PROGRAMA ANUAL

DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO 2014
Tacna, Enero 2014
CONTENIDO
1. Poltica de Seguridad
2. Actividades en materia de seguridad y salud ocupacional
3. Actividades de control del programa de seguridad
4. Inspecciones y observaciones planeadas
5. Programa de entrenamiento de brigadas
6. Programa de capacitacin en segurdad
7. Programa de exmenes mdicos
8. Programa Trimestral de Seguridad
Anexo N 01.- Programas de gestin
Anexo N 02.- Procedimiento de auditorias
Anexo N 03.- Procedimiento de observaciones planeadas
Anexo N 04.- Plan de entrenamiento de brigadas de emergencia y
cronograma de simulacros
Anexo N 05.- Programa de capacitacin en seguridad 2014
Anexo N 06.- Programa trimestral de seguridad 2014
POLTICA DE SEGURIDAD
EGESUR es una empresa productora de energa elctrica que abastece al
Sistema Elctrico Interconectado Nacional - SEIN, teniendo como principales
procesos la generacin y comercializacin de la energia elctrica, buscando
siempre las mejores condiciones de eficiencia, economa y calidad, respetando
las disposciones vigentes y siendo conscientes de los altos riesgos que estn
asociados con nuestras actividades.
EGESUR, como Poltica de Seguridad, ha establecido los siguientes principios:
a. Cumplir con la legislacin vigente y otro que la empresa suscriba
voluntariamente en materia de prevencin de accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales y de preservacin del ambiente.
b. Mantener un liderazgo visble, efectivo y permanente en materia de
seguridad, salud ocupacional y gestin ambiental.
c. Desarrollar, implementar y mantener un sistema de gestin adecuado, que
nos permita identificar, controlar y mitigar los riesgos inherentes a nuestras
labores.
d. Fomentar y garantizar las condiciones de seguridad, salud e integridad
fsica, mental y social de los trabajadores, contratistas y terceros, durante el
desarrollo de las labores en el centro de trabajo y en todos aquellos lugares
a los que se les comisione por necesidad del servicio, siendo uno de sus
objetivos principales evitar riesgos y accidentes de trabajo, as como las
enfermedades ocupacionales.
e. Asegurar que ninguna meta de produccin o emergencia operacional
justifique que un trabajador se exponga a riesgos no controlados.
f. Capacitar y concientizar a nuestros colaboradores en temas de seguridad
por instituciones reconocidas en el pas.
g. Garantizar la participacin de nuestros colaboradores y sus representantes
en el sstema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo a travs del
Comit de seguridad y Salud en el Trabajo.
h. Contribuir y promover la mejora continua de los procesos de la empresa
salvaguardando la seguridad y salud de nuestros colaboradores y el
ambiente.
2 Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo 2014 - ,GESUR
Las actividades a realizar durante el ao 2014 se derivan de la identificacin de
los peligros y evaluacin de riesgos, y son bsicamente Programas de Gestin
a ser desarrollados por las Gerencias de rea, el Comit de Seguridad y el
J efe de seguridad, en donde los riesgos estn presentes.
1. ACTIVIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
1.1. REUNIONES DEL COMIT DE SEGURIDAD - Sede Tacna
ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE GESTiN DE LA SEGURIDAD
PRESIDENTE DEL COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJ O - EGESUR
MIEMBROS DEL COMIT
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ O
DE PARTE DE LOS TRABAJ ADORES
MIEMBROS DEL COMIT DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJ O DE PARTE DE LOS
REPRESENTANTES DE LA EMPRESA
La responsabilidad de Seguridad en EGESUR es de todo el personal
desde el Gerente General hasta los empleados y tcncios de la
empresa, incluido los visitantes.
El Gerente de Produccin y el J efe de Planta de la CC. HH. Aricota 1
y 2, sern responsables de las medidas a tomar para controlar los
riesgos en la planta cotidianamente.
Los Trabajadores y el J efe de Planta en General sern responsables
de las Medidas Correctivas que se tomaran en las desviaciones de la
Planta.
Son de Responsabilidad del J efe de Planta, miembros del Comit de
Seguridad, supervisor de seguridad, promover medidas preventivas,
reporte de incidentes y anlisis y promocin de reconocimientos.
El J efe de Planta estar presente en las inspecciones planeadas, y
las Auditorias de Seguridad Externas e Internas, previstas en el
Programa Anual de Seguridad.
3 I Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo 20(4' EGESUR
,
,
El J efe de Planta planificar actividades de entrenamiento y
capacitacin al personal.
El J efe de Planta y trabajadores participaran de la elaboracin y
difusin de IPER y Estndares.
El Orden y Limpieza sern de responsabilidad de todo el personal en
pleno.
El uso y mantenimiento de los EPP. Estar a cargo del personal en
pleno, el control y los respectivos reemplazos del J efe de Planta de
la C. H. Aricota 1y 2 Y la C. T. Independencia.
Se formar un Comit de Seguridad dentro de la Empresa el mismo que
tendr sus reuniones mensuales, la cuarta semana de cada mes.
Constituir un medio de comunicacin en seguridad para educar, hacer
sugerencias y tomar medidas correctivas. Es el ente encargado de
implementar y evaluar las actividades del programa de seguridad,
elprograma de capacitacin, las inspecciones que debe realizar el comit,
incluyendo la adopcin de las medidas correctivas a que hubiera lugar y las
sanciones a los trabajadores que incumplan el Reglamento de Seguridad.
El Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo ser paritario y estar
integrado por:
Presidente:
Gerente de Produccin: Ing. Luis Price Manterola
Representantes de los trabajadores y de la empresa
En este Comit se dar a conocer:
Las estadisticas de seguridad del mes y acumulado.
Investigacin de incidentes peligrosos
Inspecciones a las reas de trabajo.
Evaluacin de sugerencias (reconocimientos e implementacin)
Asignacin / Utilizacin de recursos requeridos para la
implementacin de este programa.
IPER, Estndares, procedimientos, prcticas, instrumentacin de
Seguridad.
Evaluar la asignacin de responsabilidades: Cumplimiento de
actividades del Programa de Seguridad, cumplimiento del programa
de inspecciones, cumplimiento del programa de Capacitacin, de
charlas de 05 minutos, entrega y la respectiva capacitacin en el
manejo de los EPP (Equipos de Proteccin Personal) de etc.
Evaluacin del cumplimiento de los acuerdos tomados, segn el
plazo fijado.
Porcentaje de cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.
Para ello emitirn informes por responsables designados,
considerando los plazos otorgados.
Informar sobre la efectividad de las acciones implementadas.
Evaluacin de los costos de accidentes e incidentes.
Evaluacin de las metas del programa.
El Comit Interno de Seguridad estar reunido mensualmente la
cuarta semana de cada mes. cuyos acuerdos sern guardados en un
libro de actas.
El encargado del servcio de seguridad tendra en custodia las actas
del comit de seguridad y apoyar como secretario del comit.
