FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]





Fecha de la ltima actualizacin: 17/10/2011


1. IDENTIFICACIN

1.1
Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 178673

1.2
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA CON SISTEMA DE CONTROL DE EMERGENCIA Y COMUNICACION,
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

1.3
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

Funcin 05 ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD
Programa 014 ORDEN INTERNO
Subprograma 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)

INTERIOR

1.4
Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin

1.5
Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6
Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:

Departam ento Provincia Distrito Localidad

CUSCO

CUSCO

SAN SEBASTIAN
San
Sebastian

1.7
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
Nombre: GERENCIA DE PROYECTOS

Persona Responsable de
Formular:

Econ. Jose Ali Vega/ Arq. Susana Canchis Cespedes.
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora:

RAUL MENDOZA SANCHEZ

1.8
Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

Persona Responsable de la
Unidad Ejecutora:
Abog. Miguel Choque Zevallos

2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Nivel Fecha Autor
Costo
(Nuevos Soles)





Nivel de Calificacin
PERFIL 05/05/2011 Econ. Jose Ali Vega/Arq. Susana Canchis Cespedes 5,000 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL



3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

3.1 Planteamiento del Problema

Limitada capacidad para la atencin del servicio de seguridad ciudadana en el Distrito de San
Sebastin.

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 95,082 (N de personas)

3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

El Distrito de San Sebastin cuenta con una poblacin de 95,082 habitantes al ao 2011, segn tasa
de crecimiento intercensal 1993-2007 INEI de 6.21%, El 97% pertenece al rea urbana y el 3% al rea
rural.El 8% de la poblacin no sabe leer ni escribir. Cuenta con 14 I.E.s del nivel inicial, 14 del nivel
primario, 6 del nivel secundario y 01 Instituto Superior Tcnico, todos de gestin pblicos y otros de
los diferentes niveles de gestin privada. La tasa de analfabetismo es del 8%, 64% de la poblacin no
accede a ningn tipo de seguro. Presenta un IDH de 0,5893La mayor actividad desarrollada por la
poblacin es el comercio al por menor 20%, seguida de la actividad de transporte y comunicaciones
con el 13%, industria manufacturera con el 9%, al ao 2007 el rubro de hoteles y restaurantes
representaba el 7% de las actividades, incrementndose en los ltimos aos, puesto que tambin
pertenece al corredor gastronmico Valle Sur del Cusco. Respecto al distrito del Cusco presenta alta
tasa de inseguridad sobre todo en horas de la noche y ms an por ser zona periurbana respecto a la
ciudad del Cusco. La presencia de violencia social se traduce en indicadores como la violencia familiar
que presenta una tasa de crecimiento anual de 26.5%, la cual est directamente relacionada con la
presencia de actos delictivos.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica

Adecuada capacidad para la atencin del servicio de seguridad ciudadana en el Distrito de San
Sebastin.

3.4 Anlisis de la demanda y oferta

Tram o Longitud IMD Costo por tram o

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(Las tres mejores alternativas)

4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)










Alternativa 1
COMPONENTE:01 Sistema implementado de control y vigilancia en zonas
vulnerables Construccin de 05 mdulos de vigilancia en zonas crticas: Saneamiento
fsico legal de reas para la construccin de mdulos de vigilancia: Cerco de
proteccin mdulo Wimpillay: COMPONENTE:02 Adecuado y suficiente
equipamiento: Adquisicin de 04 camionetas 4x4, 10 motocicletas, Cmaras de
Vigilancia DOMO, Servidor de almacenamiento con grabador digital, Sistema de
cableado, instalacin de cmara y antenas, Equipo de comunicacin RPC, Equipo de
(Recomendada)
Comunicacin Handy, Computadoras con software de sistema operativo, Impresora A-
4 Sistema de recarga, Uniforme, vestuario e implementos, COMPONENTE:03
Personal de serenazgo capacitado: Capacitacin al personal de serenazgo.
COMPONENTE:04 Adecuada capacitacin y organizacin de la poblacin:Mdulos de
capacitacin a representantes de organizaciones pblicas y privadas, Organizacin y
capacitacin a JJVV, Organizacin y capacitacin a Rondas Campesinas. Mdulo de
Promocin y difusin. COMPONENTE:05: Plan de seguridad ciudadana: Elaboracin
del Plan de seguridad ciudadana distrital.
COMPONENTE:01 Sistema implementado de control y vigilancia en zonas
vulnerables Alquiler de 05 mdulos de vigilancia en zonas crticas: COMPONENTE:02
Adecuado y suficiente equipamiento: Adquisicin de 04 camionetas 4x4, 10




Alternativa 2
motocicletas, Cmaras de Vigilancia DOMO, Servidor de almacenamiento con
grabador digital, Sistema de cableado, instalacin de cmara y antenas, Equipo de
comunicacin RPC, Equipo de Comunicacin Handy, Computadoras con software de
sistema operativo, Impresora A-4 Sistema de recarga, Uniforme, vestuario e
implementos, COMPONENTE:03 Personal de serenazgo capacitado: Capacitacin al
personal de serenazgo. , COMPONENTE:04 Adecuada capacitacin y organizacin
de la poblacin:Mdulos de capacitacin a representantes de organizaciones pblicas
y privadas, Organizacin y capacitacin a JJVV, Organizacin y capacitacin a
Rondas Campesinas. Mdulo de Promocin y difusin. COMPONENTE:05: Plan de
seguridad ciudadana: Elaboracin del Plan de seguridad ciudadana distrital.
Alternativa 3 NO PRESENTA

4.2 Indicadores

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la Inversin
Total
(Nuevos Soles)
A Precio de Mercado 1,858,362 1,975,634

0
A Precio Social 1,598,875 1,696,666 0

Costo Benef icio
(A Precio Social)
Valor Actual Neto
(Nuevos Soles)

Tasa Interna Retorno
(%)




Costos / Ef ectividad
Ratio C/E 25.99 26.90 0.00
Unidad de medida del
ratio C/E (Ejms
Benef iciario, alumno
atendido, etc.)


Benef iciarios


Benef iciarios


no presenta

4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

Para la sostenibilidad del proyecto se ha tomado en cuenta lo siguiente:1.- Capacidad de gestin de la
organizacin.- Por parte de la Municipalidad Distrital de San Sebastin.- Mediante la Gerencia de
Desarrollo Humano y la Unidad de Participacin Ciudadana, tiene la competencia de Planificar,
organizar, dirigir, supervisar, evaluar y contralar las actividades relacionadas con la seguridad
ciudadana, frente a la presencia de acciones de riesgo que perturben la paz social de la ciudadana.
Por parte de la poblacin.-Se cuenta con el compromiso de la poblacin para participar unnimemente
en las diferentes actividades mediante las Organizaciones pblicas y privadas, Juntas Vecinales,
Rondas Campesinas, siendo los primeros protagonistas para salvaguardar la paz social conjunta con
el gobierno local, y la Polica Nacional del Per.2.- Financiamiento de los costos de Inversin,
Operacin y MantenimientoEl financiamiento del proyecto de inversin proviene de la fuente de
financiamiento de Canon y Sobre Canon gasfero.En la etapa de Operacin y Mantenimiento Segn la
legislacin vigente los Gobiernos Locales son los responsables de velar por la seguridad ciudadana en
su jurisdiccin, por lo que la Municipalidad Distrital de San Sebastin garantiza los costos de
operacin y mantenimiento durante la fase de post inversin del proyecto, con ingresos provenientes
de arbitrios municipales adems se viene implementado el cobro de arbitrio por concepto de
serenazgo, aspectos que garantizaran la sostenibilidad del proyecto.

4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN
RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP

PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres


4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres


5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:

COMPONENTES Trim estres(Nuevos Soles)

4to
Trim estre
2011
1er
Trim estre
2012
2do
Trim estre
2012
3er
Trim estre
2012
Total por
com ponente
Expediente tecnico 23,271 0 0 0 23,271
Sistema implementado de control y vigilancia en
zonas vulnerables
251,612 0 0 0 251,612
Adecuado y suf iciente equipamiento 730,772 0 0 0 730,772
Personal de serenazgo capacitado 25,750 25,750 25,750 25,750 103,000
Adecuada capacitacion y organizacion de la
poblacion
109,500 113,500 113,500 109,500 446,000
Plan de Seguridad ciudadana 20,000 0 0 0 20,000
Gastos generales 38,785 38,785 38,784 38,784 155,138
Supervicion 19,392 19,392 19,392 19,393 77,569
Liquidacion del proyecto 0 0 0 15,000 15,000
Imprevistos 0 0 0 36,000 36,000
Total por periodo 1,219,082 197,427 197,426 244,427 1,858,362

5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Trim estres
Unidad
de
Medida
4to
Trim estre
2011
1er
Trim estre
2012
2do
Trim estre
2012
3er
Trim estre
2012
Total por
com ponente
Expediente tecnico Gbl. 100 0 0 0 100
Sistema implementado de control y
vigilancia en zonas vulnerables
Gbl. 100 0 0 0 100
Adecuado y suf iciente equipamiento Gbl. 100 0 0 0 100
Personal de serenazgo capacitado Gbl. 25 25 25 25 100
Adecuada capacitacion y
organizacion de la poblacion
Gbl. 25 25 25 25 100
Plan de Seguridad ciudadana Gbl. 100 0 0 0 100
Gastos generales Gbl. 25 25 25 25 100
Supervicion Gbl. 25 25 25 25 100
Liquidacion del proyecto Gbl. 0 0 0 100 100
Imprevistos Gbl. 0 0 0 100 100

5.3 Operacin y Mantenimiento:


COSTOS
Aos (Nuevos Soles)
2012 2013 2014 2015 2016

Sin PIP
Operacin 249,600 249,600 249,600 249,600 249,600
Mantenim iento 69,960 69,960 69,960 69,960 69,960

Con PIP
Operacin 639,500 639,500 639,500 639,500 639,500
Mantenim iento 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

5.4 Inversiones por reposicin:


Aos (Nuevos Soles)

2012

2013

2014

2015

2016
Total por
com ponente
Inversiones por reposicin 0 0 0 0 0 0

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5.6 Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACIN DIRECTA

6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA



Indicador
Medios de
Verificacin

Supuestos



Fin
Incremento del
desarrollo
socioeconmico del
Incremento de los



Estadsticas del

Polticas de seguridad
ciudadana que
Distrito de San
ingresos en 10%. INEI garantizan la ejecucin
Sebastin- Cusco del proyecto.

Informacin

Adecuada
capacidad para la
estadstica de la
Divisin de
atencin del servicio
60% de la poblacin Seguridad


Propsito
de seguridad
ciudadana en el
se desplaza en
condiciones
Ciudadana y la
Comisaria de San
Gobierno local asegura
condiciones para una
Distrito de San
seguras al ao 3 de Sebastin de la adecuada Seguridad
Sebastin Cusco -
Cusco de San
Sebastin


















1)Sistema
implementado de
control y vigilancia
en zonas
vulnerables.2)
Adecuado y
suficiente
implementado el
PIP.




Al Primer trimestre
los mdulos
implementados en
zonas crticas y del
local central, con
equipo motorizado:
04 vehculos 4x4,
10 motocicletas y
equipo de
comunicaciones y
de cmputo a un
costo total de
S/.730,372. . Al
cuarto trimestre de
implementado el
proyecto 71
efectivos de
serenazgo cuentan
con capacidades
idneas para
Polica Nacional del
Per -Encuestas
realizadas en el
distrito de San
Sebastin.



















