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Descripcion de Facturacion de Red de ETB

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ANEXO G.

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
FACTURACION LARGA DISTANCIA - MACROPROCESOS
Parametrización del sistema CBP (archivo de series, planillas de tarifas, archivo de troncales) Información General (Continentes, países, ciudades, áreas, tipos de evento, unidades de medida, puntos de cargo, bandas de cargo Franjas horarias, días especiales) Información específica (Archivos de series, planillas de planes tarifarios y promociones, archivo de troncales, archivo de convenios corporativos, archivo ventas planes tarifarios (corporativos y masimos) archivos nuevas líneas ETC, archivo cargos fijos para 9800 , Internet , ADSL), Tarjeta post-pago, Red Inteligente(9800,901,900)

OPERACIONES DE FACTURACION VICEPRESIDENCIA COMERCIAL

INGRESAR INFORMACION (VENTASCANCELACIONES PRODUCTOS CF)

PREPARAR, PROCESAR EVENTOS Y TARIFICAR

FACTURAR LSP´S

POST FACTURAR

GENERACION Y APLICACION DE CARGOS FIJOS

FACTURAR ETC

Archivos de Facturación de cada LSP y ETC y Facturación Directa con sus cifras de control. Estadisticas de producción de Facturación cantidad de registros por cada uno de los eventos, reporte de tráfico colectado, validado por el colector DWH, conciliaciones, control fraude.

REALIZAR OPERACIONES DE SOPORTE

Nombre del Proceso FACTURACION

Elaborado por:

Wilson Garzón Lina Yadira Cely

Versión: 1 Fecha: Julio - 04

Página 1 de: 6

Centro de Cómputo de Local Desarrollo de Productos Dirección Relación con Operadores (Interconexiones)

Información de nueva interconexión para creación de LSP, archivo de series para creación de puntos de cargo y archivo de interconexiones para creación de series

Requerimientos para parametrizar el programa de Post - Corrección

Control y Calidad
Dirección Técnica

LSP´s

Archivo de novedades de líneas nuevas Archivo para creación de troncales / Reporte de novedades

Ingreso de Información

Archivo de series

Archivo información de convenios corporativos (ingresos, adiciones, modificaciones y retiros)

Subdirección Nacional de Ventas

1

Convenios Corporativos
Reporte de programación exitosa en CBP de planes tarifarios y promociones.

2

2

Diseño y Desarrollo de Productos

Información de planes tarifarios y promociones y convenios masivos de Alianzas

Rechazos

SISTEMA CBP PARAMETRIZADO PARA PROCESAR LOS EVENTOS DE 007 MUNDO Y OTROS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO OFRECIDOS POR ETC

Preparación y Procesamiento de Eventos

Nombre del Proceso FACTURACION

Elaborado por:

Wilson Garzón Lina Yadira Cely

Versión: 1 Fecha: Julio - 04

Página 2 de: 6

Centro de Cómputo de Local

Dirección Soporte de Productos Informáticos

Ingreso de Información Archivos con eventos provenientes del switch de larga distancia en CUNI Reprocesamiento de llamadas de la anterior Facturación Control y Calidad 4

Recuperación de información

3

Sistema CBP parametrizado para procesar los eventos

Preparación y Procesamiento de Eventos

Archivos con eventos de las plataformas de red inteligente y Toll Ticketing

Rechazos de información en el procesamiento de eventos en CBP

3

Eventos
Estadísticas de Producción para áreas que las requieren en análisis

Facturación

Areas de Larga Distancia y Local

Nombre del Proceso FACTURACION

Elaborado por:

Wilson Garzón Lina Yadira Cely

Versión: 1 Fecha: Julio - 04

Página 3 de: 6

Implementar el Plan Integrado de Comuniaciones de ETC LD y por Mercado Producto

Visto bueno a cambios en el anexo verde Respueta a cambios solicitados en el anexo verde

Preparación y Procesamiento de Eventos
Memorando con cambios en el anexo verde y mensaje publicitario

