLA ERGONOMICA DE ESTRUCTURA METALICA Y BRAZOS DE PVC
172.000
172.00
29,584.00 262214 -
APILABLE
0451
000143
18/02/2014
/ / BARRA DE ATENCION TIPO COUNTER (11.975X 0.60X1.70) M
1.000
17,685.00
17,685.00 262214 -
0452
000143
18/02/2014
/ / MUEBLES DE MELAMINE PARA COMPUTADORA (0.80X0.60) M
10.000
460.00
4,600.00 262214 -
0453
000143
18/02/2014
/ / SILLA MODULAR
10.000
220.00
2,200.00 262214 -
0454
000143
18/02/2014
/ / SILLON GERENCIAL GIRATORIO
6.000
480.00
2,880.00 262214 -
0455
000143
18/02/2014
/ / SILLA GIRATORIA ERGONOMICA
34.000
196.00
6,664.00 262214 -
0456
000143
18/02/2014
/ / SILLA GIRATORIA ERGONOMICA CON BRAZOS
7.000
264.00
1,848.00 262214 -
0457
000143
18/02/2014
/ / ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS (1.50X0.30) M
6.000
189.00
1,134.00 262214 -
0458
000143
18/02/2014
/ / MUEBLES DE MELAMINE PARA COMPUTADORA (0.90X0.50) M
20.000
450.00
9,000.00 262214 -
0459
000143
18/02/2014
/ / MUEBLES DE MELAMINE TIPO CREDENZA (2.10X0.35X0.80) M
6.000
1,620.00
9,720.00 262214 -
0460
000143
18/02/2014
8.000
129.00
1,032.00 262214 -
0461
000143
18/02/2014
/ / ESCRITORIO DE MELAMINE (1.50X.60) M
24.000
750.00
18,000.00 262214 -
0462
000143
18/02/2014
/ / ESCRITORIO DE MELAMINE TIPO GERENCIAL (1.80X.80) M
2.000
1,100.00
2,200.00 262214 -

003
Pgina :16
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas

N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0463
000143
18/02/2014
76.000
158.00
12,008.00 262214 -
0464
000143
18/02/2014
/ / ESCRITORIO DE MELAMINE (1.20X.60) M
8.000
645.00
5,160.00 262214 -
0465
000143
18/02/2014
/ / ESTANTERIA CURVA H = 1.80 M
1.000
2,684.00
2,684.00 262214 -
0466
000143
18/02/2014
4.000
675.00
2,700.00 262214 -
0467
000143
18/02/2014
5.000
1,380.00
6,900.00 262214 -
0468
000143
18/02/2014
21.000
986.00
20,706.00 262214 -
0469
000143
18/02/2014
9.000
849.00
7,641.00 262214 -
0470
000198
21/02/2014
/ / SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA LAJA DE PRIMERA CALIDAD
PACSI GONZALES MANUEL ASCENCIO
10.000
187.00
1,870.00 262214 -
0471
000240
03/03/2014
/ / ESPEJO BISELADO DE 060 X 0.60 M SEGUN DISEO
VIDRIERIA Y SERVICIOS MULTIPLES PEALOZA
16.000
120.00
1,920.00 262214 -
E.I.R.L.
TOTAL :
481,312.50
META : 0009 - MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD

N
O/C
0472
000057
F. COM. F. RECEP.
07/02/2014
DESCRIPCION
/ / SOQUETE
PROVEEDOR
JENNIFER NOHELIA NIETO LUNA
CANTIDAD
PREC. UNIT.
6.000
7.00
TOTAL :
IMPORTE
ESPECIF.
42.00 262224 -
ID
C
42.00
META : 0019 - SUPERVISION - FRANCISCO BOLOGNESI

N
O/C
0473
000053
07/02/2014
F. COM. F. RECEP.
/ / THORGEL
DESCRIPCION
ZUIGA ZUIGA DIEGO GONZALO
PROVEEDOR
CANTIDAD
5.000
PREC. UNIT.
5.00
25.00 262224 -
0474
000055
07/02/2014
/ / TOMACORRIENTE
patricia vilca centeno
3.000
6.00
18.00 262224 -
0475
000056
07/02/2014
/ / OCRE COLOR ROJO
SULCA VALDIVIA, EDDY PAUL
5.000
9.50
47.50 262224 -
0476
000058
07/02/2014
/ / FOCOS AHORRADORES
ZUIGA QUISPE CHELA
5.000
10.00
50.00 262224 -
0477
000059
07/02/2014
/ / OCRE COLOR ROJO
VILLALOBOS DAVILA JOHN OMAR
5.000
9.50
47.50 262224 -
0478
000060
07/02/2014
/ / TECNOPORT 1.20M X 2.40M X 2"
GAMEZ ARANA GUADALUPE VICTORIA
10.000
28.00
280.00 262224 -
0479
000061
07/02/2014
/ / TIZA P/CARPINTERIA X 1 KG
YSIDRO NARCISO FLORES PONCE
20.000
1.50
30.00 262224 -
0480
000062
07/02/2014
/ / BRAZO DE DUCHA CON SU REGADERA
FLORES CHAMBILLA MARIA YSABEL
2.000
42.00
84.00 262224 -
TOTAL :
IMPORTE
ESPECIF.
ID
582.00
META : 0023 - GESTION DE PROYECTOS - I.E.I N 303

N
O/C
0481
000239
F. COM. F. RECEP.
03/03/2014
DESCRIPCION
PROVEEDOR
ROCOVA E.I.R.L.
CANTIDAD
6.000
PREC. UNIT.
26.00
IMPORTE
ESPECIF.
156.00 262224 -
ID
C

003
Pgina :17
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
META : 0023 - GESTION DE PROYECTOS - I.E.I N 303
N
O/C
0482
000239
F. COM. F. RECEP.
03/03/2014
DESCRIPCION
/ / TONER PARA IMPRESORA HPLASER JET N 85 A
PROVEEDOR
ROCOVA E.I.R.L.
CANTIDAD
PREC. UNIT.
2.000
215.00
TOTAL :
IMPORTE
ESPECIF.
430.00 262224 -
ID
C
586.00
META : 0024 - SUPERVISION - I.E.I. N 303

N
O/C
0483
000052
F. COM. F. RECEP.
07/02/2014
DESCRIPCION
/ / PEGAMENTO PARA CANALETA
PROVEEDOR
ZUIGA VILLARROEL JAVIER ENRIQUE
CANTIDAD
PREC. UNIT.
2.000
5.00
TOTAL :
IMPORTE
ESPECIF.
10.00 262224 -
ID
C
10.00
META : 0028 - GESTION DE PROYECTOS - UGEL

N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
0484
000001
22/01/2014
2.000
48.00
96.00 262214 -
0485
000001
22/01/2014
/ / GRAPAS 26/6
1.000
4.00
4.00 262214 -
0486
000001
22/01/2014
/ / CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICERO
5.000
3.00
15.00 262214 -
0487
000001
22/01/2014
/ / CLIPS TIPO MARIPOSA PEQUEO
5.000
4.00
20.00 262214 -
0488
000001
22/01/2014
/ / LAPICERO TINTA SECA (AZUL, NEGRO ROJO)
12.000
3.50
42.00 262214 -
0489
000001
22/01/2014
8.000
26.00
208.00 262214 -
TOTAL :
IMPORTE
ESPECIF.
ID
385.00
META : 0033 - CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES
N
O/C
0490
000006
F. COM. F. RECEP.
23/01/2014
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONIMA
CANTIDAD
PREC. UNIT.
3,800.000
15.42
IMPORTE
58,596.00
ESPECIF.
-
ID
C
CERRADA
0491
000099
13/02/2014
/ / ARENA GRUESA
DISTRIBUCIONES ROPECAR S.R.LTDA.
120.000
35.00
4,200.00 2623994 -
0492
000099
13/02/2014
/ / PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
120.000
38.00
4,560.00 2623994 -
0493
000134
14/02/2014
100.000
14.30
1,430.00 2623994 -
0494
000134
14/02/2014
/ / PETROLEO DIESEL B-5
250.000
14.35
3,587.50 2623994 -
0495
000136
14/02/2014
/ / PIEDRA CHANCADA 1/2"
120.000
37.00
4,440.00 2623994 -
0496
000136
14/02/2014
/ / ARENA GRUESA
120.000
35.00
4,200.00 2623994 -
0497
000150
20/02/2014
/ / CAJA DE PASO DE 15 X 15 X 10cm. METALICAS PESADAS PARA LUZ
10.000
16.00
160.00 2623994 -
0498
000150
20/02/2014
/ / UNION SIMPLE PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"
350.000
0.90
315.00 2623994 -
0499
000150
20/02/2014
/ / CONECTORES DE PVC SAP PARA ELECTRICAS DE 3/4"
250.000
0.70
175.00 2623994 -
0500
000150
20/02/2014
/ / CURVAS DE PVC SAP DE 3/4" P/INST. ELECTRICAS
50.000
1.20
60.00 2623994 -

003
Pgina :18
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
META : 0033 - CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0501
000150
20/02/2014
/ / CURVAS DE PVC DE 1 1/2" P/INST. ELECTRICAS
5.000
4.00
20.00 2623994 -
0502
000150
20/02/2014
/ / INTERRUPTOR SIMPLE
10.000
7.00
70.00 2623994 -
0503
000150
20/02/2014
/ / LLAVE TERMOMAGNETICA 3X32 AMP
2.000
120.00
240.00 2623994 -
0504
000150
20/02/2014
/ / TOMACORRIENTE TRIPLE S/PONER OVAL.
10.000
12.00
120.00 2623994 -
0505
000172
21/02/2014
/ / DISCO DE CORTE DE ACERO 7"
15.000
7.00
105.00 2623994 -
0506
000172
21/02/2014
/ / DISCO DE CORTE DE 4 1/2" PARA CEMENTO
15.000
12.00
180.00 2623994 -
0507
000172
21/02/2014
/ / BROCA DE CEMENTO DE 3/8" X 20cm.
6.000
20.00
120.00 2623994 -
0508
000172
21/02/2014
/ / DISCO DE CORTE PARA MADERA 7"
15.000
18.00
270.00 2623994 -
0509
000172
21/02/2014
/ / DISCO DE CORTE METAL PARA TRONZADORA 14
25.000
22.00
550.00 2623994 -
0510
000191
21/02/2014
/ / CINTA TEFLON 3/4"
ABRAN LUNA MAMANI
100.000
2.00
200.00 2623994 -
0511
000191
21/02/2014
/ / ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
ABRAN LUNA MAMANI
300.000
4.25
1,275.00 2623994 -
0512
000191
21/02/2014
ABRAN LUNA MAMANI
200.000
1.50
300.00 2623994 -
0513
000191
21/02/2014
/ / RODILLO DE 7"
ABRAN LUNA MAMANI
8.000
9.00
72.00 2623994 -
0514
000191
21/02/2014
/ / YESO X 17 KG
ABRAN LUNA MAMANI
15.000
14.00
210.00 2623994 -
0515
000191
21/02/2014
/ / ESPATULAS DE 3"
ABRAN LUNA MAMANI
10.000
4.50
45.00 2623994 -
0516
000191
21/02/2014
/ / TEE DE PVC 1/2 H3
ABRAN LUNA MAMANI
30.000
1.50
45.00 2623994 -
0517
000191
21/02/2014
/ / CODO PVC 1/2 " H -3
ABRAN LUNA MAMANI
40.000
1.00
40.00 2623994 -
0518
000191
21/02/2014
/ / LLAVE DE PASO DE 1/2" DE ACERO
ABRAN LUNA MAMANI
10.000
25.00
250.00 2623994 -
0519
000195
21/02/2014
/ / GUANTES DE CUERO SUPER REFORZADOS TRIPLE COSTURA
SOCEM INGS. EIRL
80.000
12.00
960.00 2623994 -
0520
000195
21/02/2014
/ / LENTES DE SEGURIDAD ANTIEMPAANTE NORMA ANSI Z-87.1
SOCEM INGS. EIRL
30.000
7.10
213.00 2623994 -
0521
000195
21/02/2014
/ / GUANTES DE BADANA PARA OPERARIOS SUPER REFORZADOS
SOCEM INGS. EIRL
80.000
12.00
960.00 2623994 -
0522
000195
21/02/2014
/ / GUANTES DE JEBE GRUESO PARA ALBAIL DIVERSAS TALLAS
SOCEM INGS. EIRL
30.000
10.00
300.00 2623994 -
0523
000195
21/02/2014
/ / PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON
SOCEM INGS. EIRL
50.000
4.50
225.00 2623994 -
0524
000223
26/02/2014
/ / MANOMETRO DE 200 PSI
1.000
85.00
85.00 2623994 -
0525
000223
26/02/2014
/ / LLAVE FRANCESA N 12
1.000
38.00
38.00 2623994 -
0526
000223
26/02/2014
/ / BROCA SDS MAX 32MM X 520 MM MARTILLO PERFORADOR
2.000
480.00
960.00 2623994 -
CINCELADOR GBH 11 DE PROFESIONAL
TOTAL :
89,576.50
META : 0039 - MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA
N
O/C
0527
000004
22/01/2014
F. COM. F. RECEP.
/ / HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO 65-70%
DESCRIPCION
INVER. Y SERVICIOS GENERALES MARXA EIRL
PROVEEDOR
CANTIDAD
2.000
PREC. UNIT.
14.50
IMPORTE
29.00 262354 -
ESPECIF.
ID
C
0528
000004
22/01/2014
/ / TRAPO INDUSTRIAL
10.000
5.00
50.00 262354 -
0529
000004
22/01/2014
/ / TAPON HEMBRA PVC ISO DN 110 mm. UF. PN-10
6.000
51.50
309.00 262354 -