ESTANDARES y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
EGESUR cuenta con los siguientes Procedimientos:
G-P-01 Estructura y control de documentos y datos
G-P-02 Control de registros
G-P-03 Comunicacin Interna y Externa
G-P-04 Gestin de acciones correctivas y preventivas
G-P-05 Atencin de quejas y reclamos
G-P-07 Revisin por la direccin
AS-P-01 Investigacin de accidentes e incidentes
AS-P-02 Atencin de emergencia de incendio
A-P-01 Identificacin de peligros, evaluacin y tratamiento de riesgos
AP-P-01 Capacitacin, competencia y sensibilizacin del personal
GL-P-01 Identificacin de requisitos legales
O-P-01 Procedimiento de Operacin de la C.H. Aricota I
O-P-02 Procedimiento de Operacin de la C. H. Aricota 11
O-P-03 Procedimiento de Mantenimiento de la C. H. Aricota I
O-P-04 Procedimiento de Mantenimiento de la C. H. Aricota 11
AS-PL-01 Procedimiento - Plan de contingencias frente a incendios y
Explosiones
AS-PL-02 Procedimiento - Plan de Evacuacin en caso de
Emergencia
AS-PL-03 Procedimiento - Emergencias Mdicas
AS-P-03 Procedimiento- Observaciones Planeadas de Trabajo
Instructivos
Instructivo de Trabajos en Altura 0-1-001
Instructivo de Trabajos con Escalera Porttiles 0-1-002
Instructivo de Trabajo con Escaleras Fijas 0-1-003
Instructivo de Manejo de Equipos de Proteccin Personal 0-1-004
Instructivo de Trabajo en Espacios Confinados 0-1-005
Instructivo de Trabajo con Herramientas Elctricas Porttiles 0-1-007
Instructivo de Trabajo con Equipos de Prueba 0-1-008
Instructivo de Inspeccin y Pruebas del Sistema Contra Incendio
0-1-015
Instructivo de Prevencin y Proteccin Contra Incendios 0-1-016
Instructivo de Bloqueo y Etiquetado de Seguridad 0-1-017
Instructivo de Escalamiento y Posicionamiento con Uso de Arns
0-1-027
Instructivo de Maniobras de Izaje de Carga 0-1-028
Instructivo a Cmara de Vlvulas 0-1-029
Instructivo de Enfermedades Profesionales 0-1-030
Instructivo de Manipulacin de Alimentos 0-1-031
Instructivo de Manipulacin de Electrodomsticos y Equipos de
Oficina 0-1-032
Instructivo de Control de Plagas e Insectos 0-1-033
Instructivo de Ubicacin de Extintores 0-1-034
Instructivo con Elementos Giratorios 0-1-035
Instructivo de Inspeccin de Monitores de Computo 0-1-039
Instructivo de Manipulacin de Alimentos A-I-001
Instructivo de Control de Plagas e Insectos A-I-002
Instructivo de Conduccin Seguro de Vehculos de Transporte A-
1-010
EQUIPO DE PROTECCiN PERSONAL - EPP.
La entrega de Equipos de Proteccin Personal est dirigido y autorizado por
el J efe de seguridad, de acuerdo a un Registro de Entrega de EPP:
Toda entrega de los EPP debe ser registrada y se debe dar la capacitacin
de como usar ese EPP:
Lentes de Seguridad
Overol
Tapones Auditivos
Zapatos de Seguridad
Casco de Proteccin
Guantes de Cuero
Respiradores
6 I Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo 2014 - EGESUR
PROMOCiN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EGESUR como Empresa Responsable con la Seguridad y Salud en el
Trabajo est comprometido con el afn de promover la seguridad dentro del
personal para ello el J efe de Planta y/o jefe de mantenimiento en
coordinacin con la Gerencia de Produccin ejecutaran:
Difusin de Charlas de 05 minutos al iniciar los trabajos de
mantenimiento.
Lemas mensuales de seguridad.
Seal tica (donde se tratar el porqu no deberan daar los
avisos y sealizacin)
Malos usos de EPP, etc.
Sugerencias para mejorar la Seguridad.
FOLLETIZACION
Se brindara folletos de seguridad y salud en el trabajo al personal de
EGESUR, para crear una Cultura Preventiva de Seguridad, con el objeto de
prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
2. ACTIVIDADES DE CONTROL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD
Semestralmente la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de Tacna,
desarrolla inspecciones preventivas de los sistemas contra incendios y
extintores de las centrales degeneracin de EGESUR y para verificar el
cumplimiento de las actividades programadas;
Asimismo esta oficina establece el Programa Anual de Auditorias al Sistema de
Gestin de Seguridad conforme al procedimiento establecido en el Anexo N
02.
Cronograma de la Auditora Interna y externa de Seguridad.
ACTIVIDAD FECHA
AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL NOVIEMBRE DEL 2014
TRABAJ O
7 Programa Anual de Seguridad y Salud enel trabajo 20~4' EGESUR
AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJ O
FEBRERO DEL 2015
3. PLAN DE INSPECCIONES Y OBSERVACIONES PLANEADAS DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ O
Se utiliza las herramientas de inspeccin y observaciones planeadas del
trabajo para identificar in situ los peligros y sus correspondientes riesgos
anidados en el desarrollo del trabajo diario.
Para realizar las inspecciones y observaciones planeadas se aplica el
procedimiento establecido en el Anexo N 3.
La frecuencia de las observaciones planeadas es TRIMESTRAL y es realizada
por el encargado del servicio de seguridad y salud en el trabajo.
4. PLAN DE INSPECCIONES DEL COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJ O
De acuerdo con el Reglamento de la Ley N 29783, Ley de seguridad y salud
ocupacional, Decreto Supremo N 005-2012-TR Titulo cuarto - Capitulo IV. del
Comit o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Articulo 42.- Son funciones del comit de seguridad y salud en el trabajo:
k) Realizar inspecciones peridicas en las reas administrativas, reas
operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestin
preventiva.
ACTIVIDAD FECHA
Inspecciones de Seguridad que
sern realizadas por el Comit
Cada cuatro (04) meses en el ao
de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
8 Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo 2 1 EGESUR
5. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE BRIGADAS
Un aspecto importante dentro de la. prevencin de accidentes, es el
entrenamiento de las brigadas, es por ello que dentro del programa de
seguridad se ha programado una serie de actividades para reforzar la accin
de respuesta de las brigadas de primeros auxilios, contra incendio y
evacuacin.
En el Anexo N 4 se presenta el plan de entrenamiento de brigadas de
emergencia asi como el cronograma de simulacros a realizarse en las
instalaciones de EGESUR.
En la Central Trmica de Independencia, Central Hidroelctrica de Aricota 1y 2
Y la sede Para.
Estar a cargo del J efe de las Brigadas, la organizacin de los Simulacros en
sus respectivas sedes.
6. PROGRAMA DE CAPACITACiN EN SEGURIDAD
El programa de capacitacin es una herramienta que se utiliza en la gestin de
los riesgos, los mismos que han sido previamente evaluados y de los cuales se
han determinado necesidades de conocimiento por parte del personal.
Los programas de gestin establecen las actividades de capacitacin a
desarrollarse y en el Anexo N 5 se han extraido los cursos a desarrollarse y su
correspondiente cronograma de ejecucin.
7. PROGRAMA DE EXAMENES MEDICOS
EGESUR ha programado un examen mdico para todos sus colaboradores,
para el mes de Septiembre del 2014. Con el objeto de determinar el estado de
salud de sus colaboradores y dando cumplimiento a la normativa de seguridad,
la Oficina de Seguridad de EGESUR ser la encargada de gestionar este
programa de exmenes mdicos, con el apoyo de un Mdico especialista en
Examenes Mdico Ocupacionales.
8. PROGRAMA TRIMESTRAL DEL PASST 2014
Se presenta los programas trimestrales y controles desagregados que se
llevar a cabo durante el ao 2014. Ver anexo N 06.
ANEXO 1: PROGRAMAS DE GESTiN
1 I Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo 2014 - EGESUR
Programas de Gestin de Seguridad 2014
1. Inspecciones de los sistemas contra incendios y extintores
Una medida preventiva para el combate de los incendios, es la inspeccin
semestral de los sistemas contra incendios y los extintores, determinar las
condiciones de operatividad que tiene un sistema contra incendio, las
revisin de la manguera, posibles roturas que puede haber por el tiempo de
uso o por la falta de mantenimiento, lo cual puede ocasionar que en el
momento del incendio, no funcione bien el sistema contra incendio.
Tambin se debe inspeccionar los extintores, revisar la presin, las
mangueras, las boquillas, si se encuentran en buen estado. Se evacuar un
informe semestral sobre el estado del sistema contra incendio y extintores.
2. Lemas de Seguridad en letreros
Un aspecto importante de la gestin de seguridad, es la concientizacin de
todo el personal que labora en EGESUR, buscar el involucramiento con la
poltica de seguridad y salud ocupacional de la empresa, para ello se ha
programado crear lemas de seguridad trimestralmente y dar a conocer a los
trabajadores, capacitarlos y concientizarlos, hacia una cultura de seguridad.