Archivos de Varios para la siguiente Facturación por Reclamos

7 7

Movimiento de la Facturación de Larga Distancia

Reporte de inconsistencias para corrección Ajustes de la anterior Facturación Eventos tarificados en CBP y listos para facturar

Dirección de Facturación Local 5

Programación del ciclo de facturación de ETC Local

Facturación
Movimiento de la facturación de cada LSP (Para Cociliación)

Reporte Interfaz contable CBP - SAP de LSP´s Control y Calidad

Programación del ciclo de facturación de las LSP¨s (calendario de corte de cada LSP) y de la Facturación Directa

Conciliaciones de Local

Solicitud para abono o descuento a los clientes de las LSP´s por reclamos Reporte de inconsistencias para corrección Movimiento de la Facturación de cada LSP

6

Registro Contable en SAP

LSP´s
6
Elaborado por: Wilson Garzón Lina Yadira Cely Versión: 1 Fecha: Julio - 04

Nombre del Proceso FACTURACION

Página 4 de: 6

Preparación y Procesamiento de Eventos

Ajustes a la facturación por reclamos masivos y/o corporativos y/o individuales de ETC y/o LSP´s (se refacturó: se ajustaron las llamadas en CBP y el cliente no paga la factura por el valor del reclamo, sólo paga la diferencia no reclamada)

Información del movimiento no aplicado de la facturación de las LSP´s para reprocesamiento Reprocesamiento de llamadas para incluir en la siguiente facturación por reclamos y movimiento no aplicado de LSP´s

4
Movimiento no aplicado de la facturación de ETC Local y de la Facturación Directa (archivo de rechazos)

Dirección de Facturación Local

Facturación

Información del movimiento no aplicado de la facturación de ETC Local (incluye Facturación Directa) para facturación

Movimiento no aplicado de la facturación de las LSP´s (archivo de rechazos)

Conciliaciones de Local y/o LSP´s

Ajustes para la siguiente facturación.

Ajustes a la facturación por reclamos masivos y/o corporativos y/o individuales de ETC y/o LSP´s (no se ajustaron las llamadas en CBP y el cliente pagó la factura) Ajustes de información en CBP por reclamos de clientes, o por errores en la tarificación, o por cobro de tarifas menor para incluir en la siguiente facturación del cliente

Post - Facturación

Archivo de recaudos del ciclo para ejecutar pruebas en CBP

Centro de Cómputo de Local
Respuesta a Investigación de Reclamos

Respuesta a Investigación de la Facturación

Control y Calidad 5
Reclamos de Facturación para investigación

Solicitud investigación facturación de clientes

Area de Soporte a Ventas

Subdirección Soluciones Estratégicas al Cliente

Nombre del Proceso FACTURACION

Elaborado por:

Wilson Garzón Lina Yadira Cely

Versión: 1 Fecha: Julio - 04

Página 5 de: 6

Vicepresidencia de Servicio al Cliente

Dirección Relación con Operadores (Interconexiones)
Contacto con las LSP´s para conocimiento de la Facturación y generación de acciones de mejoramiento

LSP¨s

Convenio Interconexión Solicitud de informes con las LSP´s

Desarrollo de Productos
Informe de gestión mensual, de control de tiempos de los Funcionarios y de Indicadores de gestión.

8

Documento del Nuevo Plan de Negocio Requerimientos de Facturación para el desarrollo de un nuevo producto/servicio Informes de pruebas de nuevo producto/servicio en Facturación

Operaciones de Soporte

Informes Especiales

Areas de Larga Distancia
Solicitud de informes especiales

Usuario Subdirección Control de Facturación

Solicitud de cambios y/o modificaciones a nivel de Usuario en CBP soporte Centro de Cómputo de Local (cambios de perfil y/o password, inclusión de nuevos usuarios, cancelación de usuarios)

Requerimientos: incidente, change control, nuevos desarrollos Parametrización del sistema CBP en ambiente de pruebas y produccion y seguimiento