003
Pgina :19
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0530
000004
22/01/2014
/ / LUBRICANTE PARA PVC
3.000
45.00
135.00 262354 -
0531
000004
22/01/2014
/ / TUBERIA PVC ISO DN 110 MM. UF. PN-7.5
2.000
100.00
200.00 262354 -
0532
000009
24/01/2014
50.000
21.50
1,075.00 262354 -
0533
000010
24/01/2014
/ / UNION DE REPARACION PVC-ISO 110 MM U.F. C-10 INCLUYE ANILLO INVER. Y SERVICIOS GENERALES MARXA EIRL
20.000
40.00
800.00 262354 -
DE JEBE
0534
000010
24/01/2014
/ / CINTA TEFLON 1"
50.000
2.50
125.00 262354 -
0535
000010
24/01/2014
/ / ANILLO DE JEBE DN 110MM. P/AGUA
4.000
4.50
18.00 262354 -
0536
000010
24/01/2014
/ / CURVA 90 H.D. ISO DN 110 MM UF PN-10
2.000
30.00
60.00 262354 -
0537
000010
24/01/2014
/ / FORMADOR DE EMPAQUETADURA N02
20.000
5.50
110.00 262354 -
0538
000010
24/01/2014
/ / BROCA DE 5/8" P/MADERA
6.000
26.50
159.00 262354 -
0539
000010
24/01/2014
/ / JEBE MICROPOROSO 1" (2 MT X 1.30MT)
2.000
180.00
360.00 262354 -
0540
000010
24/01/2014
/ / NIPLE 1/2 X 1 1/2 FG
2.000
2.00
4.00 262354 -
0541
000010
24/01/2014
/ / NIPLE 1/2 X 5" FG
1.000
5.00
5.00 262354 -
0542
000010
24/01/2014
/ / LLAVE DE PASO DE 1/2"
1.000
28.00
28.00 262354 -
0543
000010
24/01/2014
/ / LLAVE DE PASO DE 3/4"
1.000
28.00
28.00 262354 -
0544
000010
24/01/2014
/ / CINTA TEFLON 3/4"
50.000
2.50
125.00 262354 -
0545
000010
24/01/2014
/ / REDUCCION DE 3/4" A 1/2" HIDRO3
1.000
1.50
1.50 262354 -
0546
000010
24/01/2014
/ / UNION SIMPLE DE PVC 3/4" HIDRO 3
1.000
1.80
1.80 262354 -
0547
000010
24/01/2014
/ / NIPLE DE 3/4 X 2 1/2 FG
1.000
1.50
1.50 262354 -
0548
000146
19/02/2014
60.000
14.40
864.00 262354 -
0549
000151
20/02/2014
/ / LENTES DE SEGURIDAD ANTIIMPACTOS Y RAYADURAS NEGROS Y
20.000
7.50
150.00 262354 -
6.000
12.00
72.00 262354 -
20.000
13.50
270.00 262354 -
BLANCOS
0550
000151
20/02/2014
/ / GUANTES DE CUERO DE RES REFORZADOS TRIPLE COSTURA
0551
000151
20/02/2014
/ / MASCARILLA ANTIPOLVO CON FILTRO N95

0552
000193
21/02/2014
/ / ARENA GRUESA
10.000
35.00
350.00 262354 -
0553
000193
21/02/2014
/ / PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4 "
10.000
35.50
355.00 262354 -
0554
000194
21/02/2014
40.000
21.00
840.00 262354 -
0555
000214
26/02/2014
/ / FASTENERS METALCIO X 50 UNID.
3.000
7.50
22.50 262354 -
0556
000214
26/02/2014
/ / FOLDER MANILA TAMAO A-4
3.000
7.50
22.50 262354 -
0557
000214
26/02/2014
/ / PAPEL BOND A-4
9.000
26.00
234.00 262354 -
0558
000214
26/02/2014
/ / GRAPAS
6.000
4.00
24.00 262354 -
0559
000214
26/02/2014
/ / FOLEADOR (MARCA ROYALL)
1.000
75.00
75.00 262354 -
0560
000214
26/02/2014
/ / CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO
6.000
3.50
21.00 262354 -
0561
000214
26/02/2014
6.000
1.00
6.00 262354 -

003
Pgina :20
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
0562
000214
26/02/2014
6.000
3.00
18.00 262354 -
0563
000214
26/02/2014
3.000
8.50
25.50 262354 -
0564
000214
26/02/2014
3.000
1.50
4.50 262354 -
0565
000214
26/02/2014
/ / SACAGRAPAS
1.000
4.00
4.00 262354 -
0566
000214
26/02/2014
/ / POST IT X 4 UNIDADES
4.000
12.00
48.00 262354 -
0567
000214
26/02/2014
/ / PAPEL LUSTRE
20.000
0.50
10.00 262354 -
0568
000214
26/02/2014
/ / LAPICERO PILOT
12.000
2.00
24.00 262354 -
0569
000214
26/02/2014
/ / ENGRAMPADOR MEDIANO
1.000
15.00
15.00 262354 -
TOTAL :
IMPORTE
ESPECIF.
ID
7,079.80
META : 0040 - GESTION DE PROYECTOS - VILLA LA LIBERTAD

N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
0570
000209
21/02/2014
15.000
26.00
390.00 262354 -
0571
000209
21/02/2014
/ / RESALTADORES (AMARILLOS)
3.000
3.50
10.50 262354 -
0572
000209
21/02/2014
4.000
14.00
56.00 262354 -
0573
000209
21/02/2014
8.000
12.50
100.00 262354 -
0574
000209
21/02/2014
1.000
270.00
270.00 262354 -
0575
000209
21/02/2014
/ / LAPICERO TINTA SECA COLOR ROJO
4.000
4.00
16.00 262354 -
0576
000209
21/02/2014
/ / LAPICERO TINTA SECA EN COLOR NEGRO
8.000
2.50
20.00 262354 -
0577
000209
21/02/2014
/ / LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO
6.000
4.50
27.00 262354 -
0578
000209
21/02/2014
/ / LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL
1.000
54.00
54.00 262354 -
0579
000209
21/02/2014
/ / LAPICERO TINTA LIQUIDA ROJO
4.000
4.00
16.00 262354 -
0580
000209
21/02/2014
/ / CINTA DE EMBALAJE DE 2" X 110 YDS
25.000
5.50
137.50 262354 -
0581
000209
21/02/2014
40.000
8.00
320.00 262354 -
0582
000209
21/02/2014
/ / LAPICERO TINTA SECA AZUL
12.000
2.50
30.00 262354 -
0583
000209
21/02/2014
/ / CINTA ADHESIVA DE 3/4" X 72YDS
25.000
2.50
62.50 262354 -
TOTAL :
IMPORTE
ESPECIF.
ID
1,509.50
META : 0045 - REHABILITACION Y REMODELACION DE LA I.E. Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0584
000014
28/01/2014
/ / CEMENTO PORTLAND TIPO I
250.000
23.50
5,875.00 262224 -
0585
000015
28/01/2014
700.000
6.80
4,760.00 262224 -
0586
000016
28/01/2014
/ / PIEDRA GRANDE DE 8"
100.000
40.00
4,000.00 262224 -

003
Pgina :21
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0587
000017
28/01/2014
/ / MATERIAL AFIRMADO (BASE GRANULAR)
120.000
19.00
2,280.00 262224 -
0588
000018
28/01/2014
/ / ARENA GRUESA
SUPER CONCRETOS E.I.R.L.
315.000
35.80
11,277.00 262224 -
0589
000019
28/01/2014
/ / PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4"
SUPER CONCRETOS E.I.R.L.
315.000
36.00
11,340.00 262224 -
0590
000020
28/01/2014
/ / PIZARRA ACRILICA DE 1.50 X 1.00 MTS
1.000
150.00
150.00 262224 -
0591
000020
28/01/2014
/ / CDS GRABABLES DE 700 MB
50.000
0.90
45.00 262224 -
0592
000020
28/01/2014
/ / CALCULADORA CIENTIFICA
2.000
39.00
78.00 262224 -
0593
000020
28/01/2014
/ / MICAS TRANSPARENTES A-04
100.000
0.60
60.00 262224 -
0594
000020
28/01/2014
/ / LIBRETA TOPOGRAFICA
5.000
4.80
24.00 262224 -
0595
000020
28/01/2014
/ / PERFORADOR GRANDE
1.000
30.00
30.00 262224 -
0596
000020
28/01/2014
/ / MOTA PARA PIZARRA ACRILICA
2.000
3.50
7.00 262224 -
0597
000020
28/01/2014
/ / PLUMON ACRILICO
10.000
3.00
30.00 262224 -
0598
000020
28/01/2014
/ / TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER HP 53A
4.000
290.00
1,160.00 262224 -
0599
000020
28/01/2014
/ / PORTA TODO
5.000
16.00
80.00 262224 -
0600
000020
28/01/2014
12.000
5.50
66.00 262224 -
0601
000020
28/01/2014
20.000
3.00
60.00 262224 -
0602
000020
28/01/2014
/ / PAPEL BOND 80 g A-4
40.000
26.00
1,040.00 262224 -
0603
000020
28/01/2014
10.000
2.50
25.00 262224 -
0604
000020
28/01/2014
/ / ARCHIVADORES DE PALANCA CHICO
5.000
5.50
27.50 262224 -
0605
000020
28/01/2014
/ / LAPICERO AZUL TINTA
50.000
0.60
30.00 262224 -
0606
000020
28/01/2014
/ / CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAO A4 X 200 HOJAS LAZO ADRIANA GUADALUPE
5.000
18.00
90.00 262224 -
0607
000020
28/01/2014
/ / ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAO A4
20.000
6.00
120.00 262224 -
0608
000020
28/01/2014
/ / CHINCHES X 100
5.000
2.00
10.00 262224 -
0609
000020
28/01/2014
/ / TARJETA DE CONTROL VISIBLE DE ALMACEN ( KARDEX )
1,000.000
0.22
220.00 262224 -
0610
000020
28/01/2014
/ / GRAPA 26/10 X 5000
10.000
3.50
35.00 262224 -
0611
000020
28/01/2014
/ / BORRADOR MIXTO GRANDE
5.000
1.00
5.00 262224 -
0612
000020
28/01/2014
/ / FASTENER DE METAL X 100
5.000
12.00
60.00 262224 -
0613
000020
28/01/2014
/ / CLIPS DE METAL GRANDE TIPO JUMBO x 100
5.000
4.00
20.00 262224 -
0614
000020
28/01/2014
/ / FILE (FOLDER) A4
200.000
0.40
80.00 262224 -
0615
000020
28/01/2014
/ / PORTAMINA DE METAL 0.5 mm.
5.000
12.00
60.00 262224 -
0616
000020
28/01/2014
/ / FORRO PLASTICO GRANDE
10.000
8.00
80.00 262224 -
0617
000020
28/01/2014
/ / GOMA EN BARRA
10.000
4.50
45.00 262224 -
0618
000020
28/01/2014
/ / CLIPS DE METAL CHICO N 01 x 100
5.000
1.50
7.50 262224 -
0619
000020
28/01/2014
/ / ENGRAPADOR TIPO TIJERA GRANDE
1.000
35.00
35.00 262224 -
0620
000020
28/01/2014
/ / SACAGRAMPAS
5.000
3.00
15.00 262224 -
0621
000020
28/01/2014
10.000
11.00
110.00 262224 -

003
Pgina :22
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0622
000020
28/01/2014
/ / TAMPON
2.000
4.00
8.00 262224 -
0623
000020
28/01/2014
/ / TIJERA GRANDE
2.000
8.00
16.00 262224 -
0624
000020
28/01/2014
/ / NOTAS AUTOADHESIVAS 2" x 2" x 250
5.000
14.00
70.00 262224 -
0625
000020
28/01/2014
/ / PAPEL LUSTRE
15.000
0.50
7.50 262224 -
0626
000021
29/01/2014
/ / CLAVOS PARA MADERA C/C DE 2 1/2"
SOCEM INGS. EIRL
300.000
4.50
1,350.00 262224 -
0627
000021
29/01/2014
/ / CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3"
SOCEM INGS. EIRL
600.000
4.50
2,700.00 262224 -
0628
000021
29/01/2014
SOCEM INGS. EIRL
400.000
4.50
1,800.00 262224 -
0629
000021
29/01/2014
SOCEM INGS. EIRL
300.000
4.50
1,350.00 262224 -
0630
000022
29/01/2014
/ / ALAMBRE NEGRO # 08
SOCEM INGS. EIRL
1,000.000
5.00
5,000.00 262224 -
0631
000023
29/01/2014
/ / ALAMBRE NEGRO # 16
SOCEM INGS. EIRL
2,000.000
5.00
10,000.00 262224 -
0632
000024
29/01/2014
/ / ROTOMARTILLO DE 1500 WATS
2.000
3,100.00
6,200.00 262224 -
0633
000025
29/01/2014
/ / TALADRO PERCUTOR DE 700 WATTS 1/2"
3.000
390.00
1,170.00 262224 -
0634
000025
29/01/2014
/ / AMOLADORA DE 2200 WATTS 7" (ESMERIL)
2.000
590.00
1,180.00 262224 -
0635
000025
29/01/2014
/ / SIERRA CIRCULAR (TROZADORA) 7"
2.000
570.00
1,140.00 262224 -
0636
000026
29/01/2014
/ / BANNER PARA CARTEL DE OBRA DE 2.40 m X 3.60 m
SERVICIOS GENERALES SOLPROTEG E.I.R.L.
1.000
180.00
180.00 262224 -
0637
000028
30/01/2014
/ / FILTRO SEPARADOR DE AGUA 228.9130 CAT
NOEMI JULIETA GRETA MAMANI
4.000
158.15
632.60 262224 -
0638
000028
30/01/2014
/ / FILTRO DE ACEITE 7W.2326 CAT
4.000
78.34
313.36 262224 -
0639
000028
30/01/2014
/ / FILTRO COMBUSTIBLE 156.1200 CAT
4.000
134.78
539.12 262224 -
0640
000028
30/01/2014
/ / ACEITE 15W40
2.000
270.00
540.00 262224 -
0641
000028
30/01/2014
/ / FILTRO HIDRAULICO 126.1817 CAT
1.000
643.94
643.94 262224 -
0642
000028
30/01/2014
/ / ACEITE SISTEMA HIDRAULICO SAE 10W CAT
3.000
374.46
1,123.38 262224 -
0643
000028
30/01/2014
/ / FILTRO DE TRANSMICION N 119.4740 CAT
1.000
108.37
108.37 262224 -
0644
000028
30/01/2014
/ / ACEITE TRANSMICION SAE 30
2.000
356.71
713.42 262224 -
0645
000029
31/01/2014
/ / PIE DERECHO DE EUCALIPTO DIAMETRO 4"X3 MTS (ALTURA)
400.000
18.00
7,200.00 262224 -
0646
000032
31/01/2014
/ / VIBRADORA DE CONCRETO DE 1 1/2" 6.5 HP
1.000
1,700.00
1,700.00 262224 -
0647
000032
31/01/2014
/ / MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 14 HP
1.000
5,500.00
5,500.00 262224 -
0648
000033
31/01/2014
/ / WINCHE ELECTRICO INCLUYE 2 BALDES, DE 5.0 HP INC. CABLE E INST. EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A.
1.000
6,000.00
6,000.00 262224 -
P/ 3 NIVELES.
0649
000035
31/01/2014
/ / FAJA CORREA A-71 PARA LA MEZCLADORA DE CONCRETO
3.000
39.00
117.00 262224 -
0650
000035
31/01/2014
/ / MANTA YUTE
100.000
3.50
350.00 262224 -
0651
000035
31/01/2014
/ / VARILLA DE TORNILLO SIN FIN 1/2" FG (EN PRESENTACION DE 3
14.000
40.00
560.00 262224 -
METRO)
0652
000035
31/01/2014
/ / TUBO PVC SAP DE 3/4"
70.000
4.80
336.00 262224 -
0653
000035
31/01/2014
/ / TUERCA Y VOLANDA F G DE 1/2"
200.000
0.30
60.00 262224 -
0654
000036
31/01/2014
/ / IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN
MY SERVIS E.I.R.L.
4.000
120.00
480.00 262224 -
0655
000036
31/01/2014
/ / MALLA DE SEGURIDAD X 50 M
MY SERVIS E.I.R.L.
10.000
47.00
470.00 262224 -

003
Pgina :23
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0656
000036
31/01/2014
/ / LETREROS AUTOADESIVOS DE SEALIZACION E INFORMATIVOS A-4
MY SERVIS E.I.R.L.
30.000
3.00
90.00 262224 -
0657
000036
31/01/2014
/ / MALLA ARPILLERA
MY SERVIS E.I.R.L.
1.000
500.00
500.00 262224 -
0658
000036
31/01/2014
/ / CINTA DE SEGURIDAD X 500 m
MY SERVIS E.I.R.L.
10.000
37.00
370.00 262224 -
0659
000042
07/02/2014
700.000
15.60
10,920.00 262224 -
0660
000043
07/02/2014
175.000
63.50
11,112.50 262224 -
0661
000044
07/02/2014
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES MECON
260.000
41.50
10,790.00 262224 -
250.000
26.80
6,700.00 262224 -
E.I.R.L.
0662
000046
07/02/2014

E.I.R.L.
0663
000126
14/02/2014
/ / PETROLEO BIO DIESEL B-5
0664
000135
17/02/2014
500.000
14.35
7,175.00 262224 -
1,000.000
28.53
28,530.00 262224 -
0665
000147
19/02/2014
/ / MANGUERA DE PETROLEO ESPECIAL
3.000
7.00
21.00 262224 -
0666
000147
19/02/2014
/ / CABEZAL DE BOMBA PARA MOTOR MAZDA
1.000
850.00
850.00 262224 -
0667
000147
19/02/2014
/ / BOMBILLA DE CARRO DE 6 AMP.
3.000
8.00
24.00 262224 -
0668
000147
19/02/2014
/ / MANO DE OBRA
1.000
460.00
460.00 262224 -
0669
000147
19/02/2014
/ / TOBERAS PARA MOTOR MAZDA
1.000
280.00
280.00 262224 -
0670
000147
19/02/2014
/ / PRECALENTADORES P/CAMIONETA
4.000
50.00
200.00 262224 -
0671
000147
19/02/2014
/ / SLICONA PARA TABLERO
1.000
15.00
15.00 262224 -
0672
000147
19/02/2014
/ / PISOS SEGN MODELO
1.000
85.00
85.00 262224 -
0673
000147
19/02/2014
/ / SOPORTE DE MOTOR PARA VEHICULO MAZDA
2.000
90.00
180.00 262224 -
0674
000147
19/02/2014
/ / CEBADOR DE PETROLEO CON FILTRO
1.000
75.00
75.00 262224 -
0675
000147
19/02/2014
/ / FUNDAS PARA ASIENTOS
1.000
100.00
100.00 262224 -
0676
000148
19/02/2014
/ / CAMISA DE INSTITUCION DRILL
DIFLEC E.I.R.L
12.000
55.00
660.00 262224 -
0677
000148
19/02/2014
/ / CHALECO DE SEGURIDAD C/ LOGO INSTITUCIONAL
DIFLEC E.I.R.L
6.000
90.00
540.00 262224 -
0678
000148
19/02/2014
/ / FRANELA
DIFLEC E.I.R.L
5.000
6.00
30.00 262224 -
0679
000148
19/02/2014
/ / LENTES DE SEGURIDAD
DIFLEC E.I.R.L
6.000
35.00
210.00 262224 -
0680
000148
19/02/2014
/ / CASCO DE SEGURIDAD
DIFLEC E.I.R.L
1.000
35.00
35.00 262224 -
0681
000148
19/02/2014
/ / ZAPATOS DE SEGURIDAD P/RESIDENTES
DIFLEC E.I.R.L
1.000
250.00
250.00 262224 -
0682
000148
19/02/2014
/ / PANTALON JEAN P/TECNICO
DIFLEC E.I.R.L
12.000
60.00
720.00 262224 -
0683
000148
19/02/2014
/ / ZAPATOS DE SEGURIDAD P/TECNICO
DIFLEC E.I.R.L
6.000
160.00
960.00 262224 -
0684
000160
20/02/2014
/ / PEGAMENTO DE PVC
4.000
55.00
220.00 262224 -
0685
000160
20/02/2014
/ / LLAVE PARA LAVAMANOS DE "
2.000
75.00
150.00 262224 -
0686
000160
20/02/2014
/ / TUBO DE ABASTO DE " (CABEZA DE PLASTICO)
2.000
12.00
24.00 262224 -
0687
000160
20/02/2014
/ / TUBO DE ABASTO DE " (CABEZA METALICA)
2.000
12.00
24.00 262224 -
0688
000160
20/02/2014
/ / UAS O GARRAS PARA LAVAMANOS
2.000
5.00
10.00 262224 -
0689
000160
20/02/2014
/ / TRAMPA DE LAVAMANOS TIPO BOTELLA DE 2"
1.000
9.00
9.00 262224 -

003
Pgina :24
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0690
000160
20/02/2014
/ / TUBERIA PVC SAL DE 4
30.000
18.00
540.00 262224 -
0691
000160
20/02/2014
/ / YEE PVC SAL DE 4" X 2"
36.000
6.00
216.00 262224 -
0692
000160
20/02/2014
/ / TUBERIA PVC SAL DE 2"
125.000
9.00
1,125.00 262224 -
0693
000160
20/02/2014
/ / CODO PVC SAL 45 DE 2"
100.000
1.00
100.00 262224 -
0694
000160
20/02/2014
/ / TEE PVC SAL DE 2"
30.000
1.80
54.00 262224 -
0695
000160
20/02/2014
/ / YEE PVC SAL DE 2"
40.000
1.80
72.00 262224 -
0696
000160
20/02/2014
100.000
1.00
100.00 262224 -
0697
000160
20/02/2014
/ / CODO PVC SAL CON REDUCCION DE 4" A 2"
30.000
6.00
180.00 262224 -
0698
000160
20/02/2014
/ / YEE SANITARIA DE 4" X 4" (CURVO)
12.000
8.00
96.00 262224 -
0699
000160
20/02/2014
27.000
4.00
108.00 262224 -
0700
000160
20/02/2014
/ / REDUCCION PVC SAL DE 4" A 2"
30.000
2.50
75.00 262224 -
0701
000161
20/02/2014
/ / TARRAJA DE 3/8" A 2"
1.000
3,380.00
3,380.00 262224 -
0702
000162
20/02/2014
/ / CABLE VULCANIZADO MONOFASICO # 2X12x100 m
2.000
500.00
1,000.00 262224 -
0703
000162
20/02/2014
/ / FOCO AHORRADOR DE 32 WATTS
10.000
18.00
180.00 262224 -
0704
000162
20/02/2014
/ / CABLE MELLISO 2x14x100 m
2.000
280.00
560.00 262224 -
0705
000162
20/02/2014
/ / SOQUETE PARA EMPOTRAR
8.000
7.50
60.00 262224 -
0706
000162
20/02/2014
/ / TOMACORRIENTE TRIPLE PARA EXTENSION DE 15 AMP
6.000
12.00
72.00 262224 -
0707
000162
20/02/2014
/ / TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR
10.000
12.00
120.00 262224 -
0708
000162
20/02/2014
/ / CURVA DE PVC DE 3/4"
40.000
0.30
12.00 262224 -
0709
000162
20/02/2014
/ / ARMELLA TIPO TIRAFON
2.000
1.50
3.00 262224 -
0710
000162
20/02/2014
/ / CINTA AISLANTE 3M
5.000
3.00
15.00 262224 -
0711
000162
20/02/2014
/ / ABRAZADERA PARA TUBERIA DE 3/4"
25.000
0.80
20.00 262224 -
0712
000162
20/02/2014
/ / TUBO DE PVC SEL 3/4" x 3.00 m
40.000
2.50
100.00 262224 -
0713
000162
20/02/2014
/ / CAJA RECTANGULAR DE PVC
10.000
1.00
10.00 262224 -
0714
000162
20/02/2014
/ / ENCHUFE PLANO DE 15 AMP
10.000
3.00
30.00 262224 -
0715
000162
20/02/2014
/ / CAJA OCTOGONAL DE PVC
10.000
1.00
10.00 262224 -
0716
000162
20/02/2014
/ / LLAVE TERMOMAGNETICA 32 AMP
3.000
45.00
135.00 262224 -
0717
000162
20/02/2014
4.000
45.00
180.00 262224 -
0718
000162
20/02/2014
4.000
45.00
180.00 262224 -
0719
000182
21/02/2014
/ / TEE PVC SAP DE 1/2" (H-3)
25.000
1.50
37.50 262224 -
0720
000182
21/02/2014
/ / UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1 1/4" (H-3)
20.000
15.00
300.00 262224 -
0721
000182
21/02/2014
/ / UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1 " (H-3)
10.000
5.00
50.00 262224 -
0722
000182
21/02/2014
/ / UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4 " (H-3)
15.000
3.50
52.50 262224 -
0723
000182
21/02/2014
/ / UNION SIMPLE PVC SAP DE 3/4" (H-3)
30.000
2.00
60.00 262224 -
0724
000182
21/02/2014
/ / TEE PVC SAP DE 3/4" (H-3)
20.000
2.50
50.00 262224 -

003
Pgina :25
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0725
000182
21/02/2014
/ / UNION SIMPLE PVC SAP DE 1 1/4" (H-3)
27.000
7.00
189.00 262224 -
0726
000182
21/02/2014
/ / UNION SIMPLE PVC SAP DE 1 " (H-3)
8.000
3.50
28.00 262224 -
0727
000182
21/02/2014
/ / UNION SIMPLE PVC SAP DE 1/2" (H-3)
21.000
1.00
21.00 262224 -
0728
000182
21/02/2014
/ / CODO PVC SAP DE 1 1/2" (H-3)
10.000
9.00
90.00 262224 -
0729
000182
21/02/2014
/ / TEE PVC SAP DE 1 " (H-3)
5.000
5.00
25.00 262224 -
0730
000182
21/02/2014
/ / TUBERIA PVC SAP DE 3/4 " (C-10)
10.000
16.00
160.00 262224 -
0731
000182
21/02/2014
/ / REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2 A 1 1/4 (H-3)
25.000
5.00
125.00 262224 -
0732
000182
21/02/2014
/ / TUBERIA PVC SAP DE 1 " (C-10)
10.000
24.00
240.00 262224 -
0733
000182
21/02/2014
/ / TUBERIA PVC SAP DE 1/2 " (C-10)
10.000
12.00
120.00 262224 -
0734
000182
21/02/2014
/ / TUBERIA PVC SAP DE 1 1/4" (C-10)
18.000
35.00
630.00 262224 -
0735
000182
21/02/2014
/ / CODO PVC SAP DE 1 1/4" (H-3)
65.000
7.00
455.00 262224 -
0736
000182
21/02/2014
/ / CODO PVC SAP DE 1/2" (H-3)
50.000
1.00
50.00 262224 -
0737
000182
21/02/2014
/ / CODO DE INJERTO PVC DE 1/2" (H-3)
35.000
7.50
262.50 262224 -
0738
000182
21/02/2014
/ / CODO PVC SAP DE 3/4" (H-3)
10.000
2.00
20.00 262224 -
0739
000182
21/02/2014
/ / TEE PVC SAP DE 1 1/4" (H-3)
38.000
10.00
380.00 262224 -
0740
000182
21/02/2014
/ / CODO PVC SAP DE 1" (H-3)
20.000
3.50
70.00 262224 -
0741
000182
21/02/2014
/ / UNION SIMPLE PVC SAP DE 1 1/2" (H-3)
10.000
8.00
80.00 262224 -
0742
000182
21/02/2014
/ / REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" A 1" (H-3)
20.000
5.00
100.00 262224 -
0743
000182
21/02/2014
/ / REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" A 3/4" (H-3)
15.000
5.00
75.00 262224 -
0744
000182
21/02/2014
/ / PAVILO DE TEFLON
1.000
30.00
30.00 262224 -
0745
000182
21/02/2014
/ / FORMADOR DE EMPAQUETADURA (PERMATEX) STHI
30.000
5.00
150.00 262224 -
0746
000182
21/02/2014
/ / REDUCCION PVC SAP DE 1 " A 1/2" (H-3)
10.000
2.50
25.00 262224 -
0747
000182
21/02/2014
10.000
4.50
45.00 262224 -
0748
000182
21/02/2014
/ / REDUCCION PVC SAP DE 3/4 " A 1/2" (H-3)
35.000
2.00
70.00 262224 -
0749
000182
21/02/2014
/ / REDUCCION PVC SAP DE 1 " A 3/4" (H-3)
15.000
3.00
45.00 262224 -
0750
000182
21/02/2014
30.000
5.00
150.00 262224 -
0751
000182
21/02/2014
/ / NIPLE PVC SAP DE 15cm DE 2" (C-10)
10.000
10.00
100.00 262224 -
0752
000182
21/02/2014
/ / NIPLE PVC SAP DE 10cm DE 1 1/4" (C-10)
20.000
6.00
120.00 262224 -
0753
000182
21/02/2014
/ / NIPLE PVC SAP DE 10cm DE 1 1/2" (C-10)
20.000
7.00
140.00 262224 -
0754
000182
21/02/2014
/ / REDUCCION PVC SAP DE 1 1/4" A 1" (H-3)
10.000
3.50
35.00 262224 -
0755
000182
21/02/2014
/ / CINTA TEFLON DE 3/4"
150.000
2.50
375.00 262224 -
0756
000182
21/02/2014
10.000
5.00
50.00 262224 -
0757
000183
21/02/2014
/ / DESINFECTANTE AROMATIZADO
1.000
15.00
15.00 262224 -
0758
000183
21/02/2014
5.000
5.50
27.50 262224 -
0759
000183
21/02/2014
/ / ESCOBA DE PAJA
4.000
9.50
38.00 262224 -

003
Pgina :26
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0760
000183
21/02/2014
/ / ESCOBILLON
2.000
7.50
15.00 262224 -
0761
000183
21/02/2014
/ / ACIDO MURIATICO
3.000
4.50
13.50 262224 -
0762
000183
21/02/2014
/ / RECOGEDOR
2.000
5.00
10.00 262224 -
0763
000183
21/02/2014
/ / DETERGENTE INDUSTRIAL
2.000
7.50
15.00 262224 -
0764
000183
21/02/2014
/ / BOLSA DE BASURA NEGRA GRANDE
10.000
7.50
75.00 262224 -
0765
000185
21/02/2014
113.000
26.80
3,028.40 262224 -
40.000
41.50
1,660.00 262224 -
70.000
59.50
4,165.00 262224 -
2,100.000
5.40
11,340.00 262224 -
210.000
23.80
4,998.00 262224 -
E.I.R.L.
0766
000186
21/02/2014

E.I.R.L.
0767
000203
21/02/2014
/ / OSB 4X8X9.5

ROQUE SRL.
0768
000222
26/02/2014
/ / MADERA TORNILLO
LLANOS DE COLQUE MARIA LUISA
0769
000227
27/02/2014
/ / PIE DERECHO DE EUCALIPTO DIAMETRO 4"X3 MTS (ALTURA)

ROQUE SRL.
0770
000247
03/03/2014
175.000
65.00
11,375.00 262224 -
0771
000248
03/03/2014
484.000
15.60
7,550.40 262224 -
0772
000256
05/03/2014
INSELVA S.A.C.
610.000
60.50
36,905.00 262224 -
0773
000256
05/03/2014
INSELVA S.A.C.
2,450.000
15.41
37,754.50 262224 -
0774
000256
05/03/2014
INSELVA S.A.C.
950.000
40.61
38,579.50 262224 -
0775
000256
05/03/2014
INSELVA S.A.C.
750.000
26.94
20,211.00 262224 -
TOTAL :
376,829.49
META : 0046 - GESTION DE PROYECTOS - ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO

N
O/C
0776
000039
05/02/2014
F. COM. F. RECEP.
/ / SEPARADORES INDICE NUMERADOS A4 X 12 UNID
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
10.000
PREC. UNIT.
11.50
IMPORTE
115.00 262224 -
ESPECIF.
ID
C
0777
000039
05/02/2014
73.000
6.50
474.50 262224 -
0778
000039
05/02/2014
/ / FOLIADOR
2.000
70.00
140.00 262224 -
0779
000039
05/02/2014
/ / PAPEL LUSTRE
100.000
0.50
50.00 262224 -
0780
000039
05/02/2014
/ / BINDER CLIP METALICO T: 2" (50 MM)
3.000
12.00
36.00 262224 -
0781
000039
05/02/2014
/ / BORRADOR GRANDE
3.000
1.00
3.00 262224 -
0782
000039
05/02/2014
/ / BINDER CLIP 1 5/8" X 12 UND
2.000
7.00
14.00 262224 -
0783
000039
05/02/2014
/ / CUADERNO DE CARGOS
1.000
9.00
9.00 262224 -
0784
000039
05/02/2014
12.000
3.75
45.00 262224 -
0785
000039
05/02/2014
1.000
260.00
260.00 262224 -
0786
000039
05/02/2014
/ / SELLO PORTATIL POST FIRMA
1.000
30.00
30.00 262224 -

003
Pgina :27
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
META : 0046 - GESTION DE PROYECTOS - ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO

N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
0787
000039
05/02/2014
5.000
3.50
17.50 262224 -
0788
000039
05/02/2014
2.000
270.00
540.00 262224 -
0789
000039
05/02/2014
/ / RESALTADORES COLOR VERDE
3.000
3.00
9.00 262224 -
0790
000039
05/02/2014
10.000
26.00
260.00 262224 -
TOTAL :
IMPORTE
ESPECIF.
ID
2,003.00
META : 0051 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL MO-534, TRAMO SAN GERONIMO - EL ALGARROBAL
N
O/C
0791
000137
F. COM. F. RECEP.
17/02/2014
DESCRIPCION
/ / BIO DIESEL B5
PROVEEDOR
EMPRESA DE SERVICIOS MLTIPLES BRALEX
CANTIDAD
12,080.000
PREC. UNIT.
13.22
IMPORTE
ESPECIF.
159,745.92 262325 -
ID
C
E.I.R.L.
TOTAL :
159,745.92
META : 0076 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 43032 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES DEL DISTRITO DE ILO,
N
O/C
0792
000030
03/02/2014
F. COM. F. RECEP.
/ / LADRILLO KING KONG KK 10 X 14 X 24 CM MECANIZADO
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
33,709.000
PREC. UNIT.
1.75
58,990.75 262224 -
0793
000030
03/02/2014
/ / LADRILLO HUECO DE 15 X 30 X 30 CM PARA TECHO
5,485.000
3.30
18,100.50 262224 -
0794
000031
03/02/2014
/ / CEMENTO PORTLAND TIPO I
3,603.000
23.00
82,869.00 262224 -
0795
000031
03/02/2014
1,668.000
27.40
45,703.20 262224 -
0796
000031
03/02/2014
/ / CEMENTO PORTLAND TIPO IP
734.000
21.00
15,417.79 262224 -
0797
000034
03/02/2014
843.000
41.60
35,068.80 262224 -
0798
000034
03/02/2014
794.000
26.50
21,041.00 262224 -
0799
000034
03/02/2014
11.000
61.47
676.20 262224 -
0800
000034
03/02/2014
2,682.000
15.00
40,230.00 262224 -
0801
000034
03/02/2014
/ / ACERO CORRUGADO DE 6mm
836.000
6.50
5,434.00 262224 -
0802
000037
04/02/2014
/ / MADERA TORNILLO
MADERERA VOLCAN S&J S.R.L.
18,427.000
5.39
99,321.53 262224 -
TOTAL :
IMPORTE
ESPECIF.
ID
422,852.77
META : 0078 - SUPERVISION DE OBRAS - I.E. N 43032 ANDRES AVELINO CACERES

N
O/C
0803
000054
F. COM. F. RECEP.
07/02/2014
/ / ACELEROGRAFO
DESCRIPCION
PROVEEDOR
ZVICOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
CANTIDAD
PREC. UNIT.
5.000
6.00
IMPORTE
LIMITADA
TOTAL :
ESPECIF.
30.00 262224 -
30.00
ID
C

003
Pgina :28
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
META : 0082 - MANTENIMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E.I. N 313, I.E. 43031 JHON F. KENNEDY, LA I.E.I. N 247 LUZMILA CASTRO
N
O/C
0804
000070
F. COM. F. RECEP.
12/02/2014
DESCRIPCION
/ / CUADERNO ANILLO DOBLE CUADRICULADO D/56 GR. T:A-4 X 100
PROVEEDOR
CANTIDAD
1.000
PREC. UNIT.
7.00
IMPORTE
ESPECIF.
ID
7.00 231512 -
HOJAS
0805
000070
12/02/2014
/ / PAPEL LUSTRE
4.000
0.50
2.00 231512 -
0806
000070
12/02/2014
/ / FILES T/A-4 X25
1.000
15.00
15.00 231512 -
0807
000070
12/02/2014
/ / POST IT
1.000
3.00
3.00 231512 -
0808
000070
12/02/2014
1.000
30.00
30.00 231512 -
0809
000070
12/02/2014
2.000
5.50
11.00 231512 -
0810
000070
12/02/2014
/ / GRAPAS 26/6 MM X 5000
1.000
4.00
4.00 231512 -
0811
000070
12/02/2014
4.000
5.50
22.00 231512 -
0812
000070
12/02/2014
1.000
48.00
48.00 231512 -
0813
000070
12/02/2014
/ / VINIFAN
1.000
8.00
8.00 231512 -
0814
000070
12/02/2014
1.000
15.00
15.00 231512 -
0815
000070
12/02/2014
/ / GOMA EN BARRA D/40 GR
1.000
8.50
8.50 231512 -
0816
000070
12/02/2014
/ / CUADERNO 100 HJS. A-4
2.000
5.00
10.00 231512 -
0817
000070
12/02/2014
2.000
4.50
9.00 231512 -
0818
000093
12/02/2014
/ / AGUA PARA CONSUMO HUMANO
SERGESUR E.I.R.L.
62.000
16.00
992.00 231111 -
0819
000096
12/02/2014
/ / GUANTES SUPER REFORZADOS
MY SERVIS E.I.R.L.
70.000
12.00
840.00 231614 -
0820
000096
12/02/2014
MY SERVIS E.I.R.L.
70.000
8.00
560.00 231614 -
0821
000096
12/02/2014
MY SERVIS E.I.R.L.
70.000
5.00
350.00 231614 -
0822
000096
12/02/2014
/ / GUANTES DE JEBE
MY SERVIS E.I.R.L.
40.000
7.50
300.00 231614 -
0823
000096
12/02/2014
/ / RESPIRADORES ANTIGASES UN FILTRO
MY SERVIS E.I.R.L.
70.000
18.00
1,260.00 231614 -
0824
000096
12/02/2014
/ / ZAPATOS DE SEGURIDAD
MY SERVIS E.I.R.L.
70.000
50.00
3,500.00 231614 -
0825
000102
12/02/2014
/ / BROCHAS DE 2"
30.000
6.50
195.00 2311111 -
0826
000102
12/02/2014
/ / PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR
30.000
49.00
1,470.00 2311111 -
0827
000102
12/02/2014
/ / AGUARRAZ
5.000
18.00
90.00 2311111 -
0828
000102
12/02/2014
/ / FORMICA DE COLOR
4.000
60.00
240.00 2311111 -
0829
000102
12/02/2014
/ / TEROKAL
1.000
58.00
58.00 2311111 -
0830
000102
12/02/2014
/ / THINER
20.000
18.00
360.00 2311111 -
0831
000103
12/02/2014
/ / CERA PARA PISOS
8.000
26.00
208.00 231531 -
0832
000103
12/02/2014
/ / DESINFECTANTE AROMATICO
6.000
12.00
72.00 231531 -
0833
000103
12/02/2014
/ / BASUREROS DE PLASTICO
30.000
21.50
645.00 231531 -
0834
000103
12/02/2014
/ / ESCOBAS
30.000
12.00
360.00 231531 -
0835
000103
12/02/2014
/ / FRANELA
10.000
6.50
65.00 231531 -
0836
000103
12/02/2014
/ / RECOGEDOR PLASTICO
30.000
7.50
225.00 231531 -
0837
000103
12/02/2014
/ / LIQUIDO ABRILLANTADOR PARA MELAMINE
1.000
30.00
30.00 231531 -

