GESTION CALIDAD INSTITUTO ISER

LIDIA VILLAMIZAR REY

WILKER ANDERSON RODRIGUEZ
YENNY CARINA VERA GELVEZ



ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION


PROFESOR
JAVIER EDUARDO CARVAJAL
INGENIERO DE SISTEMAS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CASA PAMPLONA
PAMPLONA NORTE DE SANTANDER
201
MISIN
El Instituto Superior de Educacin Rural ISER- tiene como misin
formar profesionales integrales, competentes y comprometidos con el
desarrollo rural y urbano mediante la intervencin en los sectores sociales,
econmico, tecnolgico, y cultural del pas; a travs del estudio, el
perfeccionamiento y la enseanza de las Ciencias, las Humanidades, las artes,
la tcnica y las tecnologas.
VISIN
El Instituto Superior de Educacin Rural ISER de Pamplona ser para
el ao 2010 el primer Instituto Tecnolgico De Educacin Superior ms
reconocido por sus procesos de formacin acadmica en el pas.
SIG (sistema integrado de gestin)
En tiempos en que se habla de Calidad, Calidad Total, Calidad en la
Educacin, Calidad en el servicio, Calidad como estrategia competitiva, etc.
no podemos olvidar la definicin de Calidad: Calidad tiene muchas
definiciones, pero la bsica es aquella que dice que aquel producto o servicio
que nosotros adquiramos satisfaga nuestras expectativas. Es decir, que aquel
servicio o producto funcione tal y como nosotros queramos y para realizar
aquella tarea o servicio que nos tiene que realizar.
El pasado 23 de diciembre de 2010, el Instituto Nacional de Normas
Tcnicas ICONTEC certific esta Institucin en la Norma Tcnica en Calidad
de la Gestin Pblica NTCGP 1000:2009, La Norma Tcnica de Calidad-ISO
9001:2008 e IQNET.
La Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000:2009.
Es el sello oficial de Gestin de calidad del Estado Colombiano, este fue
otorgado a la Institucin por cumplir los requisitos establecidos en la Norma
Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000 y por haber obtenido
la certificacin del Sistema de Gestin de Calidad por un organismo acreditado
para el efecto como lo es ICONTEC.

La Norma Tcnica de Calidad - ISO 9001:2008 NTC-ISO 9001:2008
Es la certificacin otorgada tras haberse evaluado la conformidad de los
requisitos exigidos por esta norma, requisitos que son de carcter
internacional, por cuanto la Organizacin Internacional de Estandarizacin
ISO- es una federacin mundial de organismos nacionales de normalizacin y
en Colombia es representada por el ICONTEC.
IQNET
La institucin al obtener el certificado en la NTC-ISO 9001:2008,
adicionalmente obtiene el Certificado de IQNET- de la Red Internacional de
Certificacin, esta red integra a las entidades certificadoras ms importantes
del mundo con ms de 200 subsidiarias. Esta certificacin se obtiene dada la
vinculacin que posee el ICONTEC con esta red de reconocimiento
internacional.
Estas certificaciones otorgadas por ICONTEC respaldan la Institucin en
relacin a que sus procesos y servicios cumplen con los requisitos definidos
en normas o especificaciones tcnicas. Las marcas de conformidad de
ICONTEC se constituyen en un elemento diferenciador en el mercado.
Estos certificados que hemos recibido del ICONTEC son aplicables a las
siguientes actividades: Diseo y prestacin de servicio de Educacin Superior
en el Nivel Tecnolgico y Profesional en las modalidades presencial y a
distancia
Pero, como llega la Institucin a obtener estos certificados?
El Instituto Superior de Educacin Rural ISER con el propsito de contar
con un Sistema de Calidad que permitiera dar cumplimiento a su Misin y
Objetivos Institucionales y teniendo como fundamento la normatividad
aplicable, en el ao 2006, da inicio a la implementacin del que se denomino
SIG que significa Sistema Integrado de Gestin, como herramienta de
gestin sistemtica que permitiera dirigir y evaluar el desempeo institucional,
en trminos de calidad y satisfaccin social en la prestacin de sus servicios,
fusionando el Modelo Estndar de Control Interno, Sistema de Gestin de
Calidad y Sistema de Desarrollo Administrativo, dado que estos tres sistemas
son complementarios y que buscan el mismo fin, el Fortalecimiento
Institucional.
Es as como durante los ltimos cuatro aos, se trabajo en la planeacin
y consolidacin del Sistema Integrado de Gestin, esto bajo la coordinacin
de un Grupo interno de trabajo que se encargo de apoyar, asesorar, revisar y
realizar seguimiento a la implementacin de este sistema.
En el mes de noviembre de 2010 la institucin se somete al proceso de
Auditora Externa con el ICONTEC, auditoria que tuvo entre sus objetivos:
Determinar la conformidad del sistema de gestin con los criterios de
auditora,
Evaluar la capacidad del sistema de gestin para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales, legales y reglamentarios
aplicables al alcance del sistema de gestin y a la norma de requisitos de
gestin y,
Determinar la eficaz implementacin y mantenimiento del sistema de
gestin.
El producto final de esta auditora externa y del trabajo mancomunado
que ha venido llevndose a cabo en la Institucin es el Certificado de Calidad.
Que beneficios trae consigo este sistema:
Estandarizacin de los Procesos, asegurando el logro la misin, visin
y objetivos institucionales mediante una unidad de propsito.
Coherencia entre todas las actividades que se realizan.
Fortalecimiento de los mecanismos de control.
Mantenimiento de la memoria Institucional.
Sostenibilidad en el tiempo.
Generacin de confianza en las partes interesadas.
Flexibilizacin para enfrentar los cambios.
Facilita el control poltico y ciudadano a la calidad de la gestin
Mejora la imagen del servicio ofrecido
Que significa para el ISER obtener este Certificado?
El obtener este certificado de Gestin de Calidad, significa que el Instituto
se encuentra a la par con otras Instituciones de nivel nacional y mundial que
garantizan que los servicios ofrecidos a sus estudiantes estn definidos bajo
estndares de calidad. Significa de igual forma que la Institucin obtiene una
ventaja competitiva, hacindola ms atractiva frente a otro tipo de Instituciones
de Educacin Superior tanto del nivel local, regional y nacional.
Hemos obtenido una certificacin de calidad por tres aos, es un reto el
que ahora tenemos, debemos seguir trabajando diariamente en el
mantenimiento y mejora continua de nuestro sistema, pero sobre todo
debemos seguir trabajando en la academia, una academia con CALIDAD.
NORMATIVIDAD
Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones.
Texto original de la Ley 87 de 1993:
PARAGRAFO 3o. En los municipios con una poblacin inferior a quince
mil (15.000) habitantes y cuyos ingresos anuales no superan los quince mil
(15.000) salarios mnimos mensuales, las funciones del asesor, coordinador,
o de auditor interno podrn ser desempeadas por los correspondientes jefes
o directores de planeacin municipal o por quien haga sus veces, y en su
defecto por el respectivo secretario de la Alcalda.
Ley 489 del 29 de diciembre de 1998: Por la cual se dictan normas
sobre la Organizacin y funcionamiento de las entidades del orden nacional,
se expiden las Disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de
las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artculo 189 de la
Constitucin Poltica y se dictan otras disposiciones
Texto original de la Ley 489 de 1998:
PARAGRAFO. Cuando la delegacin de funciones o servicios por parte
de una entidad nacional recaiga en entidades territoriales, ella proceder sin
requisitos adicionales, si tales funciones o servicios son complementarios a las
competencias ya atribuidas a las mismas en las disposiciones legales. Si por
el contrario, se trata de asumir funciones y servicios que no sean de su
competencia, debern preverse los recursos que fueren necesarios para el
ejercicio de la funcin delegada.
Ley 872 del 30 de diciembre de 2003: Por la cual se crea el sistema de
gestin de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Pblico y en otras
entidades prestadoras de servicios.
Decreto 4110 del 9 de diciembre de 2004: Por el cual se reglamenta la
Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin
Pblica.
Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005: Por el cual se adopta el Modelo
Estndar de control Interno para el Estado Colombiano.
Norma Tcnica de Calidad en la Gestin pblica NTCGP 1000:2004
Esta norma est dirigida a todas las entidades, y tiene como propsito
mejorar su desempeo y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios
que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes.
El modelo de un sistema de gestin de la calidad basado en procesos
ilustra los vnculos entre los procesos Esta figura muestra que los clientes
juegan un papel significativo para definir los requisitos como elementos de
entrada.
El seguimiento de la satisfaccin del cliente requiere la evaluacin de la
informacin relativa a la percepcin del cliente acerca del cumplimiento de la
entidad con respecto a sus Requisitos. Cubre todos los requisitos de esta
norma, pero no refleja los procesos de una forma detallada.
De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la
metodologa conocida como "Planificar- Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA).
PHVA puede describirse brevemente como:
Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las polticas de la entidad.
Hacer: implementar los procesos.
Verificar: realizar el seguimiento y la medicin de los procesos y los productos
y/o servicios respecto a las polticas, los objetivos y los requisitos para el
producto y/o servicio, e informar sobre los resultados.
Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo de los
procesos.