9

Respuesta Solución de Requerimientos

Reporta problema en CBP

8

Preparación y Procesamiento de Eventos

Estadísticas de Producción

Informática Local y Larga Distancia / Proveedor

Entrega y Verificación conjunta de Soluciones

9

Ingreso de Información

Nombre del Proceso FACTURACION

Elaborado por:

Wilson Garzón Lina Yadira Cely

Versión: 1 Fecha: Julio - 04

Página 6 de: 6

PROCESO INGRESO DE INFORMACION DOCUMENTACION DE FACTURACION FACTURACION / FACTURACION LARGA DISTANCIA Objetivo: Parametrizar el Sistema Colector de Datos para que nos permita reconocer los registros Facturables y No facturables del switch_ Simens (CALI Y B/TA) , Red Inteligente – Alcatel , Toll Ticketing. Recolectar, verificar, validar y reportar la información recibida por el colector de switch_simens (CALI Y B/TA) , Red Inteligente – Alcatel , Toll Ticketing al proceso de Facturación, DWH, Control Fraude, procesamiento de eventos y Conciliaciones. Parametrizar el sistema CBP con toda la información requerida para cumplir con las operaciones de facturación de los servicios de 007 mundo y otros servicios de valor agregado ofrecidos a los clientes de ETC. Actualizar los planes tarifarios para clientes antiguos con la categoría de modificación y crear nuevas cuentas y posteriormente venderles el plan para clientes nuevos, por medio de las interfaces de SIM, SACC, Internet y Correo de voz. Realizar las investigación y seguimiento de las llamadas que fueron reportadas como no facturables

Entradas: Archivos de CDR’S de switch_Simens, Red inteligente Alcatel, Nodo Toll ticketing Archivo de disponibilidad de acceso internet generada por el centro de gestión Archivo de Series asignadas a cada una de las operadoras de telefonía local y celular en todo el país, para creación de puntos de cargo para las LSP’s, esta información es reportada por DRO. Informe de la nueva interconexión y las troncales asociadas a esta Operadora esta información es enviada por Técnica y DRO nos envía el carrier, las series, dirección de domicilio y fecha en que debe llegar la cinta a la operadora. Archivo de novedades de líneas nuevas e información complementaria para cargue de cuentas de ETC Archivo de troncales asignadas a cada una de las operadoras de telefonía local, celular y operadoras internacionales con las que tenemos interconexión, este archivo es entregado por Técnica. Reporte de novedades para parametrizar el sistema colector de datos, como son las troncales de prueba y convenios 9800 El cargue de cuentas se realiza con los números cargados por el ATO y cuando se inscribe a algún plan tarifario y que no haya realizado llamadas por 07 o 007 MUNDO.) Archivo de planes tarifarios y promociones enviados por mercadeo. Contrato 901 y las tarifas asociadas. Archivo convenio 9800

Salidas: Archivos del sistema CBP actualizados con la información de entrada Reporte de parametrización exitoso en CBP de planes tarifarios y promociones, convenios masivos y corporativos Reporte de las ventas no realizadas y de las cuentas no creadas por no tener serie asociada al número telefónico. Archivos de registros Facturables, No facturables de cada uno de los eventos aut, op, Internet por demanda, video, red inteligente (900, 901, 9800) que son entregados a DWH, Conciliaciones, Consulta de eventos, Control Fraude y Facturación por el Sistema Colector de Datos. Auditing de la información entregada por el colector Estadísticas de las llamadas No facturables de switch_simens distribuido por tipología Alcance: Alimentar el sistema CBP con información general (continentes, países, ciudades, áreas, bandas de cargo, puntos de cargo, unidades de medida, tipos de eventos, proveedores de servicio, franjas horarias y días especiales) e información específica ( cargue de cuentas de ETC y LSP’s, convenios corporativos, planes tarifarios y promociones, retiro de líneas de convenios corporativos) igualmente se incluye las actividades de control de calidad y mantenimiento de los programas de información que soportan el proceso. Configurar el Sistema Colector de datos para que distribuya los registros en FACTURABLES, NO FACTURABLES y REPROCESOS que necesitan una investigación y configuración en el sistema que le permitan ser distribuidos en la clasificación de facturabilidad.

