INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MARÍA GORETTI VERSIÓN Nº 1

PÁGINA 1 / 4
PLAN DE AUDITORÍA














IDENTIFICACIÓN
AUDITOR/A O LIDER Luis Eduardo Torres Lombana FECHA 24 de junio de 2014
EQUIPO AUDITOR
ROSALIDA ARTEAGA, LUIS EDUARDO TORRES, LUZ NELLY RENGIFO, JUSTINA CARVAJAL, SOCORRO HERNANDEZ, FLOR ANGULO
CASTILLO, JANETH TAPIA, MARIA ESTHER RODRIGUEZ, GERARDO SOLARTE
VIGENCIA 2014
OBJETIVO
Determinar las oportunidades de mejoramiento continuo por medio
del proceso sistemático de auditoría.
ALCANCE
Cubre todos los procesos relacionados con el cliente en la cadena de
valor (directivo, misional y de apoyo).
REVISIÓN DOCUMENTAL CONFORME
NOMBRE DEL DOCUMENTO O REGISTRO SOLICITADO Y REVISADO SI NO
Manual de calidad X
Proceso gestión educativa X
Proceso horizonte institucional X
Proceso gobierno escolar X
Proceso gestión académica X
Proceso proyectos pedagógicos X
Proceso gestión administrativa X
Proceso gestión comunitaria X
Procedimiento control de documentos X
Procedimiento control de registros X
Procedimiento archivo X
Procedimiento control del servicio no conforme X
Procedimiento acciones correctivas, preventivas y/o de mejora X
Procedimiento de auditorías de calidad educativa X
Procedimiento de quejas, reclamos, reconocimientos y felicitaciones X
Procedimiento de compras x
REUNIÓN DE APERTURA
PBO LIBARDO ARDILA ROJAS, ROSALIDA ARTEAGA, LUIS EDUARDO TORRES, LUZ NELLY RENGIFO, JUSTINA CARVAJAL, SOCORRO HERNANDEZ, FLOR ANGULO
CASTILLO, JANETH TAPIA, MARIA ESTHER RODRIGUEZ, GERARDO SOLARTE, ALVARO MARIO UNIGARRO, RUTH LOPEZ, ANA MARIA CAICEDO, ALVARO LOPEZ,
PADRE EMILIO ACOSTA, JAIRO QUIÑONEZ,
FECHA
LUGAR Sala de juntas
REUNIÓN DE CIERRE
PBO LIBARDO ARDILA ROJAS, ROSALIDA ARTEAGA, LUIS EDUARDO TORRES, LUZ NELLY RENGIFO, JUSTINA CARVAJAL, SOCORRO HERNANDEZ, FLOR ANGULO
CASTILLO, JANETH TAPIA, MARIA ESTHER RODRIGUEZ, GERARDO SOLARTE
FECHA
LUGAR Sala de juntas

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MARÍA GORETTI VERSIÓN Nº 1
PÁGINA 2 / 4
PLAN DE AUDITORÍA



AGENDA DE AUDITORÍA
NIVEL MISIONAL: Gestión Académica, Proyectos Pedagógicos Transversales.
FECHA
HORA PROCESO/ACTIVIDAD AUDITOR/A AUDITADO/A
ACOMPAÑANTE EN
FORMACIÓN
04/08/14 7:00a.m Reunión de apertura. N/A N/A N/A
04/08/14
8:00 a.m
a 10:00
a.m
Verificación de gestión desarrollo curricular en clase Bto (6.4, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2.4,
8.3)
Luz Nelly Rengifo (6°,7° y
10°)
Leonardo Urrea (8°,9° y
11°)
Grados (6°,7°;8°,9°,10° y
11°) Aleatorio un grado
por nivel.
Rosa Ortiz

Álvaro López
04/08/14
8:00 a.m
9:30 a.m
Verificación del desarrollo curricular consejo académico. (5.3 a, 6.4, 7.1, 7.3, 7.5,
8.2.4, 8.3)
Janeth Tapia

Asesores de Área (Consejo
Académico)
Sandra Ibarra
Amparo Ortiz
04/08/14
10:30 a.m
a 11:30
a.m
Verificación del desarrollo curricular con el consejo de estudiantes. (6.4, 7.1, 7.3,
7.5, 8.2.4, 8.3)
Janeth Tapia
Luz Nelly Rengifo
Consejo Estudiantil Padre Emilio Acosta
04/08/14
11:30 a.m
12:30 p.m
Gestión académica (5.3 a, 6.4, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2.4, 8.3)
Luz Nelly Rengifo

Rosalida Arteaga
Rosa Ortiz
Alvaro Lopez
04/08/14
11:30 a.m
a 12:30
p.m
Proyectos pedagógicos transversales (5.3 a, 7.1, 7.5, 8.2.4, 8.3)
Janeth Tapia
Socorro Hernández
Gerardo Solarte
Fernando Pinzón
Alvaro López
04/08/14
2:00 p.m
a 3:30
p.m
Verificación de gestión desarrollo curricular en clase Preescolar y Primaria(6.4,
7.1, 7.3, 7.5, 8.2.4, 8.3)
Justina Carvajal (3°,4° y 5°)
Gerardo Solarte (PJT, 1° y
2°)
Grados (preescolar,
1°,2°,3°,4° y 5°) Aleatorio
un grado por nivel.
Isabel Almeida

Adriana Flórez
04/08/14
4:00 p.m
a 5:00
p.m
Verificación gestión académica: coordinaciones preescolar y primaria. (6.4, 7.1,
7.3, 7.5, 8.2.4, 8.3)
Justina Carvajal

