Informe Dto Tapesa

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
1 (2011) 1,640 1,765 1,980 2,100 1,670 1,900

2 (2012) 1,850 1,940 2,090 2,330 1,860 2,120
3 (2013) 2,060 2,180 2,340 2,540 2,095 2,360
2011
MADERBA MPENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
9 MM 123 130 115 150 145 130
12 MM 150 160 205 160 180 152
15 MM 160 150 145 180 170 150
18 MM 180 175 123 190 180 175
613 615 588 680 675 607
MADERBA SP ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
6 MM 187 178 180 175 175 367
8 MM 178 156 165 166 154 156
365 334 345 341 329 523
MADERBA MRH ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
18 MM 160 156 165 175 178 150
160 156 165 175 178 150
MADERBA MELAMINE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
18 MM 313 482 693 700 336 442
313 482 693 700 336 442
ENCOFRIM ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
18 MM 189 178 189 204 152 178
189 178 189 204 152 178
TOTAL (2011) 1,640 1,765 1,980 2,100 1,670 1,900
2012
9 MM 123 130 115 150 145 130
12 MM 150 160 205 160 180 152
15 MM 160 150 145 180 170 150
18 MM 180 175 123 190 180 175
613 615 588 680 675 607
6 MM 187 178 180 175 175 367
8 MM 178 156 165 166 154 156
PRODUCCIN DE MADERBA EN M
365 334 345 341 329 523
18 MM 160 156 165 175 178 200
160 156 165 175 178 200
18 MM 523 657 803 930 526 612
523 657 803 930 526 612
18 MM 189 178 189 204 152 178
189 178 189 204 152 178
TOTAL (2012) 1,850 1,940 2,090 2,330 1,860 2,120
2013
9 MM 123 130 115 150 145 130
12 MM 150 160 205 160 180 152
15 MM 160 150 145 180 170 150
18 MM 180 175 123 190 180 175
613 615 588 680 675 607
6 MM 187 178 190 200 175 367
8 MM 178 156 180 200 154 156
365 334 370 400 329 523
18 MM 160 156 190 190 178 150
160 156 190 190 178 150
18 MM 733 897 1,003 930 526 902
733 897 1,003 930 526 902
18 MM 189 178 189 340 387 178
189 178 189 340 387 178
TOTAL (2013) 2,060 2,180 2,340 2,540 2,095 2,360
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1,750 1,830 1,650 1,670 1,720 1,650
1,970 2,080 1,870 1,900 1,950 1,835
2,205 2,280 2,100 2,110 2,180 2,045
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
140 123 150 180 150 120
150 150 160 150 180 150
170 160 147 130 190 160
140 180 145 140 125 140
600 613 602 600 645 570
140 187 178 150 160 178
160 178 145 150 175 156
300 365 323 300 335 334
150 250 156 150 190 156
150 250 156 150 190 156
496 413 400 475 405 412
496 413 400 475 405 412
204 189 169 145 145 178
204 189 169 145 145 178
1,750 1,830 1,650 1,670 1,720 1,650
140 123 150 180 150 120
150 150 160 150 180 150
170 160 147 130 190 160
140 180 145 140 125 140
600 613 602 600 645 570
140 187 178 150 160 178
160 178 145 150 175 156
PRODUCCIN DE MADERBA EN M
300 365 323 300 335 334
150 250 156 150 190 156
150 250 156 150 190 156
716 663 620 705 635 597
716 663 620 705 635 597
204 189 169 145 145 178
204 189 169 145 145 178
1,970 2,080 1,870 1,900 1,950 1,835
140 123 150 180 150 120
150 150 160 150 180 150
170 160 147 130 190 160
140 180 145 140 125 140
600 613 602 600 645 570
140 187 178 150 160 178
160 178 145 150 175 156
300 365 323 300 335 334
150 250 143 150 190 156
150 250 143 150 190 156
951 863 863 863 863 863
951 863 863 863 863 863
204 189 169 197 147 122
204 189 169 197 147 122
2,205 2,280 2,100 2,110 2,180 2,045
MADERBA MP 9 MM
PROMEDIO MOVIL SIMPLE
n=3 A B A-B
MESES
DEMANDA REAL
2013 PRONOSTISCO ERROR DE PRONOSTICO
1 123
2 130
3 115
4 150 123 27
5 145 132 13
6 130 137 -7
7 140 142 -2
8 123 138 -15
9 150 131 19
10 180 138 42
11 150 151 -1
12 120 160 -40
1 150
n=3 A B A-B
MESES
DEMANDA REAL
1 123
2 130
3 115
4 150 122 28
5 145 134 11
6 130 140 -10
7 140 139 1
8 123 138 -15
9 150 130 20
10 180 139 41
11 150 157 -7
12 120 160 -40
1 143
SUAVISADO EXPONENCIAL
=0.2
A B A-B
SI APLICA
PROMEDIO MOVIL PONDERADO
SI APLICA
MESES
DEMANDA REAL
1 123 138
2 130 135 -5
3 115 134 -19
4 150 130 20
5 145 134 11
6 130 136 -6
7 140 135 5
8 123 136 -13
9 150 133 17
10 180 137 43
11 150 145 5
12 120 146 -26
1 141
138
=0.5
A B A-B
MESES
DEMANDA REAL
1 123 138
2 130 131 -1
3 115 130 -15
4 150 123 27
5 145 136 9
6 130 141 -11
7 140 135 5
8 123 138 -15
9 150 130 20
10 180 140 40
11 150 160 -10
12 120 155 -35
1 138
=0.85
A B A-B
MESES
DEMANDA REAL
1 123 138
NO APLICA
NO APLICA
2 130 125 5
3 115 129 -14
4 150 117 33
5 145 145 0
6 130 145 -15
7 140 132 8
8 123 139 -16
9 150 125 25
10 180 146 34
11 150 175 -25
12 120 154 -34
1 125
MADERBA SP 6 MM
n=3 A B A-B
MESES
DEMANDA REAL
1 187
2 178
3 190
4 200 185 15
5 175 189 -14
6 367 188 179
7 140 247 -107
8 187 227 -40
9 178 231 -53
10 150 168 -18
11 160 172 -12
12 178 163 15
1 163
n=3 A B A-B
MESES
DEMANDA REAL
1 187
NO APLICA
SI APLICA
2 178
3 190
4 200 185 15
5 175 192 -17
6 367 187 180
7 140 266 -126
8 187 223 -36
9 178 211 -33
10 150 173 -23
11 160 168 -8
12 178 161 17
1 166
MADERBA MRH 18 MM
n=3 A B A-B
MESES
DEMANDA REAL
1 160
2 156
3 190
4 190 169 21
5 178 179 -1
6 150 186 -36
7 150 173 -23
8 250 159 91
9 143 183 -40
10 150 181 -31
11 190 181 9
12 156 161 -5
1 165
n=3 A B A-B
MESES
DEMANDA REAL
SI APLICA
1 160
2 156
3 190
4 190 172 18
5 178 182 -4
6 150 185 -35
7 150 168 -18
8 250 156 94
9 143 194 -51
10 150 180 -30
11 190 170 20
12 156 166 -10
1 166
MADERBA MELAMINE 18 MM
n=3 A B A-B
MESES
DEMANDA REAL
1 733
2 897
3 1,003
4 930 878 52
5 526 943 -417
6 902 820 82
7 951 786 165
8 863 793 70
9 863 905 -42
10 863 892 -29
11 863 863 0
12 863 863 0
1 863
n=3 A B A-B
MESES
DEMANDA REAL
1 733
SI APLICA
2 897
3 1,003
4 930 908 22
5 526 947 -421
6 902 767 135
7 951 783 168
8 863 840 23
9 863 901 -38
10 863 883 -20
11 863 863 0
12 863 863 0
1 863
MADERBA ENCOFRIN
n=3 A B A-B
MESES
DEMANDA REAL
1 189
2 178
3 189
4 340 185 155
5 387 236 151
6 178 305 -127
7 204 302 -98
8 189 256 -67
9 169 190 -21
10 197 187 10
11 147 185 -38
12 122 171 -49
1 155
n=3 A B A-B
MESES
DEMANDA REAL
1 189
2 178
3 189
SI APLICA
4 340 185 155
5 387 254 133
6 178 327 -149
7 204 284 -80
8 189 236 -47
9 169 192 -23
10 197 183 14
11 147 186 -39
12 122 169 -47
1 147
C=(A-B) D=ABS (C) (D)) ABS (C)/n C/MAD
ERROR
ACUMULADO
DESVIACION
ABSOLUTA
DESVI. ABS.
ACUMULADO
MAD
SEAL DE
RASTREO
27 27 27 27 1.00
41 41 68 34 1.20
34 34 102 34 1.00
32 32 134 34 0.96
17 17 151 30 0.56
36 36 187 31 1.15
78 78 266 34 2.30
77 77 343 43 1.80
37 37 380 42 0.88
ERROR
ACUMULADO
DESVIACION
ABSOLUTA
DESVI. ABS.
ACUMULADO
MAD
SEAL DE
RASTREO
28 28 28 28 1.00
39 39 68 34 1.16
29 29 97 32 0.91
30 30 127 32 0.94
15 15 142 28 0.53
35 35 177 29 1.18
76 76 253 32 2.37
69 69 322 40 1.71
29 29 350 39 0.74
ERROR
ACUMULADO
DESVIACION
ABSOLUTA
DESVI. ABS.
ACUMULADO
MAD
-5 5 5 5 -1
-24 24 29 15 -2
-4 4 33 9 0
7 7 40 3 2
0 0 40 1 0
5 5 45 1 6
-8 8 53 2 -4
9 9 62 2 4
52 52 114 7 8
57 57 171 11 5
30 30 201 8 4
ERROR
ACUMULADO
DESVIACION
ABSOLUTA
DESVI. ABS.
ACUMULADO
MAD
-1 1 1 1 -1
-16 16 16 8 -2
12 12 28 9 1
20 20 48 8 3
10 10 58 6 2
14 14 72 4 4
0 0 73 2 0
19 19 92 2 8
59 59 151 9 7
49 49 200 11 5
14 14 214 6 2
ERROR
ACUMULADO
DESVIACION
ABSOLUTA
DESVI. ABS.
ACUMULADO
MAD
SEAL DE
RASTREO
5 5 5 5 1
-10 10 14 7 -1
23 23 38 11 2
23 23 61 12 2
8 8 69 6 1
16 16 85 4 4
0 0 85 2 0
25 25 110 3 8
58 58 168 9 6
34 34 202 9 4
0 0 202 3 0
ERROR
ACUMULADO
DESVIACION
ABSOLUTA
DESVI. ABS.
ACUMULADO
MAD
SEAL DE
RASTREO
15 15 15 15 1.00
1 1 16 8 0.09
179 179 195 65 2.76
72 72 267 67 1.08
32 32 299 60 0.53
-22 22 320 53 -0.41
-40 40 360 49 -0.81
-52 52 412 52 -1.00
-36 36 448 50 -0.73
ERROR
ACUMULADO
DESVIACION
ABSOLUTA
DESVI. ABS.
ACUMULADO
MAD
SEAL DE
RASTREO
15 15 15 15 1.00
-2 2 17 8 -0.25
178 178 195 65 2.74
52 52 247 62 0.85
16 16 263 53 0.30
-17 17 281 47 -0.37
-40 40 321 44 -0.92
-48 48 368 46 -1.03
-30 30 398 44 -0.68
ERROR
ACUMULADO
DESVIACION
ABSOLUTA
DESVI. ABS.
ACUMULADO
MAD
SEAL DE
RASTREO
21 21 21 21 1.00
21 21 42 21 0.98
-15 15 57 19 -0.80
-38 38 95 24 -1.59
53 53 148 30 1.78
12 12 160 27 0.46
-19 19 179 23 -0.83
-10 10 189 24 -0.41
-15 15 203 23 -0.65
ERROR
ACUMULADO
DESVIACION
ABSOLUTA
DESVI. ABS.
ACUMULADO
MAD
SEAL DE
RASTREO
18 18 18 18 1.00
14 14 32 16 0.86
-21 21 53 18 -1.20
-39 39 92 23 -1.71
54 54 146 29 1.86
3 3 149 25 0.12
-27 27 177 23 -1.20
-7 7 184 23 -0.31
-17 17 201 22 -0.78
ERROR
ACUMULADO
DESVIACION
ABSOLUTA
DESVI. ABS.
ACUMULADO
MAD
SEAL DE
RASTREO
52 52 52 52 1.00
-365 365 417 209 -1.75
-283 283 700 233 -1.21
-118 118 818 204 -0.58
-48 48 865 173 -0.28
-90 90 955 159 -0.57
-119 119 1075 146 -0.82
-119 119 1194 149 -0.80
-119 119 1313 146 -0.82
ERROR
ACUMULADO
DESVIACION
ABSOLUTA
DESVI. ABS.
ACUMULADO
MAD
SEAL DE
RASTREO
22 22 22 22 1.00
-399 399 421 211 -1.89
-263 263 684 228 -1.15
-95 95 780 195 -0.49
-72 72 852 170 -0.43
-110 110 962 160 -0.69
-130 130 1092 153 -0.85
-130 130 1222 153 -0.85
-130 130 1352 150 -0.87
ERROR
ACUMULADO
DESVIACION
ABSOLUTA
DESVI. ABS.
ACUMULADO
MAD
SEAL DE
RASTREO
155 155 155 155 1.00
306 306 461 230 1.33
179 179 639 213 0.84
81 81 720 180 0.45
14 14 734 147 0.09
-8 8 742 124 -0.06
2 2 744 84 0.02
-36 36 780 97 -0.37
-85 85 865 96 -0.88
ERROR
ACUMULADO
DESVIACION
ABSOLUTA
DESVI. ABS.
ACUMULADO
MAD
SEAL DE
RASTREO
155 155 155 155 1.00
288 288 443 221 1.30
139 139 581 194 0.72
59 59 640 160 0.37
12 12 652 130 0.09
-11 11 663 110 -0.10
3 3 666 73 0.04
-36 36 702 88 -0.41
-82 82 784 87 -0.95
MADERBA MP 12 MM
n=3
MESES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
n=3
MESES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
SI APLICA
SI APLICA
MESES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
MESES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
MESES
1
NO APLICA
NO APLICA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
MADERBA SP 8 MM
n=3
MESES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
n=3
MESES
1
NO APLICA
SI APLICA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
A B A-B C=(A-B) D=ABS (C) (D))
DEMANDA REAL
ERROR
ACUMULADO
DESVIACION
ABSOLUTA
DESVI. ABS.
ACUMULADO
150
160
205
160 172 -12 -12 12 12
180 175 5 -7 7 18
152 182 -30 -36 36 55
150 164 -14 -50 50 105
150 161 -11 -61 61 166
160 151 9 -52 52 218
150 153 -3 -55 55 273
180 153 27 -28 28 301
150 163 -13 -42 42 343
160
DEMANDA REAL
ERROR
ACUMULADO
DESVIACION
ABSOLUTA
DESVI. ABS.
ACUMULADO
150
160
205
160 178 -18 -18 18 18
180 175 5 -13 13 31
152 179 -27 -40 40 70
150 163 -13 -53 53 123
150 157 -7 -60 60 183
160 150 10 -51 51 234
150 154 -4 -55 55 289
180 153 27 -28 28 317
150 166 -16 -44 44 361
160
SUAVISADO EXPONENCIAL
=0.2
SI APLICA
SI APLICA
DEMANDA REAL
ERROR
ACUMULADO
DESVIACION
ABSOLUTA
DESVI. ABS.
ACUMULADO
150 138
160 140 20 20 20 20
205 144 61 80 80 100
160 156 4 84 84 184
180 157 23 107 107 290
152 162 -10 97 97 387
150 160 -10 87 87 474
150 158 -8 79 79 554
160 156 4 83 83 637
150 157 -7 76 76 713
180 156 24 100 100 813
150 160 -10 90 90 903
158
162
=0.5
DEMANDA REAL
ERROR
ACUMULADO
DESVIACION
ABSOLUTA
DESVI. ABS.
ACUMULADO
150 138
160 144 16 16 16 16
205 152 53 69 69 85
160 179 -19 51 51 136
180 169 11 61 61 197
152 175 -23 39 39 235
150 163 -13 25 25 261
150 157 -7 19 19 279
160 153 7 25 25 305
150 157 -7 19 19 323
180 153 27 45 45 369
150 167 -17 29 29 397
158
=0.85
DEMANDA REAL
ERROR
ACUMULADO
DESVIACION
ABSOLUTA
DESVI. ABS.
ACUMULADO
150 138
NO APLICA
NO APLICA
160 148 12 12 12 12
205 158 47 59 59 70
160 198 -38 21 21 91
180 166 14 35 35 126
152 178 -26 9 9 135
150 156 -6 3 3 138
150 151 -1 2 2 140
160 150 10 12 12 152
150 159 -9 4 4 156
180 151 29 32 32 188
150 176 -26 7 7 195
154
DEMANDA REAL
ERROR
ACUMULADO
DESVIACION
ABSOLUTA
DESVI. ABS.
ACUMULADO
178
156
180
200 171 29 29 29 29
154 179 -25 4 4 33
156 178 -22 -18 18 51
160 170 -10 -28 28 79
178 157 21 -7 7 85
145 165 -20 -26 26 112
150 161 -11 -37 37 149
175 158 17 -20 20 169
156 157 -1 -21 21 190
160
DEMANDA REAL
ERROR
ACUMULADO
DESVIACION
ABSOLUTA
DESVI. ABS.