PROCESO PREPARACION Y PROCESAMIENTO DE EVENTOS DOCUMENTACION DE FACTURACION FACTURACION / FACTURACION LARGA DISTANCIA Objetivo: Validar cifras de control del auditing reportado por el Sistema Colector de datos, preparar y procesar en CBP los eventos generados por los clientes que utilizan los servicios de 007 Mundo, a saber: Servicio automático de larga distancia nacional e internacional 07 y 007, Servicio asistido nacional e internacional 171 y 179, y otros servicios de valor agregado como red inteligente (900,901.9800,tarjeta post_pago), Internet por demanda, datos RDSI. Extraer, evaluar, investigar y reprocesar los registros a los cuales no les pudieron asignar tipo de evento, ni el plan, ni el punto de cargo de Número origen, ni el punto de cargo de Número destino, no tiene bandas de cargo, o que tiene inconsistencias como número origen No numérico, número terminación No numérico, estado de cargo no definido, los cuales temporalmente se almacenan en las siguientes tablas temporales: Orbit, Drop y Orbita. Entradas: Archivo de eventos voz 007 mundo. Archivo de eventos Toll Ticketing. Archivo con eventos de Red Inteligente.

Salidas: Eventos tarificados por CBP, los cuales son registrados en las tablas OUTGOING_EVENTS para las operadoras y Bill Pool para los registros ETC. Reporte de Estadísticas de producción. Registros que llegan a las tablas temporales de acuerdo a las inconsistencias presentadas son Orbit, Drop Y Orbita. Archivo de teléfonos para la realización Account take on. Alcance: Ejecutar diariamente el procesamiento de eventos en CBP con el fin de tarificar los eventos y dejarlos listos para ser Facturados. Se incluyen también las actividades de control de calidad al proceso y la generación de estadísticas.

PROCESO FACTURACIÓN LARGA DISTANCIA TAPA DOCUMENTACION DE FACTURACION Objetivo: Recolectar, Validar, Procesar, Tarificar y Reportar los CDR’S generados por los clientes que utilizan los servicios de Voz, Datos, Internet por Demanda, , tarjeta post-pago y Red Inteligente (901, 9800 y 900) de ETB-007 Mundo, para cuantificar su valor a partir de las tarifas correspondientes; así mismo se generan los cargos fijos de clientes inscritos en Internet ISP, que tiene convenios de 9800, Secretaria de educación, ADSL y correo de voz, entre otros y guiar dichos consumos a sus cuentas y generar los archivos de movimiento a las operadoras LSP’s, ETB de acuerdo al formato solicitado realizado por el colector de datos, que consolidan dichos consumos dentro de la factura. De igual forma se realiza un seguimiento a la impresión de la factura de nuestros clientes ETB y a los anexos verdes de algunas operadoras. Entradas: Parametrizacion del sistema CBP: Archivos de series, Planillas de Tarifas, Archivos de Troncales, ventas a clientes masivos y corporativos por producto (correo de voz, ADSL, Mundo sin Límites, planes, convenios de 9800) Tráfico reportado por switch_simens B/tá- Cali, Red inteligente – Alcatel y global one, Internet- Toll ticketing. Salidas: Archivos de facturación de cada LSP, ETB Y Facturación directa con sus cifras de control. Estadísticas de producción de facturación en el cual se representa la cantidad de registros procesados en cada uno de los eventos. Reporte de tráfico colectado, validado y organizado por el colector a DWH, Conciliaciones, Control Fraude, Consulta de eventos.