Por ejemplo:
La seguridad como un estilo de vida
Crecer con seguridad
Si bebes, no conduzcas y si conduces, no bebas
3. Folletizacin
La capacitacin y concientizacin permanente de los trabajadores, es una
medida preventiva de seguridad y de salud ocupacional, se ha programado
la reparticin de folletos sobre seguridad y salud ocupacional a todos los
trabajadores, para su capacitacin y concientizacin respecto a la
prevencin de accidentes, en estos folletos se tendr los aspectos ms
relevantes de la normativa, las estadsticas de accidentes de la empresa,
los trabajadores ms proactivos desde el punto de seguridad y salud
ocupacional.
ANEXO 2: PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS
2 ~Programa Anual de Seguridad ySalud enel trabajo 2014 - EGESUR
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
1. OBJ ETIVO
Establecer los lineamientos generales para realizar los procesos de Auditoria Interna, con
lafinalidad de determinar si este es:
a) Conforme con las actividades planificadas, con los requisitos de la Norma OHSAS
18001 aplicable y con sus propios requisitos.
b) Se ha implementado, se mantiene de manera eficaz y se desarrolle de acuerdo a lo
programado.
2. ALCANCE
Se aplica a todos los procesos del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de
EGESUR.
3. DEFINICIONES
3.1. Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias
y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se
cumplen el conjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados como
referencia.
3.2. Auditor interno: Persona calificada para realizar auditorias internas.
3.3. RO: Representante de la Direccin
3.4. Supervisor de Seguridad: Responsable designado por la Alta Direccin como
responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
3.5. No-conformidad: Incumplimiento con los requisitos especificados.
3.6. Criterios de auditoria: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados
como referencia.
3.7. Evidencia de la auditoria: Registros, declaraciones de hecho o cualquier otra
informacin que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables.
NOTA: Laevidencia de la auditoria puede ser cualitativa o cuantitativa.
3.8. Solicitud de Accin correctiva y/o Preventiva (SACP): Formato donde se registra el
producto no conforme, las No Conformidades o potenciales no conformidades, las
acciones correctivas y/o preventivas a tomar y la verificacin de las acciones tomadas
3.9. Hallazgos de la auditoria, resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditoria
recopilada frente a los criterios de auditoria.
NOTA: Los hallazgos de la auditoria pueden indicar confonmidad o no conformidad con los
criterios de auditoria uoportunidades de mejora.
4. DOCUMENTOS A CONSULTAR
G-P-04 Gestin de Acciones correctivas y preventivas.
5. RESPONSABILIDADES
5.1. El Gerente General (GG) es responsable de:
a) Aprobar el presente procedimiento.
b) Aprobar el Programa Anual de Auditorias Internas del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional
c) Evaluar los resultados presentados por eN'epresentante
preparar las acciones necesarias para lr-'lqsprocesos.
0. 't'.
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5.4.
5.2. Supervisor de SSO
a) Elaborar, proponer y difundir el Programa de Auditorias.
b) Proponer a los equipos de auditores y a los Auditores Uderes.
c) Supervisar la ejecucin de las Auditorias.
d) Consolidar el informe de Auditorias.
e) Consolidar la informacin de la Evaluacin de Desempeo de los Auditores.
f) Efectuar el seguimiento de las acciones correctivas y/o preventivas propuestas
para dar solucin a las no conformidades.
g) Ordenar y archivar las SACPs en un file.
h) Elaborar el estado de las Solicitudes de accin correctiva y preventiva y remitir
mensualmente por e. mai! a todos las reas para que procedan a solucionarlas.
i) Remitir al Directorio y al Comit de Seguridad un Informe sobre el resultado de las
auditorias intemas y las SACs generadas despus de cada auditoria interna.
j) Mantener al dia la informacin de las no conformidades detectadas.
5.3. Responsabilidad de los Auditores
a) Revisar la documentacin correspondiente al 1 los procesos que van a auditar y
preparar las Listas de Verificacin y los informes de auditoria.
b) Coordinar con los Auditados el dfa y hora, y ejecutar la auditoria.
c) Ejecutar las auditorias internas de acuerdo a los planes y comunicar sus hallazgos.
d) Comunicar al 1 los auditados, si hubiera, las No Conformidades y las G.P.04 Solicitudes
de Acciones Correctivas 1 Preventivas (SACP).
e) Hacer el seguimiento de las SACP emitidas hasta su cierre de acuerdo con el G.P.04
Acciones correctivas y preventivas e informar de los avances al RO.
Responsabilidad del Auditado
a) Atender a los Auditores proporcionando la informacin que stos soliciten, para explicar
la ejecucin de sus actividades y lo indicado en sus documentos del Sistema de
Gestin.
b) Proponer Acciones Correctivas para eliminar la No Conformidad; asl como la fecha de
solucin, indicndola en el formato de solicitud de Acciones Correctivas 1 Preventivas
(SACP) y proceder segn el procedimiento G.P.04 Acciones Correctivas y Preventivas.
6.
6.1.
6.1.1.
6. 1 . 2 .
6.1.3.
6.1.4.
PROCEDIMIENTO
Planeamiento de la Auditoria
El Supervisor de Seguridad elabora la propuesta del F1-G.P.006 Programa Anual de
Auditorias, en funcin al estado, la importancia de la actividad a auditar y resultados de
auditorias previas. En el Programa se definirn las reas a auditar y las fechas
correspondientes para realizar una auditoria.
El RO aprueba el F1-G.P"()6 Programa Anual de Auditorias, caso contrario plantea las
modificaciones correspondientes.
Una vez elaborado el F1-G.P.06 Programa Anual de Auditorlas, el Supervisor de
Seguridad procede a comunicar a las reas involucradas.
El Supervisor de Seguridad, cuando crea necesario, podr solicitar nuevas auditorias o
modificar el programa de acuerdo al resultado de las auditorias internas. En este caso se
aprobar nuevamente.
6.2. Seleccin de auditores
6.2.1 El Supervisor de Seguridad organiza al personal que va a realizar la auditoria que tengan
la competencia o calificacin apropiada para realizar auditarlas y que adems no tengan
compromiso directo con la actividad a auditar. Los auditores no podrn auditar su propio
trabajo.
6.2.2 Los requisitos paracalificar como auditor son los siguientes:
Haber llevado el curso de Interpretacinde la norma OHSAS 18001:1999
Haber aprobado el curso de Auditorias internas
Tener como mlnimo 6 meses trabajando en laempresa
6.3. Preparacin de la auditoria
6.3.1. El Supervisor de Seguridad elabora un itinerario para la auditarla, en el formato F2-G-P-
06 Plan de Auditoria Interna donde incluye las fechas, horas, relacin de auditores y
auditados. Una vez elaborado este se envia por correo electrnico a todas las reas
involucradas con unmlnimo de 3dlas de anticipacin
6.3.2. El auditor con dos dlas tiles de anticipacin, confirma con el responsable del rea a
auditar, la fecha, hora e itinerario de la auditoria, con la finalidad de contar con todo el
personal del rea paraejecutar la auditoria.
6.3.3. Enel caso que el rea no pueda participar de la auditarla, enviar un correo electrnico al
auditor, al Supervisor de Seguridad y al RD comunicando los motivos por los cules no
podr ser auditado, proponiendounafecha para su reprogramacin.
6.3.4. El auditor, antes de la auditoria, realiza el estudio de escritorio de la documentacin del
rea a auditar y elabora la F3-G-P-06Lista de Verificacin.
6.4. Ejecucin de la auditoria
6.4.1 Los auditores proceden a realizar la reuninde apertura, en la cual hacen referenciaa los
objetivos y metodologla a seguir durante la auditoria interna. Luego proceder a recoger
evidencias objetivas del rea auditada, a travs de entrevistas, observaciones de las
actividades y revisiones de registros, con la finalidad de verificar la implementacin del
Sistemade seguridad y SaludOcupacional y su eficacia.
6.4.2 Los auditores no deben restringirsea realizar la auditoria en base a la F3-G-P-06 Lista de
Verificacin, pudiendo solicitar mayor informacin o profundizando en los puntos que el
auditor requiera. Para la evaluacin de los hallazgos encontrados, se deben de considerar
los siguientes criterios:
Conforme:
Cumplecon los requisitos especificados.
El producto est controlado.
Laprueba existe.
No conforme:
Incumplimientocon los requisitos especificados. Puedeoriginar no conformidades de
consecuencias limitadas o mayores.
Observacin J Potencial no conformidad:
Faltaevidencia paradeclarar quese incumple con los requisitos especificados.
Situacin potencial de incumplimientode unrequisito.
No aplica:
El requisito evaluado no es aplicable a la empr
6.4.3 El auditor genera la F1-G-P-04 Gestin de Accin Correctiva y/o Preventiva (SAC/P)
para los hallazgos encontrados durante la ejecucin de la Auditoria Interna. En el caso de
una no conformidad genera una SAC y en el caso de una observacin o potencial no
conformidad, genera una SAPo
6.4.4 El equipo auditor prepara el informe de la Auditoria Interna realizada, segn el F4-G-P-06
Informe de la Auditoria interna ejecutada en cada rea, de acuerdo a los documentos
auditados, declarando las no conformidades y observaciones encontradas, requisitos de la
norma que afecta, conclusiones y recomendaciones. El informe de Auditoria junto con las
SACP sern presentadas durante la reuninde cierre al rea auditada para suaceptacin.
6.4.5 La investigacin de las causas y el planteamiento de las acciones correctivas y/o
preventivas, se realizar de acuerdo al procedimiento G-P-04 Gestin de Accin
Correctiva y/o Preventiva.
6.4.6 El auditor Iider de cada equipo entrega al Supervisor de Seguridad una copia de las
SACPs generadas asi como el informe de auditarla de su equipo, para su anlisis, registro
y posterior seguimiento a travs del F5-G-P-06 Reporte de seguimiento del estado de
las SACP.
6.4.7 El Supervisor de Seguridad en base a ello, prepara un informe general de la auditoria, el
cul es presentado a la Gerencia General y ai Comit de Seguridad y Salud Ocupacional
para su evaluacin. Los resultados de la auditoria interna tambin sern publicados en el
peridico mural paradifusin al personal.
6.5. Auditoria de Seguimiento
6.5.1. El Supervisor de Seguridad designar a los auditores que realizarn la verificacin de las
acciones correctivas o preventivas propuestas ante las no conformidades (NC) o
potenciales no conformidades (PNC) en las fechas propuestas por el auditado y de ser asi
completarn la F1-G-P-04 Solicitudes de Acciones Correctivas y/o Preventivas, dando
por levantada la NC o PNC. De no haber sido implementadacorrectamente se reprograma
otra fecha de verificacin y se llena esta informacin en la F1-G-P-04 Solicitud de Accin
Correctiva y/o Preventiva, para realizar el seguimiento respectivo.
6.5.2. El equipo auditor informar al Supervisor de Seguridad para que intervenga en los casos
de incumplimiento con las fechas acordadas, o cuando las soluciones propuestas por el
auditado requieran un mayor nivel de aprobacinque lade su J efatura respectiva.
6.5.3. Una vez finalizada la auditoria de seguimiento, el equipo auditor entrega las F1-G-P-04
Solicitudes de Acciones Correctivas y/o Preventivas que fueron levantadas (cerradas)
paraser archivadas por el Supervisor de Seguridad.
6.5.4. El Supervisor de Seguridad lleva un reporte de seguimiento F5-G-P-06 Reporte de
seguimiento del estado de las SACP, en donde se registra el estado de las SACPs y
remite mensualmente por e-ma a todas las reas que estn pendientes de solucin.
6.6. Evaluacin del Desempeo de Auditores
6.6.1. El Supervisor de Seguridad evaluar el desempeo de los auditores durante la ejecucin
de las auditorias internas, de acuerdo a lo descrito en el F6-G-P-06 Evaluacin de
Desempeo de Auditores.
6.6.2. Para calificar el desempeo de los auditores se tendr en cuenta el puntaje obtenido al
sumar los criterios evaluados en el F6-G-P-06 Evaluacin de Desempeo de Auditores,
siguiendo la siguiente escala de calificacin:
Puntaje Calificacin o competencia
obtenido
30 - 24 Auditor Calificado v comcetente.
23 - 12 Auditor requiere mayor entrenamiento, para continuar con las auditorias
internas del Sistema de SSO.
11 - 1 No califica como auditor.
6.6.3. El Supervisor de Seguridad consolidar los resultados de la evaluacin del desempeo de
los auditores y ser presentado al Comit de Seguridad a travs de un Informe de
Desempeo de Auditores, para que se determinen las acciones a tomar a fin de lograr un
mejor desempeo de los auditores en las prximas auditorias.
7. ANEXOS
F1-G-P-06 Programa Anual de Auditorias Internas.
F2-G-P-06 Plan de auditoria Interna
F3-G-P-06 Lista de Verificacin de la Auditoria.
F4-G-P-06 Informe de la Auditoria interna
F5-G-P-06 Reporte de seguimiento del estado de las SACP
F6-G-P-06 Evaluacin de Desempeo de los Auditores
F1-G-P-06 Programa Anual de Auditorias Internas
EG~UR
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS AO: 2014
REAS PROCESO ENE. FEB. MAR. ABRIL MAY. J UN. J UL. AGO. SET. OCT. Nov. DIc.
CH ARICOTA 1 Operacin X
CH ARICOTA 1 Mantenimiento X
CT
Operacin X
INDEPENDENCIA
CT
Mantenimiento X
INDEPENDENCIA
F2-G-P-06 Plan de auditoria Interna
E G , f U R
PLAN DE AUDlTORIAS INTERNAS
Oia:
Hora de Reunin de Apertura: Reunin De Cierre:
Horario
Auditores reas a
Aspectos/Requisitos a Auditar Horario
Auditores reas a Aspectos/Requisit
Internos Evaluar/Auditado Internos Evaluar/Auditado os a Auditar
F3-G-P-06 Lista de Verificacin de la Auditoria Rev.OO
E G > i
U R
Lista de Verificacin
Cdigo F3-G-P-06
Revisin 00
Fecha 200X-OX-XX
Empresa: Documento de Referencia: Pgina ..... de ...... Fecha:
Area: Auditor: Auditado:
Evaluacin de Elementos o Requisitos
ozO z
....
:.
o J o
Comentarios/Observaciones
F4-G-P-06 Informe de la Auditora interna Rev. 00
Auditoria N:
Alcance:
Objetivos de la Auditoria:
Fecha de la Auditoria:
Auditores:
Areas Auditadas:
Norma de referencia:
Fecha:
INFORME DE AUDITORA INTERNA
Auditor Lder:
Auditores:
Eficacia del sistema para el cumplimiento de los requisitos de la norma y documentos
Descripcin de las no conformidades encontradas:
Firma del Auditor Lder:
F5-G-P-OG Reporte de seguimiento de estado de las SACP
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ESTADO DE LAS SACP
Fecha Tipo deSACP Responsable del Fecha de Auditoria Estado de SACP
N' Emisin Emisor rea de Seguimiento Observaciones
de
C: Correctiva
SACP
P: Preventiva
Abierta Cerrada
F6-G-P-06 Evaluacin de Desempeo de los Auditores Rev. 00
EG'UR
EVALUACION DE DESEMPEO DE AUDITORES
Auditor Lder:
Auditoria N
--
Escala de
Auditor:
Calificacin
Fecha de Auditoria: 1 2 3 4 5
1. Cumplimiento de los tiempos y requisitos establecidos en
el Programa de Auditoria Interna
2. Establece una buena comunicacin con los auditados
3. Profundiza la investigacin de los hallazgos
4. Prepara sus listas de verificacin para la Auditoria
5. Redacta claramente las SACP (indicando las evidencias
objetivas)
6. Presenta a tiempo el Informe de Auditoria y las SACP
Puntaje Obtenido = Sumatoria
ANEXO 3: PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIONES PLANEADAS
3 I Programa Anual de Seguridad ySalud enel trabajo 2014 - EGESUR
PROCEDIMIENTO
Cdigo : AS- P-03
EG~UR
Revisin
: 00
Fecha
: 2009-NOV
OBSERVACIONES PLANEADAS DETRABAJ O
Emitido por: J efede Seguridady Aprobado por: Pgina: 1
Saludenel trabajo Gerenci a: Gerent e General de 10
1. OBJ ETIVOS
1.1. Objetivo General
Establecer el procedimiento general para realizar Observaciones Planeadas, como
una herramienta de mejora continua en el Sistema de Gestin de EGESUR.
1.2. Objetivos Especificas
o Vigilar los comportamientos, la orientacin, el entrenamiento, los
instructivos, la comunicacin, supervisin y prcticas seguras en los
lugares de trabajo.
o Proveer a la empresa una herramienta de retroalimentacin para las
mejoras correctivas y preventivas.
o Identificar actos inseguros o deficientes y situaciones peligrosas derivadas
fundamentalmente del comportamiento humano.
o Determinar necesidad, la idoneidad o las carencias de los procedimientos
de trabajo.
o Reconocer y "reforzar" hbitos y comportamientos eficaces y seguros,
estn contemplados o no en los procedimientos de trabajo.
o Mejorar la calidad de trabajo, implicando directamente a los mandos
inmediatos directos e indirectos.
2. ALCANCE
Se aplica a todos los puestos de trabajo de la empresa EGESUR
3. DEFINICIONES
3.1 Observaciones Planeadas: Tcnica o herramienta cualitativa bsica para la
prevencin de accidentes, a travs de la identificacin de deficiencias, durante el
desarrollo de las actividades especificas, as como el control de las medidas
existentes para evita rlos.
3.2 Inspeccin de seguridad: Observacin metdica donde se examina las condiciones
e identifican riesgo y peligros en estructuras, materiales, equipos y prcticas de
trabajo que se ejecutan con determinada frecuencia en forma sistemtica
3.3 Mandos inmediatos: J efes y supervisores con personal y procesos que le han sido
asignados bajo su responsabilidad directa o indirecta.
PROCEDI MI ENTO
Cdigo : AS- P-03
EG~UR
Revisin : 00
Fecha
: 2009-NOV
OBSERVACIONES PLANEADAS DETRABAJ O
Emitido por: J efede Seguridady Aprobado por: Pgina: 2
Saludenel trabajo Gerencia: Gerente General de 10
3.4 Tareas Criticas: Son los trabajos u actividades que tengan un potencial para
ocasionar prdidas, fallas, retrasos o fallas de cualquier tipo en la empresa.
3.S Acto inseguro (subestandar): Todo acto u omisin del trabajador que produce
desviaciones en el cumplimiento de procedimiento, reglas o normas de la forma
aceptada como correcta para efectuar una tarea en la empresa.
3.6 Supervisor de seguridad. Responsable designado por la Alta Direccin como
supervisor de Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.
4. DOCUMENTOS A CONSULTAR
BASELEGAL: Ttulo 1 1 1 DERECHOSDELA ENTIDAD Y DE LOS TRABAJ ADORES,
artculo 15, inciso j
instructivos y procedimientos que se aplican en el sistema de gestin para la
realizacin de trabajos especificos.
5. RESPONSABILIDADES
S.l El Gerente General (GG):
al Aprobar el presente procedimiento
bl Revisar, Evaluar y Aprobar las medidas correctivas como tambin preventivas
recomendadas de la Observacin Planeada.
cl Disponer la asignacin de recursos para la implementacin eficaz de este
procedimiento.
S.2 Supervisor de SSO
a) Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento por parte de los
mandos inmediatos directos e indirectos.
b) Evaluar trimestralmente en forma conjunta con las jefaturas de rea los
resultados de las observaciones planeadas del trabajo.
cl Preparar un informe de las acciones correctivas necesarias usando el registro
Fl-G-P- 004 (Procedimiento de Gestin de Acciones Correctivas y Preventivas)
para mejorar los procedimientos, procesos u otros
d) Debe solicitar el Reporte de Seguimiento u control de las medidas correctivas
a los jefes de rea correspondiente.
PROCEDIMIENTO
Cdigo : AS- P-03
E G J J l U R
Revisin
: 00
Fecha
: 2009-NOV
OBSERVACIONES PLANEADAS DE TRABAJ O
Emitido por: J efede Seguridady Aprobado por:
Pgina: 3
Saludenel trabajo Gerenci a: Gerent e General de 10
S.3 Responsabilidad de los J efes de rea
al Elaborar y revisar el programa de inspeccin planeadas en coordinacin con
los mandos inmediatos.
b) Revisar ios resultados de las observaciones planeadas del trabajo y remitirlas
al supervisor del rea de Seguridad y Salud Ocupacional.
c) Mantener un seguimiento u control de las medidas correctivas por el registro
F2-G-P-004 (Reporte de Seguimiento de las SACP)
d) Formular y facilitar la creacin y revisin de procedimientos e instructivos
necesarios segn los resuitados de las observaciones planeadas del trabajo
S.4 Mandos inmediatos
a) Realizar las observaciones planeadas en forma MENSUAL, con el registro en el
formato F1-AS-P-001 (Registro de Observaciones Planeadas)
b) levantar un informe Trimestral con las correspondientes conclusiones del
anlisis de las observaciones, dirigido a sujefe inmediato.
6. PROCEDIMIENTO
6.1 Etapas de la observacin planeada
6.1.1 Preparacin:
a. Decidir las tareas que se van a observar, debindose tener en cuenta
las tareas crticas como la primera fuente para ejecutar una
observacin planeada. Para esto debe valerse de:
El estudio histrico de accidentes, fallos, desperfectos, etc.
Todo trabajo nuevo debera tener la consideracin de "critico"
hasta que se demuestre lo contrario a travs de completas
observaciones del mismo.
Cambio de Puesto de Trabajo.
Experiencia de trabajadores de eventos no registrados
b. Decidir a la persona que se va a observar, siguiendo:
las nuevas contrataciones necesitan ms atencin,
entrenamiento, observacin y preparacin que los trabajadores
con experiencia.
Trabajadores de desempeo deficiente.
Trabajadores incidentes en actos inseguros (acto subestandar)
Trabajadores con problemas de habilidad como problemas fisicos,
mentales, dificultad en toma de decisiones, coordinacin, etc.
Trabajadores sobresalientes
c. Programacin de Observaciones Planeadas, las cuales deben estar
registradas en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional de
la empresa.
PROCEDIMIENTO
Cdigo : AS- P-03
EG~UR
Revisin : 00
Fecha
: 2009-NOV
OBSERVACIONES PLANEADAS DE TRABAJO
Emitido por: J efede Seguridady Aprobado por: Pgina: 4
Saluden el trabajo Gerenci a: Gerent e General de 10
d. La persona a realizar la observacin debe conocer, leer y estudiar los
documentos, procedimientos, instructivos u otros relacionados con el
trabajo observado.
e. Revisar resultados anteriores de observaciones realizadas, para
determinar un seguimiento.
6.1.2 Observacin:
a. Mantenerse a una distancia prudencial del trabajador, para no
interferir en las actividades, operaciones de maquinaria o equipos.
b. Ubicarse en un lugar adecuado desde el cual se distinga claramente los
detalles del trabajo observado.
c. Minimizar distracciones, permanecer fuera de la lnea de visin del
trabajador
d. Evitar supeditarse a ideas o preconcebidas, produce la limitacin de la
propia capacidad observadora. Ser Objetivo.
e. No perderse en detalles sin importancia que puedan dificultar el
entendimiento de la globalidad del procedimiento de trabajo y de los
aspectos clave del mismo.
f. No realizar ninguna pregunta, sugerencia o advertencia a menos que
vea un accidente o prdida grave. (reservar para ms tarde las
preguntas)
g. Concentrar la atencin, determinando los detalles correspondientes al
trabajo.
h. Cuando sea necesario habr que repetir la observacin para lograr el
objetivo.
i. Registrar segn el modelo de formulario propuesto (FI-AS-P-oOl
(Registro de Observaciones Planeadas) permite registrar los
siguientes tipos de informaciones:
Datos de identificacin
Descripcin de la tarea
Condiciones de trabajo de la tarea.
Verificacin de estndares asociados a la tarea.
Actuaciones singulares.
Mejoras Propuestas.
PROCEDIMIENTO
Cdigo : AS- P-03
EG~UR
Revisin
:00
Fecha
: 2009-NOV
OBSERVACIONES PLANEADAS DE TRABAJO
Emitido por: J efede Seguridady Aprobado por: Pgina: 5
Saluden el trabajo
Gerencia: Gerente General de 10
6.1.3 Discusin:
a. Realizar una retroalimentacin inmediata, de la siguiente manera:
Agradecer a la persona por la ayuda prestada a la observacin
Formular preguntas y revisar detalles asegurando la comprensin
del trabajador.
Recomendar cualquier conducta o comportamiento del trabajador
sobre lo observado, reconociendo los actos seguros realizados.
b. Realizar una discusin con los supervisores, colegas y personas claves
anotando registros de accidente o incidentes del puesto de trabajo u
otros de forma complementaria a la observacin.
6.1.4 Evaluacin:
a. Se debe remitir a los jefes de las reas las acciones correctivas
adoptadas, quienes a su vez deben ser comunicadas a todos los
trabajadores bajo su responsabilidad directa.
b. Los jefes de rea deben Mantener un seguimiento o control de las
medidas correctivas por el registro F2-G-P-004 (Reporte de
Seguimiento de las SACP).
c. Control de accidente e Incidentes.
d. Evaluacin del sistema vigente, para optimizar la gestin y ia mejora
continua.
e. supervisor de seguridad debe velar que la informacin producida por
las observaciones planeadas sea evaluada y que produzca iniciativas y
directivas para la correccin oportuna de los problemas detectados.
Este procedimiento se resume en el siguiente grafico.
PROCEDIMIENTO
Cdigo : AS- P-03
EG~UR
Revisin
: 00
Fecha
: 2009-NOV
OBSERVACIONES PLANEADAS DE TRABAJ O
Emitido por: J efede Seguridady Aprobado por: Pgina: 6
Saluden el trabajo Gerencia: Gerente General de 10
GRAFICO 1: Procedimiento Observaciones Planeadas de Trabajo.
PREPARACION
Decisin sobre las tareas y las personas a
observar.
Asignacin de funciones y responsabilidades a
quienes deban realizar las observaciones
definiciones de objetivos y medias.
Formacin especfica de observadores
OBSERVACION
Practicas de [as observaciones
Registro de datos
Discusin de resultados. Recomendacin de
mejoras. Refuerzos positivos.
DISCUCIN
Retroalimentacin Rpida
Discusin con Supervisores, encargados y
empleados relacionados con el trabajo
observado
EVALUAClON
Seguimiento de la aplicacin de
recomendaciones y de su eficacia.
Control de accidentes/ incidentes
Evaluacin del sistema.
7. ANEXOS
F1-G-P- 004 (Procedimiento de Gestin de Acciones Correctivas y
Preventivas)
F2-G-P-004 (Reporte de Seguimiento de las SACP)
F3-AS-P-001 (Registro de Observaciones Planeadas)
PROCEDIMIENTO
Cdigo : AS-P-03
EG~UR
Revisin
: 00
Fecha
: 2009-NOV
OBSERVACIONESPLANEADAS DETRABAJ O
Emitidopor: J efedeSeguridady Aprobadopor: Pgina: 7
Saludenel trabajo Gerencia:GerenteGeneral de 10
F1-G-P- 004 (Procedimiento de Gestin de Acciones Correctivas y
Preventivas)
TIPO: CORRECTIVA
O
PREVENTIVA
O
GENERADO POR: AUDITORIA
O
SNCD
RECLAMO DEL CLIENTE OOTRO
Emisor: rea! Dpto.lFuncin:
Fechade Emisin: Nombre del Responsable del rea:
Documentorelacionado: Norma de Referencia:
Revisin: ISO 9001- ISO 14001
Reouisito:
Descripcin de la NC, PNC, Accidente o Incidente: ( Para ser llenado por el emisor)
Firma del Emisor: Firma del Responsable del rea:
Investigacin de Causas: ( Para ser llenado por responsable del rea)
Firmadel Responsable del rea: Fecha:
Accin Correctiva Propuesta: ( Para ser llenado por responsable del rea)
Firma del Responsable del rea: Fecha Prevista para la Implantacin:
Verificacin de la implantacin de las Acciones Correctivasl Preventivas: ( Para ser llenado
por el auditor)
Firmay Nombredel Auditor! RD: Fecha:
Verificacin de la eficacia de las acciones: ( Para ser llenado por el auditor)
Firmay Nombre del Auditor! RD: Fecha:
PROCEDIMIENTO
Cdigo : AS- P-03
EG~UR
Revisin : 00
Fecha
: 2009-NOV
OBSERVACIONESPLANEADAS DE TRABAJ O
Emitidopor:J efedeSeguridady Aprobadopor: Pgina: 8
Saludenel trabajo Gerenci a: Gerente General
de 10
F2-G-P-004 (Reporte de Seguimiento de las SACP)
Fecha de actualizacin:
Breve
Fecha de
Fecha
SACP N
descripcin de
Emisor
Fecha de
Investigacin
propuesta de Fecha de Fecha de
Observaciones
la NC, PNC o emisin Acciones verificacin cierre
SNC
de causas
Correctivas
~e,~~
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~ATURA .~
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G.J UAN 1'''
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flORES ,))
uj ; ~ 3RCM I USTO , l '
, o
~G i S\ll'-
~
~;'~!i~t.
PROCEDIMIENTO
Cdigo : AS- P-03
EG~UR
Revisin
: 00
Fecha
: 2009-NOV
OBSERVACIONES PLANEADAS DE TRABAJ O
Emitido por: J efede Seguridady Aprobado por: Pgina: 9
Saluden el trabajo Gerencia: Gerente General de 10
F3-AS-P-OOl Registro de Observaciones Planeadas
a.1P RESA ICENTR o DE TRA8AJ D _.- ..._--~.-.~--.--_-_--._._ ....... -_ __ '.. __ .._ .._..................... _ .
ID m
AREA o E TRABAJ O ............................... _ ..._. ~_~. .- TIREA ...._ ........................ _ ..............................
PERSONAO BSE:RVP<J A _ _ __ _ .. __ .._. __ .._._~._. A'ITIGOIDiJ EN aPUESTO .._ _ .......................... m
OBSERI4\OOR/A ........... _ _ ... ,.. _._.- . ---~. FEtHAOBStoiNPcION ._ ...._ .. __ ..._.c.. ID 'm m
FIRMA. .FOCHAPROXlMAOBSERlJ lCION __ ..... _ .... __ .......m ro
DESCRIPClorl DE LA TAAEA IORDEN SECU8'lC!IlL OEOPERtQ01IES
_ oo =.""~" .".,,.... ,...."".~.__._~__ ~ .. ._ .:._.-'__ '.__.~"_,,... ,.,.,...-.~:",..!". "~A ,..
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.. ;;;.: ..-.""""''' ~~ ~.. ','~~~. ~__ .. ..;..'-' __ .__ ....-.;......,,""" "'.m" ."..,,,.' ", . "..... ~...
CJ D
CONDICIONES DE TRABAJ O DE LATAAeA
OPE:RtCION
,N
ORDEN DENOMUtCIO'
TIPO OEAtESOO
COO. 08'~IClOlI
.l.'
.ftCTOR R1ESOO ICtUsA.
OONS&CUtUCIAS(t HIVlill)nCIHCIA(c)
U.\f ;tACEPT .
2.GAAvt 'i.:MEJ OR
~. UORTAt, , 3,O&rIC"
PROCEDIMIENTO DE TRABAJ O NORMtl.=O O UDE
In:lompl-eoo
inf;(istCflte CJ ~~oD:tIJ 3U:.ado-
EOUIPOS y HERIVMIENTAS
AllIESTIltM9lTO 91 lA TAReA
Oe><on=
~"". O lne)>.n,...,bO
EOUJ PO$ DE PROneClOIl PERSOrAl.
el NO(.)