ACUMULADO
178
NO APLICA
SI APLICA
156
180
200 172 28 28 28 28
154 184 -30 -1 1 30
156 175 -19 -20 20 50
160 165 -5 -25 25 75
178 157 21 -5 5 80
145 167 -22 -27 27 107
150 159 -9 -36 36 143
175 155 20 -16 16 158
156 160 -4 -20 20 178
161
ABS (C)/n C/MAD
MAD
SEAL DE
RASTREO
12 -1.00
9 -0.73
18 -1.99
26 -1.92
33 -1.84
36 -1.42
37 -1.48
38 -0.75
38 -1.09
ABS (C)/n C/MAD
MAD
SEAL DE
RASTREO
18 -1.00
15 -0.84
23 -1.69
31 -1.72
37 -1.64
39 -1.30
39 -1.42
40 -0.72
40 -1.09
ABS (C)/n C/MAD
MAD
20 1
50 2
55 2
48 2
41 2
31 3
24 3
20 4
18 4
18 6
17 5
ABS (C)/n C/MAD
MAD
16 1
43 2
40 1
28 2
20 2
11 2
6 3
5 5
5 4
6 7
7 4
ABS (C)/n C/MAD
MAD
SEAL DE
RASTREO
12 1
35 2
26 1
14 3
9 1
2 2
1 3
2 7
2 2
4 9
4 2
ABS (C)/n C/MAD
MAD
SEAL DE
RASTREO
29 1.00
16 0.24
17 -1.07
20 -1.42
17 -0.39
19 -1.41
17 -2.17
21 -0.95
21 -0.98
ABS (C)/n C/MAD
MAD
SEAL DE
RASTREO
28 1.00
15 -0.08
17 -1.22
19 -1.35
16 -0.29
18 -1.51
16 -2.21
20 -0.79
20 -0.99
MADERBA MP 15 MM
n=3 A B
MESES
DEMANDA REAL
2013 PRONOSTISCO
1 160
2 150
3 145
4 180 152
5 170 158
6 150 165
7 170 167
8 160 163
9 147 160
10 130 159
11 190 146
12 160 156
1 160
n=3 A B
MESES
DEMANDA REAL
2013 PRONOSTISCO
1 160
2 150
3 145
4 180 150
5 170 162
6 150 168
7 170 163
8 160 163
9 147 161
10 130 156
11 190 142
12 160 160
1 163
SI APLICA
A-B C=(A-B) D=ABS (C) (D)) ABS (C)/n C/MAD
ERROR DE PRONOSTICO
ERROR
ACUMULADO
DESVIACION
ABSOLUTA
DESVI. ABS.
ACUMULADO
MAD
SEAL DE
RASTREO
28 28 28 28 28 1.00
12 40 40 68 34 1.17
-15 25 25 93 31 0.80
3 28 28 122 30 0.93
-3 25 25 147 29 0.85
-13 12 12 159 26 0.45
-29 -17 17 176 21 -0.81
44 27 27 203 25 1.08
4 32 32 235 26 1.21
A-B C=(A-B) D=ABS (C) (D)) ABS (C)/n C/MAD
ERROR DE PRONOSTICO
ERROR
ACUMULADO
DESVIACION
ABSOLUTA
DESVI. ABS.
ACUMULADO
MAD
SEAL DE
RASTREO
30 30 30 30 30 1.00
8 38 38 68 34 1.12
-18 21 21 89 30 0.69
7 27 27 116 29 0.94
-3 24 24 140 28 0.85
-14 10 10 150 25 0.39
-26 -17 17 166 19 -0.86
48 31 31 197 25 1.26
0 31 31 228 25 1.21
MADERBA MP 18 MM
n=3 A B A-B C=(A-B)
MESES
DEMANDA REAL
ERROR
ACUMULADO
1 180
2 175
3 123
4 190 159 31 31
5 180 163 17 48
6 175 164 11 59
7 140 182 -42 17
8 180 165 15 32
9 145 165 -20 12
10 140 155 -15 -3
11 125 155 -30 -33
12 140 137 3 -30
1 135
n=3 A B A-B C=(A-B)
MESES
DEMANDA REAL
ERROR
ACUMULADO
1 180
2 175
3 123
4 190 153 37 37
5 180 164 16 53
6 175 171 4 57
7 140 180 -40 17
8 180 161 19 36
9 145 166 -21 16
10 140 156 -16 0
11 125 151 -26 -25
12 140 134 6 -20
1 135
SI APLICA
D=ABS (C) (D)) ABS (C)/n C/MAD
DESVIACION
ABSOLUTA
DESVI. ABS.
ACUMULADO
MAD
SEAL DE
RASTREO
31 31 31 1.00
48 79 39 1.22
59 137 46 1.28
17 154 39 0.44
32 186 37 0.86
12 198 33 0.36
3 201 24 -0.12
33 234 29 -1.13
30 264 29 -1.01
D=ABS (C) (D)) ABS (C)/n C/MAD
DESVIACION
ABSOLUTA
DESVI. ABS.
ACUMULADO
MAD
SEAL DE
RASTREO
37 37 37 1.00
53 90 45 1.17
57 147 49 1.17
17 164 41 0.42
36 200 40 0.91
16 216 36 0.44
0 216 26 0.01
25 242 30 -0.84
20 261 29 -0.68
PASO 3:
AO
Ao Ventas anuales
(miles de unidades)
Y
1 (2011), ENERO 1,763
1 (2011), FEBRERO 1,790
1 (2011), MARZO 1,843
1 (2011), ABRIL 1,798
1 (2011), MAYO 1,772
1 (2011), JUNIO 1,777
1 (2011), JULIO 1,763
1 (2011), AGOSTO 1,764
1 (2011), SETIEMBRE 1,752
1 (2011), OCTUBRE 1,755
1 (2011), NOVIEMBRE 1,755
1 (2011), DICIEMBRE 1,781
2 (2012), ENERO 1,989
2 (2012), FEBRERO 1,967
2 (2012), MARZO 1,946
2 (2012), ABRIL 1,995
2 (2012), MAYO 1,973
2 (2012), JUNIO 1,983
2 (2012), JULIO 1,984
2 (2012), AGOSTO 2,005
2 (2012), SETIEMBRE 1,986
2 (2012), OCTUBRE 1,996
2 (2012), NOVIEMBRE 1,989
2 (2012), DICIEMBRE 1,980
3 (2013), ENERO 2,215
3 (2013), FEBRERO 2,211
3 (2013), MARZO 2,179
3 (2013), ABRIL 2,175
3 (2013), MAYO 2,223
3 (2013), JUNIO 2,208
3 (2013), JULIO 2,221
3 (2013), AGOSTO 2,198
3 (2013), SETIEMBRE 2,230
3 (2013), OCTUBRE 2,217
3 (2013), NOVIEMBRE 2,224
3 (2013), DICIEMBRE 2,207
71,615
(Y)^2 5,128,708,225
(X)^2 443,556
A=
B=
r=
R2=
S=
ECUACION
PROYECCION
4 (2014), ENERO 2,286.07
4 (2014), FEBRERO 2,302.12
4 (2014), MARZO 2,318.16
4 (2014), ABRIL 2,334.20
4 (2014), MAYO 2,350.24
4 (2014), JUNIO 2,366.28
4 (2014), JULIO 2,382.32
4 (2014), AGOSTO 2,398.36
4 (2014), SETIEMBRE 2,414.41
4 (2014), OCTUBRE 2,430.45
4 (2014), NOVIEMBRE 2,446.49
4 (2014), DICIEMBRE 2,462.53
PASO 4:
ENERO
4 (2014) 2,286.07
IE 0.93
PASO 5: SERIE DE TIEMPO ESTACIONALIZADO
ENERO
4 (2014) 2,126
1 (2011), ENERO
1,640
PERIODO
(X) X^2 Y^2 XY
1 1 3,109,906 1,763
2 4 3,203,627 3,580
3 9 3,398,285 5,530
4 16 3,233,096 7,192
5 25 3,139,304 8,859
6 36 3,158,722 10,664
7 49 3,107,026 12,339
8 64 3,112,909 14,115
9 81 3,070,017 15,769
10 100 3,078,802 17,547
11 121 3,078,865 19,301
12 144 3,170,758 21,368
13 169 3,957,337 25,861
14 196 3,870,402 27,543
15 225 3,786,361 29,188
16 256 3,980,080 31,920
17 289 3,894,272 33,548
18 324 3,932,565 35,695
19 361 3,937,325 37,701
20 400 4,021,526 40,107
21 441 3,943,266 41,701
22 484 3,985,254 43,919
23 529 3,957,337 45,754
24 576 3,921,637 47,527
25 625 4,906,750 55,378
26 676 4,887,261 57,479
27 729 4,746,365 58,823
28 784 4,729,850 60,895
29 841 4,940,473 64,459
30 900 4,873,356 66,227
31 961 4,932,714 68,850
32 1,024 4,832,078 70,342
33 1,089 4,972,920 73,590
34 1,156 4,914,889 75,376
35 1,225 4,945,916 77,838
36 1,296 4,870,593 79,450
666 16,206 143,601,843 1,387,199
SOLUCION
1,692.54
16.04
0.94
0.87871
63.71
Y=-16.04X+1692.54
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2,302.12 2,318.16 2,334.20 2,350.24 2,382.32
0.99 1.07 1.17 0.94 1.07
SERIE DE TIEMPO ESTACIONALIZADO
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2,270 2,490 2,726 2,215 2,547
1 (2011), FEBRERO 1 (2011), MARZO 1 (2011), ABRIL 1 (2011), MAYO 1 (2011), JUNIO
1,765 1,980 2,100 1,670 1,900
PASO 1:
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
1 (2011) 1,640 1,765 1,980 2,100