003
Pgina :29
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0838
000104
12/02/2014
/ / LIJAR PARA MADERA N 180
TRAMESA E.I.R.LTDA.
50.000
1.60
80.00 2311111 -
0839
000104
12/02/2014
/ / CLAVOS DE 2"
TRAMESA E.I.R.LTDA.
1.000
4.50
4.50 2311111 -
0840
000104
12/02/2014
/ / BARNIZ MARINO
TRAMESA E.I.R.LTDA.
5.000
50.00
250.00 2311111 -
0841
000104
12/02/2014
TRAMESA E.I.R.LTDA.
100.000
1.60
160.00 2311111 -
0842
000104
12/02/2014
/ / LIJA PARA MADERA N 80
TRAMESA E.I.R.LTDA.
30.000
1.60
48.00 2311111 -
0843
000104
12/02/2014
TRAMESA E.I.R.LTDA.
50.000
1.60
80.00 2311111 -
0844
000104
12/02/2014
/ / ESCOBAS
TRAMESA E.I.R.LTDA.
6.000
10.00
60.00 2311111 -
0845
000104
12/02/2014
/ / AGUARAZ
TRAMESA E.I.R.LTDA.
8.000
20.00
160.00 2311111 -
0846
000104
12/02/2014
/ / LIJA PARA MADERA N 60
TRAMESA E.I.R.LTDA.
30.000
1.60
48.00 2311111 -
0847
000104
12/02/2014
/ / TINTE PARA MADERA
TRAMESA E.I.R.LTDA.
6.000
15.00
90.00 2311111 -
0848
000104
12/02/2014
/ / COLA SINTETICA SECADO RAPIDO
TRAMESA E.I.R.LTDA.
1.000
8.00
8.00 2311111 -
0849
000104
12/02/2014
TRAMESA E.I.R.LTDA.
15.000
5.00
75.00 2311111 -
0850
000104
12/02/2014
/ / WAYPE SINTETICO
TRAMESA E.I.R.LTDA.
7.000
14.00
98.00 2311111 -
0851
000104
12/02/2014
/ / THINER ACRILICO
TRAMESA E.I.R.LTDA.
5.000
18.00
90.00 2311111 -
0852
000104
12/02/2014
TRAMESA E.I.R.LTDA.
6.000
8.00
48.00 2311111 -
0853
000104
12/02/2014
/ / PINTURA ESMALTE SINTETICO
TRAMESA E.I.R.LTDA.
20.000
50.00
1,000.00 2311111 -
0854
000104
12/02/2014
/ / CLAVOS DE 1"
TRAMESA E.I.R.LTDA.
1.000
8.00
8.00 2311111 -
0855
000104
12/02/2014
/ / PLASTICO DOBLE ANCHO
TRAMESA E.I.R.LTDA.
50.000
3.80
190.00 2311111 -
0856
000104
12/02/2014
/ / BROCHA DE 4"
TRAMESA E.I.R.LTDA.
8.000
16.80
134.40 2311111 -
0857
000104
12/02/2014
/ / ESPATULA DE 2"
TRAMESA E.I.R.LTDA.
25.000
4.00
100.00 2311111 -
0858
000104
12/02/2014
/ / BROCHA DE 2"
TRAMESA E.I.R.LTDA.
40.000
7.00
280.00 2311111 -
0859
000104
12/02/2014
/ / RODILLO DE 3"
TRAMESA E.I.R.LTDA.
30.000
5.00
150.00 2311111 -
0860
000104
12/02/2014
/ / TIZA MOLIDA
TRAMESA E.I.R.LTDA.
8.000
2.00
16.00 2311111 -
0861
000104
12/02/2014
/ / TRAPEADOR
TRAMESA E.I.R.LTDA.
6.000
18.00
108.00 2311111 -
0862
000104
12/02/2014
/ / COLA SINTETICA DE SECADO RAPIDO
TRAMESA E.I.R.LTDA.
1.000
34.00
34.00 2311111 -
0863
000104
12/02/2014
/ / MASILLA PARA MADERA
TRAMESA E.I.R.LTDA.
3.000
5.00
15.00 2311111 -
0864
000105
12/02/2014
/ / SEALES DE SEGURIDAD PLASTIFICADAS
H & G E.I.R.L.
116.000
3.50
406.00 231614 -
0865
000106
12/02/2014
/ / CHALECO DE SEGURIDAD DRILL
L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.
74.000
16.00
1,184.00 231211 -
0866
000106
12/02/2014
/ / POLOS MANGA LARGA
74.000
21.00
1,554.00 231211 -
0867
000149
20/02/2014
/ / THONER PARA IMPRESORA HP N 85 A
LUCARO INK E.I.R.L.
1.000
180.00
180.00 231511 -
0868
000155
20/02/2014
3.000
4.50
13.50 231512 -
0869
000155
20/02/2014
1.000
6.00
6.00 231512 -
0870
000155
20/02/2014
8.000
4.00
32.00 231512 -
0871
000155
20/02/2014
/ / VINIFAN GRANDE ARTESCO
2.000
8.00
16.00 231512 -
0872
000155
20/02/2014
8.000
26.00
208.00 231512 -

003
Pgina :30
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
0873
000155
20/02/2014
/ / CARTULINA BLANCA
14.000
0.50
7.00 231512 -
0874
000155
20/02/2014
1.000
45.00
45.00 231512 -
0875
000155
20/02/2014
/ / PAPEL LUSTRE
3.000
0.50
1.50 231512 -
0876
000217
26/02/2014
CSL OPERADORES LOGISTICOS E.I.R.L.
5.000
20.00
100.00 2311111 -
0877
000220
26/02/2014
/ / SILICONA PARA CUEROS
2.000
18.00
36.00 231531 -
0878
000220
26/02/2014
/ / CERA CREMA SIMONIS
1.000
22.00
22.00 231531 -
0879
000220
26/02/2014
/ / AMBIENTADOR AEROSOL/SPRAY
2.000
6.00
12.00 231531 -
0880
000220
26/02/2014
/ / RENOVADOR DE LLANTAS
2.000
16.00
32.00 231531 -
0881
000220
26/02/2014
/ / AMBIENTADOR PARA AUTO (APARATO COMPLETO)
1.000
18.00
18.00 231531 -
0882
000221
26/02/2014
/ / SOBRELENTES MSA
H & G E.I.R.L.
1.000
35.00
35.00 231211 -
0883
000221
26/02/2014
/ / TAPON DE OIDO NORMA ANSI S3 19
H & G E.I.R.L.
1.000
4.00
4.00 231211 -
0884
000221
26/02/2014
/ / CHALECO EN TELA DRILL C/LOGO INSTITUCIONAL BORDADO
H & G E.I.R.L.
1.000
45.00
45.00 231211 -
0885
000221
26/02/2014
/ / PANTALON JEAN PARA PERSONAL TECNICO
H & G E.I.R.L.
2.000
50.00
100.00 231211 -
0886
000221
26/02/2014
/ / ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA RESIDENTE CAT STEEL TOE GAMUZA H & G E.I.R.L.
1.000
380.00
380.00 231213 -
0887
000221
26/02/2014
/ / CAMISA INSTITUCIONAL CON LOGOTIPO
H & G E.I.R.L.
2.000
50.00
100.00 231211 -
0888
000226
26/02/2014
/ / TONER KONICA MINOLTA TN-114 BIZHUB 211
LUCARO INK E.I.R.L.
1.000
150.00
150.00 231511 -
0889
000226
26/02/2014
LUCARO INK E.I.R.L.
1.000
180.00
180.00 231511 -
0890
000245
03/03/2014
6.000
2.80
16.80 231512 -
0891
000245
03/03/2014
1.000
4.50
4.50 231512 -
0892
000245
03/03/2014
8.000
5.00
40.00 231512 -
0893
000245
03/03/2014
/ / GRAPAS 26/6
1.000
2.80
2.80 231512 -
0894
000245
03/03/2014
1.000
1.50
1.50 231512 -
0895
000245
03/03/2014
/ / SEPARADORES DE ARCHIVO
1.000
7.50
7.50 231512 -
0896
000245
03/03/2014
/ / CUADERNO CUADRICULADO A-4 X 200 HOJAS
1.000
12.50
12.50 231512 -
0897
000245
03/03/2014
/ / FASTENER
1.000
5.00
5.00 231512 -
0898
000245
03/03/2014
/ / PAPEL BOND A-4
3.000
24.00
72.00 231512 -
0899
000245
03/03/2014
/ / LAPIZ PORTAMINA 0.5MM
2.000
5.50
11.00 231512 -
0900
000245
03/03/2014
1.000
42.00
42.00 231512 -
0901
000245
03/03/2014
/ / FILES T/A-4 X25
2.000
5.50
11.00 231512 -
0902
000246
03/03/2014
OFIPAPEL E.I.R.L.
2.000
247.79
495.58 231511 -
TOTAL :
IMPORTE
ESPECIF.
ID
20,936.58
META : 0083 - MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E. FE Y ALEGRIA 52 Y LA I.E ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID

003
Pgina :31
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0903
000064
11/02/2014
/ / TONER KONICA MINOLTA TN-114 BIZHUB 211
LUCARO INK E.I.R.L.
1.000
150.00
150.00 231511 -
0904
000064
11/02/2014
LUCARO INK E.I.R.L.
2.000
180.00
360.00 231511 -
0905
000072
12/02/2014
/ / POST IT CUBO X 5 COLORES
1.000
14.00
14.00 231512 -
0906
000072
12/02/2014
/ / GOMA EN BARRA D/40 GR
2.000
8.50
17.00 231512 -
0907
000072
12/02/2014
/ / VINIFAN
1.000
8.00
8.00 231512 -
0908
000072
12/02/2014
/ / PAPEL LUSTRE
12.000
0.50
6.00 231512 -
0909
000072
12/02/2014
/ / FILE A-4 X 50 UND
1.000
25.00
25.00 231512 -
0910
000072
12/02/2014
/ / SELLO DE V B
1.000
25.00
25.00 231512 -
0911
000072
12/02/2014
1.000
30.00
30.00 231512 -
0912
000072
12/02/2014
1.000
30.00
30.00 231512 -
0913
000072
12/02/2014
10.000
4.50
45.00 231512 -
0914
000072
12/02/2014
12.000
3.50
42.00 231512 -
0915
000072
12/02/2014
/ / LAPIZ GRAFITO 2B CJA X 12
1.000
10.00
10.00 231512 -
0916
000072
12/02/2014
6.000
5.50
33.00 231512 -
0917
000072
12/02/2014
1.000
48.00
48.00 231512 -
0918
000072
12/02/2014
12.000
5.50
66.00 231512 -
0919
000083
12/02/2014
/ / MALLA DE SEGURIDAD X 50M
1.000
55.00
55.00 231614 -
0920
000083
12/02/2014
/ / FRANELA
10.000
6.50
65.00 231614 -
0921
000083
12/02/2014
/ / CLAVOS DE 2"
10.000
5.00
50.00 2311111 -
0922
000083
12/02/2014
/ / ABRAZADERAS DE 1/2"
4.000
1.00
4.00 2311111 -
0923
000083
12/02/2014
/ / BASE IMPRIMANTE POR 5 KILOS
8.000
7.00
56.00 2311111 -
0924
000083
12/02/2014
/ / CINTA MASKING TAPE DE 2"
6.000
7.00
42.00 2311111 -
0925
000083
12/02/2014
/ / TIZA EN POLVO
30.000
1.20
36.00 2311111 -
0926
000083
12/02/2014
/ / BALDES VACIOS DE 1 GLN
10.000
5.00
50.00 2311111 -
0927
000083
12/02/2014
6.000
4.50
27.00 231531 -
0928
000083
12/02/2014
/ / EMPAQUETADURA PARA PISTOLA
6.000
7.00
42.00 2311111 -
0929
000083
12/02/2014
/ / LIJA DE AGUA #280
2.000
60.00
120.00 2311111 -
0930
000083
12/02/2014
/ / LIJA METAL -TELA #120 / 9"x11" x 50 und
10.000
75.00
750.00 2311111 -
0931
000083
12/02/2014
/ / LIJA METAL - TELA #100
10.000
85.00
850.00 2311111 -
0932
000083
12/02/2014
/ / MANGUERA PARA COMPRESORA
15.000
4.50
67.50 2311111 -
0933
000083
12/02/2014
/ / PLASTICO DOBLE ANCHO X 2M
1.000
380.00
380.00 2311111 -
0934
000083
12/02/2014
/ / BROCHA 3 "
58.000
12.00
696.00 2319911 -
0935
000083
12/02/2014
/ / THINER ACRILICO
80.000
18.00
1,440.00 2311111 -
0936
000083
12/02/2014
/ / ESPATULAS DE 3"
20.000
5.00
100.00 2319911 -
0937
000083
12/02/2014
/ / COLA SINTETICA
2.000
22.00
44.00 2311111 -

