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El cdigo de proveedor de Nestl:

El cdigo de proveedor de Nestl establece estndares mnimos no negociables que esperamos nuestros proveedores cumplan.
El cdigo se puede leer en www.nestle.com/suppliers
Al ejecutar este pedido de compra, el proveedor se obliga con los trminos y condiciones estipulados en el Cdigo. En caso de
incumplimiento o no conformidad con alguno de tales trminos y condiciones, el proveedor deber notificarlo al comprador de
Nestl.
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Ver condiciones generales en la ltima pgina.
Toda correspondencia deber mencionar el nmero y fecha de este pedido. _________________________________________________________________________
Condiciones de Pago :
Vto. neto a 60 das de recepcin de factura
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Los precios indicados no incluyen impuestos.
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N Item N Material Cod. Art. Proveedor Descripcin
Cantidad Unidad Fecha de entrega Precio/Unitario Valor Total
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10 102268357 Alcohol Rectificado 96%
275 unidad 10.40 2,860.00
Pedido con referencia al contrato:4615175749 N Item 10
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Valor neto total excl. I.G.V. 2,860.00
Facturar a:
Nestl Peru S.A.
Av. Los Castillos Cuadra 3
RUC:20263322496
Entregar en:
PE PL Cajamarca
Planta Incalac
128 Av. Pachacutec
Cajamarca Banos del Inca
Cajamarca
Per
Condicin de compra:
Moneda: PEN Nuevo Sol peruano
Fecha de Entrega: 07.02.2014
Nuestra Referencia:
Contacto:
PE Cajam. Indir.
Elmer Cervera Telefono:
Fax:
ELMER.CERVERA@PE.NESTLE.COM
Nestl Per S.A.
Av. Los Castillos Cuadra 3
Apartado 1457
Lima
Per
RUC:20263322496
Pedido : 4545757652 Fecha: 05.02.2014 Impreso: 05.02.2014
Nmero Proveedor: 100050499
Hidrochemical Industrial S.R.L.
743 Jr. Tpac Amaru
Trujillo
Trujillo
Per
Telefono: 44 401656 Fax:
e-mail: ventas@hidrochemical.com
Su Referencia:
Para la atencin de:
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Trminos y condiciones del pedido
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cursar para pago su factura si, adems, se han devuelto los materiales
Condiciones Generales / General Terms & Conditions
Compra Nacional
- El horario de atencin para entrega de comprobantes de pago de proveedores se realiza los das LUN, MIE y VIE de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Recepcin de facturas en CD Lima (Calle Luis Galvani S/N. Urb. Ind. Santa Rosa, Ate).
- La factura no ser aceptada en caso de no se cumpla uno de los siguientes requisitos:
A. Requisitos formales conforme a SUNAT.
B. Recepcin de la mercadera o servicio en conformidad con el sistema SAP.
C. Fecha de emisin de comprobante posterior a fecha de creacin de pedido.
D. N de proveedor.
E. N de pedido
F. N de Item (s) o posicin (es) facturada (s).
G. N de gua (Segn corresponda).
H. Igualdad de CANTIDADES, en el sistema SAP.
I. Igualdad en el IMPORTE, en el sistema SAP.
J. Sello de Detraccin (En caso de estar afecto)
K. Informacin LEGIBLE y VISIBLE.
- Los das para el pago se inician desde el momento en el que la facturaes recibida y sellada por ventanilla.
- Slo se proceder al pago de la factura una vez efectuado el control de cantidad y calidad conforme del servicio o mercadera recibida segn los trminos
establecidos en el pedido.
- Si el servicio no es prestado o la mercadera no es despachada y/o recibida en la fecha convenida, nos reservamos el derecho de anular el pedido y adems
cobrar por daos y perjuicios que su incumplimiento pudiera irrogarnos.
- La factura se pagar va transferencia bancaria directa los das lunes siguientes a la fecha de vencimiento de acuerdo con las condiciones establecidas.
- En caso de materiales de embalaje, publicitarios o promocinales, se cursar para pago su factura si, adems, se han devuelto los materiales base, filmes y otros
empleados en la ejecucin del pedido.
Importacin
Importante: indicar nmero de pedido en toda correspondencia, factura, conocimiento de embarque o gua area y otros documentos de embarque.
El conocimiento de embarque o gua area debe indicar el valor real del flete correspondiente a la mercadera firmado y sellado por el funcionario responsable de
la compaa naviera o area. Las facturas deben indicar exactamente el mismo valor.
El embarque debe efectuarse solo cumpliendo las exigencias y pasos indicados en el pedido.
Todos los documentos de embarque correspondientes deben ser enviados directamente a nosotros por courier a: Av. Los Castillos Cdra. 3 Urb. Ind. Sta. Rosa -
Ate - Lima 3 - Per. Atencin departamento de compras.
Important: every correspondence like commercial invoice, airway bill and shipping documents must include the Nestl Purchase Order number.
The bill of lading or the air waybill must indicate the actual freight costs corresponding to the goods, signed and sealed by the shipping company or the airline
official. Commercial invoices must show exactly the same amount as indicated on the bill of lading.
The boarding/shipment should only take place once all the requirements indicated on the purchase order have been fulfilled.
All shipping documents should be sent directly to Nestle Peru by courier at the following address: Los Castillos Cdra. 3 Urb. Ind. Sta. Rosa - Ate - Lima 3 - Per.
Attention purchasing department.
Payment information: If you need information regarding invoices and payments, access our web portal
www.nestle.biz/supplierportal
If you do not have access to this web site, please request by email nestle.supplierportal@br.nestle.com
Informaciones de Pago: si usted necesita informacin con respecto a facturas y pagos, consulte a nuestro web portal:
www.nestle.biz/supplierportal
Si no tiene acceso a este web portal, por favor solicite por el correo electrnico nestle.supplierportal@br.nestle.com
Nestl Per S.A.
Av. Los Castillos Cuadra 3
Apartado 1457
Lima
Per
RUC:20263322496
Orden de compra N/Fecha: 4545757652 / 05.02.2014 Pgina 2/2

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