Alcance: Recepcionar la información de los eventos registrados en el switch de la central de Ciudad Universitaria – CUNI- de la Plataforma de Red Inteligente y de la red de Toll Ticketing (nodos) por el uso de los servicios ofrecidos por ETB, para ser procesados y tarificados por CBP y entregados a las LSP’s y a ETB; adicionalmente generar los cargos fijos para los productos 9800, Internet ISP y ADSL. Glosario: DWH: Sistema Data Warehouse

PROCESO FACTURACION DOCUMENTACION DE FACTURACION FACTURACION / FACTURACION LARGA DISTANCIA

Objetivo: Generar y realizar validación del movimiento de facturación que contenga los eventos tarificados por CBP de los clientes, los cuales son almacenados con los cargos fijos de Mundo sin Limites de las LSP’s, los Ajustes realizados a los clientes por reclamos los realiza Solución Estratégica al Cliente y las inconsistencias reportadas por la operadora y que han sido investigadas y solucionadas dentro de la base de datos llamada FACFOR. Permitir que sea visible la información facturada por medio de la Intranet. Entradas: Archivo de llamadas Tarificadas en Bill pool y/o Outgoing events de CBP. Planilla de programación de ciclos de facturación. Archivo con inconsistencias de llamadas, estas son los registros que fueron reportadas por las operadoras como rechazos. Salidas: Archivo de Facturación de cada LSP y/o ETC. Archivo de Información para impresión de anexos verdes de las operadoras.

Alcance: Procesar, generar y validar el archivo de facturación de los ciclos correspondientes de ETC Local, Facturación Directa y cada una de las operadoras de telefonía local a nivel nacional con las que tenemos interconexión en los formatos solicitados por ellas que es generado por medio del Colector de Datos. Se efectúan tareas de control de calidad del envío de información de ETC, LSP’s, Alianzas y control de calidad de la impresión del anexo verde. Glosario: Archivo de movimiento: Archivo resultado del proceso de facturación donde se graban los eventos tarificados de los clientes de cada LSP y/o ETC Bill Pool: Son tablas dentro del sistema CBP en donde reposan los eventos de ETC que ya han sido tarificados y aceptados. Outgoing: Son tablas dentro del sistema CBP en donde reposan los eventos de ETC que aún no han sido aceptados y todas las llamadas de las LSP’s.

PROCESO POSTFACTURACION DOCUMENTACION DE FACTURACIÓN FACTURACION / FACTURACION LARGA DISTANCIA Objetivo: Soportar todos los procedimientos derivados del ciclo de vida de facturación una vez éste haya concluido, a través de procesos preestablecidos, entre los que se destacan la contabilización de facturación de LSP’s y el soporte de investigación. Realizar las investigaciones y la contabilización de los reclamos masivos. Realizar la investigación y dar soporte a las personas de Solución Estrategia al Cliente. Entradas: Reporte contable de facturación por cada LSP. Archivo de Movimiento no aplicado de la facturación de ETC local y de la Facturación Directa. Archivo de Movimiento no aplicado de la facturación de las LSP’s. Reporte de planillas de reclamos.

Salidas: Reporte de aceptación de la actualización de los asientos contables en SAP. Reporte investigaciones de reclamos. Archivo del movimiento no aplicado de la facturación de ETC Local (Incluye Facturación directa) Para refacturación. Archivo del movimiento no aplicado de la facturación de las LSP’s para refacturación. Archivo de Ajustes a la facturación por reclamos masivos y/o corporativos y/o individuales de ETC y/o LSP´’s. Planilla con los casos resueltos. Alcance: Se incluyen en este sub proceso las actividades que se ejecutan una vez cumplida la facturación, tales como la contabilización en SAP del movimiento de la facturación de las LSP’s diferentes de ETC, los ajustes a la facturación según inconsistencias detectadas por las áreas de Facturación y Conciliaciones de Local y/o reclamos efectuados por los clientes y los ajustes de información requeridos en CBP para posteriores facturaciones y finalmente llevar a cabo el procedimiento de recaudo.

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