Beneficios cualitativos: Existencia de un buen servicio de desage sanitario. Cobertura total del servicio de alcantarillado sanitario. Mejor calidad de la salud y calidad de vida de la poblacin. Disminucin de la contaminacin ambiental. Capacitacin de la poblacin en buenas prctica de higiene. Gestin ptima del servicio.
4.7. EVALUACIN SOCIAL Supuestos: Periodo de evaluacin: 20 aos
Tasa social de descuento: 11 % anual (segn Anexo SNIP-09)
Valor de recuperacin de la inversin: 0
EVALUACIN SOCIAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Aos Inversin Total (S/.) Costos Operacin y Mantenimien to (S/.) Flujo de Costos Incrementale s (S/.) Poblacin Beneficiada 0 625,638.18 0 625,638.18 1003 1 18,607 18,606.57 1018 2 18,886 18,885.67 1033 3 19,169 19,168.95 1049 4 19,456 19,456.49 1065 5 19,748 19,748.34 1081 6 20,045 20,044.56 1097 7 20,345 20,345.23 1113 8 20,650 20,650.41 1130 9 20,960 20,960.16 1147 10 21,275 21,274.57 1164 11 21,594 21,593.69 1181 12 21,918 21,917.59 1199 13 22,246 22,246.35 1217 14 22,580 22,580.05 1235 15 22,919 22,918.75 1254 16 23,263 23,262.53 1273 17 23,611 23,611.47 1292 18 23,966 23,965.64 1273 19 24,325 24,325.13 1331 20 24,690 24,690.00 1351 Valores Actualizados de Flujo de Costos Sociales (VACS)
788,777.52 POBLACION PROMEDIO BENEFICIADA
1,177 INDICE COSTO-EFECTIVIDAD ICE (S/.hab)
670.19 INDICE DE COSTOS-EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA UNICA (PRECIOS SOCIALES-NUEVOS SOLES) LINEA DE CORTE ( PARAMETROS DE EVALUACION ANEXO SNIP -13) (US$ / HAB) 224 (S/.HAB) * 672 S/hab. Del Proyecto ( 670.19) es menor a S/. hab. SNIP - 13 ( 672.00 ) (*) TC = S/ 3.00 Como resultado de la evaluacin del proyecto, se determina que el ndice Costo-Efectividad del proyecto es de S/ 670.19 por habitante. ICE(S/ 670.19)< Lnea de corte(S/ 672.00)/hab. 4.8. ANLISIS DE SENSIBLIDAD SUPUESTOS: Los costos de inversin se incrementan en 15 % respecto a los estimados originalmente.
Los costos de operacin y mantenimiento son 15 % mayor a los estimados originalmente.
Los indicadores de costo efectividad resultante (a precios sociales) se presentan en los siguientes cuadros:
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO NDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DEL ALCANTARILLADO ALTERNATIVA NICA (INCREMENTO DE LA INVERSIN 15 %) Aos Inversin Total (S/.) Costos Operacin y Mantenimiento (S/.) Flujo de Costos Incrementales (S/.) Poblacin Beneficiada 0 719,483.90 0 719,483.90 1003 1 18,607 18,606.57 1018 2 18,886 18,885.67 1033 3 19,169 19,168.95 1049 4 19,456 19,456.49 1065 5 19,748 19,748.34 1081 6 20,045 20,044.56 1097 7 20,345 20,345.23 1113 8 20,650 20,650.41 1130 9 20,960 20,960.16 1147 10 21,275 21,274.57 1164 11 21,594 21,593.69 1181 12 21,918 21,917.59 1199 13 22,246 22,246.35 1217 14 22,580 22,580.05 1235 15 22,919 22,918.75 1254 16 23,263 23,262.53 1273 17 23,611 23,611.47 1292 18 23,966 23,965.64 1273 19 24,325 24,325.13 1331 20 24,690 24,690.00 1351 Valores Actualizados de Flujo de Costos Sociales ( VACS) = 882,623.24 Poblacin Promedio Beneficiada 1,177 INDICE COSTO - EFECTIVIDAD ICE (S/. HAB) = 749.93 LINEA DE CORTE ( PARAMETROS DE EVALUACION ANEXO SNIP -13) (US$ / HAB) 224 (S/.HAB) * 672 S/hab. Del Proyecto (749.93) es mayor a S/. hab. SNIP - 13 ( 672.00 ) (*) TC = S/ 3.00 NDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DEL ALCANTARILLADO ALTERNATIVA NICA (INCREMENTO DE COSTOS DE O y M EN 15 %) Aos Inversin Total (S/.) Costos Operacin y Mantenimiento (S/.) Flujo de Costos Incrementales (S/.) Poblacin Beneficiada 0 625,638.18 0 625,638.18 1003 1 21,398 21,397.56 1018 2 21,719 21,718.52 1033 3 22,044 22,044.30 1049 4 22,375 22,374.96 1065 5 22,711 22,710.59 1081 6 23,051 23,051.25 1097 7 23,397 23,397.01 1113 8 23,748 23,747.97 1130 9 24,104 24,104.19 1147 10 24,466 24,465.75 1164 11 24,833 24,832.74 1181 12 25,205 25,205.23 1199 13 25,583 25,583.31 1217 14 25,967 25,967.06 1235 15 26,357 26,356.56 1254 16 26,752 26,751.91 1273 17 27,153 27,153.19 1292 18 27,560 27,560.49 1311 19 27,974 27,973.90 1331 20 28,394 28,393.50 1351 Valores Actualizados de Flujo de Costos Sociales ( VACS) = 813,248.42 Poblacin Promedio Beneficiada 1,177 INDICE COSTO - EFECTIVIDAD ICE (S/. HAB) = 690.98 LINEA DE CORTE ( PARAMETROS DE EVALUACION ANEXO SNIP -13) (US$ / HAB) 224 (S/.HAB) * 672 S/hab. del Proyecto ( 690.98) es mayor a S/. hab. SNIP - 13 ( 672.00 ) (*) TC = S/ 3.00 4.9. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Factores que harn posible la produccin de los beneficios: 4.9.1. Arreglos Institucionales previstos para las fases de pre Operacin y operacin del proyecto. Refieren a la coordinacin que debern mantener la Municipalidad Distrital de Paijn y la EPS SEDALIB S.A. a fin de alcanzar un nivel tcnico ptimo en la ejecucin de la obra. 4.9.2. Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin.
Las actividades operativas estarn a cargo de la EPS SEDALIB S. A. la que tendr bajo su responsabilidad la administracin del servicio y la operacin y el mantenimiento del sistema de alcantarillado en el mbito del AA.HH. de Camino Real.
4.9.3. Disponibilidad de recursos. El Proyecto demostrara su viabilidad tcnica, ambiental y econmica. La fuente de financiamiento est asegurada por parte de la Municipalidad Distrital de Paijn. 4.9.4. Participacin de los beneficiarios. La poblacin beneficiada se compromete en realizar sus pagos mensuales en forma puntual y oportuna, con el fin de garantizar el funcionamiento normal y continuo del proyecto, y por ende la sostenibilidad del mismo. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Problema Principal: Deficiente servicio de disposicin sanitaria de excretas y de aguas residuales.
Objetivo Central: Eficiente servicio de disposicin sanitaria de excretas y de aguas residuales.
Poblacin beneficiada: La poblacin (al ao 20) que recibir los beneficios del proyecto es de 1,351 habitantes, calificados como estrato socioeconmico pobre.
Rentabilidad Social De acuerdo con la evaluacin social, se concluye que la Alternativa nica de Alcantarillado, tiene un ICE menor al valor referencial o lnea de corte.
ALTERNATIVA NICA ALCANTARILLADO Inversin Total (precios privados) S/ 744,807 Inversin Total (precios sociales) S/625,638 Ratio C/E Alcantarillado S/670.19 Lnea de corte S/ 672.00 Unidad de medida de Ratio Poblador Viabilidad Tcnica Tcnicamente es viable, ya que se dispone con los recursos humanos y tecnolgicos necesarios para ejecutar la obra. Asimismo, los materiales y equipos a utilizar se hallan disponibles en la zona y en el mercado local y regional. Viabilidad Ambiental No genera impacto ambiental ya que se considera criterios segn la norma establecida, los impactos negativos sern minimos, los mismos que se iran corrigiendo a medida que se desarrolla la obra.
Permitir que se mejore la calidad de vida de la poblacin del mbito a intervenirse, ya que elevar su autoestima individual y colectiva, y mejorar las condiciones socioculturales de dicha poblacin. Por otro lado, la implementacin del proyecto estimular el crecimiento de la inversin privada y de las actividades econmicas en general.
Viabilidad Sociocultural RECOMENDACIONES: Es necesario, que la Unidad Ejecutora lleve a cabo la implementacin de los planes de capacitacin previstos. Al concluir la ejecucin de la obra, sta deber ser entregada por la Municipalidad Distrital de Paijn a la EPS SEDALIB S.A. para la operacin y mantenimiento del proyecto durante el periodo de su vida til Se recomienda para la ejecucin del proyecto emplear la Modalidad de Ejecucin por Contrata. INTERROGANTES. Por qu se recomienda la ejecucin del proyecto emplear la Modalidad de Ejecucin por Contrata?
Que otras modalidades se recomienda en la ejecucin de un proyecto? Explique.