Unidad N5.

Auditora interna
Actividad: Evaluacin de un proceso del Sistema de Gestin de Calidad
Llenar la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo
de trabajo.
Nombre del grupo: BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE
WILLIAM HARVEY VEGA LUNA
Lder del grupo: WILLIAM HARVEY VEGA LUNA

Luego de implementar la documentacin, se hace necesario verificar el estado
de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para
lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditora al proceso
seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos).
Por consiguiente el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro
puntos:
1) Diseen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas
que se realizarn durante la auditora interna del proceso institucional
seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de
procesos).
POSIBLES PREGUNTAS:
1. DOCUMENTACION LEGAL?
2. HOJAS DE VIDA, DE LOS PROFESIONALES?
3. CALIBRACION DE EQUIPOS Y HOJAS DE VIDA DE LOS MISMO
BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE S.A.?
4. ARCHIVO?
5. ACCIONES CORRECTIVAS
Estas preguntas son unas de las ms importante y reiterativas al momento de una
AUDITORIA en BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE.




2) Definan el Plan de Auditora a seguir en la verificacin del proceso
institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N3
(Documentacin de procesos).
Durante la auditoria interna se implementa una ejecucin para el registro de
hallazgos y conclusiones de la auditoria.
Al inicio de la auditoria se deben determinar:
I. INICIO DE LA AUDITORIA
Designacin de equipo y auditor
Lder
Denicin de objetos y alcance
Viabilidad
Contacto inicial
II. REVISION DE LA DOCUMENTACION BUSSINESS AND
MANAGEMENT ADVICE S.A.
Revisin de los documentos pertinentes del SGC determinacin de su
adecuacin con respecto a la auditora.
III. PREPARACION DE LAS ACTIVIDADES
Preparacin del plan de auditora
Asignacin de tareas
Preparacin de los documentos de trabajo
IV. REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES
Realizacin de la reunin de apertura
Comunicacin durante la auditora
Recopilacin y vericacin de la informacin
Generacin de hallazgos
Preparacin de conclusiones
Reunin de cierre




V. PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME
VI. FINALIZACION DE LA AUDITORIA.

3) Actividad de campo: ejecuten la auditora interna al proceso
institucional seleccionado en la actividad de la unidad N3
(Documentacin de procesos), para lo cual se deber:

A. Realicen la Reunin de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral
6.4.2.).

Se realiza una reunin de apertura de la auditoria con todo el personal del
centro y los profesionales encargados de realizar la auditoria, al centro
ubicado en la calle 37 n 19b-41 tercer piso barri Jordan para verificar el
cumplimiento de Norma: ISO 19011:2011.

Funcionario profesin Cedula
DIANA VELOSA Ing. Sistemas 52.458.985
YENNY MORA Psiclogo 40.259.318
SANDRA ESGUERRA Medico 45.858.336
ERIKA RODRIGUEZ Fonoaudiloga 53.878.998
ANDREA MONTES Optmetra 39.565.120
JOAQUIN FRANCO Abogado (coordinador auditoria) 19.302.002

Se diligencia el formato No PRDI005-FT07 el cual es el documento de
apertura y cierre de auditoria en donde se relaciona todo el personal del
centro.
APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA
CODIGO No PRDI005-FT07
VALIDO DESDE: 2014/06/03
VERSION: 02 PAGINA 1 DE1
COPIA CONTROLADA SI

ALCANCE: VERIFICACION DE INFORMACIN SOLICITADA EN
AUDITORIA
APERTURA
FECHA: 2014-06-03
HORA: 8:00AM
LUGAR: VILLAVICENCIO
OBSERVACIONES




REGISTRO ASISTENTES: APERTURA Y CIERRE
NOMBRE CARGO FIRMA FIRMA
Yolanda Reyes Mdico General
Anglica Oyola Psicloga
Yuli Zapata Optmetra
Luz Mila Franco Fonoaudiloga
Andrs Forero Administrador
Islena Romero Recepcionista

FECHA: 2014-03-27
HORA: 12:00 PM
LUGAR: BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE VILLAVICENCIO
OBSERVACIONES:

ELABORADO REVISADO APROBADO
ASISTENTE DE CALIDAD DIRECTOR TECNICO GERENTE

B. Revisen, recopilen y verifiquen la informacin documental del proceso
con apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presente
actividad. (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7
y 6.4.8.).

Cada profesional por parte del grupo de auditores, se dirigir a su rea
respectiva de evaluacin, as:
Diana Velosa, ing. De sistemas se encargara del rea de recepcin
Jenny mora, psicloga se encarga del rea de psicomotriz.
Sandra Esquerra, medico se encargara del rea de medicina
Erika Rodrguez, fonoaudiloga se encargara del rea de fonoaudiologa
Andrea montes, optmetra se encargara del rea de optometra
Joaqun franco, abogado se encargara del rea administrativa.

ACTA No 0001

En Villavicencio Meta el da_______________ siendo
las______________el grupo de auditoria del proceso de inspeccin y
registro para la verificacin de la implantacin de la Norma ISO 9001:2008,
realizo visita a la institucin especializada BUSSINESS AND
MANAGEMENT ADVICE VILLAVICENCIO, donde fue atendido por el
seor JULIAN FORERO con CC 79940883 de Bogot, en calidad de
administrador del centro.






Se procede a dejar registrado los hallazgos encontrados, as:

AREA DE MEDICINA. Presentada por la doctora Yolanda Mendoza con CC
41.552.223 de Villavicencio, registro 5225/2004

Verificacin de hoja de vida con todos los soportes
Verificacin que tengan todos los equipos de evaluacin medica
Verificacin de la calibracin de los equipos de evaluacin.

Hallazgos: 0

AREA DE PSICOMOTRIZ. Presentada por la doctora anglica Oyola con
CC 40.552.987 de Villavicencio, registro 50-8874

Verificacin de hoja de vida con todos los soportes
Verificacin que tengan todos los equipos de evaluacin medica
Verificacin de la calibracin de los equipos de evaluacin.

Hallazgos: 0

AREA DE OPTOMETRIA. Presentada por la doctora Yuly mendivelso con
CC 1.558.020.023 de Villavicencio, registro 2258

Verificacin de hoja de vida con todos los soportes
Verificacin que tengan todos los equipos de evaluacin medica
Verificacin de la calibracin de los equipos de evaluacin.

Hallazgos: 0

AREA DE FONOAUDIOLOGIA. Presentada porla doctora kelly Bernal con
CC 68.524.023 de Villavicencio, registro 5257

Verificacin de hoja de vida con todos los soportes
Verificacin que tengan todos los equipos de evaluacin medica
Verificacin de la calibracin de los equipos de evaluacin.

Hallazgos: 0







AREA DE SISTEMA. Presentada por la Srta. Islena romero (recepcin) con
CC 40.850.369 de Villavicencio

Verificacin de formatos de registro de usuarios
Verificacin del sistema de ingreso de los usuarios
Verificacin de archivo
Verificacin de todos los equipos necesarios para el enrolamiento de los
usuarios

Hallazgos: 0

AREA JURIDICA. Presentada por el Sr. Julin forero con CC 79.528.251
de Bogot.

Verificacin de toda la documentacin legal necesaria para poder
funcionar como CRC.

Hallazgos: 0

No siendo otra el objeto de la presente, se da lectura ante todo el personal
del centro y el grupo de auditores de la presente acta, concediendo espacio
para preguntas de los profesionales e inquietudes ante el proceso,
entregando una copia del mismo al administrador del centro.

Julin forero Joaqun franco
CC 79.528.251 CC 19.302.002
Administrador Coordinador

BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE Villavicencio grupo auditor.

4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del
grupo tras el desarrollo de la presente actividad.
Conclusiones
1. La informacin de carcter legal suministrada es suficiente, consistente y apropiada
para l tipo de OEC.
2. Para el desarrollo de las actividades el OEC ha elaborado y tenido en cuenta la
documentacin necesaria y suficiente la cual se encuentra fsicamente y en el software.