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FECHA: MONEDA:

NOMBRE:
Departamento: PROYECTO:
DESTINO: PERODO DEL: AL
ADJUNTO A LA PRESENTE LIQUIDACIN
Reporte de actividades Boletos/ facturas de transporte terrestre
Facturas originales de hospedaje Facturas de combustible
Solicitud de reembolso Solicitud de pago de depreciacin
Recibo por alimentacin (Otros)
Solicitud de pago gastos sin comprobante (Otros)
TOTAL
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OBSERVACIONES:
CH. No. TOTAL VITICOS RECIBIDOS
SUB -TOTAL -
DIFERENCIA
TRANSPORTE IMPUESTOS Y OTROS COMBUSTIBLE HOSPEDAJE ALIMENTACIN DOCUMENTO No.
Coordinador de rea
FECHA
Director
LIQUIDACIN DE VITICOS
DETALLE DE VITICOS
Solicitante