EJEMPLO DE PROCEDIMIENTOS DE LA CALIDAD

DESARROLLO DE
REVISIN: 0
SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIN FECHA:16/03/OO
E INFORMTICOS

CDIGO: PC-07-03.
EDICIN: 1
FECHA: 7 de junio 1998.
PGINA 1 de 8
ANEXOS: I y II

TTULO: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS

SUMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES.

PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE LOS PRODUCTOS
SUMINISTRADOS POR LOS
PROVEEDORES
Copia n: ___________________________
Destinatario: ________________________
Fecha de Aplicacin: Octubre de 1998
Elaborado y revisado por:

APROBADO POR:

DIRECTOR
DE CALIDAD

DIRECTOR GENERAL

Realizado por: Alfonso Carretero/Pedro

Coordinado por: EDITEX

Aprobado por:

Ingelmo/ Jos Antonio Snchez-Infantes/Pilar

Snchez-Infantes/Jos ngel Snchez
Funcin: Profesores de Sistemas Electrnicos y
Sistemas Electrotcnicos y Automticos

Funcin:

Funcin:

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DESARROLLO DE
REVISIN: 0
SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIN FECHA:16/03/OO
E INFORMTICOS

CDIGO: PC-07-03.
EDICIN: 1
FECHA: 7 de junio 1998.
PGINA 2 de 8
ANEXOS: I y II

TTULO: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS

SUMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES.

NDICE:
1. OBJETO.
2. ALCANCE.
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA.
4. DESCRIPTIVO.
5. RESPONSABILIDADES.
ANEXO I: RECEPCIN DE MATERIALES Y EQUIPOS.
ANEXO II: ETIQUETA DE PRODUCTO ACEPTADO (CONFORME) O
PRODUCTO RECHAZADO (NO-CONFORME)

Realizado por: Alfonso Carretero/Pedro

Coordinado por: EDITEX

Aprobado por:

Ingelmo/ Jos Antonio Snchez-Infantes/Pilar

Snchez-Infantes/Jos ngel Snchez
Funcin: Profesores de Sistemas Electrnicos y
Sistemas Electrotcnicos y Automticos

Funcin:

Funcin:

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E INFORMTICOS

CDIGO: PC-07-03.
EDICIN: 1
FECHA: 7 de junio 1998.
PGINA 3 de 8
ANEXOS: I y II

TTULO: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS

SUMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES.

1. OBJETO.
Concretar un sistema de recepcin del material suministrado por los proveedores de DESITELI y definir el
sistema de verificacin de los productos adquiridos.

2. ALCANCE.
Recepcin de todos los productos suministrados por los proveedores de DESITELI.

3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA.
UNE-EN-ISO-9001 y normas directamente relacionadas
Captulo 07 del Manual de la Calidad: "Control de los productos suministrados por los clientes".

4. DESCRIPTIVO.
Con relacin al material que llegue al almacn de DESITELI, se realizar una inspeccin de su estado,
verificndose que se corresponde con los productos solicitados y si estn dentro de los plazos establecidos.
La inspeccin del material recibido lo realizar el personal de Almacn. Cuando sea necesario, Almacn
podr solicitar colaboracin en las tareas de recepcin, al departamento que haya realizado el pedido. De
esta forma, se podr comprobar por personal ms especializado, determinadas caractersticas o requisitos
del material adquirido.
La persona encargada de recepcionar el material que llega a DESITELI, procedente de los proveedores
autorizados por la empresa, supervisar e inspeccionar, en la zona de recepcin de material, todos los
productos que entren en el almacn del departamento, verificndose que se ajustan a las condiciones
establecidas en el pedido y a los requisitos de calidad exigidos.
Los requisitos mnimos a comprobar en la recepcin son:
Comprobar que el albarn del proveedor coincide con los productos suministrados. En caso de que
ste no exista, se retendr el producto en la zona de recepcin y se avisar a Compras del hecho.
Cotejar que los productos solicitados en la Orden de Compra coinciden con los productos
suministrados.
Comprobar la fecha de caducidad (si el producto es perecedero).
Comprobacin visual del estado del embalaje y/o producto (presencia de golpes, manchas, etc.).
Siempre que lo indique el contrato, es requisito esencial que por cada lote recepcionado se adjunte el
correspondiente certificado de calidad por parte del proveedor. En caso contrario no se recepcionarn los
productos, mantenindolos apartados en la zona de recepcin del material.
El autor de la inspeccin cumplimentar la ficha de recepcin de materiales y equipos (formato RC 07 01
del Anexo I) y aprobar la recepcin firmando dicha ficha. Adems, comunicar al Departamento de
Realizado por: Alfonso Carretero/Pedro

Coordinado por: EDITEX

Aprobado por:

Ingelmo/ Jos Antonio Snchez-Infantes/Pilar

Snchez-Infantes/Jos ngel Snchez
Funcin: Profesores de Sistemas Electrnicos y
Sistemas Electrotcnicos y Automticos

Funcin:

Funcin:

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E INFORMTICOS

CDIGO: PC-07-03.
EDICIN: 1
FECHA: 7 de junio 1998.
PGINA 4 de 8
ANEXOS: I y II

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SUMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES.
Compras la llegada de los suministros, as como la falta de cualquier producto. El autor de la inspeccin
enviar la copia del albarn o factura del proveedor al Departamento de Compras para que sta los compare
con la orden de compra.
Segn el resultado de la inspeccin, el responsable de recepcin de materiales y equipos, tomar las
siguientes medidas:

(a) Inspeccin conforme: identificar el producto con la etiqueta de Producto aceptado (conforme)que
se muestra en el Anexo II, o lo almacenar en la zona exclusiva para productos conformes. Si el
producto no estuviera suficientemente identificado o la identificacin no fuera claramente visible, el
Responsable de Almacn completar la identificacin.

(b) Inspeccin no conforme: identificar el producto con la etiqueta de Producto rechazado (noconforme)que se muestra en el Anexo II y retendr el producto en la "zona de no conformidades",
realizando un informe de no-conformidad, para que el departamento de Compras y el de Calidad,
valoren las causas y tomen las medidas oportunas para evitar ms productos rechazados en futuras
compras, al proveedor que lo haya suministrado.
A partir del momento en que el material sea etiquetado como "ACEPTADO Y CONFORME, formar
parte del stock de material controlado, colocndose en la ubicacin asignada segn el tipo de material y
fecha de recepcin.

5. RESPONSABILIDADES
(a) Autor material de la inspeccin:
Realizar la recepcin del material e inspeccionar los productos que lleguen al almacn.
Rellenar la ficha de Control de Recepcin.
Colocar la etiqueta correspondiente de "Conforme y Aceptado" a los productos conformes, o en su
lugar, situarlos en una zona definida para los productos que pueden ser utilizados.
Si algn producto es rechazado, hay que etiquetarlo como "no-conforme" en la recepcin.
Enviar al Departamento de Calidad los informes de "no-conformidad".
Comunicar al Departamento de Compras la recepcin del material enviado y todas aquellas
incidencias surgidas.
(a) Jefe del Departamento de Calidad:
Recoger los informes de no-conformidad y proceder segn procedimientos establecidos.

Realizado por: Alfonso Carretero/Pedro

Coordinado por: EDITEX

Aprobado por:

Ingelmo/ Jos Antonio Snchez-Infantes/Pilar

Snchez-Infantes/Jos ngel Snchez
Funcin: Profesores de Sistemas Electrnicos y
Sistemas Electrotcnicos y Automticos

Funcin:

Funcin:

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ANEXOS: I y II

TTULO: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS

SUMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES.

ANEXO I:
RECEPCIN DE MATERIALES Y
EQUIPOS

Realizado por: Alfonso Carretero/Pedro

Coordinado por: EDITEX

Aprobado por:

Ingelmo/ Jos Antonio Snchez-Infantes/Pilar

Snchez-Infantes/Jos ngel Snchez
Funcin: Profesores de Sistemas Electrnicos y
Sistemas Electrotcnicos y Automticos

Funcin:

Funcin:

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CDIGO: PC-07-03.
EDICIN: 1
FECHA: 7 de junio 1998.
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TTULO: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS

SUMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES.

RECEPCIN DE
MATERIALES Y EQUIPOS
<RC 07 01>

C/ Ro Tajo, 20
Polgono Industrial Torrehierro
E-45600-Talavera de la Reina.
Telf.:-925 801250
Fax:925 801270
Correo-e: desiteli@taljac.es

Nombre del Proveedor:

Material recepcionado por:
Puesto desempeado:
Agencia de Transportes:
N de Albarn
N de Pedido:
Fecha de pedido:
Fecha de necesidad:
Referencia

Cantidad

Portes:
Fecha de entrega:
Referencia:
CONFORME:

Denominacin

Observaciones:

Aceptado

Rechazado

Nombre y Firma

Realizado por: Alfonso Carretero/Pedro

Coordinado por: EDITEX

Aprobado por:

Ingelmo/ Jos Antonio Snchez-Infantes/Pilar

Snchez-Infantes/Jos ngel Snchez
Funcin: Profesores de Sistemas Electrnicos y
Sistemas Electrotcnicos y Automticos

Funcin:

Funcin:

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DESARROLLO DE
REVISIN: 0
SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIN FECHA:16/03/OO
E INFORMTICOS

CDIGO: PC-07-03.
EDICIN: 1
FECHA: 7 de junio 1998.
PGINA 7 de 8
ANEXOS: I y II

TTULO: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS

SUMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES.

ANEXO II:
Etiqueta de producto aceptado (conforme)
o producto rechazado (no-conforme)

Realizado por: Alfonso Carretero/Pedro

Coordinado por: EDITEX

Aprobado por:

Ingelmo/ Jos Antonio Snchez-Infantes/Pilar

Snchez-Infantes/Jos ngel Snchez
Funcin: Profesores de Sistemas Electrnicos y
Sistemas Electrotcnicos y Automticos

Funcin:

Funcin:

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DESARROLLO DE
REVISIN: 0
SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIN FECHA:16/03/OO
E INFORMTICOS

CDIGO: PC-07-03.
EDICIN: 1
FECHA: 7 de junio 1998.
PGINA 8 de 8
ANEXOS: I y II

TTULO: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS

SUMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES.

Etiqueta de producto aceptado

(conforme)
PRODUCTO ACEPTADO
Fecha:
N Pedido:
Caducidad:

Nombre del Proveedor:

Observaciones:

Firma:

Etiqueta de producto rechazado

(no-conforme)
PRODUCTO RECHAZADO
Fecha:
N Pedido:
Caducidad:

Nombre del Proveedor:

Observaciones (motivos de la no-conformidad):

Firma:

Realizado por: Alfonso Carretero/Pedro

Coordinado por: EDITEX

Aprobado por:

Ingelmo/ Jos Antonio Snchez-Infantes/Pilar

Snchez-Infantes/Jos ngel Snchez
Funcin: Profesores de Sistemas Electrnicos y
Sistemas Electrotcnicos y Automticos

Funcin:

Funcin: