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CINEMA FOOD
INFORME FINAL
ELISEO ACUA - BORIS LPEZ - MARIO NUES - VICTOR TOLEDO
EVALUACION DE PROYECTOS
EPS 8201
I. NDICE
Contenido
I.NDICE............................................................................................................................................................2
Contenido............................................................................................................................................................2
II.PRESENTACIN...........................................................................................................................................4
1.Misin..........................................................................................................................................................4
2.Visin...........................................................................................................................................................4
III.RESUMEN....................................................................................................................................................5
3.Justificacin del proyecto............................................................................................................................5
4.Objetivos......................................................................................................................................................5
4.1.Objetivos generales..............................................................................................................................5
4.2.Objetivo especfico...............................................................................................................................5
5.Alcance........................................................................................................................................................5
6.Limitaciones................................................................................................................................................5
7.Anlisis Interno............................................................................................................................................6
7.1.Anlisis FODA.....................................................................................................................................6
8.Anlisis externo...........................................................................................................................................7
8.1.Anlisis 5 fuerzas competitivas de Porter............................................................................................7
8.2.Conclusin............................................................................................................................................7
IV.IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA ......................................................................................................8
V.DISGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.........................................................................................9
9.Descripcin del rea de estudio y sus principales caractersticas................................................................9
10.Descripcin del rea de influencia asociada a cada alternativa de proyecto y sus caractersticas............9
11.Efectuar el Estudio de Mercado respectivo, en trminos de las condiciones socioeconmicas, de la
poblacin del rea de estudio y de la poblacin afectada por el problema o carencia...................................9
VI.IDENTIFICACIN Y DEFINICIN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN .......................................10
12.Medidas presentadas................................................................................................................................10
13.Evaluacin tcnica...................................................................................................................................10
13.1.Localizacin del proyecto................................................................................................................11
13.2.Tamao del local..............................................................................................................................12
13.2.1.Disponibilidad...............................................................................................................................12
13.3.Determinacin de equipos, materiales y utensilios..........................................................................13
13.3.1.Maquinaria y utensilios de cocina................................................................................................13
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EVALUACION DE PROYECTOS
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II.
PRESENTACIN
1. Misin
La misin de nuestra empresa es satisfacer la demanda de los adheridos a esta pasin de las pelculas.
Se llega al cliente con novedades y atractivas actuaciones en vivo de estrenos adems de contar con un
men con divertidos diseos y nombres de comidas La infraestructura para nuestros clientes es
acondicionada con los mejores estrenos cinematogrficos.
La ubicacin estratgica de nuestro local es para brindar una cmoda, novedosa y rpida llegada a
nuestra clientela.
Para cumplir con nuestra misin nos hemos puesto en los zapatos de nuestros clientes para as satisfacer
hasta la ms mnima necesidad de ellos. Aportando en gran medida a lo que el mercado requiere hoy en
da.
2. Visin
Nuestra visin como empresa es darnos a conocer al mercado laboral llegando con fuerza para capturar
clientes y as poder posicionarnos dentro del mercado y lograr una gran afinidad con ellos logrando
estabilidad para nuestra empresa.
Nos damos a conocer por nuestra gran calidad de servicio y las ms variadas escenografas concursos y
novedades, adems se cuenta con una pgina web que para hoy en da tenerla es un respaldo para
nuestros clientes y les da seguridad y seriedad de nuestra empresa
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III.
RESUMEN
3. Justificacin del proyecto
En primer lugar la existencia de un gran mercado, con una gran potencialidad en cuanto a
abastecimiento de materia prima, tambin una gran afluencia de pblico, el cual se podra captar mediante
estrategias de marketing.
En segundo lugar el proyecto se justifica por que los promotores cuentan con local propio ubicado
estratgicamente en el centro de Santiago. Se trata de mejorar el rendimiento de la inversin gestionando un
negocio propio.
4. Objetivos
4.1. Objetivos generales
Determinar la viabilidad econmica, tcnica y financiera de la creacin de un Restaurante, dirigido
principalmente a la familia, as mismo a los comerciantes y clientes que acuden diariamente a los
restaurante de comida como tambin a los vecinos de la zona.
5. Alcance
El presente estudio se realiz en un lapso de Mayo a Julio, y la zona de influencia es la ciudad
de Santiago, y solo abarca el estudio de factibilidad econmica.
6. Limitaciones
Se seala las limitaciones de tiempo que fueron de 3 semanas para la realizacin del estudio.
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7. Anlisis Interno
Las empresas tienen xito a largo plazo en un mercado competitivo debido a que pueden ser mejores
que sus competidores Nuestro anlisis interno que realizamos para nuestra empresa es verificar las
fortalezas de nuestro servicio entregado es para tener la llegada esperada a nuestros clientes, y lo que
haba actualmente en el rubro. El FODA nos ayuda hacer nuestro anlisis que nos guiara de una buena
forma para lograr el xito deseado.
Con el FODA podemos abarcar varios aspectos, analizando las amenazas que podamos encontrar al
momento de llevar acabo nuestro negocio, las oportunidades que podamos tener entrando al mercado y
poner especial atencin en este punto ya que las oportunidades son escasas, las debilidades que podamos
tener se mejoran con el tiempo para ello hay que hacer una autoevaluacin cada cierto tiempo para
poder ir mejorando cada vez ms, las fortaleza que tenemos es que nuestra idea y planteamiento de
nuestro servicio lo haremos a un pblico que es apasionado y necesita de nosotros como empresa para
suplir su pasin por las pelculas.
Fortalezas
1.
2.
3.
4.
5.
Oportunidades
1.
2.
3.
Horario continuo.
Crecimiento del mercado.
Cambio en la cultura alimenticia del mercado chileno.
Debilidades
1.
2.
3.
Amenazas
1.
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8. Anlisis externo
Para realizar un anlisis externo utilizaremos el anlisis de las 5 fuerzas de Porter.
Nuestro anlisis se enfoca en la parte de rivalidad que se pueda tener en la industria, como lo son
tambin las amenazas de los nuevos competidores que puedan salir al camino, la definicin del cliente
es parte importante para saber dnde llegar y atacar la necesidad del cliente con ms claridad, adems
tener una buena comunicacin con los proveedores para que sea una amenaza ms ya que los
proveedores negocian precios al alza.
Para la rivalidad empresarial podemos realizar acciones que mitiguen la competencia que pueda a ver,
por ejemplo variando precios, tentadoras ofertas, siendo nicos, servicio de calidad, cambiando o
variando nuestro canal de distribucin de promocin de nuestra empresa.
8.2. Conclusin
En definitiva, el sector es potencialmente interesante ya que los gastos son altos pero la
rentabilidad con el tiempo podra aumentar exponencialmente, principalmente por la diferenciacin.
Esta debe ser nuestra estrategia para nuestro proyecto.
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IV.
Nuestra empresa est orientada a todo tipo de pblico, al cual le atrae el cine y sus personajes caractersticos,
y estar atento a los ltimos estrenos que salen del cine.
Esta idea se crea para abarcar la necesidad de los clientes cineastas que gozaran de estar en un lugar
ambientado de su pelcula favorita o que sea atendido por alguna de los personajes de pelculas, adems de
contar con un men para pedir comidas orientada a nombres caractersticos de pelculas, esto le da un valor
agregado y llamara la atencin del pblico en general.
Realizando actividades para la audiencia del restorn, concursos, la ambientacin del lugar cubrir hasta el
ms mnimo detalle para que el cliente aficionado en las pelculas se sienta ms cercano al fascinante mundo
del cine.
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V.
Nuestro anlisis est basado en un producto del rea de Alimentos, especficamente centrado en la comida
rpida, acompaado de entretenciones orientado en diferentes ambientes de pelculas.
