ANEXO 9

LISTA MAESTRA DE REGISTROS

Cdigo: SNEST/D-CA-RC-009
Revisin: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2
Pgina 1 de 2


SNEST/D-CA-RC-009 Rev. 0
Nombre del Responsable del Proceso: (9)________________

No
(1)
Nombre del Registro (2) Cdigo(3)
No. de
Revisin (4)
Recuperacin (10)
Almacenamiento y
Proteccin (5)
Tiempo de
Retencin (6)
Disposicin de los
Registros (7)




























RESPONSABLE DEL CONTROL DE DOCUMENTOS (8).



ANEXO 9
LISTA MAESTRA DE REGISTROS
Cdigo: SNEST/D-CA-RC-009
Revisin: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2
Pgina 2 de 2


SNEST/D-CA-RC-009 Rev. 0
INSTRUCTIVO DE LLENADO


Nmero Descripcin
1 Anotar el numero consecutivo de cada registro 1,2,3,4, etc.
2 Anotar el nombre completo del registro.
3 Anotar el cdigo de identificacin del registro ej. SNEST/D-CA-OP-01. En caso de que no
exista cdigo indicar NA no aplica.
4 Anotar el nmero de revisin vigente del registro. . En caso de que no exista cdigo indicar
NA no apli ca.
5 Anotar la forma o el medio de cmo se almacenara el registro ej. Forma impresa, forma
magntica, etc.
6 Anotar el tiempo de retencin del documento de acuerdo a los puntos 7 de cada procedimiento,
donde indica cuanto el tiempo de retencin.
7 Anotar disposicin de los registros una vez cuando su tiempo de retencin haya concluido, ej.
Cuando son registros impresos puede ser archivo muerto, hojas de reciclaje o eliminacin,
cuando es en forma magntica puede ser base de datos, eliminacin etc. En caso de enviar a
archivo muerto colocar el tiempo que ste deber permanecer en el mismo y su disposicin final.
Ejemplo: destruccin, borrado, etc.
8 Anotar el nombre del CD del ITD.
9 Anotar el nombre del responsable del rea o proceso
10 Colocar el medio de recuperacin de los registros generados, ya sea de manera electrnica o en
papel.