2 (2012) 1,850 1,940 2,090 2,330
3 (2013) 2,060 2,180 2,340 2,540
TOTALES 5,550 5,885 6,410 6,970
PROMEDIO
ANUAL 1,850 1,962 2,137 2,323
IE 0.93 0.99 1.07 1.17
PASO 2:
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
1 (2011) 1,763 1,790 1,843 1,798
2 (2012) 1,989 1,967 1,946 1,995
3 (2013) 2,215 2,211 2,179 2,175
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
2,398.36 2,398.36 2,414.41 2,430.45 2,446.49
0.99 1.04 0.94 0.95 0.98
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
2,381 2,488 2,274 2,313 2,398
1 (2011), JULIO 1 (2011), AGOSTO 1 (2011), SETIEMBRE 1 (2011), OCTUBRE 1 (2011), NOVIEMBRE
1,750 1,830 1,650 1,670 1,720
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
1,670 1,900 1,750 1,830 1,650
1,860 2,120 1,970 2,080 1,870
2,095 2,360 2,205 2,280 2,100
5,625 6,380 5,925 6,190 5,620
1,875 2,127 1,975 2,063 1,873
0.94 1.07 0.99 1.04 0.94
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
1,772 1,777 1,763 1,764 1,752
1,973 1,983 1,984 2,005 1,986
2,223 2,208 2,221 2,198 2,230
DICIEMBRE
2,462.53
0.93
DICIEMBRE
2,282
1 (2011), DICIEMBRE 2 (2012), ENERO 2 (2012), FEBRERO 2 (2012), MARZO 2 (2012), ABRIL
1,650 1,850 1,940 2,090 2,330
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
1,670 1,720 1,650 21,325
1,900 1,950 1,835 23,795
2,110 2,180 2,045 26,495
5,680 5,850 5,530
1,893 1,950 1,843 1,989
0.95 0.98 0.93 1.00
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1,755 1,755 1,781
1,996 1,989 1,980
2,217 2,224 2,207
2 (2012), MAYO 2 (2012), JUNIO 2 (2012), JULIO 2 (2012), AGOSTO 2 (2012), SETIEMBRE
1,860 2,120 1,970 2,080 1,870
2 (2012), OCTUBRE 2 (2012), NOVIEMBRE 2 (2012), DICIEMBRE 3 (2013), ENERO 3 (2013), FEBRERO
1,900 1,950 1,835 2,060 2,180
3 (2013), MARZO 3 (2013), ABRIL 3 (2013), MAYO 3 (2013), JUNIO 3 (2013), JULIO 3 (2013), AGOSTO
2,340 2,540 2,095 2,360 2,205 2,280
3 (2013), SETIEMBRE 3 (2013), OCTUBRE 3 (2013), NOVIEMBRE 3 (2013), DICIEMBRE 4 (2014), ENERO
2,100 2,110 2,180 2,045 2,126
4 (2014), FEBRERO 4 (2014), MARZO 4 (2014), ABRIL 4 (2014), MAYO 4 (2014), JUNIO 4 (2014), JULIO
2,270 2,490 2,726 2,215 2,547 2,381
4 (2014), AGOSTO 4 (2014), SETIEMBRE 4 (2014), OCTUBRE 4 (2014), NOVIEMBRE 4 (2014), DICIEMBRE
2,488 2,274 2,313 2,398 2,282
MATERIALES 2,000 / UNIDAD
COSTO DE MANTENIMEINTO DEL INVENTARIO 150 /UNIDADES/MES
COSTO MARGINAL DEL AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS 8 /UNIDADES/MES
COSTO MARGINAL DE LA SUBCONTRATACION 230 / UNIDAD
COSTO DE CONTRATACION Y DE CAPACITACION 750 Soles/trabajador
COSTO DE LOS DESPIDOS 2,000 Soles/trabajador
HORAS DE TRABAJO REQUERIDA 4 / UNIDAD
COSTO LINEAL(8 PRIEMRAS HORAS CADA DIA) 10 / HORA
COSTO DEL TIEMPO EXTRA (TIEMPO Y MEDIO) 15 / HORA
INVENTARIO INICIAL 156 UNIDAD
RESERVA DE SEGURIDAD 0
ENERO FEBRERO
PROYECCION DE DEMANDA 2,126 2,270
NUMERO DE DIAS DE TRABAJO 25 24
ENERO FEBRERO
INVENTARIO INICIAL 156 213
PRONOSTICO DE DEMANDA (AGREGADA) 2126 2270
RESERVA DE SEGURIDAD (10% PRONOSTICO) 213 227
REQUERIMIENTO PARA LA PRODUCCION 2183 2285
INVENTARIO FINAL 213 227
PLAN DE PRODUCCION1: PERSECUCION
ENERO FEBRERO
REQUERIMIENTO PARA LA PRODUCCION 2,183 2,285
HORAS HOMBRE REQUERIDA 8,730 9,138
DIAS DE TRABAJO POR MES 25 24
HORAS POR MES POR TRABAJADOR 200 192
TRABAJADORES REQUERIDOS (HRS REQ POR MES) 44 48
NUEVOS TRABAJADORES CONTRATADOS (BASE ENERO) 0 4
COSTO CONTRATACION (NUEVOS TRAB * $60 0 3,000
TRABAJADORES DESPEDIDOS 0 0
COSTO DEL DESPIDO (TRAB. DESPEDIDOS x $75 0 0
COSTO LINEAL (HORAS FDE PRODU REQ X $4) 87,303 91,382
COSTO DE MATERIALES 4,365,170 4,569,090
ENERO FEBRERO
REQUERIMIENTO PARA LA PRODUCCION 2,183 2,285
TRABAJADORES REQUERIDOS (HRS REQ POR MES) 44 48
Produccin mensual 43.44 TM/trabajador
Produccin Extra 34.752 TM/trabajador
N de trabajadores 45
Costo de despido 2000 Soles/trabajador
Costo de contratacin 750 Soles/trabajador
Costo por TM 2000
Costo/TM en tiempo extra 200
Costo de inventario 150
Inventario inicial 156
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
2,490 2,726 2,215 2,547 2,381 2,488
26 23 26 26 25 24
227 249 273 222 255 238
2490 2726 2215 2547 2381 2488
249 273 222 255 238 249
2512 2750 2164 2580 2365 2498
249 273 222 255 238 249
2,512 2,750 2,164 2,580 2,365 2,498
10,047 10,999 8,656 10,320 9,458 9,993
26 23 26 26 25 24
208 184 208 208 200 192
48 60 42 50 47 52
0 12 0 8 5
0 9,000 0 6,000 0 3,750
0 0 18 0 3 0
0 0 36,000 0 6,000 0
100,474 109,991 86,564 103,199 94,582 99,931
5,023,706 5,499,528 4,328,202 5,159,970 4,729,094 4,996,529
2,512 2,750 2,164 2,580 2,365 2,498
48 60 42 50 47 52
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2,274 2,313 2,398 2,282 28,510
26 26 24 25 300
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
249 227 231 240
2274 2313 2398 2282
227 231 240 228
2252 2317 2407 2270
227 231 240 228
2,252 2,317 2,407 2,270
9,009 9,269 9,627 9,081 114,328
26 26 24 25 300
208 208 192 200 2,400
43 45 50 45 48
2 5 0
0 1,500 3,750 0 27,000
9 0 0 5
18,000 0 0 10,000 70,000
90,090 92,686 96,266 90,808 1,143,276
4,504,511 4,634,294 4,813,293 4,540,405 57,163,792
COSTO TOTAL 58,404,068
2,252 2,317 2,407 2,270
43 45 50 45
MATERIALES 2000
COSTO DE MANTENIMEINTO DEL INVENTARIO 150
COSTO MARGINAL DEL AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS 7.5
COSTO MARGINAL DE LA SUBCONTRATACION 230
COSTO DE CONTRATACION Y DE CAPACITACION 750
COSTO DE LOS DESPIDOS 2000
HORAS DE TRABAJO REQUERIDA 4
COSTO LINEAL(8 PRIEMRAS HORAS CADA DIA) 10
COSTO DEL TIEMPO EXTRA (TIEMPO Y MEDIO) 15
INVENTARIO INICIAL 156
RESERVA DE SEGURIDAD 0.1
ENERO
PRONOSTICO DE DEMANDA (AGREGADA) 2,126
RESERVA DE SEGURIDAD (10% PRONOSTICO) 212.5986566
REQUERIMIENTO PARA LA PRODUCCION 2182.585222
INVENTARIO FINAL 212.5986566
PLAN DE PRODUCCION2: NIVELACION
ENERO
DIAS DE TRABAJO POR MES 25
HORAS DE PROD DISPONIBLES (DIAS X 8 HRS X N TRABAJADORES) 9,527
PRODUCCION REAL (HRS DISPONIBLES /4 HR/ UNIDAD 2,382
PORNOSTICO DE DEMANDA 2,126
INVENTARIO FINAL 412
UNIDADES FALTANTES
COSTO DE LOS FALTANTES (UND QUE FALTAN X $ 7.5) 0
RESERVA DE SEGURIDAD 213
UNIDADES SOBRANTES (INV. FINAL-RESERVA SEGURIDAD) 199
COSTO DE INVENTARIO (UNID. SOBRANTES X $ 150 29,886
COSTO LINEAL (HORAS DE PRO REQ. X $ 10 95,273
COSTO DE MATERIALES 4,763,649
CALCULO N TRABAJADORES
ENERO
REQUERIMIENTO PARA LA PRODUCCION 2,183
HORAS HOMBRE REQUERIDA 8,730
DIAS DE TRABAJO POR MES 25
HORAS POR MES POR TRABAJADOR 200
TRABAJADORES REQUERIDOS (HRS REQ POR MES) 44
ENERO
PRODUCCION REAL (HRS DISPONIBLES /4 HR/ UNIDAD 2,382
/ UNIDAD
/UNIDADES/MES
/UNIDADES/MES
/ UNIDAD
Soles/trabajador
Soles/trabajador
/ UNIDAD
/ HORA
/ HORA
UNIDAD
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
212.5986566 227.0130541 248.98784 272.6137977 221.5195274 254.682211
2,270 2,490 2,726 2,215 2,547 2,381
227.0130541 248.98784 272.6137977 221.5195274 254.682211 238.1117558
2284.544939 2511.853185 2749.763935 2164.101003 2579.984793 2364.547103
227.0130541 248.98784 272.6137977 221.5195274 254.682211 238.1117558
N TRABAJ 48
412 428 415 -119 143 73
24 26 23 26 26 25
9,146 9,908 8,765 9,908 9,908 9,527
2,287 2,477 2,191 2,477 2,477 2,382
2,270 2,490 2,726 2,215 2,547 2,381
428 415 -119 143 73 74
119
0 0 895 0 0 0
227 249 273 222 255 238
201 166 -392 -79 -182 -165
30,187 24,974 -58,799 -11,850 -27,283 -24,691
91,462 99,084 87,651 99,084 99,084 95,273
4,573,103 4,954,195 4,382,557 4,954,195 4,954,195 4,763,649
2,285 2,512 2,750 2,164 2,580 2,365
9,138 10,047 10,999 8,656 10,320 9,458
24 26 23 26 26 25
192 208 184 208 208 200
48 48 60 42 50 47
2,287 2,477 2,191 2,477 2,477 2,382
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
238.1117558 248.7614799 227.3651612 231.31931 239.8150574
2,488 2,274 2,313 2,398 2,282
248.7614799 227.3651612 231.31931 239.8150574 228.1834121
2498.264523 2252.255293 2317.147249 2406.646321 2270.202476
248.7614799 227.3651612 231.31931 239.8150574 228.1834121
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
74 -128 76 240 128
24 26 26 24 25
9,146 9,908 9,908 9,146 9,527
2,287 2,477 2,477 2,287 2,382
2,488 2,274 2,313 2,398 2,282
-128 76 240 128 228
128
957 0 0 0 0 1,852
249 227 231 240 228
-376 -151 8 -112 0
-56,448 -22,722 1,271 -16,743 0 -132,219
91,462 99,084 99,084 91,462 95,273 1,143,276
4,573,103 4,954,195 4,954,195 4,573,103 4,763,649 57,163,792
COSTO TOTAL 58,176,701
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2,498 2,252 2,317 2,407 2,270
9,993 9,009 9,269 9,627 9,081 114,328
24 26 26 24 25 300
192 208 208 192 200 2,400
52 43 45 50 45 48
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2,287 2,477 2,477 2,287 2,382
COSTO PLAN 1 PLAN 2
CONTRATACION 27,000
DESPIDO 70,000
INVENTARIO EXCESIVO -132,219
ESCAZES 1,852
SUBCONTRACION
TIEMPO EXTRA
TIEMPO LINEAL 1,143,276 1,143,276
MATERIALES 57,163,792 57,163,792
COSTO TOTAL 58,404,068 58,176,701
SE OPTA POR EL PLAN 2 DE NIVELACION
1.-
Ene Feb Mar
TM3 DE MADERBA 2,126 2,270 2,490
SKU (TM) PZA/SKU Peso/PZA Peso(TM)
SK1 MP 9 MM 90 0.09 8.10
SK2 MP 10 MM 100 0.10 10.00
SK3 MP 12 MM 120 0.12 14.40
SK4 MP 15 MM 150 0.15 22.50
SK5 MP 18 MM 180 0.18 32.40
SK6 MP 19 MM 190 0.19 36.10
SK7 MP 22 MM 220
0.22 48.40
SK8 MP 25 MM 250
0.25 62.50
SK9 MP 30 MM 300
0.30 90.00
SK10 MP 45 MM 45
0.05 2.03
SK11 SP 4 MM 40
0.04 1.60
SK12 SP 6 MM 60
0.06 3.60
SK13 SP 8 MM 80
0.08 6.40
SK14 MHR 18 MM 180
0.18 32.40
SK15 MM 9 MM 90
0.09 8.10
SK16 MM 12 MM 120
0.12 14.40
SK17 MM 15 MM 150
0.15 22.50
SK18 MM 18 MM 180
0.18 32.40
SK19 MM 22 MM 220
0.22 48.40
SK20 MM 25 MM 250
0.25 62.50
SK21 MM 30 MM 300
0.30 90.00
649
2.-
Producto (Presentacin) Stock (PZA) Stock (PZA) S
MP 9 MM 90 9
MP 10 MM 100 10
MP 12 MM 120 12
MP 15 MM 150 15
MP 18 MM 180 18
MP 19 MM 190 19
Programa Maestro de Produccin
Con el plan agregado resultante para el siguiente ao, confeccionar un Plan de produccin Maestro (PMP) para el mes de enero, indicando las cantidades a producir en
detalle de cada SKU y para cada semana y para cada dia de las semanas del mes. Este programa debe ser expresado a nivel de producto final y de componentes. a
continuacin se detallan otros datos requerido para elaborar el PMP como son: Niveles de inventario y polticas de seguridad de stock, capacidad de planta, programa de
despachos, etc.
Plan Agregado de Produccin 2014
(Toneladas)
Niveles de Inventario y politicas de seguridad
(Cajas)
MP 22 MM 220 22
MP 25 MM 250 25
MP 30 MM 300 30
MP 45 MM 45 5
SP 4 MM 40 4
SP 6 MM 60 6
SP 8 MM 80 8
MHR 18 MM 180 18
MM 9 MM 90 9
MM 12 MM 120 12
MM 15 MM 150 15
MM 18 MM 180 18
MM 22 MM 220 22
MM 25 MM 250 25
MM 30 MM 300 30
3.-
Capacidad de planta
Capacidad de planta 2,730 ton/mes
Lote Minimo 10,000 cajas/corrida
Frmula (componentes)
Producto (Presentacin) TM /frmula
Maderba MP 45
Maderba SP 45
Maderba MHR 68
Maderba MM 50
Horas - Hombre por tonelada
Producto (Presentacin) H-H / TM
Maderba MP
1
Maderba SP
2
Maderba MHR
1
Maderba MM 1
4.-
Programas de Despachos
Producto (Presentacin) 1 2 3
MP 9 MM 74 74 74
MP 10 MM 82 82 82
MP 12 MM 98 98 98
MP 15 MM 123 123 123
MP 18 MM 147 147 147
MP 19 MM 156 156 156
MP 22 MM 180 180 180
MP 25 MM 205 205 205
MP 30 MM 246 246 246
MP 45 MM 37 37 37
SP 4 MM 33 33 33
SP 6 MM 49 49 49
SP 8 MM 66 66 66
MHR 18 MM 147 147 147
(PZA/Semanas)
MM 9 MM 74 74 74
MM 12 MM 98 98 98
MM 15 MM 123 123 123
MM 18 MM 147 147 147
MM 22 MM 180 180 180
MM 25 MM 205 205 205
MM 30 MM 246 246 246
Se pide:
a) Confeccionar el programa maestro de produccin para el mes 1 distribuido por semanas
b) Confeccionar el programa de produccin para cada semana.
c) Elaborar el programa de produccion para las 4 semanas dia a dia indicando cuantos turnos de programacion por dia se programar:
Solucion:
(a) Primero Requerimiento de produccin
Produccion = Pronostico+SS-Inv Inicial
Cuanto: (mensual)
Producto (Presentacin)
Fuente de
demanda
Stock de
seguridad
Inventario
Inicial
MP 9 MM 295 9 90
MP 10 MM 328 10 100
MP 12 MM 393 12 120
MP 15 MM 492 15 150
MP 18 MM 590 18 180
MP 19 MM 623 19 190
MP 22 MM 721 22 220
MP 25 MM 819 25 250
MP 30 MM 983 30 300
MP 45 MM 147 5 45
SP 4 MM 131 4 40
SP 6 MM 197 6 60
SP 8 MM 262 8 80
MHR 18 MM 590 18 180
MM 9 MM 295 9 90
MM 12 MM 393 12 120
MM 15 MM 492 15 150
MM 18 MM 590 18 180
MM 22 MM 721 22 220
MM 25 MM 819 25 250
MM 30 MM 983 30 300
(b) Segundo: Programar Semana a Semana teniendo en cuenta lo que se obtuvo en el caso
anterior y en la capacidad de planta y programa de despacho
El programa maestro de produccion para el mes 1 se debe confeccionar semanalmente
y posteriormente detallado dia a dia. Para la confeccion semanal debemos tener presentes los 4 elementos
como son Pronostico de ventas del mes,niveles de inventarios ,capacidad de planta y programas de despachos
Cajas - Kilos (Prod Final)
Capacidad de planta 2,730 ton/mes 683
Lote Minimo 10,000 cajas/corrida
Cuando: (semanal) Capacidad de planta y programa de despacho
1 2 3
MP 9 MM 53 53 53
MP 10 MM 59 59 59
MP 12 MM 71 71 71
MP 15 MM 89 89 89
MP 18 MM 107 107 107
MP 19 MM 113 113 113
MP 22 MM 131 131 131
MP 25 MM 149 149 149
MP 30 MM 178 178 178
MP 45 MM 27 27 27
SP 4 MM 24 24 24
SP 6 MM 36 36 36
SP 8 MM 48 48 48
MHR 18 MM 107 107 107
MM 9 MM 53 53 53
MM 12 MM 71 71 71
MM 15 MM 89 89 89
MM 18 MM 107 107 107
MM 22 MM 131 131 131
MM 25 MM 149 149 149
MM 30 MM 178 178 178
Total TM 386 386 386
Maderba MP 4.309 4.309 4.309
Maderba SP 0.153 0.153 0.153
Maderba MHR 51.330 51.330 51.330
Maderba MM 3.340 3.340 3.340
Total Fmulas
Programa maestro: Semana 1
Programa de despachos para chocolatin
Programa mensual por presentaciones (PZA)
Programa mensual por formulas (batch)
menos el stock
b) TERCERO Programar Produccion para la primera Semana
capacidad Periodo
2,730 mes
683 semana
114 dia
Producto (Presentacin) Lunes Martes Mircoles
MP 9 MM 8.91 8.91 8.91
MP 10 MM 9.90 9.90 9.90
MP 12 MM 11.89 11.89 11.89
MP 15 MM 14.86 14.86 14.86
MP 18 MM 17.83 17.83 17.83
MP 19 MM 18.82 18.82 18.82
MP 22 MM 21.79 21.79 21.79
MP 25 MM 24.76 24.76 24.76
MP 30 MM 29.71 29.71 29.71
MP 45 MM 4.46 4.46 4.46
SP 4 MM 3.96 3.96 3.96
SP 6 MM 5.94 5.94 5.94
SP 8 MM 7.92 7.92 7.92
MHR 18 MM 17.83 17.83 17.83
MM 9 MM 8.91 8.91 8.91
MM 12 MM 11.89 11.89 11.89
MM 15 MM 14.86 14.86 14.86
MM 18 MM 17.83 17.83 17.83
MM 22 MM 21.79 21.79 21.79
MM 25 MM 24.76 24.76 24.76
MM 30 MM 29.71 29.71 29.71
Total TM 14,307 2 2
En Frmulas
Producto (Presentacin) Lunes Martes Miercoles
Maderba MP 0.71813 0.71813 0.71813
Maderba SP 0.02552 0.02552 0.02552
Maderba MHR 0.04753 0.04753 0.04753
Maderba MM 0.55662 0.55662 0.55662
En Frmulas
Programa diario por presentaciones (PZA)
Programa Definitivo
Maderba MP 0.71813 0.71813 0.71813
Maderba SP 0.02552 0.02552 0.02552
Maderba MHR 0.04753 0.04753 0.04753
Maderba MM 0.55662 0.55662 0.55662
MP 9 MM 8.91 8.91 8.91
MP 10 MM 9.90 9.90 9.90
MP 12 MM 11.89 11.89 11.89
MP 15 MM 14.86 14.86 14.86
MP 18 MM 17.83 17.83 17.83
MP 19 MM 18.82 18.82 18.82
MP 22 MM 21.79 21.79 21.79
MP 25 MM 24.76 24.76 24.76
MP 30 MM 29.71 29.71 29.71
MP 45 MM 4.46 4.46 4.46
SP 4 MM 3.96 3.96 3.96
SP 6 MM 5.94 5.94 5.94
SP 8 MM 7.92 7.92 7.92
MHR 18 MM 17.83 17.83 17.83
MM 9 MM 8.91 8.91 8.91
MM 12 MM 11.89 11.89 11.89
MM 15 MM 14.86 14.86 14.86
MM 18 MM 17.83 17.83 17.83
MM 22 MM 21.79 21.79 21.79
MM 25 MM 24.76 24.76 24.76
MM 30 MM 29.71 29.71 29.71
Total TM 64.26 64.26 64.26
Horas de Produccin Necesarias
MP 9 MM 0.17 0.17 0.17
MP 10 MM 0.21 0.21 0.21
MP 12 MM 0.30 0.30 0.30
MP 15 MM 0.47 0.47 0.47
MP 18 MM 0.68 0.68 0.68
MP 19 MM 0.75 0.75 0.75
MP 22 MM 1.01 1.01 1.01
MP 25 MM 1.31 1.31 1.31
MP 30 MM 1.88 1.88 1.88
MP 45 MM 0.04 0.04 0.04
SP 4 MM 0.03 0.03 0.03
SP 6 MM 0.08 0.08 0.08
Programa semanal por presentaciones (PZA)
SP 8 MM 0.13 0.13 0.13
MHR 18 MM 0.68 0.68 0.68
MM 9 MM 0.17 0.17 0.17
MM 12 MM 0.30 0.30 0.30
MM 15 MM 0.47 0.47 0.47
MM 18 MM 0.68 0.68 0.68
MM 22 MM 1.01 1.01 1.01
MM 25 MM 1.31 1.31 1.31
MM 30 MM 1.88 1.88 1.88
Total Horas de Produccin 13.56 13.56 13.56
Horas - hombre requeridas
MP 9 MM 0.80 0.80 0.80
MP 10 MM 0.99 0.99 0.99
MP 12 MM 1.43 1.43 1.43
MP 15 MM 2.23 2.23 2.23
MP 18 MM 3.21 3.21 3.21
MP 19 MM 3.58 3.58 3.58
MP 22 MM 4.79 4.79 4.79
MP 25 MM 6.19 6.19 6.19
MP 30 MM 8.91 8.91 8.91
MP 45 MM 0.20 0.20 0.20
SP 4 MM 0.16 0.16 0.16
SP 6 MM 0.36 0.36 0.36
SP 8 MM 0.63 0.63 0.63
MHR 18 MM 3.21 3.21 3.21
MM 9 MM 0.80 0.80 0.80
MM 12 MM 1.43 1.43 1.43
MM 15 MM 2.23 2.23 2.23
MM 18 MM 3.21 3.21 3.21
MM 22 MM 4.79 4.79 4.79
MM 25 MM 6.19 6.19 6.19
MM 30 MM 8.91 8.91 8.91
64 64 64
N de trabajadores
MP 9 MM 5 5 5
MP 10 MM 5 5 5
MP 12 MM 5 5 5
MP 15 MM 5 5 5
MP 18 MM 5 5 5
MP 19 MM 5 5 5
MP 22 MM 5 5 5
MP 25 MM 5 5 5
MP 30 MM 5 5 5
MP 45 MM 5 5 5
SP 4 MM 5 5 5
SP 6 MM 5 5 5
SP 8 MM 5 5 5
MHR 18 MM 5 5 5
MM 9 MM 5 5 5
MM 12 MM 5 5 5
MM 15 MM 5 5 5
MM 18 MM 5 5 5
MM 22 MM 5 5 5
MM 25 MM 5 5 5
MM 30 MM 5 5 5
Total n de trabajadores 100 100 100
Diagrama de Gantt
1 2 3
0.17
9
0.21
10
0.30
12
0.47
15
0.68
18
0.75
19
1.01
22
1.31
25
1.88
30
0.04
4
0.03
4
0.08
6
0.13
8
0.68
18
0.17
9
SP 8 MM
MHR 18 MM
MM 9 MM
MP 22 MM
MP 25 MM
MP 30 MM
MP 45 MM
SP 4 MM
SP 6 MM
MP 10 MM
MP 12 MM
Lunes
MP 9 MM
MP 15 MM
MP 18 MM
MP 19 MM
0.30
12
0.47
15
0.68
18
1.01
22
1.31
25
1.88
30
14
328
MM 22 MM
MM 25 MM
MM 30 MM
MM 12 MM
MM 15 MM
MM 18 MM
Abr May Jun Jul Ago Sep
2,726 2,215 2,547 2,381 2,488 2,274
Programa Maestro de Produccin
Con el plan agregado resultante para el siguiente ao, confeccionar un Plan de produccin Maestro (PMP) para el mes de enero, indicando las cantidades a producir en
detalle de cada SKU y para cada semana y para cada dia de las semanas del mes. Este programa debe ser expresado a nivel de producto final y de componentes. a
continuacin se detallan otros datos requerido para elaborar el PMP como son: Niveles de inventario y polticas de seguridad de stock, capacidad de planta, programa de
despachos, etc.