Poltica De Calidad
El Instituto Superior de Educacin Rural ISER, dedicado a la formacin
de profesionales integrales competentes con el desarrollo rural y urbano, se
compromete con la generacin de productos de alta calidad, a travs del
desarrollo de sus procesos de docencia, proyeccin social e investigacin que
conlleven a la satisfaccin de los usuarios del servicio en la bsqueda
constante del perfeccionamiento del Sistema Integrado de Gestin, para
fortalecer los mecanismos de ejecucin, prevencin, control, evaluacin y de
mejoramiento continuo que reflejen el quehacer del ente pblico.

Objetivo Estratgico
Lograr implantar el Sistema Integrado de Gestin que conlleva al
cumplimiento del Sistema de Desarrollo Administrativo, el Modelo Estndar de
Control Interno y las normas de calidad en el Instituto Superior de Educacin
Rural ISER para definir todas sus actuaciones con calidad, veracidad y
oportunidad.
Objetivos del Sistema Integrado de Gestin
1. Establecer mecanismos de control y participacin que permitan la
prestacin del servicio en las reas de la entidad.
2. Reflejar en cada proceso y procedimiento las herramientas de Gestin
de la Calidad establecidas dentro de la norma NTCGP 1000:2004; del Sistema
de Desarrollo Administrativo y del Modelo Estndar de Control Interno.
3. Documentar y atender las exigencias de los clientes internos y externos
para el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestin.
4. Brindar un trato excelente al cliente interno y externo en la prestacin
de un servicio de ptima calidad.
5. Prever los recursos tcnicos y financieros para el buen desempeo de
las reas, as como la verificacin de su buena administracin en forma
diligente., evitando posibles riesgos en uso de los mismos.
6. Disear estrategias que permitan a la entidad realizar los procesos de
verificacin, medicin, anlisis y mejora, que permitan posicionar los productos
que se generan en excelente calidad.
POLTICAS GENERALES
La gestin del Instituto se basar en los Macro procesos, procesos y
procedimientos establecidos, los cuales debern revisarse peridicamente
para adecuarlos oportunamente a los cambios que puedan originarse tanto
externos como internos. La Alta Direccin se asegurara de la disponibilidad de
recursos e informacin necesaria para hacer efectiva la operacin y el
seguimiento a los procesos. Las dependencias Misionales de la Institucin
deben determinar los requisitos del cliente y cumplirlos con el propsito de
aumentar su satis-faccin, as como involucrarse en el diseo y desarrollo del
servicio y cerciorarse que exista asignacin de responsabilidades claras.
Los Representantes de la Direccin coordinaran los procesos de
seguimiento, medicin, anlisis y mejora para mostrar la conformidad de los
servicios, y asegurar la conformidad del Sistema Integrado de Gestin. Todas
las dependencias de la Institucin contribuirn a la ejecucin del Plan de
Desarrollo y Plan de Accin previsto para el Instituto, mediante la formulacin
y ejecucin del Plan Operativo Anual, con lo cual se contribuir a la Gestin
Institucional.
A fin de facilitar el desarrollo personal y colectivo de los funcionarios de
la Institucin se formularan Planes de Capacitacin y Bienestar, de los cuales
todos los funcionarios participarn en la ejecucin de las actividades previstas.
POLTICAS FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES
En el Instituto se har una eficiente y cuidadosa ejecucin de los recursos
dispuestos para su funcionamiento sin gastar ms de lo necesario y previsto
promoviendo siempre la cultura del ahorro y la austeridad.
Para una efectiva ejecucin del presupuesto se tendr presente lo
establecido en el Plan de Desarrollo, Plan de Accin, Plan de Compras y Plan
de Inversiones pre-visto para cada vigencia. De acuerdo a los procedimientos
establecidos las dependencias y funcionarios responsables cumplirn con el
pago oportuno de los compromisos adquiridos con los proveedores,
contratistas, personal docente, personal administrativo y dems obligaciones
resultantes del que hacer Institucional.
POLTICAS DE CONTRATACIN PBLICA
Para los procesos contractuales de adquisicin de bienes y ser-vicios el
Instituto observara las disposiciones legales establecidas, y velara porque
estos procesos se lleven de manera oportuna, suficiente, clara, transparente y
equitativa. Todos los procesos de contratacin de bienes y servicios se
fundamentaran en las necesidades reales de la Institucin y en ellos se velara
por el adecuado manejo de los recursos y la austeridad en la inversin.
POLTICAS DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
Se mantendr la objetividad en la seleccin y vinculacin del talento
humano, teniendo en cuenta su capacidad e idoneidad y se promover su
desarrollo mediante la capacitacin y procesos de induccin y re induccin.
Los programas de formacin y capacitacin establecidos en la Institucin
se orientarn al desarrollo de las competencias laborales necesarias para el
buen desempeo de los funcionarios para esto el Plan de Capacitacin
guardara su debida concordancia con los parmetros impartidos por el
Gobierno Nacional para el Plan Nacional de formacin y capacitacin
Los planes de estmulos, incentivos y bienestar social tendrn por objeto
otorgar reconocimientos por el buen desempeo laboral y mejoramiento del
clima organizacional dentro de la Institucin. La evaluacin de desempeo de
los funcionarios se realizara acorde a las normas establecidas y se velara por
la oportunidad y claridad de las mismas
POLTICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIN Y TECNOLOGA
Todo Software instalado en los equipos de la Institucin debe cumplir con
las normas de proteccin a la propiedad intelectual y los derechos de autor,
para lo cual este deber estar debidamente licenciado.
La informacin institucional ser resguarda y protegida a travs de la
realizacin de copias de seguridad de manera peridica. Los equipos de
cmputo sern objeto de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a
las prioridades establecidas para los mismos, al igual que las herramientas
tecnolgicas dispuestas en la Institucin para agilizar la labor y la
comunicacin.
Plan de Mejoramiento Individual
Es un elemento del Modelo Estndar de Control Interno, el cual se debe
realizar en forma concertada entre el responsable de la Dependencia y el
servidor. Para los empleados de carrera administrativa se tendr en cuenta la
evaluacin del desempeo. Para los provisionales los resultados de la
evaluacin realizada, que corresponda por el nivel del cargo y para los emplea-
dos de libre nombramiento y remocin los acuerdos de gestin (cuando
apliquen).
Para lograr este objetivo, se realizar una retroalimentacin que se
llevar a cabo en los quince (15) primeros das hbiles luego de la
comunicacin de los resultados de la evaluacin realizada, donde se
analizarn las acciones de mejora a seguir para fortalecer los conocimientos,
las competencias laborales, la conducta laboral y el cumplimiento de los
acuerdos de gestin, segn el caso; y de esta forma, lograr el desarrollo
integral del servidor pblico que labora en la Institucin.
Para la elaboracin del Plan de Mejoramiento Individual, deben tenerse
en cuenta, los criterios analizados, es necesario hacer referencia a los hechos,
no a las personas. Abordar los sentimientos del otro y escuchar ms all de
las palabras. Animar al otro a expresar sus puntos de vista y a establecer para
su mejoramiento acciones, compromisos o acuerdos claros, concretos y
evidenciables
Concepto de AUTOCONTROL
Es la capacidad que ostenta cada servidor pblico para controlar su
trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado
cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su funcin,
de tal manera que la ejecucin de sus procesos, actividades y/o tareas bajo su
responsabilidad, se desarrollan con fundamento en los principios establecidos
en la Constitucin Poltica.