HbtoisI~OrT. Cl
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1J s:o,hcor1"t'd:o. D
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BITORllO. ORDEN Y UMP~
~. ~.eeuMO ,Uml~n'! ESfQC'i)
Olademedios. O P-orde:lf'dtn o
el Uso ""'...... O
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ACTUtClONES SINGUVflel
ACTOS ENGAllo SOS _ .. , _ __ ........ __ ..... __ _ .. XTOS OESTJ lCABIS .. _ _ ' _ "' "'" .
lnacbeuadm:
o In~&lertes O MJ Iestado O u,:o-hcon'e:to O
IUSTAlICIOUES FUASASOCIJ OAS AlA TAREA: NO(c)
..._ _ _ -- __ _.._ . ,7_------- ri __ _ , _ " -, _-- __
MEJ ORAS ACO ROAOAS RESPOOsl'9LE ailico OECUMPU.
MEUTICION (o)
(j)
ID
(j)
(j)
(j)
FOCHA
o M3rcBrouanoo pnx:~d3
o hdb<1rc:odigl ~r C3r3B}
PROCEDIMIENTO
Cdigo : AS- P-03
EG~UR
Revisin
: 00
Fecha
: 2009-NOV
OBSERVACIONES PLANEADAS DE TRABAJ O
Emitido por: J efe de Seguridad y Aprobado por:
Pgina: 10
Salud en el trabajo Gerencia: Gerente General de 10
08SERV ACIONES ADICIONALES
RELAOON OfCDlOOS A UTiLIZAR
CDIGOS DE TIPO DE RIESGO (a)
RIESGOS DE ACCIDENTE RIESGOS DE ENFERMEDAD PROFESIONAL
FATIGA
tlSlca, PosicJ n
tlSics. Desplazamiento
tlSics. Esluerzo:
Fsica, Manejes de cargas
Mental. Recepcin de'~a',in'f6rm8d6n
uerrt81: T rStarrnento. de.la jn'formacin
Merllal, Respuesta
&posicin a corllathlJ 1antesqumicos
fxpOsicin ~contamiJ )antesbjol~gi~os
,Ruido
,Vibreciones
EstrslrmlcO
R8tfi6dtmes ionizante~
RfidlBciDnes no ionitarrtes .
I I uI mnaetn
310
320
330
,340
350
3&0
370
380
410
420
'430
440
,,450
461J
470
01o Cardade personas a'diSlifl nivel
020 Cadade'personas al miSmorimt
030 Cada'de objetes pr desplomes Oderru1nbamienlo
040 Carda,deobjetos en rMnipulaCin
oso Ceda,de Objetosdesprendidos
OSO Pisaaes sObre Objetos
070 Ch'oques contr oJ jetOsinmvifs
080 Choques contra bjetos rnviIes
090 Golpes/cortes por objetos o heTrinlenlas
1,00 Proyeccin de,fragmentos Operlcules
1,1O Alraimlento por o eirtre objelOS
120 Alrapamientos por vuelco'de mquinas o verecuios
130 Sobreesfuerzos
140 Exposicin a lemperatur.sambilenfeles extremas
150 Contactos trmicos' ','
161 Contados elctricos directos
162 ' ContacoselctricoS indfTectos
170 Exposicin a su.stancias'.oociyas otxicas
180 Contactos con sustanctescusticas v i o cOOosiYas
190 Exposicin a radiaciones' ,INSnsF AOON
200 Explosiones
211 Incendios, Factores de iniciO 510 Contenido
212 Incendios, Propegacin 520 _ama
213 Incendios, Medios de lucha 530 Roles
21"4 Incendios.Evacuacin ~O Au'lonomta
229 Accidentes causadbs por seres vivos 55n ColnunlCacines"
230 AtrOpellos o golpes con "",hf",J los, ' 55{J Relai:iolliis
'COOS DE CONSECUENCIAS (b),Ciimplimerilar slo cuaiKlo S<>,/raIde ij.sgdeaccidnt.
LEVE
Pequeas lesiones (1 I lT no g~ve
2 GRAVES MORTAL
ILTconsid<racfo_
lR-sioots'.que ~'.a~im!~:s
CDIGOS DE NIVEL DE DEFICIENCIA - N,D, (e)
'1 ACEPT A8LE
Situacin tciler.ible. las d-e1~encQs-:
de existir. son de'.escasa import.mcia
2 MEJ ORABLE
Se han detectado anonWias j!' oorregfr". 1".0'
'cl& ertT 'liOOn1+:s'de 'los pOsiWe-s dafio-s esperados
S DEFiCIENTE
:S~hei detectad~'algna ~momafia
determiniUlte ;de .I os: 'Posible~
daos: ,esPera.dos:.
CDIGOS DEL GRADO ECUMPLIMENTACIN ,Of LAs lllE.lORAs' ACORDADAS id)
[)' Ajn no ha sido adoptada mejor.aalguila
fv't!ojoraaplicada correct3mente
ANEXO 4: PLAN DE ENTRENAMIENTO DE BRIGADAS DE EMERGENCIA Y
CRONOGRAMA DE SIMULACROS
4 Programa Anual de Seguridad ySalud en el trabajo 2014 - EGESUR
PLAN DE ENTRENAMIENTO DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS
1. OBJ ETIVOS DEL PROGRAMA:
Conformar equipos capaces de prevenir e intervenir ante la presencia de
emergencias en las instalaciones.
2. DESCRIPCiN DEL PROGRAMA:
El presente programa exige el desarrollo de diferentes etapas para su
implementacin y la caracterizacin de los actores que intervienen en el plan de
capacitacin, sensibilizacin y operaciones para atender emergencias.
3. BRIGADA DE EMERGENCIA
3.1. Funciones del Equipo:
Disear un plan operativo de intervencin. que incluya distribucin de
roles y funciones especificas entre todo el personal.
Controlar y mantener los equipos y materiales necesarios para
intervenir en situaciones de emergencia.
Promover la capacitacin continua y sensibilizacin del personal en su
rea de trabajo
Generar vinculos operativos con las instituciones de la comunidad que
intervengan en situaciones de emergencias (bomberos, policia, centros
mdicos, etc.).
3.2. Perfil de los integrantes del equipo:
Las capacidades de los integrantes de las brigadas son:
Liderazgo: la habiiidad para orientar la accin de grupos de personas
en una direccin determinada. Capacidad de dar respuesta y promover
conocimientos compartidos en el grupo.
Habilidad analtica: Es la capacidad general que muestra una persona
para realizar un anlisis lgico como: identificar problemas, reconocer
informacin significativa, buscar y coordinar datos relevantes.
Iniciativa, autonoma: ejecutividad rpida ante las dificultades o
dificultades que surgen da a da. Supone tomar accin de manera
proactva ante las dificultades, sin esperar a efectuar todas las consultas
a la lnea jerrquica, evitando as el agravamiento de problemas de
importancia menor.
Trabajo en equipo: es la habilidad para participar activamente de una
meta comn. Supone faciiidad para la relacin interpersonal y la
capacidad de comprender la repercusin de las acciones propias sobre
el xito o fracaso de las acciones de los dems.
Dinmica de implementacin: Es la habiiidad de proponer acciones
preventivas, como motivar y fomentar objetivos planificados.
El presente programa se implementa en 4 etapas, cada una de las cuales contempla
acciones concretas y especficas que deben desarrollarse respetando su consecuencia
evolutiva, como se determina en el presente plan de capacitacin.
Etapa 1: Organizacin de la Brigada
1. Toma de conciencia de la alta direccin y del personal sobre la
importancia y necesidad de contar con un equipo de personas
capaces de intervenir en forma eficaz y eficiente en situaciones de
emergencia.
2. Seleccin del personal beneficiario de la capacitacin y que
conformar la brigada.
3. Conformacin de brigadas para atender emergencias.
Etapa 2: Capacitacin y entrenamiento de la Brigada
1. Desarrollo de un espacio de capacitacin operativa y entrenamiento
de la Brigada para el diseo e intervencin ante situaciones de
emergencia.
2. Evaluacin o desarrollo de los procedimientos de atencin de
emergencias, para su implementacin.
Etapa 3: Diseo o revisin de los planes operativos de intervencin ante
emergencias.
1. Diseo o revisin de los planes especificos para cada unidad
operativa.
2. Identificacin de materiales necesarios y equipamiento para la
accin.
3. Diseo e instrumentacin de acciones de comunicacin
interinstitucional que permitan la construccin de vlnculos para la
Intervencin conjunta en casos necesarios.
Etapa 4: Capacitacin del personal de cada Unidad Operativa para la toma de
conciencia y distribucin de roles y funciones operativas.
1. Programa de capacitacin para la toma de sensibilizacin y
distribucin de roles entre el personal.
2. Diseo y programacin de planes de evacuacin propios de cada
Unidad Operativa.
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACiN
FEB MAR ABR MAY
Semana del mes 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Etapa 1: Organizacin de la Brigada
Toma de conciencia de
X
Gerencia y Personal
Seleccin del personal
X
Capacitacin
X
formacin de brigadas
X X
Etapa 2: Capacitacin y entrenamiento de la Brigada
Capacitacin Operativa X X
Desarrollo del manual
X
Etapa 3: Diseo de un plan de operaciones
Plan de Operaciones
X X
Identificacin de
X X
materiales y equipamiento
Establecer vinculas con
X
otras instituciones
Etapa 4: Capacitacin del personal
Programa de capacitacin
X X
Programacin de planes
X X X
de evacuacin
CRONOGRAMA DE SIMULACROS DE EMERGENCIAS 2013
SIMULACRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CONSIDERACIONES
AR: Emergencia en
almacn de aceites con
compromiso de grifo de
INCENDIO yPRIMEROS
combustibles; Tipo B
AUXILIOS
AR OF CT CT: Emergencia Rotura de
Ducto de gas
OF: Emergencia en oficina
de contabilidad o
archivos
SISMO AR OF CT
Magnitud 7.8 en la escala
de Richter, a las 10:00 h.
Huayco en las
HUAYCO AR instalaciones de la CH
Aricota 2 a las 11:00 h.
AR: CCHH Aricota I y11
CT: Central Trmica Independencia
OF: Oficinas Administrativas
ANEXO 5: PROGRAMA DE CAPACITACiN EN SEGURIDAD
5 I Programa Anual deSeguridad ySalud en el trabajo 2014 - EGESUR
PROGRAMA DE CAPACITACIN EN SEGURInAD
PROGRAMA DE CAPACITACiN EN SEGURIDAD
1. OBJ ETIVO
Reducir el nivel de riesgo relacionado con la necesidad de conocimiento o
su reforzamiento hacia los trabajadores en las distintas actividades y tareas
evaluadas en el estudio de riesgos.
2. RECURSOS
Para el desarrollo del programa se cuentan con los siguientes recursos:
2.1. Recurso humano:
Personal de EGESUR: J efes de rea, supervisores y
trabajadores calificados
Personal de ESALUO: A travs del Centro de Prevencin de
Riesgos de Trabajo (CEPRIT)
2.2. Recursos materiales, tecnolgicos e infraestructura:
03 Salas de capacitacin, una en cada instalacin de EGESUR,
equipadas con pizarras, sillas y mesas
02 Equipos de proyeccin multimedia
Computadora porttil
Fotocopiadora
Impresora a color
Material de escritorio
Videoteca en implementacin
Internet
3. DOCUMENTACiN
Como material de consulta y marco de orientacin se cuenta con la
siguiente documentacin:
Legislacin vigente en materia de seguridad, entre otras: RM
161-2007-MEMIDM, OS 009-2005-TR, OS 007-2007-TR.
Reglamento Interno de Seguridad
Plan de Contingencias Operativo
Manuales, procedimientos e instructivos del Sistema de Gestin
de Seguridad
Manuales de fabricante.
MSOS de productos quimicos
Literatura de seguridad.
PROGRAMA DE CAPACIT ACIN EN SEGURIDAD
4. RESPONSABILIDADES
Gerencia General: Es responsable de aprobar y elevar a OSINERGMIN el
presente plan de capacitacin, asimismo dispone a travs de las gerencias
de rea su cumplimiento y control.
Gerencias de rea: Son responsables de la administracin del programa
de capacitacin en seguridad de la empresa en sus correspondientes
reas.
J efes y Supervisores: Ejecutan las actividades programadas en el
programa de capacitacin. Registran cada actividad realizada y elevan
copia de estos a la Oficina de Seguridad.
Supervisor de Seguridad: Es responsable de supervisar el cumplimiento
del programa, asesorar y apoyar en la ejecucin de las actividades
programadas. Mantiene un archivo con los registros de capacitacin.
Trabajadores en general: Tienen la responsabilidad de participar en las
actividades programadas y firmar su asistencia en los registros
correspondientes.
5. CONTROL DE LA EJ ECUCiN
El Control ser realizado por el supervisor de seguridad, y las Gerencias de
rea yen forma facultativa los miembros del Comit de Seguridad. Este se
realizar en forma mensual y consistir en la revisin de los registros,
entrevista con el personal y resultados obtenidos.
6. CRONOGRAMA DE EJ ECUCiN
Se establece el siguiente cronograma:
PROGRAMA nI!, CAPACITACiN EN SEGURIOAD
CRONOGRAMA DE EJ ECUCiN CC. HH. Aricota, C. T. Independencia y Sede Para 2014
TEMAS ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC LUGAR
Trabajos en altura X Aricota,
Seguridad del Gas natural X C. T. Independencia
Trabajos en equipos y lneas de
X C. H. Aricota,
MTyAT
Contacto con electricidad en MT y
X Aricota,
AT
Seguridad Basado en el
X C. T. Independencia
Comportamiento
Sistema de gestin de seguridad X
Administracin-
Para
ANEXO 6: RESUMEN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 2014
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y DEL COMIT DE SEGURIDAD
6 I Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo 2014 - EGESUR
PROGRAMA ANUAL OEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ O 2014
ANUAL
1!! TRIMESTRE 2!! TRIMESTRE
Dic. Nov.
4 TRIMESTRE
Oct. Seto Agost. J ul.
3!! TRIMESTRE
J un. May. Abr. Mar. Febr. Ene.
Centros
donde
Ejecutar la
actividad
Actividades programadas
Contenido del PASST
(Artculo 12!!)
Actividades de control Auditoria Interna de seguridad y Salud
a)
del prog. de seguridad Ocupacional
AR: CCHH Aricota I y 1 1
CT: Central Trmica Independencia
OF: Oficinas Administrativas

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D A R. !I lIi l 1 l i 1111 1 l1li 11 I I 1 I I liI: 'l1li 1 1 ' I ;i ; 111l I I I l . !l ' ~ ~i J l!i rr:!l 1 1
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Seg. basado en el Comportamiento
Evaluacin medica
Sistema de gestin de seguridad
Trabajos en Altura
Seguridad de Gaseoductos
Bloqueo y Etiquetado de seguridad
Trabajosen IneasdeMTyAT
Contacto con Elctricidad en MT y AT
Simulacro de Sismo
Simulacro de Incendio y primeros
auxilios
Capacitacin y entrenamiento de las
brigadas
C.T.
_ ~ _ AR.
Inspecciones
. c . T.
AR-OF
Observaciones planeadas
Folletizacin
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l, emas de Seguridad ,
~ . .
Inspecciones de los sistemas contra
incendios y extintores
Programa de
f) Examenes medicos
Programa de
capacitacin en
e)
materia de seguridad
para los trabajadores
Medidas preventivas
b) para mitigar los
riesgos determinados
como no tolerables
Programa de
entrenamiento de
d) brigadas de
emergencia y de
simulacros de
situaciones
consideradas en el
plan de contigencias
e) plan mensual de
inspecciones y obs.
planeadas sobre
seguridad
PROGRAMA ANUAL DEL COMI T DE SEGURI DAD 2014
ANUAL
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PASST DEL
Centros
1" CUATRI MESTRE 2" CUATRI MESTRE 3" CUATRI MESTRE ro
Actividades
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a)
COMI T
COMI T
er. 1 1 1
INSPECCIONES DEL AR 1 1 1
b) COMI Tt DE I NSPECCI ONES
SEGURI DAD
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Seguridad de Gaseoductos C.T. , 1
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Promover y apoyar la
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materia de seguridad
Contacto con Elctricidad en MT y A AR. -
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Sistema de" gestin de seguridad OF. 1 .
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Apoyo en los examenes mdicos de
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Examenes medicas
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AR: CCHH Aricota I y 11
CT: Central Trmica Independencia
OF: Oficinas Administrativas