Las principales caractersticas de este servicio ser satisfacer las necesidades gastronmicas de nuestros
clientes, a la vez manteniendo un ambiente de entretencin de acuerdo a sus gustos de pelculas, contando
adems de un men personalizado acorde al ambiente elegido, tambin constara con un excelente staff, el
cual estarn vestidos como personajes de pelculas, intentando recrear la ilusin de estar dentro de una
pelcula.
10. Descripcin del rea de influencia asociada a cada alternativa de proyecto y sus
caractersticas
El rea de influencia directa sern los principales negocios que se encuentren alrededor de las dependencia
donde se ubicara nuestro servicio, provocando un aumento en la oferta pero manteniendo la demanda de los
clientes, lo cual podra llevar a una des valoracin de los productos o servicios ofrecidos, al tratar de superar
las contra ofertas ofrecidas por la competencia, por ende se asume un supuesto de un alza en la demanda de
los servicios o productos en un futuro.
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VI.
A continuacin se presentaran las medidas que se proponen para optimizar la situacin actual de un
restaurante, y as lograr una diferenciacin y un reconocimiento dentro del sector de los restaurantes.
Variedad: La oferta dentro del rea de los restaurantes, son abundantes. Es por esto, que se
propone entregar una variedad en los alimentos y bebestibles con un men basado en nombres,
conceptos y personajes de pelculas.
Precios: Los precios son parte de la estrategia para lograr una rpida aceptacin del producto en el
mercado. Debido a los variados precios de la competencia. En ese sentido se propone lograr gracias
a sus precios bajos la acogida de las personas. Por esto el restaurante sera un establecimiento de
fcil acceso econmico.
Servicio: La presentacin del local es clave de nuestra propuesta, ya que, combina el entorno con
temtica de distintas pelculas y la vestimenta de los meseros crearan un ambiente que genera gran
inters en los clientes ya que esto est ntimamente ligado a la presentacin de los platos que se
vendern.
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13.1.
Poblacin
Bueno
Nivel de ingreso
Tamao de poblacin
Patrones de compra
Regular
Malo
Accesibilidad
Flujo Peatonal
Transporte pblico
Estacionamiento
Competencia
Competencia directa
Competencia indirecta
Costos
Costo de Insumos
Costo de Arriendo
Costo de publicidad
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13.2.
13.2.1.
Disponibilidad
Abril Dic.
Horario
12.00 pm 3.00 pm
60
100%
03.00am 8.00 pm
28
47%
88
Ene - Marzo
12.00 am 3.00 pm
70
117%
03.00am 6.00 pm
20
33%
90
13.2.2.
Entre los servicios que se consideran indispensables para la instalacin e implementacin del
restaurante en este centro comercial tenemos:
Bueno
Energa Elctrica
Agua y Desage
Gas
Servicio de taxi
Regular
Malo
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13.3.
13.3.1.
EQUIPAMIENTO DE SALON
EMPLAZAMIENTO
EQUIPOS
UNTENCILIOS
MOBILIARIOS
DOTACION BASICA
Congelador
Licuadora
Cocina
Lavatorio
Vasos
Cocteleras
Bombillines
Jarras
Servilleteros
Saleros
Hieleras
Cucharas
Tenedores
Cuchillos
15 Mesas
60 Sillas
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VII.
Con la evaluacin econmica del proyecto se buscar obtener indicadores como el valor presente neto
(VPN), la tasa interna de retorno (TIR) y el perodo de recuperacin de capital, que ayudarn a resolver si el
proyecto es rentable o no. La idea es encontrar cada indicador para cada uno de los escenarios mencionados
anteriormente.
Para todos los clculos de este captulo se utiliz el precio de la unidad de fomento del da 24 de junio del
2014, el cual tiene un valor de $24.009,32.
El perodo de evolucin del proyecto, depende de factores como el crecimiento de la oferta, la evolucin de
las estrategias promocinales, los cambios de comportamiento de consumidores, la situacin econmica del
pas. Dado que algunos de estos parmetros son difciles de obtener a cabalidad, no es posible definir un
horizonte con certeza.
14. Ingresos
En un negocio como el de los restaurantes, el ingreso operacional viene directamente del consumo que
tienen los clientes al interior de ste. La realizacin de eventos especiales dentro del restaurante se
considera como un ingreso adicional, por lo que para este trabajo slo sern considerados los ingresos
por consumo.
Es importante saber el valor promedio de compra y el nmero de visitas al da para lograr una forma
numrica de los ingresos operacionales. Esto ayudar a obtener el consumo promedio diario, mensual y
finalmente anual de los clientes.
Se definir un precio promedio por cliente de $6.000 con IVA incluido, el cual se refiere al consumo
promedio esperado de los clientes que compren en el restaurante.
Para definir el nmero promedio de personas que visitan el restaurante, se consider el estudio realizado
en el captulo cinco del estudio DISEO Y EVALUACiN TCNICO ECONMICA
DE UN RESTAURANTE - 2007, referente a la demanda estimada. La demanda final del restaurante se
obtendr dividiendo la demanda estimada para el patio de comida con el nmero de restaurantes
existentes, los cuales se supondrn tendrn una participacin equitativa de los clientes.
Finalmente, para el clculo del ingreso promedio en el restaurante se utiliza lo siguiente:
Sea:
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Period
o
1
2
3
4
5
Estimacin
Clientes Total
138.000
5 7.308
143.588
6 7.179
148.353
8 6.743
153.123
8 6.960
157.837
8 7.174
Ventas
Mensuales
$
43.847.951
$
43.076.283
$
40.460.034
$
41.760.034
$
43.046.541
Ventas
Mensuales
U.F.
2.381,69
2.339,78
2.197,67
2.268,33
2.338,16
15. Costos
Los costos se definen como todos los pagos que la empresa debe realizar por la compra o produccin de
inventario para la venta. En este proyecto, se refiere a los gastos realizados para la produccin de los
platos a servir en el restaurante.
Para determinar el costo de los insumos utilizados, se multiplic el costo promedio por consumo con la
demanda existente en el restaurante. El costo promedio se obtuvo a partir de los costos directos que
tiene el consumo promedio de distintos pedidos con un precio de venta de $6.000 con IVA. El nmero
promedio de clientes del restaurante, se obtiene de la demanda estimada para los restaurantes en el
captulo de Ingresos de este informe. Finalmente, para el clculo del costo promedio por venta en el
restaurante en cada uno de los escenarios definidos se utiliza lo siguiente:
Sea:
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N
Restaurante
s
Atenciones
Mensuales
138.000
7.308
143.588
7.179
148.353
6.743
153.123
6.960
157.837
7.174
Ventas
Ventas
Mensuale
Mensuales
s U.F.
$
14.469.824
$
14.963.340
$
15.459.992
$
15.957.042
$
16.448.310
785,96
812,76
839,74
866,74
893,74
16. Gastos
Los gastos, se definen como todos aquellos costos en el funcionamiento del restaurante y que no estn
ligados directamente con la produccin de los platos del restaurante.
Estos gastos son dependientes de la produccin y consecuentemente con las ventas del restaurante, por
lo tanto, son variables y dependen del escenario en el que se encuentre.
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16.1.1.
Remuneraciones
Total U.F
48,89
32,59
24,44
16,30
19,01
13,58
16,30
13,58
52,14
52,14
39,11
21,73
35,85
86,91
48,89
52,14
26,07
11.040.000 599,66
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EVALUACION DE PROYECTOS
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16.1.2.
Gastos Bsicos
Para calcular los gastos bsicos del restaurante, se utiliz la informacin de la empresa y de un
restaurante similar al diseado. Esto hace a los datos confiables ya que reflejan los gastos
reales de un restaurante como el del estudio.
Gastos Bsicos
Caractersticas
Valor
$
Varios
833.111
$
Aseo
249.933
$
Consumo Agua
208.278
$
Consumo Gas
166.622
$
Consumo Luz
1.249.667
Consumo
$
Telfono
41.656
Valor U.F
45,25
13,58
11,31
9,05
67,88
2,26
149,
Total
16.1.3.
2.749.267
33
Manutencin
La siguiente tabla, muestra los gastos relacionados con la manutencin del restaurante, entre
ellos, los implementos bsicos para su normal funcionamiento (vasos, vajillas, ollas, etc.),
manutencin fsica del restaurante (pintura, mesas, cuadros, etc.) y los implementos generales
que se utilizan en su normal funcionamiento (equipos, mens, etc.)
Manutencin
Caracterstic
as
Imp. Bsicos
Imp.
Generales
Mant. Fsica
Valor
$
416.556
$
124.967
$
208.278
Valor U.F
22,63
6,79
11,31
40,
Total
16.1.4.
749.801
73
Arriendo
La siguiente tabla representa los gastos relacionados con el arriendo del local. Se consideran
los gastos comunes.
Arriendo
Caracterstic
as
Valor
Valor U.F
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EVALUACION DE PROYECTOS
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Local
Gastos
Comunes
Promocin
$
3.461.161
$
1.081.613
$
346.116
188,00
58,75
18,80
265,
Total
4.888.890
55
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EVALUACION DE PROYECTOS
EPS 8201
16.1.5.
Marco Legal
La siguiente tabla representa los gastos relacionados con el marco legal del proyecto, entre
ellos la patente de restaurantes y de alcohol.
Marco Legal
Caractersticas
Valor
Patente
$
Restaurante
50.629
$
Patente Alcoholes
38.647
$
Varios
36.821
Valor U.F
2,75
2,10
2,00
6
Total
16.1.6.
126.097
,85
Inversin Inicial
Inversin Inicial
Caractersticas
Valor
$
Inversin Obra Gruesa
65.172.922
Inversin Equipo y
$
Muebles
40.353.399
$
Inversin Vajilla y otros
30.440.244
$
Inversin Mano de Obra
7.600.000
Total
Valor U.F
3.540,02
2.191,89
1.653,43
412,81
7.798,
143.566.565
16
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EVALUACION DE PROYECTOS
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16.1.7.
Depreciacin
Caractersticas
Adm. General
Administradores
Administrador
Cocina
Jefe parrilla
Total
Costo
$
14.574.903
$
19.996.627
$
18.522.163
$
12.740.294
65.833.987
Vida Util
(Aos)
U.F
Deprecaci
n Anual
U.F
791,67
263,89
1.086,16
362,05
1.006,08
503,04
692,02
346,01
3.575,93
1.474,99
El valor residual se define como el valor que tendr un bien al finalizar su vida til. En este
proyecto se refiere al precio de venta que tendrn los elementos de la inversin al final de la
evaluacin, es decir, a los cinco aos de uso.
Se obtuvo el precio al que se podrn vender algunos elementos de que se compraron en la
inversin(los que pueden ser vendidos) y se calcul que corresponde al 31,64% de sta.
PGINA 21
EVALUACION DE PROYECTOS
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16.1.8.
Flujo de Caja
A continuacin se muestra la tabla del flujo de caja realizado para el escenario, el cual tiene la
caracterstica de que el restaurante diseado competir con cuatro restaurantes durante todo el
periodo evaluado.
Caractersticas
Ingresos
Ao 0
Capital Trabajo
Ao 5
2.555,07
30.536,03
31.517,79
32.488,13
5.501,71
9.753,17
10.076,89
10.400,87
10.721,08
7.195,92
1.100,34
300,09
3.186,60
24,00
11.806,96
636,83
7.192,92
1.950,92
531,99
3.186,60
24,00
12.889,15
7.195,92
2.015,38
549,65
3.186,60
24,00
12.971,55
7.195,92
13.054,02
7.195,92
2.144,22
604,47
3.186,60
24,00
13.135,52
6.912,75
7.487,60
8.062,90
8.631,52
2.111,81
474,98
849,04
3.325,96
565,41
6.638,55
1.128,55
8.062,90
1.370,69
8.631,52
1.467,36
2760.54
5.510,00
6.692,21
7.164,16
4.235,53
6.359,04
6.692,21
7.164,16
2.111,81
636,83
Ao 4
16.672,84
1.474,98
2.111,81
Depreciaciones
Inversin
Flujo de Caja
Periodos
Ao1
Ao 2
Ao 3
2.080,17
584,79
3.186,60
24,00
7.798,11
2.441,01
PGINA 22
EVALUACION DE PROYECTOS
EPS 8201
Valor Residual
Recuperacion de
Capital
Flujo Caja
Operacional
2.467,25
2.441,01
10.239,12 636,83
16.1.9.
4.235,53
6.359,04
6.692,21
7.164,16
Van y Tir
VAN
TIR
Indicadores Financieros
169.087.191
26,79%
El escenario que arroj estos datos fue el establecido con un costo de oportunidad igual al 15%
y un horizonte de evaluacin de cinco aos. Se obtuvo despus de los clculos un periodo de
recuperacin de capital de tres aos y ocho meses.
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EVALUACION DE PROYECTOS
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VIII.
AMEZANA DE SUSTITUCIN
17. Competencia de Sustitucin
La capacidad de otros sectores para ofrecer productos que satisfagan las mismas necesidades es un factor
importante para analizar. Debemos distinguir las diferentes necesidades que satisfacen los productos de un
restaurante:
1.
Ocio: Uno de los principales motivos por las que el consumidor va a un restaurante. Una cena con
amigos, una comida de familia, etc. pueden ser sustituidos por otra actividad de ocio como el cine,
el teatro entre otros.
2.
Alimentacin: En el caso de gente que trabaja lejos de casa y debe comer cerca del trabajo, el
servicio de un restaurante puede ser sustituido por la comida para llevar o comida preparada en la
propia casa, o en casos similares y pueden satisfacer esta necesidad tambin por comida para llevar
o comprando en un supermercado.
3.
Gastronoma: Esta quizs es la necesidad ms difcil de sustituir, ya que el mayor valor que un
restaurante puede aadir es una preparacin y presentacin de la comida difcil de encontrar en
otros lugares.
Como ejemplos concretos en alimentacin o restaurantes, que son las necesidades que destacan de un
restaurante como sustitutos son:
1.
Cadenas de tiendas de conveniencia que venden productos bsicos de alimentos y bebidas (caf,
agua, refrescos, completos, sndwiches, entre otros), resaltando las tiendas Ok Market..
2.
Cadenas de supermercados que venden comida previamente preparada estilo casero lista para
llevar, entre las que se cuentan: LIDER, JUMBO, UNIMARC.
3.
Potenciales tiendas de comida rpida que venden comida con menos tiempos de espera, destacando
restaurantes como: McDonald's, Burger King o Doggis.
18. Conclusin
Podemos observar que existen muchos sustitutos que pueden suplir al servicio ofrecido en un restaurante.
Estos productos tienen menor costo para el cliente y ofrecen un servicio similar. La propensin a cambiar de
producto en cuanto a las dos ltimas necesidades es alta, y slo en la ltima el sector puede encontrar una
oportunidad al ser esta necesidad difcil de satisfacer de otro modo. Cabe destacar que restaurantes con
similares caractersticas en cuanto a temtica no existen en Santiago. Por lo que en este sentido, s existe una
probabilidad media de sustitucin.
PGINA 24
EVALUACION DE PROYECTOS
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IX.
BIBLIOGRAFIA
Memorias Afines:
Mndez, Alain (2007). DISEO Y EVALUACiN TCNICO ECONMICA DE UN
RESTAURANTE. Universidad de Chile.
Vsquez, Jorge; Evaluacin Tcnico Econmica de implementar un PUB en la comuna de Maip,
Universidad de Chile, Chile, 1999
Pginas Web
http://www.ine.cl Sitio Web: Instituto Nacional de Estadsticas
http://www.ssvsa.cl/insalime.htm Sitio Web: Ministerio de Salud
http://www.sii.cl/ Sitio Web: Servicio de Impuestos Internos
PGINA 25
EVALUACION DE PROYECTOS
EPS 8201
X.
ANEXO
PGINA 26