INFORME DE AUDITORIA

1. Identifcacin del informe

Auditora de Calidad de Software
2. Identifcacin del cliente
rea de Sistemas
3. Identifcacin de la entidad auditada
SIDERSUR S.A.C.
. O!"eti#o
Determinar los controles, sistemas, procedimientos de Calidad de
Software, su Funcionalidad, failidad, usailidad, efciencia,
manteniilidad ! portailidad, de los e"uipos "ue participan en el
#roceso de Elaoraci$n de Acero, de acuerdo a las %ormas IS&
'()*, a fn de "ue por medio del se+alamiento de soluciones
alternati,as se lo-re una correcta aplicaci$n de la informaci$n
"ue ser,ir. para una adecuada toma de decisiones.
$. %alla&'o( )otenciale(
%o se re,isan ni e,al/an los resultados fnales de software, por lo
tanto no se toman medidas inmediatas en caso de
inconsistencias.
%o se ,erifca la utili0aci$n efciente de los recursos inform.ticos.
%o se encuentra con las 1erramientas necesarias para rindar un
uen ser,icio en un momento re"uerido.
%o e2iste una ,i-ilancia estricta del .rea de inform.tica por
personal de se-uridad dedicado a este sector.
%o e2iste detectores, ni e2tintores autom.ticos.
*. Alcance de auditoria
3os re"uisitos de este procedimiento se aplican a todo el #roceso
de Elaoraci$n del Acero, a todos los software, las acti,idades,
funciones, documentos, re-istros, etc., ! a todos los aspectos
contemplados en la %orma IS& '()*.
+. ,onclu(ione(
Como resultado de la Auditoria podemos manifestar "ue 1emos
cumplido con e,aluar cada uno de los o4eti,os contenidos en el
pro-rama de auditoria.
El .rea se Sistemas presenta defciencias, no se re,isan ni e,al/an la
funcionalidad en los resultados fnales del software, ori-inando "ue
no se tomen las medidas correcti,as en caso de inconsistencias.
-. Recomendacin
Se-uir los procedimientos estalecidos ! me4orar los controles de
calidad del software, para lo cual implementar un .rea con personal
responsale de especifcar ! e,aluar la calidad del producto de software.
.. Fec/a del informe
01ANIFI,A,ION E2E,U,ION INFORME
FE,%
A3
01/10/2013 al 10/10/2013
11/10/2013 al
31/10/2013
03/11/2013 al
07/11/2013
14. Identifcacin 5 frma del auditor
A0E11IDO3 6 NOM7RE3 ,AR8O
Coa"uira 5amani, Re!na
Eli0aet1
S6nior
7apara Fern.nde0, 8er$nica 9unior