Cuaderno de obras.
Informe de
supervisin.
rdenes de pago.
Especificaciones
Ciudadana


























Disposicin del Comit
de Seguridad
Ciudadana,Municipalidad
distrital de San
equipamiento. 3)
atencin del servicio
tcnicas . Actas de
Sebastin, Polica
ComponentesPersonal de
de seguridad entrega y recepcin.
Nacional del Per y

serenazgo
capacitado.4)
Adecuada
capacitacin y
organizacin de la
poblacin.5) Plan
de seguridad
ciudadana
ciudadana a un
costo total de
S/.103,000. Al
cuarto Trimestre de
implementado el
proyecto, la
poblacin esta
sensibilizada,
capacitada y
organizada para
contar con un
distrito seguro a un
costo de S/.
516,000. Al primer
trimestre se cuenta
con el plan de
seguridad
ciudadana validado,
por un costo de
S/.20,000.

Al primer trimestre
se cuenta con 05
mdulos de
vigilancia
implementados en
Informe de
capacitaciones,
Registro de
asistencia. Plan de
Seguridad
ciudadana validado.
poblacin organizada en
la bsqueda por una
sociedad segura y
protegida.




























































Construccin de 05
mdulos de
vigilancia en zonas
crticas.
Saneamiento fsico
legal de reas para
la construccin de
mdulos de
vigilancia. Cerco de
proteccin mdulo
Wimpillay.
Adquisicin de
camionetas.
Adquisicin de
motocicletas.
las siguientes
zonas; Licenciados,
Tpac Amaru,
Santa Rosa, Los
Nogales y
Wimpillay, en 30
m2 c/u por un costo
de S/. 256,612.
Terrenos de
Mdulos con
saneamiento legal.
Mdulo de vigilancia
de Wimpillay con
40 m. de cerco a un
costo de S/.9,000.
Al primer trimestre
se cuenta con 04
camionetas
patrullaje 4x4, a un
costo de
S/.347,200. Al
primer trimestre se
cuenta con 10
motocicletas, para
patrullaje a un costo
de S/.85,000. Al
primer trimestre: se
cuentan con: 15
cmaras DOMO, a
un costo de S/.
298,842, la central
de operaciones
cuenta con servidor
de almacenamiento
con grabador digital
a un costo de S/.
9,742, sistema de
cableado esta
operativo a un costo
de S/. 2,000. Las
cmaras de
monitoreo y
vigilancia se
encuentran a un
costo de S/.5,000.
20 equipos de
comunicacin RPC
a un costo de S/.
8,000. 10 equipos
de comunicacin
Handy a un costo
de S/. 5,000. 06
computadoras a un
costo de S/.16,800.
06 impresoras a un
costo de S/.7,200.
Al cuarto trimestre
71 efectivos de
serenazgo, cuentan
con uniformes,
vesturario y otros
Adquisicin de
Cmaras de
Vigilancia DOMO.
Servidor de
almacenamiento
implementos a un
costo de S/.27,000.
12 Mdulos de
capacitacin a
personal de
con grabador digital. seguridad: .
Sistema de
cableado. Servicio
instalacin de
cmara y antenas.
Adquisicin de
equipo de
Psicologa
delincuencial
S/.5,000.
Estadstica bsica
S/.5,000.
Emergencias y
Cuaderno de obras.
Informe de
supervisin
Especificaciones
tcnicas
Comprobantes de
comunicacin RPC. desastres S/.5,000. pago, pecosas.
Adquisicin de Primeros auxilios Informe consolidad
Priorizacion y
Comunicacin S/.5,000. Manejo de de capacitaciones,
asignacin presupuestal
Actividades
Handy.
Computadoras con
crisis y
negociacin.
Registros de
asistencia, Libro de
por parte del Gobierno
local para la ejecucin
software de sistema S/.5,000. Tcnicas
operativo. Impresora de asalto y
actas de JJVV.
Registro de
del proyecto.
A-4 Sistema de
seguridad. S/.5,000. asistencia en
recarga. Uniforme,
vestuario y otros.
Capacitacin al
personal de
serenazgo. Talleres
de capacitacin a
representantes de
organizaciones
Defensa personal y
tcnicas de
sometimiento.
S/.5,000. Violencia
familiar S/.5,000.
Desactivacin de
explosivos S/.5,000.
Arresto ciudadano
campaas de
sensibilizacin. Plan
de seguridad
ciudadana.
pblicas y privadas. (Marco normativo)
Organizacin y
capacitacin a
S/.5,000. Taller de
capacitacin del
JJVV. Organizacin SINASEC
y capacitacin a
Rondas
Campesinas.
Campaas de
sensibilizacin con
participacin de la
sociedad civil.
Mdulo de
Promocin y
difusin.
Elaboracin de un
Plan de seguridad
ciudadana.
S/.35,000. Manejo
de equipos y
procesamiento de la
informacin
S/.18,000. 32
mdulos de
capacitacin a
representantes de
Apvs CCVV,
urbanizaciones a
S/. 3,500.00 cada
mdulo. 08 mdulos
de capacitacin a
representantes de
organizaciones de
actividades de
comercio,
transporte, hoteles
y restaurats a S/.
3,500.00 cada
mdulo. 14 mdulos
de capacitacin a
representantes del
I.E.s (04 talleres
para docentes y 10
talleres para Lderes
estudiantiles), a S/,
3,500.00 cada
mdulo. . 10

