MANUAL DE MEJORA

CDIGO: 10/CC/PR/04
CLAUSULA ISO: 8.5.2
REVISIN: 1
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COORDINACIN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE
MEJORA
ELABORADO POR:


Coordinador de Calidad
REVISADO POR:


Coordinador de Calidad
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Gerente General
FECHA: 28-02-2011 FECHA: 28-02-2011 FECHA: 28-02-2011
FECHA DE VIGENCIA: 28-02-2011


1. OBJETIVO

Identificar y determinar las causas de las no conformidades y las oportunidades de mejora,
para la toma de acciones preventivas y correctivas para el mejoramiento continuo del SGC.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para las oportunidades de mejora, las acciones preventivas y
correctivas evidenciadas en el SGC.

3. POLTICAS

Las acciones correctivas son establecidas en comn acuerdo entre las partes interesadas

4. DEFINICIONES

4.1. ACCIN DE MEJORA

Accin evidenciada para mejorar un proceso o la manera de llevar a cabo cualquier actividad.

4.2. ACCIN CORRECTIVA

Son las rectificaciones de las no conformidades.

No Conformidad (NC)


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Incumplimiento de algn requisito de calidad establecido en los documentos del
Sistema de Calidad o en la documentacin actual correspondiente.

4.3. ACCIN PREVENTIVA

Accin que se toma con anticipacin para mejorar el cumplimiento del SGC cuando se
evidencia la existencia de una no conformidad potencial o de observaciones repetitivas que
ameritan una accin preventiva.


3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ISO 9000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Vocabulario
Procedimiento de Revisin del SGC (01/GG/PR/01)
Procedimiento de Auditoria Interna (10/CC/PR/03)

5. POLTICAS

Tomar acciones correctivas para eliminar las causas que produjeron la no conformidad,
acciones preventivas en el caso de identificar no conformidades potenciales u observaciones
y acciones de mejoramiento que aporten a la mejora continua del SGC.

6. RESPONSABLES

El Gerente General y los Responsables de cada Proceso son los encargados de verificar que
se cumpla lo establecido en este procedimiento.

El personal de todas las reas es el responsable de cumplir con este procedimiento.




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PROCEDIMIENTO

7.1 Accin de Mejora.

Se conoce como Accin de Mejora a las propuestas presentadas por los involucrados del
SGC para aportar al mejoramiento continuo del mismo. Se la deber registrar en la "Solicitud
de Accin" cuando el usuario que forma parte del SGC crea necesario mejorar alguna parte
de su proceso o aportar al mejoramiento continuo en general. Dicha Solicitud de Accin ser
entregada al Jefe de rea para su estudio y si procede para su seguimiento y aprobacin por
parte del Coordinador de Calidad.

El seguimiento de la accin de mejora y la eficacia de las mismas estar a cargo del jefe de
rea Coordinador de Calidad.

7.2 Accin Preventiva

Se deber registrar en la "Solicitud de Accin" cuando el usuario o auditor interno que forma
parte del SGC evidencie la existencia de una no conformidad potencial que pueda afectar a
futuro el proceso auditado o al SGC. Dicha Solicitud de Accin ser entregada al
Coordinador de Calidad para el estudio, seguimiento.

Se puede encontrar una no conformidad potencial en los siguientes casos:
- Detectadas en Auditoras Internas
- Detectadas por Auditoras Externas
- Detectadas en el proceso.

7.3 Accin Correctiva

Se deber registrar en la "Solicitud de Accin" cuando el usuario o auditor interno que forma
parte del SGC evidencie la existencia de una no conformidad que afecta al proceso auditado o
al SGC. Dicha Solicitud de Accin ser entregada al Jefe de rea para su estudio y si procede
para su seguimiento y aprobacin por parte del Coordinador de Calidad.


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Se puede encontrar una No Conformidad en los siguientes casos:
- Detectadas en Auditoras Internas
- Detectadas por Auditoras Externas
- Suscitadas por quejas o reclamos
- Detectadas en el proceso.

7.4 Servicio No Conforme

Se conoce como Servicio no conforme, a la anomala que puede ser detectada durante el
desarrollo del servicio. Se la deber registrar en la "Solicitud de Accin" cuando el usuario o
auditor interno que forma parte del SGC evidencie la existencia de Servicio No Conforme
que puede afectar al proceso auditado o al SGC. Dicha Solicitud de Accin ser entregada al
Jefe de rea para su estudio y si procede para su seguimiento y aprobacin por parte del
Coordinador de Calidad.

7.5 Anlisis de Causa
La meta del Anlisis de la causa raz es descubrir:
Qu sucedi.
Porqu sucedi.
Qu se puede hacer para evitar que suceda el problema otra vez.

El responsable del proceso debe realizar el anlisis de la causa que origin la no conformidad
preguntndose porqu, repetidas veces a cada respuesta hasta encontrar las causas raz.

Encontrada la causa raz debe determinar las acciones necesarias para eliminar la no
conformidad presentada, las cuales son anotadas en la Solicitud de Accin indicando fecha
de terminacin de dichas actividades.

7.6 Seguimiento de la implantacin, verificacin de la eficacia y cierre de las acciones
correctivas.

Una vez que cada departamento o seccin implanta la accin correctiva, solicitar al
Coordinador de Calidad quien realiza el seguimiento de las acciones correctivas la

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verificacin y cumplimiento de las mismas, la informacin de este seguimiento se registra
en la Solicitud de Accin, en el campo VERIFICACIN DE LA IMPLANTACION
debe colocar la fecha de verificacin y nombre una vez que se haya cumplido lo indicado.
En el caso en que no se cumpla con la fecha propuesta de ejecucin, el Coordinador de
Calidad fija una nueva fecha con el responsable correspondiente, la misma que es
registrada en el casillero de observaciones. Si se vuelve a incumplir el nuevo plazo, el
Coordinador de Calidad levantar una nueva Solicitud de Accin.
Si las acciones tomadas no han sido eficaces, el Coordinador de Calidad solicitara que se
vuelva a tomar nuevas acciones que deben ser registradas en la Solicitud de Accin.

NOTA: Las acciones correctivas podrn ser cerradas antes de los 3 meses siempre y cuando
las acciones propuestas hayan sido las eficaces y se determine que el cerrarlas no implica un
riesgo al SGC, como por ejemplo: errores en documentacin, errores involuntarios, falta de
difusin, entre otros.

8. REGISTROS

Solicitud de Accin 10/CC/PR/04-1

9. CONTROL DE DOCUMENTOS


VERSION
FECHA
ANTERIOR
CAMBIOS O MODIFICACIONES
FECHA DEL
CAMBIO
1 15-09-2010 Reestructuracin del SGC 28-02-2011