Coordinadores
Isabel Almeida

NIVEL APOYO: Gestión Comunitaria, Gestión Administrativa
FECHA
HORA PROCESO/ACTIVIDAD AUDITOR/A AUDITADO/A
ACOMPAÑANTE EN
FORMACIÓN
05/08/14
7:00 a.m
a 8.00
a.m
Gestión comunitaria (5.3 a, 6.2, 6.4, 7.1, 7.5, 8.2.4, 8.3)
Luz Nelly Rengifo
Leonardo Urrea
Ruth López Villota Álvaro López
05/08/14
7:00 a.m
a 8.00
a.m
Servicio de primeros auxilios (5.3 a, 6.2, 6.4, 7.1, 7.5, 8.2.4, 8.3)
Flor Angulo Castillo
Socorro Hernández
Personal encargado
Álvaro Unigarro

8:30 a.m
a 9:30
a.m
Servicio de restaurante escolar (5.3 a, 6.2, 6.4, 7.1, 7.5, 8.2.4, 8.3)
Luz Nelly Rengifo
María Esther Rodríguez
Encargadas de
restaurante
Iván Bravo
10.00 a.m
a 11:30
a.m
Servicio de orientación escolar (5.3 a, 6.2, 6.4, 7.1, 7.5, 8.2.4, 8.3)
Luz Nelly Rengifo
Leonardo Urrea
Docentes Orientadoras
Álvaro Unigarro
Iván Bravo

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MARÍA GORETTI VERSIÓN Nº 1
PÁGINA 3 / 4
PLAN DE AUDITORÍA




05/08/14
7.00 a.m
a 8:00
a.m
Verificación provisión de recursos y suministros. (7.4, 6.3, 6.2) Luis Eduardo Torres L
Jairo Quiñonez, María
Esther Rodríguez, Iván
Bravo, Álvaro Unigarro
Padre Libardo Ardila
Rita González
Ana María Caicedo
8:00 a.m
a 9:00
a.m
Verificación plan de mantenimiento e inventarios bloque principal. (7.4, 6.3, 6.2)
Luis Eduardo Torres L

Álvaro Unigarro
Padre Libardo Ardila
Álvaro López
9:30 a.m
a 10: 30
a.m
Verificación infraestructura: primaria y preescolar. (7.4, 6.3, 6.2) Luis Eduardo Torres L Álvaro Unigarro
Padre Libardo Ardila
Álvaro López
11:00 a.m
a 12: a.m
Verificación de aulas especializadas. (7.4, 6.3, 6.2)
Luis Eduardo Torres L

Iván Bravo
Padre Libardo Ardila
Álvaro López
2:00 p.m
a 3:00
p.m
Servicio de biblioteca (6.4, 7.1, 7.5, 8.2.4, 8.3)
Luis Eduardo Torres L

Bibliotecarias
Padre Libardo Ardila
Álvaro López
3:30 p.m
a 5.00
p.m
Verificación proveedores. (6.4, 7.1, 7.5, 8.2.4, 8.3)
Gerardo Solarte
Flor Angulo Castillo

Tiendas escolares,
fotocopias.
Padre Libardo Ardila
Álvaro López
Gestión administrativa (6.4, 7.1, 7.5, 8.2.4, 8.3) Jairo Quiñonez
NIVEL DIRECTIVO: Gestión Educativa, Horizonte Institucional, Gobierno Escolar
FECHA
HORA PROCESO/ACTIVIDAD AUDITOR/A AUDITADO/A
ACOMPAÑANTE EN
FORMACIÓN
06/08/14
7:00 a.m
a 8:30
a.m
Gestión Educativa (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5)
Rosa Lida Arteaga
Leonardo Urrea
Padre Libardo Ardila
Luis Eduardo Torres L
Jairo Quiñonez
06/08/14
7:00 a.m
a 8:00
a.m
Gobierno escolar (5.3 a, 7.1, 7.2,7.5)
Socorro Hernández
Gerardo Solarte
Justina Carvajal
Ruth López
Adriana Flórez 8:30 a.m
a 10.00
a.m
Reunión con delegados del consejo directivo, académico, padres de familia,
estudiantes (dos personas por instancia). (7.1, 7.2,7.5)
Justina Carvajal,
Delegados de gobierno
escolar.
06/08/14
7:00 a.m
a 8: 30
a.m
Horizonte institucional (5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2)
Rosa Lida Arteaga
María Esther Rodríguez
Luz Nelly Rengifo, Padre
Emilio Acosta, Álvaro
López .
Alba Lucy Delgado
Sandra Ibarra
08/08/14 3:00 p.m Reunión de cierre N/A N/A N/A
OBSERVACIONES
- Se debe garantizar la asistencia de las personas a la hora señalada, también, prever los desplazamientos y lugares relacionados con la auditoría.
- Para la reunión de consejo académico y de estudiantes, los participantes deben llevar consigo las evidencias del desarrollo curricular (planeaciones, cuadernos, entre otras).
- La visita a las aulas es aleatoria, sin embargo, es imprescindible que cada docente cuente a la mano con la información del diseño y desarrollo curricular.
- Las personas que participan como Acompañante en Formación (canguro), buscan mejorar y afianzar sus habilidades como auditores, sin embargo la retroalimentación y registro de no
conformes, debe ser levantada por el auditor principal.
PRESENTÓ APROBÓ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MARÍA GORETTI VERSIÓN Nº 1
PÁGINA 4 / 4
PLAN DE AUDITORÍA



FECHA Junio 24 de 2014 FECHA Junio 24 de 2014
NOMBRE Luis Eduardo Torres Lombana NOMBRE Comité de calidad
CARGO Auditor Líder CARGO N/A

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful