EMPRESA NICARAGENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444
www.claro.com.ni
EMPRESA NICARAGENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.
CONTRATO No.
FACTURA No.
CUPN No.
TELEFONO:
COLECTOR
SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS MONTO C$
DESCRIPCIN DE PRODUCTOS
CONTRATO No.
ESTADO DE CUENTA (C$)
PERIODO FACT.
SALDO INICIAL
VALOR FACTURADO
OTROS CARGOS Y/O CRDITOS
TOTAL MES
ABONO/PAGO A LA CUENTA
ADEUDO TOTAL
VALOR RECLAMO
SALDO AL CORTE
TOTAL MES C$
TOTAL A PAGAR C$
FECHA DE VENCIMIENTO
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Autorizacin DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050
Estimado cliente: Favor revisar la fecha de vencimiento de su factura,
recomendamos hacer sus pagos antes de esa fecha a travs de
cualquiera de nuestros medios de pago en todo el pas.
Estimado Cliente, ahora puede pagar en Western Unin/Airpak, BAC y
Banpro, solo brinda su nmero Telefnico o Contrato, su pago se aplica
como si estuviera en una Agencia Claro, inmediatamente.
1258280
MARIA JANETH LANZAS BERMUDEZ
SEMAFOROS DE SABANA GRANDE 3C ESTE 4 ANDENES NORTE
MARIA JANETH LANZAS BERMUDEZ
BO. LAURELES NORTE
MANAGUA (DEPARTAMENTO), MANAGUA
1550002039817-39817
ESTADO DE CUENTA CASA CLARO
CUPN No. 0028566769
MAY/2014 55
11/ABR/2014 - 10/MAY/2014
0028566769
Nota:
- Srvase presentar este documento para efectuar los pagos de Casa Claro
598.31
600.73
0.00
600.73
OTROS CARGOS Y/O CRDITOS C$ 0.00
TOTAL DEL MES C$ 600.73
C$ 598.31
600.73
A0015521286
1258280
SI USTED YA PAGO EL SALDO PENDIENTE QUE APARECE EN ESTA FACTURA,
FAVOR HACER CASO OMISO A ESTE AVISO
DUPLICADO - CLIENTE
SEISCIENTOS CON 73/100 C$
0.00
1,199.04
0.00
VALOR RECLAMO C$ 0.00
1,199.04
1,199.04
TOTAL A PAGAR C$ 1,199.04
FACTURAS PENDIENTES (1)
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(415)7438000001001(3902)0000060073(96)01552128601(8020)00285667692014
*125828055052014*
SERVICIO
ID CLIENTE
PERIODO FACTURADO
CUPN NMERO
FECHA EMISIN
FECHA DE VENCIMIENTO
CASA CLARO
CASA CLARO
2346040
11/ABR/2014 - 10/MAY/2014
0028566769
16/MAY/2014
12/JUN/2014
12/JUN/2014
CASA CLARO DOBLE
522.38
IVA FACTURADO
78.35
*RECAUDO A CUENTA DE ESTESA C$ 412.74
TOTAL FACTURADO C$ 600.73
DETALLE DE FACTURAS PENDIENTES
FACTURA No. PERIODO FECHA EMISIN FECHA VENCIMIENTO VALOR C$
A0015266475 ABRIL DE 2014 16/ABR/2014 13/MAY/2014 598.31
No. FACT. PEND. TOTAL 1 598.31
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RUC: 0011508590081U
CONTRATO No.
FACTURA No.
CUPN No.
TELEFONO:
COLECTOR
SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS MONTO C$
DESCRIPCIN DE PRODUCTOS
CONTRATO No.
ESTADO DE CUENTA (C$)
PERIODO FACT.
SALDO INICIAL
VALOR FACTURADO
OTROS CARGOS Y/O CRDITOS
TOTAL MES
ABONO/PAGO A LA CUENTA
ADEUDO TOTAL
VALOR RECLAMO
SALDO AL CORTE
TOTAL MES C$
TOTAL A PAGAR C$
FECHA DE VENCIMIENTO
888
Autorizacin DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050
I
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MARIA JANETH LANZAS BERMUDEZ
SEMAFOROS DE SABANA GRANDE 3C ESTE 4 ANDENES NORTE
MARIA JANETH LANZAS BERMUDEZ
BO. LAURELES NORTE
MANAGUA, MANAGUA (DEPARTAMENTO)
1550002039817-39817
Estimado cliente: Favor revisar la fecha de vencimiento de su factura,
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Pague sus facturas en las Sucursales Banpro, BAC, Western Unin/Air
Pak y los Comercios afiliados a Punto Fcil: Gallo mas Gallo, El Verdugo,
Farmacias Viera y Praga. Su pago se aplicar automticamente.
FACTURA No. A0015521286
MAY/2014 55
11/ABR/2014 - 10/MAY/2014
0028566769
598.31
600.73
0.00
600.73
OTROS CARGOS Y/O CRDITOS C$ 0.00
TOTAL DEL MES C$ 600.73
C$ 598.31
600.73
A0015521286
1258280
SI USTED YA PAGO EL SALDO PENDIENTE QUE APARECE EN ESTA FACTURA,
FAVOR HACER CASO OMISO A ESTE AVISO
DUPLICADO - CLIENTE
SEISCIENTOS CON 73/100 C$
0.00
1,199.04
0.00
VALOR RECLAMO C$ 0.00
1,199.04
TOTAL A PAGAR C$ 1,199.04
1,199.04
FACTURAS PENDIENTES (1)
TELEFONO FIJO No.
ID CLIENTE
PERIODO FACTURADO
CUPN NMERO
FECHA EMISIN
FECHA DE VENCIMIENTO
2
2
2346040
11/ABR/2014 - 10/MAY/2014
0028566769
16/MAY/2014
12/JUN/2014
12/JUN/2014
IYKp*!G"&i!W5<d"*"ubl|!4d
(415)7438000001001(3902)0000060073(96)01552128601(8020)00285667692014
*125828055052014*
3753911 - LINEA BASICA TELEFONO No. 22806112
109.64
3757461 - CLARO TV
412.74
IVA FACTURADO
78.35
TOTAL FACTURADO C$ 600.73
DETALLE DE FACTURA
PAG: 4/4
CONSEC: 888
CLIENTE: MARIA JANETH LANZAS BERMUDEZ A0015521286 FACTURA No.:
ID CLIENTE: 2346040 16/MAY/2014 FECHA EMISIN:
CONTRATO No.: 1258280 11/ABR/2014 - 10/MAY/2014 PERIODO FACT.:
DETALLE DE FACTURAS PENDIENTES
FACTURA No. PERIODO FECHA EMISIN FECHA VENCIMIENTO VALOR C$
A0015266475 ABRIL DE 2014 16/ABR/2014 13/MAY/2014 598.31
No. FACT. PEND. TOTAL 1 598.31
DETALLE DE ULTIMO PAGO EFECTUADO
ENTIDAD DE RECAUDO SUCURSAL DE RECAUDO FECHA DE PAGO VALOR PAGADO C$
LAS AMERICAS 2 - CAP LAS AMERICAS 2 12/ABR/2014 595.85
LINEA BASICA
PRODUCTO No.: 3753911
TELEFONO No.: 22806112
PLAN DE FACTURACIN: LDA CASA CLARO ESP
CUENTA: 24179076
DIRECCIN DE INST.: SEMAFOROS DE SABANA GRANDE 3C ESTE 4 ANDENES NORTE
CONCEPTO FECHA INICIO FECHA FIN MONTO C$
CARGO BASICO -50.04
CARGO BASICO 11/ABR/2014 10/MAY/2014 153.23
SERVICIOS DE LDA -103.44
SERVICIOS DE LDA 11/ABR/2014 10/MAY/2014 103.44
RESTRICCION DE LLAMADAS 11/ABR/2014 10/MAY/2014 6.45
SUBTOTAL ANTES DE IVA 109.64
IVA FACTURADO 16.44
VALOR FACTURADO 126.08
OTROS CARGOS Y/O CRDITOS 0.00
TOTAL PRODUCTO MES 126.08
CLARO TV
PRODUCTO No.: 3757461
ELEMENTO DE MEDICION:
PLAN DE FACTURACIN: TV BASICO CASA CLARO ESP
CUENTA: 24179082
DIRECCIN DE INST.: SEMAFOROS DE SABANA GRANDE 3C ESTE 4 ANDENES NORTE
CONCEPTO FECHA INICIO FECHA FIN MONTO C$
RECAUDO ESTESA - RENTA MENSUAL CLARO TV BASICO -74.04
RECAUDO ESTESA - RENTA MENSUAL CLARO TV BASICO 11/ABR/2014 10/MAY/2014 486.78
SUBTOTAL ANTES DE IVA 412.74
IVA FACTURADO 61.91
VALOR FACTURADO 474.65
OTROS CARGOS Y/O CRDITOS 0.00
TOTAL PRODUCTO MES 474.65