003
Pgina :32
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0938
000083
12/02/2014
/ / CLAVO DE MADERA 1"
12.000
10.00
120.00 2311111 -
0939
000083
12/02/2014
/ / RODILLO DE 3"
15.000
5.00
75.00 2319911 -
0940
000083
12/02/2014
/ / PISTOLA DE PINTAR
2.000
60.00
120.00 2311111 -
0941
000083
12/02/2014
/ / BROCHAS DE NYLON DE 2"
30.000
7.00
210.00 2319911 -
0942
000094
12/02/2014
/ / REPOSICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, SIN GAS EN
SERGESUR E.I.R.L.
48.000
17.00
816.00 231111 -
BIDONES DE 20 LT.
0943
000095
12/02/2014
85.000
42.00
3,570.00 2311111 -
0944
000107
12/02/2014
/ / CHALECO EN TELA DRILL C/LOGO INSTITUCIONAL BORDADO
AUPA DIAZ YONNY CLAUDIO
2.000
75.00
150.00 231211 -
0945
000108
12/02/2014
/ / CHALECO DE SEGURIDAD DRILL ANARANJADO
AEZ VARGAS CLARA JESUS
5.000
250.00
1,250.00 231614 -
0946
000109
12/02/2014
/ / CHALECO DE SEGURIDAD ROJO DRILL C/CINTA REFLEXIVA
1.000
25.00
25.00 231211 -
0947
000110
12/02/2014
/ / MASCARILLA DOBLE FILTRO
ROCOVA E.I.R.L.
58.000
18.00
1,044.00 231614 -
0948
000110
12/02/2014
ROCOVA E.I.R.L.
58.000
50.00
2,900.00 231213 -
0949
000110
12/02/2014
/ / GUANTES DE BADANA TRIPLE COSTURA
ROCOVA E.I.R.L.
88.000
11.00
968.00 231614 -
0950
000110
12/02/2014
ROCOVA E.I.R.L.
58.000
7.00
406.00 231614 -
0951
000110
12/02/2014
ROCOVA E.I.R.L.
58.000
8.00
464.00 231614 -
0952
000111
12/02/2014
64.000
16.00
1,024.00 231211 -
0953
000111
12/02/2014
/ / POLOS DE MANGA LARGA DE ALGODON
64.000
21.00
1,344.00 231211 -
0954
000180
21/02/2014
/ / PETROLEO D2
50.000
14.35
717.50 231311 -
0955
000216
26/02/2014
5.000
20.00
100.00 231111 -
0956
000229
27/02/2014
/ / CERA LIQUIDA PARA PISO
10.000
26.00
260.00 231531 -
0957
000229
27/02/2014
/ / GUANTES DE JEBE
3.000
7.50
22.50 231614 -
0958
000229
27/02/2014
/ / BROCHA DE 3"
6.000
12.00
72.00 2319911 -
0959
000229
27/02/2014
30.000
4.50
135.00 231531 -
0960
000234
27/02/2014
12.000
42.00
504.00 2311111 -
0961
000244
03/03/2014
/ / MICA T/A-4 ARTESCO X 10 UND.
1.000
5.00
5.00 231512 -
0962
000244
03/03/2014
2.000
1.50
3.00 231512 -
0963
000244
03/03/2014
8.000
5.00
40.00 231512 -
0964
000244
03/03/2014
2.000
6.50
13.00 231512 -
0965
000244
03/03/2014
/ / FILE A-4 X 50 UND
1.000
10.50
10.50 231512 -
0966
000244
03/03/2014
6.000
2.50
15.00 231512 -
0967
000244
03/03/2014
3.000
11.80
35.40 231512 -
0968
000244
03/03/2014
3.000
24.00
72.00 231512 -
0969
000244
03/03/2014
1.000
42.00
42.00 231512 -
0970
000254
05/03/2014
/ / CARTUCHO DE TINTA HP N22 TRICOLOR
LUCARO INK E.I.R.L.
2.000
70.00
140.00 231511 -
0971
000254
05/03/2014
/ / CARTUCHO DE TINTA HP N21 NEGRO
LUCARO INK E.I.R.L.
2.000
52.00
104.00 231511 -

003
Pgina :33
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
TOTAL :
22,560.40
META : 0084 - MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E. JORGE BASADRE GROHMANN Y LA I.E. N 43027 MARISCAL
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
0972
000071
12/02/2014
3.000
30.00
90.00 231512 -
0973
000071
12/02/2014
1.000
48.00
48.00 231512 -
0974
000085
12/02/2014
/ / PINTURA ESMALTE SINTETICO (solidos x vol. 35 +/- 2 % - ASTM D2697)
100.000
42.00
4,200.00 2311113 -
0975
000087
12/02/2014
DIFLEC E.I.R.L
74.000
12.00
888.00 231614 -
0976
000087
12/02/2014
/ / ZAPATOS DE SEGURIDAD
DIFLEC E.I.R.L
74.000
50.00
3,700.00 231213 -
0977
000087
12/02/2014
DIFLEC E.I.R.L
74.000
5.00
370.00 231614 -
0978
000087
12/02/2014
/ / CASCOS DE SEGURIDAD
DIFLEC E.I.R.L
74.000
8.00
592.00 231614 -
0979
000087
12/02/2014
DIFLEC E.I.R.L
74.000
18.00
1,332.00 231614 -
0980
000089
12/02/2014
/ / REPOSICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, SIN GAS EN
SERGESUR E.I.R.L.
50.000
17.00
850.00 231111 -
BIDONES DE 20 LT.
0981
000117
12/02/2014
78.000
16.00
1,248.00 231211 -
0982
000117
12/02/2014
/ / POLOS MANGA LARGA DE ALGODON
78.000
21.00
1,638.00 231211 -
0983
000118
12/02/2014
/ / COLA SINTTICA P/CARPINTERA
3.000
22.00
66.00 2311113 -
0984
000118
12/02/2014
/ / THINNER ESTNDAR
10.000
18.00
180.00 2311113 -
0985
000118
12/02/2014
/ / CINTA MASKINTAPE DE 2" x 55 yardas
10.000
7.00
70.00 2311113 -
0986
000118
12/02/2014
/ / FRANELA
60.000
6.50
390.00 2311113 -
0987
000118
12/02/2014
/ / LIJA METAL-TELA #80 / 9"x11" x 50 und
2.000
75.00
150.00 2311113 -
0988
000118
12/02/2014
/ / LIJA METAL- AL AGUA #180 / 9"x11" x 50 und
3.000
60.00
180.00 2311113 -
0989
000118
12/02/2014
/ / LIJA METAL -TELA #120 / 9"x11" x 50 und
4.000
75.00
300.00 2311113 -
0990
000118
12/02/2014
/ / LIJA METAL - TELA #150 / 9"x11" x 50 und
5.000
75.00
375.00 2311113 -
0991
000118
12/02/2014
80.000
18.00
1,440.00 2311113 -
0992
000118
12/02/2014
/ / CERA PARA PISOS
45.000
26.00
1,170.00 231531 -
0993
000118
12/02/2014
/ / MASILLA IMPRIMANTE (bolsas x 5 kg)
30.000
7.00
210.00 2311113 -
0994
000119
12/02/2014
/ / TALCO BLANCO AMERICANO
20.000
2.50
50.00 2311113 -
20.000
2.00
40.00 2311113 -
5.000
6.00
30.00 2311113 -
2.000
45.00
90.00 2311113 -
3.000
8.00
24.00 2311113 -
2.000
350.00
700.00 2311113 -
ROQUE SRL.
0995
000119
12/02/2014
/ / YESO CERAMICO

ROQUE SRL.
0996
000119
12/02/2014
/ / WUAIPE BLANCO (blanca nieves)

ROQUE SRL.
0997
000119
12/02/2014
/ / SELLADOR -POROS

ROQUE SRL.
0998
000119
12/02/2014
/ / CLAVOS DE FG DE 1" SIN CABEZA

ROQUE SRL.
0999
000119
12/02/2014
/ / PLASTICO REFORZADO DOBLE ANCHO 2.40m x 100m

003
Pgina :34
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
1000
000119
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
ROQUE SRL.
12/02/2014
/ / TRAPO INDUSTRIAL ENTRECOSIDO
30.000
5.00
150.00 2311113 -
6.000
115.00
690.00 2319911 -
100.000
5.00
500.00 2319911 -
50.000
14.00
700.00 2319911 -
10.000
6.00
60.00 2319911 -
ROQUE SRL.
1001
000120
12/02/2014
/ / PISTOLAS (AL) PARA PINTURA INC/BOQUILLAS - DEP. CAP. 1 L

ROQUE SRL.
1002
000120
12/02/2014
/ / MANGUERA TERMOPLSTICO PARA PINTURA ALTA PRESIN - INC.

TERMINALES DE CONEXIN 1/2"
1003
000120
12/02/2014
/ / BROCHA 3" (filamentos 100% nylon 612 tynex dupont conica)

ROQUE SRL.
ROQUE SRL.
1004
000120
12/02/2014
/ / ESPATULA 4" - MANGO DE GOMA - MODELO ERGONOMETRICO

ROQUE SRL.
1005
000121
12/02/2014
/ / RODILLO DE 3" P/PINTURA ESMALTE
MAMANI RONDON GLORIA NELIA
40.000
6.00
240.00 2319911 -
1006
000121
12/02/2014
/ / BANDEJAS P/PINTAR 14" X 26"
10.000
15.00
150.00 2319911 -
1007
000121
12/02/2014
30.000
12.00
360.00 2319911 -
1008
000121
12/02/2014
/ / ALMOHADILLAS DE ESPONJA P/ ENCERAR
30.000
5.00
150.00 2319911 -
1009
000121
12/02/2014
20.000
13.00
260.00 2319911 -
1010
000122
12/02/2014
/ / DESINFECTANTE AROMATICO
3.000
15.00
45.00 231531 -
45.000
18.00
810.00 231531 -
1.000
20.00
20.00 231531 -
45.000
6.00
270.00 231531 -
15.000
6.00
90.00 231531 -
45.000
9.00
405.00 231531 -
ROQUE SRL.
1011
000122
12/02/2014
/ / BASUREROS DE PLASTICO

ROQUE SRL.
1012
000122
12/02/2014
/ / LIQUIDO ABRILLANTADOR PARA MELAMINE

ROQUE SRL.
1013
000122
12/02/2014
/ / RECOGEDOR DE PLASTICO

ROQUE SRL.
1014
000122
12/02/2014
/ / LIMPIA VIDRIOS

ROQUE SRL.
1015
000122
12/02/2014
/ / ESCOBILLON PLASTICO

ROQUE SRL.
1016
000123
12/02/2014
/ / GEL ANTIBACTERIAL 750 ML
2.000
13.00
26.00 231812 -
1017
000123
12/02/2014
/ / ESPARADRAPO 5CM x 4.5M
1.000
12.00
12.00 231812 -
1018
000123
12/02/2014
/ / VENDA ELASTICA 3pulg. x 5yardas
2.000
1.50
3.00 231812 -
1019
000123
12/02/2014
/ / ALCOHOL 120ml.
1.000
2.50
2.50 231812 -
1020
000123
12/02/2014
/ / YODOPOVIDONA 120ML
1.000
16.50
16.50 231812 -
1021
000123
12/02/2014
/ / AGUA OXIGENADA 120ML
1.000
2.00
2.00 231812 -
1022
000123
12/02/2014
1.000
55.00
55.00 231614 -
1023
000123
12/02/2014
/ / GUANTES QUIRURGICOS
2.000
30.00
60.00 231812 -
1024
000123
12/02/2014
/ / CINTA DE SEGURIDAD - SEALIZACION PREVENTIVA x 500m
3.000
50.00
150.00 231614 -

003
Pgina :35
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
1025
000123
12/02/2014
/ / GUANTES DE JEBE C-35 REFORZADO
30.000
9.50
285.00 231614 -
1026
000158
20/02/2014
2.000
26.00
52.00 231512 -
1027
000158
20/02/2014
1.000
8.00
8.00 231512 -
1028
000158
20/02/2014
/ / GRAPAS 26/6 MM X 5000
2.000
3.50
7.00 231512 -
1029
000158
20/02/2014
1.000
1.40
1.40 231512 -
1030
000158
20/02/2014
/ / FILES T/A-4 X25
1.000
13.00
13.00 231512 -
1031
000158
20/02/2014
1.000
4.50
4.50 231512 -
1032
000158
20/02/2014
1.000
1.00
1.00 231512 -
1033
000215
26/02/2014
5.000
20.00
100.00 231111 -
1034
000225
26/02/2014
LUCARO INK E.I.R.L.
2.000
180.00
360.00 231511 -
1035
000243
03/03/2014
1.000
11.80
11.80 231512 -
1036
000243
03/03/2014
1.000
42.00
42.00 231512 -
1037
000243
03/03/2014
6.000
2.50
15.00 231512 -
1038
000243
03/03/2014
3.000
24.00
72.00 231512 -
1039
000243
03/03/2014
5.000
6.50
32.50 231512 -
1040
000243
03/03/2014
5.000
5.00
25.00 231512 -
1041
000243
03/03/2014
/ / CINTA SCOTCH 3/4
1.000
2.50
2.50 231512 -
1042
000243
03/03/2014
2.000
7.50
15.00 231512 -
1043
000243
03/03/2014
1.000
11.80
11.80 231512 -
1044
000243
03/03/2014
/ / PAPEL LUSTRE ROSADO
10.000
0.40
4.00 231512 -
1045
000243
03/03/2014
1.000
1.50
1.50 231512 -
1046
000243
03/03/2014
1.000
2.50
2.50 231512 -
1047
000243
03/03/2014
/ / GRAPAS 26/6
1.000
2.80
2.80 231512 -
1048
000243
03/03/2014
/ / AMBIENTADOR AEROSOL/SPRAY
2.000
10.50
21.00 231531 -
1049
000243
03/03/2014
1.000
7.50
7.50 231512 -
1050
000243
03/03/2014
1.000
4.50
4.50 231512 -
1051
000243
03/03/2014
1.000
4.50
4.50 231512 -
TOTAL :
IMPORTE
ESPECIF.
ID
26,755.80
META : 0085 - MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E. DANIEL BECERRA OCAMPO
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
1052
000074
12/02/2014
1.000
30.00
30.00 231512 -
1053
000074
12/02/2014
1.000
48.00
48.00 231512 -
1054
000076
12/02/2014
100.000
1.50
150.00 2311111 -

003
Pgina :36
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
1055
000076
12/02/2014
100.000
1.50
150.00 2311111 -
1056
000076
12/02/2014
80.000
49.00
3,920.00 2311111 -
1057
000076
12/02/2014
1.000
380.00
380.00 2311111 -
1058
000076
12/02/2014
5.000
7.80
39.00 2311111 -
1059
000076
12/02/2014
/ / ESCOBAS
5.000
12.00
60.00 2311111 -
1060
000076
12/02/2014
50.000
7.00
350.00 2311111 -
1061
000076
12/02/2014
/ / WAYPE SINTETICO
30.000
16.00
480.00 2311111 -
1062
000076
12/02/2014
/ / RODILLO DE 3"
20.000
5.00
100.00 2311111 -
1063
000076
12/02/2014
/ / ESPATULA DE 2"
15.000
3.00
45.00 2311111 -
1064
000076
12/02/2014
/ / YESO CERAMICO X 1KG
100.000
2.50
250.00 2311111 -
1065
000076
12/02/2014
35.000
18.00
630.00 2311111 -
1066
000076
12/02/2014
/ / AGUARRAS
20.000
18.00
360.00 2311111 -
1067
000076
12/02/2014
/ / TIZA EN POLVO
100.000
1.20
120.00 2311111 -
1068
000076
12/02/2014
/ / BROCHA DE 4"
25.000
20.00
500.00 2311111 -
1069
000076
12/02/2014
/ / BROCHA DE 2"
25.000
7.00
175.00 2311111 -
1070
000076
12/02/2014
/ / ESPATULA DE 4"
15.000
6.00
90.00 2311111 -
1071
000076
12/02/2014
/ / COLA SINTETICA
10.000
22.00
220.00 2311111 -
1072
000076
12/02/2014
50.000
4.50
225.00 2311111 -
1073
000084
12/02/2014
/ / GUANTES DE CUERO
SERGESUR E.I.R.L.
80.000
12.00
960.00 231614 -
1074
000084
12/02/2014
/ / CASCOS DE SEGURIDAD COLOR NARANJA
SERGESUR E.I.R.L.
56.000
8.00
448.00 231614 -
1075
000084
12/02/2014
SERGESUR E.I.R.L.
56.000
5.00
280.00 231614 -
1076
000086
12/02/2014
/ / ZAPATOS DE SEGURIDAD P/PERSONAL OBRERO
SERGESUR E.I.R.L.
54.000
50.00
2,700.00 231213 -
1077
000088
12/02/2014
/ / MASCARILLA ANTIPOLVO DOBLE VIA, CON 2 FILTROS REPUESTO
SERGESUR E.I.R.L.
51.000
18.00
918.00 231614 -
1078
000090
12/02/2014
/ / RECARGA DE AGUA DE MESA X 20 LITROS
SERGESUR E.I.R.L.
24.000
17.00
408.00 231111 -
1079
000100
12/02/2014
/ / CHALECO INSTITUCIONAL CON LOGOTIPO BORDADO
60.000
16.00
960.00 231211 -
1080
000101
12/02/2014
60.000
21.00
1,260.00 231211 -
1081
000127
14/02/2014
/ / GASOHOL 84 OCT
50.000
14.30
715.00 231311 -
1082
000157
20/02/2014
3.000
26.00
78.00 231512 -
1083
000157
20/02/2014
/ / CARTULINA BLANCA
11.000
0.50
5.50 231512 -
1084
000157
20/02/2014
/ / PLUMON PARA PAPEL
8.000
3.00
24.00 231512 -
1085
000157
20/02/2014
/ / ALFILERES
4.000
2.50
10.00 231512 -
1086
000157
20/02/2014
1.000
4.50
4.50 231512 -
1087
000233
27/02/2014
/ / CERA LIQUIDA PARA PISO
8.000
26.00
208.00 231531 -
1088
000233
27/02/2014
/ / TRAPEADORES DE FELPA
7.000
18.00
126.00 231531 -
1089
000233
27/02/2014
/ / GUANTE DE JEBE
8.000
7.50
60.00 231531 -

003
Pgina :37
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
1090
000233
27/02/2014
/ / LIMPIA VIDRIOS
8.000
12.00
96.00 231531 -
1091
000235
28/02/2014
5.000
18.00
90.00 2311111 -
1092
000235
28/02/2014
8.000
48.00
384.00 2311111 -
1093
000242
03/03/2014
1.000
25.00
25.00 231512 -
1094
000242
03/03/2014
/ / SELLO DE V B
1.000
28.00
28.00 231512 -
1095
000242
03/03/2014
/ / CUADERNO DE CARGOS
1.000
4.00
4.00 231512 -
1096
000242
03/03/2014
1.000
12.50
12.50 231512 -
1097
000242
03/03/2014
/ / LAPICERO PILOT
4.000
2.20
8.80 231512 -
TOTAL :
IMPORTE
ESPECIF.
ID
18,135.30
META : 0086 - MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E.I. N 339, I.E.I. N 340, I.E.I N 331 SAN NICOLAS, I.E. N 43178 JOSE
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
1098
000075
12/02/2014
1.000
1.00
1.00 231512 -
1099
000075
12/02/2014
/ / CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE T: 3/4" X 36 YD
2.000
1.50
3.00 231512 -
1100
000075
12/02/2014
/ / POST IT COLORES
1.000
14.00
14.00 231512 -
1101
000075
12/02/2014
/ / CAJA DE GRAPAS
1.000
4.00
4.00 231512 -
1102
000075
12/02/2014
1.000
48.00
48.00 231512 -
1103
000075
12/02/2014
1.000
8.00
8.00 231512 -
1104
000075
12/02/2014
/ / PAPEL BOND A-4 75 GR.
5.000
26.00
130.00 231512 -
1105
000075
12/02/2014
4.000
5.50
22.00 231512 -
1106
000078
12/02/2014
3.000
7.50
22.50 231614 -
1107
000078
12/02/2014
/ / CASCOS DE SEGURIDAD
5.000
10.00
50.00 231614 -
1108
000078
12/02/2014
/ / GUANTES DE BADANA
3.000
14.00
42.00 231614 -
1109
000078
12/02/2014
/ / CINTA DE SEGURIDAD X 500 m
1.000
50.00
50.00 231614 -
1110
000078
12/02/2014
1.000
54.00
54.00 231614 -
1111
000079
12/02/2014
/ / BOLSAS DE PLASTICO
10.000
10.00
100.00 231531 -
1112
000079
12/02/2014
/ / ESCOBAS
5.000
13.00
65.00 231531 -
1113
000079
12/02/2014
/ / DESINFECTANTE AROMATIZADO
2.000
15.00
30.00 231531 -
1114
000079
12/02/2014
/ / DETERGENTE INDUSTRIAL
2.000
8.00
16.00 231531 -
1115
000079
12/02/2014
5.000
6.00
30.00 231531 -
1116
000079
12/02/2014
/ / LIMPIA VIDRIOS
8.000
9.00
72.00 231531 -
1117
000080
12/02/2014
/ / RODILLO DE 3"
28.000
5.00
140.00 2311111 -
1118
000080
12/02/2014
/ / ESPATULA DE 4"
28.000
5.00
140.00 2311111 -
1119
000080
12/02/2014
/ / TOMACORRIENTE
2.000
6.00
12.00 2311111 -

003
Pgina :38
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
1120
000080
12/02/2014
/ / ENCHUFE
1.000
3.00
3.00 2311111 -
1121
000080
12/02/2014
/ / PLANCHA PARA EMPASTAR.
2.000
22.00
44.00 2311111 -
1122
000080
12/02/2014
/ / PISTOLA DE PINTAR
3.000
75.00
225.00 2311111 -
1123
000080
12/02/2014
/ / BROCHA 2"
40.000
7.00
280.00 2311111 -
1124
000081
12/02/2014
/ / WAYPE
8.000
16.00
128.00 2311111 -
1125
000081
12/02/2014
/ / LIJA DE MADERA N 100
415.000
1.20
498.00 2311111 -
1126
000081
12/02/2014
/ / CINTA MASKINGTAPE DE 1 1/2" X 40 YDS
14.000
7.50
105.00 2311111 -
1127
000081
12/02/2014
/ / COLA SINTETICA
3.000
25.00
75.00 2311111 -
1128
000081
12/02/2014
/ / LIJA DE MADERA N. 150
180.000
1.20
216.00 2311111 -
1129
000081
12/02/2014
/ / TEROKAL
1.000
52.00
52.00 2311111 -
1130
000081
12/02/2014
/ / AGUARRAS MINERAL
5.000
18.00
90.00 2311111 -
1131
000081
12/02/2014
/ / LIJA DE MADERA N 120
550.000
1.20
660.00 2311111 -
1132
000081
12/02/2014
/ / FORMICA BLANCO 4X8
2.000
55.00
110.00 2311111 -
1133
000081
12/02/2014
/ / TINTE PARA MADERA
2.000
16.50
33.00 2311111 -
1134
000081
12/02/2014
/ / CLAVOS PARA MADERA DE 1"
4.000
8.50
34.00 2311111 -
1135
000081
12/02/2014
/ / MEDICAMENTOS VARIOS
1.000
120.00
120.00 231812 -
1136
000081
12/02/2014
/ / THINER ACRILICO
30.000
18.00
540.00 2311111 -
1137
000081
12/02/2014
1.000
290.00
290.00 2311111 -
1138
000081
12/02/2014
/ / OCRE
6.000
10.00
60.00 2311111 -
1139
000081
12/02/2014
32.000
3.50
112.00 2311111 -
1140
000091
12/02/2014
/ / AGUA SIN GAS PARA CONSUMO HUMANO DE 20 LITROS
SERGESUR E.I.R.L.
55.000
17.00
935.00 231111 -
1141
000092
12/02/2014
/ / GUANTES DE BADANA
87.000
10.00
870.00 231211 -
1142
000092
12/02/2014
/ / ZAPATO DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO
94.000
50.00
4,700.00 231213 -
1143
000092
12/02/2014
87.000
7.50
652.50 231211 -
1144
000092
12/02/2014
/ / MASCARILLAS ANTIPOLVO CON FILTRO
87.000
18.00
1,566.00 231211 -
1145
000092
12/02/2014
87.000
5.00
435.00 231211 -
1146
000113
12/02/2014
82.000
42.00
3,444.00 2311111 -
1147
000114
12/02/2014
/ / CHALECOS DE SEGURIDAD
87.000
16.00
1,392.00 231211 -
1148
000115
12/02/2014
87.000
21.00
1,827.00 231211 -
1149
000116
12/02/2014
/ / MEDICAMENTOS VARIOS
AEZ VARGAS CLARA JESUS
1.000
50.00
50.00 2311111 -
1150
000197
21/02/2014
5.000
20.00
100.00 231111 -
1151
000219
26/02/2014
/ / CABLE TELEFONICO 2 HILOS ARMADO
18.000
1.50
27.00 231511 -
1152
000219
26/02/2014
/ / CONECTORES RJ-45
4.000
1.00
4.00 231511 -
1153
000219
26/02/2014
/ / CABLE UTP CAT 6
8.000
3.50
28.00 231511 -
1154
000250
04/03/2014
/ / PAPEL BOND A-4 75 GR.
ROCOVA E.I.R.L.
3.000
25.00
75.00 231512 -

003
Pgina :39
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
1155
000250
04/03/2014
/ / LAPICERO PILOT
ROCOVA E.I.R.L.
6.000
0.50
3.00 231512 -
1156
000250
04/03/2014
ROCOVA E.I.R.L.
2.000
5.00
10.00 231512 -
1157
000250
04/03/2014
ROCOVA E.I.R.L.
8.000
5.50
44.00 231512 -
1158
000250
04/03/2014
/ / GRAPAS 26/6
ROCOVA E.I.R.L.
1.000
4.00
4.00 231512 -
1159
000250
04/03/2014
ROCOVA E.I.R.L.
6.000
3.00
18.00 231512 -
1160
000250
04/03/2014
/ / REPUESTOS PARA PORTAMINAS DE 0.5 MM
ROCOVA E.I.R.L.
1.000
2.50
2.50 231512 -
1161
000250
04/03/2014
ROCOVA E.I.R.L.
1.000
6.00
6.00 231512 -
1162
000250
04/03/2014
/ / FILES T/A-4 X25
ROCOVA E.I.R.L.
1.000
8.00
8.00 231512 -
1163
000250
04/03/2014
ROCOVA E.I.R.L.
1.000
6.50
6.50 231512 -
TOTAL :
IMPORTE
ESPECIF.
ID
20,936.00
META : 0087 - MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E.I. N 251, I.E. N 43136, I.E.I. N 324, I.E. N 43030 Y LA I.E. AMERICO
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
1164
000063
11/02/2014
LUCARO INK E.I.R.L.
2.000
180.00
360.00 231511 -
1165
000069
11/02/2014
/ / AGUA PARA BEBER (20 LITROS)
SERGESUR E.I.R.L.
30.000
16.00
480.00 231111 -
1166
000073
12/02/2014
1.000
48.00
48.00 231512 -
1167
000073
12/02/2014
3.000
30.00
90.00 231512 -
1168
000082
12/02/2014
SESAMAT E.I.R.L.
78.000
18.00
1,404.00 231614 -
1169
000082
12/02/2014
SESAMAT E.I.R.L.
78.000
8.00
624.00 231614 -
1170
000082
12/02/2014
SESAMAT E.I.R.L.
78.000
12.00
936.00 231614 -
1171
000082
12/02/2014
SESAMAT E.I.R.L.
79.000
50.00
3,950.00 231213 -
1172
000082
12/02/2014
SESAMAT E.I.R.L.
78.000
5.00
390.00 231614 -
1173
000124
12/02/2014
/ / FORMICA DE COLOR BLANCO
1.000
53.00
53.00 2311111 -
1174
000124
12/02/2014
/ / TERROCAL
1.000
55.00
55.00 2311111 -
1175
000124
12/02/2014
200.000
1.50
300.00 2311111 -
1176
000124
12/02/2014
/ / TRIPLAY DE 4" X 8" X 12 MM
1.000
115.00
115.00 2311111 -
1177
000124
12/02/2014
/ / THINER ACRILICO
25.000
18.50
462.50 2311111 -
1178
000124
12/02/2014
5.000
5.00
25.00 2311111 -
1179
000124
12/02/2014
/ / LACA SELLADORA
5.000
55.00
275.00 2311111 -
1180
000124
12/02/2014
/ / WAIPE SINTETICO
5.000
16.00
80.00 2311111 -
1181
000124
12/02/2014
60.000
43.00
2,580.00 2311111 -
1182
000124
12/02/2014
200.000
1.50
300.00 2311111 -
1183
000124
12/02/2014
50.000
1.50
75.00 2311111 -
1184
000124
12/02/2014
/ / PLASTICO DOBLE ANCHO 2,40X100
1.000
500.00
500.00 2311111 -

003
Pgina :40
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
IMPORTE
ESPECIF.
ID
1185
000124
12/02/2014
30.000
5.30
159.00 231531 -
1186
000124
12/02/2014
/ / FRANELA
66.000
6.70
442.20 231531 -
1187
000124
12/02/2014
/ / CERA PARA PISOS
10.000
21.50
215.00 231531 -
1188
000124
12/02/2014
/ / ESCOBAS
30.000
10.00
300.00 231531 -
1189
000124
12/02/2014
20.000
5.80
116.00 231531 -
1190
000124
12/02/2014
/ / OCRE
3.000
10.00
30.00 2311111 -
1191
000124
12/02/2014
/ / GUANTES QUIRURGICOS
6.000
20.00
120.00 231614 -
1192
000124
12/02/2014
/ / ESPATULA DE 4"
10.000
4.50
45.00 2311111 -
1193
000124
12/02/2014
15.000
6.00
90.00 2311111 -
1194
000124
12/02/2014
/ / COLA SINTETICA TEKNO
1.000
22.00
22.00 2311111 -
1195
000124
12/02/2014
/ / CLAVOS CON CABEZA PARA MADERA DE 1.5 "
1.000
9.00
9.00 2311111 -
1196
000124
12/02/2014
/ / BROCHA DE 2"
20.000
10.00
200.00 2311111 -
1197
000124
12/02/2014
/ / RODILLO DE 3"
50.000
5.50
275.00 2311111 -
1198
000124
12/02/2014
/ / BROCHA DE 4"
25.000
20.00
500.00 2311111 -
1199
000124
12/02/2014
/ / ESPATULA DE 2"
10.000
2.50
25.00 2311111 -
1200
000125
12/02/2014
86.000
16.00
1,376.00 231211 -
1201
000125
12/02/2014
86.000
21.00
1,806.00 231211 -
1202
000159
20/02/2014
2.000
1.50
3.00 231512 -
1203
000159
20/02/2014
3.000
1.00
3.00 231512 -
1204
000159
20/02/2014
/ / BORRADOR BLANCO
3.000
1.00
3.00 231512 -
1205
000159
20/02/2014
3.000
5.00
15.00 231512 -
1206
000159
20/02/2014
3.000
2.50
7.50 231512 -
1207
000159
20/02/2014
/ / RESALTADORES A COLORES
1.000
23.00
23.00 231512 -
1208
000159
20/02/2014
/ / ARCHIVADORES DE PALANCA
5.000
5.50
27.50 231512 -
1209
000159
20/02/2014
10.000
26.00
260.00 231512 -
1210
000159
20/02/2014
/ / PAPEL CARBON AZUL
15.000
0.40
6.00 231512 -
1211
000159
20/02/2014
/ / LAPIZ GRAFITO 2B CJA X 12
1.000
10.00
10.00 231512 -
1212
000159
20/02/2014
/ / CUTER GRANDE
1.000
3.00
3.00 231512 -
1213
000181
21/02/2014
/ / GASOHOL 84 OCT
30.000
14.40
432.00 231311 -
1214
000196
21/02/2014
5.000
20.00
100.00 231111 -
1215
000241
03/03/2014
1.000
4.70
4.70 231512 -
1216
000241
03/03/2014
1.000
1.50
1.50 231512 -
1217
000241
03/03/2014
2.000
3.50
7.00 231512 -
1218
000241
03/03/2014
/ / GRAPAS 26/6 MM X 5000
1.000
2.80
2.80 231512 -
1219
000241
03/03/2014
/ / LAPICERO PILOT
6.000
2.20
13.20 231512 -

003
Pgina :41
Fecha :06/03/2014

ORDENES DE COMPRA
Del 01/01/2014 al 06/03/2014
Tipo : Todas
N
O/C
F. COM. F. RECEP.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
CANTIDAD
PREC. UNIT.
1220
000241
03/03/2014
10.000
5.00
50.00 231512 -
1221
000241
03/03/2014
1.000
4.80
4.80 231512 -
1222
000241
03/03/2014
1.000
17.50
17.50 231512 -
1223
000241
03/03/2014
/ / SELLO DE V B
1.000
28.00
28.00 231512 -
1224
000241
03/03/2014
1.000
23.00
23.00 231512 -
1225
000241
03/03/2014
1.000
14.80
14.80 231512 -
1226
000241
03/03/2014
/ / MICA T/A-4 ARTESCO X 10 UND.
2.000
5.00
10.00 231512 -
1227
000241
03/03/2014
1.000
7.50
7.50 231512 -
1228
000241
03/03/2014
/ / CINTA DE EMBALAJE TRASPARENTE
1.000
4.50
4.50 231512 -
1229
000241
03/03/2014
4.000
24.00
96.00 231512 -
TOTAL :
TOTAL GENERAL :
ID
C
A
F
N
SIGNIFICADO
= Comprometidas en SISAD
= Comprometidas en SIAF
= Devengadas
= Anuladas
IMPORTE
20,011.00
***,***.**
ESPECIF.
ID

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U. E.

SUB REGION DE DESARROLLO ILO N

REPORTE DE GASTOS POR META

AV. VENECIA 222 URB. NYLON

Del 01/01/2014 al 06/03/2014

/ / BROCA SDS MAX 28 X 60/720 mm

EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A.

/ / CINCEL SDS MAX PUNTA AGUDA 600 mm

EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A.

/ / CINCEL HEXAGONAL PUNTA AGUDA 1-1/8"X400mm AUTOAFILABLE

EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A.

/ / CAMISA Y PANTALON EN DRILL TECNOLOGIA

/ / BROCA SDS MAX 19 X 400/520 MM

EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A.

/ / CINCEL HEXAGONAL PUNTA AGUDA 1-1/8"X400mm AUTOAFILABLE

EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A.

/ / CINCEL SDS MAX PUNTA AGUDA 600 mm

EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A.

/ / BROCA SDS MAX 28 X 60/720 mm

EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A.

/ / MOLDE CILINDRICO DE ACERO

MARNAT SOCIEDAD COMERCIAL DE

MARNAT SOCIEDAD COMERCIAL DE

MARNAT SOCIEDAD COMERCIAL DE

/ / ZAPATO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO

/ / PANTALON DENIN PROCESADO

/ / CAMISA TELA ROYAL OXFORD 100% ALGODON MANGA LARGA

/ / LLAVE TERMOMAGNETICA DE 2X32 AMP

COMERCIAL SAN MIGUEL E.I.R.LTDA.

/ / LLAVE TERMOMAGNETICA 3X32 AMP

COMERCIAL SAN MIGUEL E.I.R.LTDA.

/ / CAJA DE DISTRIBUCION DE 06 POLOS

COMERCIAL SAN MIGUEL E.I.R.LTDA.

COMERCIAL SAN MIGUEL E.I.R.LTDA.

/ / CONDUCTOR BIPLASTOFLEX 4X10 AWG

COMERCIAL SAN MIGUEL E.I.R.LTDA.

/ / PETROLEO DIESEL D-2

ESTACION DE SERVICIOS PAITITI ILO SAC

ESTACION DE SERVICIOS PAITITI ILO SAC

INVERSIONES BELU ILO S.R.L

/ / PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4 "

INVERSIONES BELU ILO S.R.L

/ / AGUA DE MESA 20 LITROS

COMERCIAL SAN MIGUEL E.I.R.LTDA.

U. E. SUB REGION DE DESARROLLO ILO N

REPORTE DE GASTOS POR META

AV. VENECIA 222 URB. NYLON

Del 01/01/2014 al 06/03/2014

/ / PLANCHA DE OSB DE 1,22 X 1,44 MTS E= 11,1 MM

SERVICIOS GENERALES Y REPRESENTACIONES

/ / LLAVE TERMOMAGNETICA DE 2X25 AMP (PARA RIEL DIM)

/ / TABLERO TRIFASICO DE 32 POLOS TIPO EMPOTRADO 380/220, 60 HZ,

/ / LLAVE TERMOMAGNETICA DE 2X16 AMP (PARA RIEL DIM)

/ / LLAVE TERMOMAGNETICA DE 2X40 AMP (PARA RIEL DIM)

/ / LLAVE TRIFASICA DE 3 X 50A

/ / LLAVE TERMOMAGNETICA DE 2X32 AMP

/ / LLAVE DIFERENCIAL DE 2X25-30 mA

/ / CABLE DESNUDO 25 MM2 INDECO

/ / CAJA POLIPROPILENO A TIERRA ELCOPE

/ / TOMACORRIENTES DOBLES CON PUESTA A TIERRA

/ / TUBO DE 25 MM2 PVC SAP

/ / PEGAMENTO PARA PVC

/ / CABLE 7 HILOS THW 4,0 MM2 INDECO