Plan Agregado de Produccin 2014
(Toneladas)
Turnos de trabajo
Turnos Periodo
1 07 - 03 p.m
2 03 - 11 p.m
3 11 - 07 a.m
4 Total
74 295
82 328
98 393
123 492
147 590
156 623
180 721
205 819
246 983
37 147
33 131
49 197
66 262
147 590
(PZA/Semanas)
74 295
98 393
123 492
147 590
180 721
205 819
246 983
a) Confeccionar el programa maestro de produccin para el mes 1 distribuido por semanas
c) Elaborar el programa de produccion para las 4 semanas dia a dia indicando cuantos turnos de programacion por dia se programar:
Cantidad a producir
PZA
Cantidad a
producir kls
Peso por
formula
Nmero de frmulas
214 19.26 45 0.4276780
238 23.77 45 0.5279975 1
285 34.23 45 0.7603164
357 53.49 45 1.1879944 2
428 77.02 45 1.7107120
452 85.82 45 1.9060711 4
523 115.06 45 2.5555080
594 148.57 45 3.2999846
713 213.95 45 4.7519778
107 4.81 45 0.1069195
95 3.80 45 0.0844796
143 8.56 45 0.1900791
190 15.21 45 0.3379184
428 77.02 68 1.1406647
214 19.26 50 0.3888158
285 34.23 50 0.6912282
357 53.49 50 1.0800440
428 77.02 50 1.5552634
523 115.06 50 2.3232947
594 148.57 50 3.0001223
713 213.95 50 4.3201760
7,880
(b) Segundo: Programar Semana a Semana teniendo en cuenta lo que se obtuvo en el caso
El programa maestro de produccion para el mes 1 se debe confeccionar semanalmente
y posteriormente detallado dia a dia. Para la confeccion semanal debemos tener presentes los 4 elementos
como son Pronostico de ventas del mes,niveles de inventarios ,capacidad de planta y programas de despachos
Cajas - Kilos (Prod Final) Frmulas (Componente)
ton/semana 114 ton/dia
Comprobar la demanda
4 Total 1 2 3
53 214 70 50 29
59 238 78 55 33
71 285 93 66 39
89 357 116 83 49
107 428 140 99 59
113 452 147 105 62
131 523 171 121 72
149 594 194 138 81
178 713 233 165 98
27 107 35 25 15
24 95 31 22 13
36 143 47 33 20
48 190 62 44 26
107 428 140 99 59
53 214 70 50 29
71 285 93 66 39
89 357 116 83 49
107 428 140 99 59
131 523 171 121 72
149 594 194 138 81
178 713 233 165 98
386 1,542
4 Total
4.309 17.235
0.153 0.612
51.330 205.320
3.340 13.359
Programa mensual por presentaciones (PZA)
Programa mensual por formulas (batch)
Periodo turno Req
Semana 13.50
Dia 2.25
Jueves Viernes Sbado Total
8.91 8.91 8.91 53 13.37
9.90 9.90 9.90 59 14.86
11.89 11.89 11.89 71 17.83
14.86 14.86 14.86 89 22.29
17.83 17.83 17.83 107 26.74
18.82 18.82 18.82 113 28.23
21.79 21.79 21.79 131 32.69
24.76 24.76 24.76 149 37.14
29.71 29.71 29.71 178 44.57
4.46 4.46 4.46 27 6.69
3.96 3.96 3.96 24 5.94
5.94 5.94 5.94 36 8.91
7.92 7.92 7.92 48 11.89
17.83 17.83 17.83 107 26.74
8.91 8.91 8.91 53 13.37
11.89 11.89 11.89 71 17.83
14.86 14.86 14.86 89 22.29
17.83 17.83 17.83 107 26.74
21.79 21.79 21.79 131 32.69
24.76 24.76 24.76 149 37.14
29.71 29.71 29.71 178 44.57
2 2 2 14,317
Jueves Viernes Sabado Total
0.71813 0.71813 0.71813 4.30879
0.02552 0.02552 0.02552 0.15312
0.04753 0.04753 0.04753 0.28517
0.55662 0.55662 0.55662 3.33974
Programa diario por presentaciones (PZA)
Programa Definitivo
0.71813 0.71813 0.71813 4.3088
0.02552 0.02552 0.02552 0.1531
0.04753 0.04753 0.04753 0.2852
0.55662 0.55662 0.55662 3.3397
8.91 8.91 8.91 53
9.90 9.90 9.90 59
11.89 11.89 11.89 71
14.86 14.86 14.86 89
17.83 17.83 17.83 107
18.82 18.82 18.82 113
21.79 21.79 21.79 131
24.76 24.76 24.76 149
29.71 29.71 29.71 178
4.46 4.46 4.46 27
3.96 3.96 3.96 24
5.94 5.94 5.94 36
7.92 7.92 7.92 48
17.83 17.83 17.83 107
8.91 8.91 8.91 53
11.89 11.89 11.89 71
14.86 14.86 14.86 89
17.83 17.83 17.83 107
21.79 21.79 21.79 131
24.76 24.76 24.76 149
29.71 29.71 29.71 178
64.26 64.26 64.26 386
0.17 0.17 0.17
0.21 0.21 0.21
0.30 0.30 0.30
0.47 0.47 0.47
0.68 0.68 0.68
0.75 0.75 0.75
1.01 1.01 1.01
1.31 1.31 1.31
1.88 1.88 1.88
0.04 0.04 0.04
0.03 0.03 0.03
0.08 0.08 0.08
Programa semanal por presentaciones (PZA)
0.13 0.13 0.13
0.68 0.68 0.68
0.17 0.17 0.17
0.30 0.30 0.30
0.47 0.47 0.47
0.68 0.68 0.68
1.01 1.01 1.01
1.31 1.31 1.31
1.88 1.88 1.88
13.56 13.56 13.56
4 5 6 Total
0.80 0.80 0.80
0.99 0.99 0.99
1.43 1.43 1.43
2.23 2.23 2.23
3.21 3.21 3.21
3.58 3.58 3.58
4.79 4.79 4.79
6.19 6.19 6.19
8.91 8.91 8.91
0.20 0.20 0.20
0.16 0.16 0.16
0.36 0.36 0.36
0.63 0.63 0.63
3.21 3.21 3.21
0.80 0.80 0.80
1.43 1.43 1.43
2.23 2.23 2.23
3.21 3.21 3.21
4.79 4.79 4.79
6.19 6.19 6.19
8.91 8.91 8.91
64 64 64
4 5 6
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
100 100 100
1 2 3 1 2 3
Martes Miercoles
Oct Nov Dic
2,313 2,398 2,282
4
9
10
12
15
18
19
22
25
30
4
4
6
8
18
9
12
15
18
22
25
30
1 2 3 1 2 3 1
Sabado Jueves Viernes
2 3
Sabado
Maderba Pulido (MP) Ctd Base: 1 ton
SK1 MP 9 MM Pza 900
SK2 MP 10 MM Pza 1,000
SK10 MP 45 MM Pza 4,500
Maderba Sin Pulir (SP) Ctd Base: 1 ton
SK11 SP 4 MM Pza 400
Maderba Hidro Resistente (MHR) Ctd Base: 1 ton
SK14 MHR 18 MM Pza 1,800
Maderba Melamina (MM) Ctd Base: 1 ton
SK15 MM 9 MM Pza 900
SK16 MM 12 MM Pza 1,200
SK17 MM 15 MM Pza 1,500
SK18 MM 18 MM Pza 1,800
SK19 MM 22 MM Pza 2,200
SK20 MM 25 MM Pza 2,500
SK21 MM 30 MM Pza 3,000
Comp1 MADERBA MP Ctd Base: 1Tm3
Virutilla de madera pino M3 25
Virutilla de madera eucalipto M3 10
Bagazo M3 10
Resinas M3 0
45
Comp2 MADERBA SP Ctd Base: 1Tm3
Bagazo M3 10
Resinas M3 0.0
45
Lista de Materiales
Comp3 MADERBA MRH Ctd Base: 1Tm3
Bagazo M3 10
Resinas M3 0
Resinas protectoras M3 23
68
Comp4 MADERBA MELAMINE Ctd Base: 1Tm3
Bagazo M3 10
Resinas M3 0
Resinas melaminicas M3 5
50
0.0005
0.0005
Lista de Materiales
0.0005
0.5
0.0005
0.1
Tipo Material Und Cantidad Nivel
SK1 MP 9 MM M3 90 1
SK2 MP 10 MM M3 100 1
SK3 MP 12 MM M3 120 1
SK4 MP 15 MM M3 150 1
SK5 MP 18 MM M3 180 1
SK6 MP 19 MM M3 190 1
SK7 MP 22 MM M3 220
SK8 MP 25 MM M3 250
SK9 MP 30 MM M3 300
SK10 MP 45 MM M3 45
SK11 SP 4 MM M3 40
SK12 SP 6 MM M3 60
SK13 SP 8 MM M3 80
SK14 MHR 18 MM M3 180
SK15 MM 9 MM M3 90
SK16 MM 12 MM M3 120
SK17 MM 15 MM M3 150
SK18 MM 18 MM M3 180
SK19 MM 22 MM M3 220
SK20 MM 25 MM M3 250
SK21 MM 30 MM M3 300
Comp MADERBA MP M3 - 2
Comp MADERBA SP M3 - 2
Comp MADERBA MRH M3 - 2
Comp MADERBA MELAMINE M3
Ins Virutilla de madera pino M3 250 3
Ins Virutilla de madera eucalipto M3 250 3
Ins Bagazo M3 50 3
Ins Resinas M3 10 3
Ins Resinas protectoras M3 10 3
Ins Resinas melaminicas M3 300 3
Inventario de Materiales
Tam Lote Lead Time semana 1 semana 2 semana 3 semana 4
LFL -
LFL -
LFL -
LFL -
LFL -
LFL -
LFL - 200
LFL -
LFL -
12,000 1 500
450 1 500
600 1 100
750 1 60
600 2 600 150
500 1 600 150
Inventario de Materiales
Entradas Previstas
Descripcin 1 2 3
SK1 MP 9 MM 53 53 53
SK2 MP 10 MM 59 59 59
SK3 MP 12 MM 71 71 71
SK4 MP 15 MM 89 89 89
SK5 MP 18 MM 107 107 107
SK6 MP 19 MM 113 113 113
SK7 MP 22 MM 131 131 131
SK8 MP 25 MM 149 149 149
SK9 MP 30 MM 178 178 178
SK10 MP 45 MM 27 27 27
SK11 SP 4 MM 24 24 24
SK12 SP 6 MM 36 36 36
SK13 SP 8 MM 48 48 48
SK14 MHR 18 MM 107 107 107
SK15 MM 9 MM 53 53 53
SK16 MM 12 MM 71 71 71
SK17 MM 15 MM 89 89 89
SK18 MM 18 MM 107 107 107
SK19 MM 22 MM 131 131 131
SK20 MM 25 MM 149 149 149
SK21 MM 30 MM 178 178 178
Quien lo requiere? bat/ton 1 2 3
SK1 MP 9 MM 0.02 0.11 0.11 0.11
SK2 MP 10 MM 0.02 0.13 0.13 0.13
SK3 MP 12 MM 0.02 0.19 0.19 0.19
SK4 MP 15 MM 0.02 0.30 0.30 0.30
SK5 MP 18 MM 0.02 0.43 0.43 0.43
SK6 MP 19 MM 0.02 0.48 0.48 0.48
SK7 MP 22 MM 0.02 0.64 0.64 0.64
SK8 MP 25 MM 0.02 0.82 0.82 0.82
SK9 MP 30 MM 0.02 1.19 1.19 1.19
Plan de Requerimientos de Materiales (MRP)
Programa Maestro de Produccin (PMP)
Semana
Plan de Necesidades de materiales (MRP)
Comp1 MADERBA MP
SK10 MP 45 MM 0.02 0.03 0.03 0.03
TOTAL 4.31 4.31 4.31
Stock Inicial : 0
Tamao de lote : LFL
Lead-time entrega : 0
Tabla de clculos y obtencin de lanzamientos
Perodo Inicial 1 2 3
Requerimientos Brutos 4.31 4.31 4.31
Recepciones Programadas
Proyeccion de Disponibilidad 0 - - -
Requerimientos Netos 4.31 4.31 4.31
Liberaciones Planificadas de pedidos 4.31 4.31 4.31
Lanzamiento de ordenes 4.31 4.31 4.31
SK11 SP 4 MM 0.02 0.02 0.02 0.02
SK12 SP 6 MM 0.02 0.05 0.05 0.05
SK13 SP 8 MM 0.02 0.08 0.08 0.08
Total: 0.07 0.07 0.07
Stock Inicial : 0
Tamao de lote : LFL
SK14 MHR 18 MM 0.01 0.29 0.29 0.29
Total: 0.29 0.29 0.29
Stock Inicial : 0
Tamao de lote : LFL
Comp3 MADERBA MHR
Comp2 MADERBA SP
SK15 MM 9 MM 0.02 0.10 0.10 0.10
SK16 MM 12 MM 0.02 0.17 0.17 0.17
SK17 MM 15 MM 0.02 0.27 0.27 0.27
SK18 MM 18 MM 0.02 0.39 0.39 0.39
SK19 MM 22 MM 0.02 0.58 0.58 0.58
SK20 MM 25 MM 0.02 0.75 0.75 0.75
SK21 MM 30 MM 0.02 1.08 1.08 1.08
Total: 3.34 3.34 3.34
Stock Inicial : 0
Tamao de lote : LFL
Quien lo requiere? kg/bat 1 2 3
Comp1 0.02 0.10 0.10 0.10
Comp2 0.02 0.00 0.00 0.00
Comp3 0.02 0.01 0.01 0.01
Comp4 0.02 0.08 0.08 0.08
Total: 0.18 0.18 0.18
Stock Inicial : 10
Tamao de lote : 3500
MAT 1: RESINA (M3)
Comp4 MADERBA MM
Recepciones Programadas 60
Proyeccion de Disponibilidad 10 70 70 69
Requerimientos Netos - - -
Liberaciones Planificadas de pedidos - - -
Lanzamiento de ordenes - - -
4 Total
53
59
71
89
107
113
131
149
178
27
24
36
48
107
53
71
89
107
131
149
178
4
0.11
0.13
0.19
0.30
0.43
0.48
0.64
0.82
1.19
Plan de Requerimientos de Materiales (MRP)
Programa Maestro de Produccin (PMP)
Semana
Plan de Necesidades de materiales (MRP)
Comp1 MADERBA MP
0.03
4.31
4
4.31
-
4.31
4.31 Corregir segn el tiempo de entrega de sus empresas
4.31
4
0.02
0.05
0.08
0.07
4
0.07
-
0.07
0.07
0.07
4
0.29
0.29
Comp3 MADERBA MHR
Comp2 MADERBA SP
4
0.29
-
0.29
0.29
0.29
4
0.10
0.17
0.27
0.39
0.58
0.75
1.08
3.34
4
3.34
-
3.34
3.34
3.34
4
0.10
0.00
0.01
0.08
0.18
MAT 1: RESINA (M3)
Comp4 MADERBA MM
4
0.18
69
-
-
-
1 2 3 4
MADERBA MP 4.31 4.31 4.31 4.31
MADERBA SP 0.07 0.07 0.07 0.07
MADERBA MRH 0.29 0.29 0.29 0.29
MADERBA MELAMINE 3.34 3.34 3.34 3.34
Virutilla de madera pino
Virutilla de madera eucalipto
Bagazo
Resinas - - - -
Resinas protectoras
Resinas melaminicas
Ordenes de Aprovisionamiento (de produccin y de compras)
Cdigo de material
Semana
Programa de Produccin
Programa de compras

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