INF. NRO 102/2011/MDSS/UF-EPJ

09/05/2011

ENTRADA
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
SEBASTIAN

mdulos de
capacitacin en
violencia familiar
con organizaciones
de mujeres del
distrito a un costo
total de S/.3,500.00
cada mdulo.
Organizacin y
capacitacin a 50
JJVV, por un costo
de S/.3,000.00 cada
JJVV. 02 mdulos
de capacitacin a
Rondas
Campesinas por un
costo de
S/.4,000.00 cada
mdulo. . 10
Campaas de
sensibilizacin a un
costo de S/.40,000.
. Difusin del
proyecto con la
impresin de
gigantografas,
afiches, trpticos
para la promocin y
difusin del
proyecto, por un
costo de S/.24,000.
Al primer trimestre
se cuenta con un
Plan de seguridad
ciudadana validado
a un costo
S/.20,000.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
El PIP DISMINUYO DE PIP MAYOR A PIP MENOR.
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha de registro de
la evaluacin

Estudio

Evaluacin

Unidad Evaluadora

Notas
26/05/2011 12:34 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN SEBASTIAN
No se han registrado Notas
07/10/2011 7:49 Hrs. PERFIL EN
MODIFICACION
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN SEBASTIAN
No se han registrado Notas
12/10/2011 12:22 Hrs. PERFIL EN
MODIFICACION
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN SEBASTIAN
No se han registrado Notas
25/10/2011 11:19 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN SEBASTIAN
No se han registrado Notas

9 DOCUMENTOS FSICOS

9.1 Documentos de la Evaluacin

Docum ento Fecha Tipo Unidad

INF. NRO 102/2011/MDSS/UF-EPJ 05/05/2011 SALIDA GERENCIA DE PROYECTOS


MEMORANDUM N 050-2011-MDSS-OPI. 26/05/2011 SALIDA
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

SEBASTIAN
MEMORANDUM N 050-2011-MDSS-OPI. 26/05/2011 ENTRADA GERENCIA DE PROYECTOS
Inf . Nro.161-2011/MDSS/UFP. 11/07/2011 SALIDA GERENCIA DE PROYECTOS

Inf . Nro.161-2011/MDSS/UFP.

11/07/2011

ENTRADA
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
SEBASTIAN

MEMORANDUM N 138-2011-MDSS-OPI.

25/10/2011

SALIDA
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
SEBASTIAN

083-2011-MDSS-OPI.

20/10/2011

SALIDA
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
SEBASTIAN

9.2 Documentos Complementarios

Docum ento Observacin Fecha Tipo Origen

OFICIO N 064-2011-MDSS-OPI

(COMUNICACIN DE VIABILIDAD) *

01/12/2011
ENTRADA
DGPM

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N Informe Tcnico: 083-2011-MDSS-OPI.

Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. MARIA NAZARET SILVA E. - ECO. RINA
PUENTE DE LA VEGA A.

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ECON. HERBERT NINA ARCAYA.
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 20/10/2011
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar
en su circunscripcin territorial.

Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN