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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PARA LOS SERVICIOS DE


TELECOMUNICACIONES DEL ISEM

MARZO DE 2010


















SECRETARA DE SALUD
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MXICO
















MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA
LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES DEL ISEM





































Derechos Reservados.
Primera edicin, 2010.
Gobierno del Estado de Mxico.
Secretara de Salud.
Instituto de Salud del Estado de Mxico.
Independencia Ote. 1009.
Colonia Reforma.
C.P. 50070.
Impreso y hecho en Toluca, Mxico.
Printed and made in Toluca, Mxico.
Correo electrnico: webmasterisem@salud.gob.mx

La reproduccin total o parcial de este documento podr
efectuarse mediante la autorizacin exprofeso de la fuente y
dndole el crdito correspondiente.






































El cimiento de la Seguridad Integral ser la organizacin
innovadora de la administracin pblica. Los tiempos
exigen renovar a las instituciones, para hacerlas ms
eficientes, coordinando adecuadamente sus actividades
para resolver los problemas reales de la poblacin.

Enrique Pea Nieto

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Edicin: Primera
Fecha: marzo de 2010
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NDICE

Pgs.
Presentacin ............................................................................................................................................................. III
Aprobacin ............................................................................................................................................................... IV
Objetivo General ...................................................................................................................................................... V
Identificacin e Interaccin de Procesos (Mapa de Procesos) ...................................................................... VI
Relacin de Procesos y Procedimientos ........................................................................................................... VII
Descripcin de los Procedimientos .................................................................................................................. VIII
1. Contratacin, control y pago de los servicios
de Telefona Fija . .................................................................................................. 217B32301/01-1 de 11
2. Adquisicin, control y pago de los servicios
de Telefona Celular ............................................................................................ 217B32301/02-1 de 15
3. Arrendamiento, control y pago de los servicios
de Radiotelefona ................................................................................................. 217B32301/03-1 de 15
4. Contratacin, control y pago de los servicios
de Internet ............................................................................................................. 217B32301/04-1 de 14
Simbologa ................................................................................................................................................................ IX
Registro de Ediciones ............................................................................................................................................ XI
Distribucin ............................................................................................................................................................ XII
Validacin ............................................................................................................................................................... XIII










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Edicin: Primera
Fecha: marzo de 2010
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PRESENTACIN


La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercana y responsabilidad para lograr con hechos,
obras y acciones, mejores condiciones de vida y constante prosperidad.
Por ello, el licenciado Enrique Pea Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de Mxico, impulsa
la construccin de un gobierno eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental es la generacin
de acuerdos y consensos para la solucin de las demandas sociales.
El buen gobierno se sustenta en una administracin pblica ms eficiente en el uso de sus recursos y
ms eficaz en el logro de sus propsitos. El ciudadano es el factor principal de su atencin y la
solucin de los problemas pblicos su prioridad.
En este contexto, la Administracin Pblica Estatal transita a un nuevo modelo de gestin, orientado a
la generacin de resultados de valor para la ciudadana. Este modelo propugna por garantizar la
estabilidad de las instituciones que han demostrado su eficacia, pero tambin por el cambio de
aquellas que es necesario modernizar.
La solidez y el buen desempeo de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores
prcticas administrativas emanadas de la permanente revisin y actualizacin de las estructuras
organizacionales y sistemas de trabajo, del diseo e instrumentacin de proyectos de innovacin y del
establecimiento de sistemas de gestin de calidad.
El presente Manual Administrativo documenta la accin organizada para dar cumplimiento a la misin
del Departamento de Servicios Generales. La estructura organizativa, la divisin del trabajo, los
mecanismos de coordinacin y comunicacin, las funciones y actividades encomendadas, el nivel de
centralizacin o descentralizacin, los procesos clave de la organizacin y los resultados que se
obtienen, son algunos de los aspectos que delinean la gestin administrativa de la Subdireccin de
Servicios Generales y Control Patrimonial.
Este documento contribuye en la planificacin, conocimiento, aprendizaje y evaluacin de la accin
administrativa. El reto impostergable es la transformacin de la cultura de las dependencias y
organismos auxiliares del Sector Salud hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia,
organizacin, liderazgo y productividad.



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APROBACIN


Con fundamento en el Artculo 293, fraccin IV del Reglamento de Salud del Estado de Mxico, el H.
Consejo Interno del Instituto de Salud del Estado de Mxico en sesin ordinaria nmero
__________, aprob el presente Manual de Procedimientos para los Servicios de
Telecomunicaciones del ISEM, el cual contiene la informacin referente a consideraciones
generales, mapa de procesos y procedimientos, as como polticas para dar cumplimiento a las
actividades realizadas en materia de servicios generales.


FECHA DE ACUERDO NMERO DE ACUERDO












_____________________________________________
Lic. A. Fernando Csar Luna
Director de Administracin y
Secretario Tcnico del Consejo Interno del ISEM
(Rbrica)


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OBJETIVO GENERAL


Mejorar la calidad en la prestacin de los servicios de telecomunicaciones en el Instituto de Salud del
Estado de Mxico, mediante la formalizacin y estandarizacin de los mtodos de trabajo y el
establecimiento de polticas que requieren la ejecucin de los procedimientos y situaciones de
excepcin que puedan presentarse durante su desarrollo, as como para orientar a los servidores
pblicos responsables de su ejecucin.
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IDENTIFICACIN E INTERACCIN DE PROCESOS



Mapa de Procesos










































Demanda de
servicios de telefona
fija, telefona celular,
radiotelefona e
Internet


Contratacin y pago de servicios de telefona fija,
telefona celular, radiotelefona e Internet.
Comunicacin con el Usuario

Atencin a la demanda de servicios de telecomunicaciones
Unidades Mdicas
y Administrativas
del ISEM
Proceso
Sustantivo
Administracin de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales

Administracin de
Recursos
Financieros


Administracin de
Recursos Humanos

Administracin y
Equipamiento
Tecnolgico
Procesos
Adjetivos
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RELACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS



Proceso:
Atencin a la Demanda de Servicios de Telecomunicaciones: De la contratacin al control y
pago de los servicios de telefona fija, celular, radiotelefona e Internet.

Procedimientos:

Contratacin, control y pago de los servicios de telefona fija.
Adquisicin, control y pago de los servicios de telefona celular.
Arrendamiento, control y pago de los servicios de radiotelefona.
Contratacin, control y pago de los servicios de Internet.



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DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS

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PROCEDIMIENTO 01: Contratacin, control y pago de los servicios de telefona fija.

OBJETIVO:
Garantizar que las unidades mdicas y administrativas del ISEM reciban en tiempo y forma el servicio
de telefona fija, mediante la contratacin y gestin para el pago respectivo.

ALCANCE:
Aplica al personal del Departamento de Servicios Generales que tenga a su cargo y responsabilidad
actividades relacionadas con la contratacin y pago de los servicios de telefona fija.

REFERENCIAS:

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Mxico para el Ejercicio Fiscal
Correspondiente. Ttulo Primero, Captulo Tercero de la Adquisicin de Bienes y Servicios.
Artculos 42 y 43. Gaceta del Gobierno.
Reglamento del Libro Dcimo Tercero del Cdigo Administrativo del Estado de
Mxico. Ttulo Tercero. Artculos 13 y 14. Gaceta del Gobierno, 22 de diciembre de 2003.
Acuerdo por el que se Establecen las Normas Administrativas para la Asignacin y
Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder
Ejecutivo Estatal. SEI-015 al 017, SEI-022 al 026, SEI-033 al 041. Gaceta del Gobierno, 24 de
febrero de 2005.
Manual de Procedimientos de Tecnologas de Informacin de la Direccin General
del Sistema Estatal de Informtica.


RESPONSABILIDADES:

El Departamento de Servicios Generales es la unidad administrativa responsable de realizar la
contratacin, control y pago de los servicios de telefona fija y verificar que se lleve a cabo de acuerdo
con la normatividad federal y estatal vigente.

El Director de Administracin deber:

Recibir oficios de solicitud y contratos para la contratacin de lneas telefnicas fijas, enterarse,
autorizar, firmar y devolver al Departamento de Servicios Generales.




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El Jefe de la Unidad de Asuntos Jurdicos deber:

Recibir contratos para la adquisicin de lneas telefnicas fijas, enterarse, determinar su
procedencia, generar observaciones, validarlos y devolver al Departamento de Servicios
Generales.

El Subdirector de Servicios Generales y Control Patrimonial deber:

Recibir documentacin inicial, enterarse, registrar y turnar al Departamento de Servicios
Generales las solicitudes de servicio de telefona fija.

El Jefe del Departamento de Servicios Generales deber:

Recibir, enterarse y determinar la procedencia de las solicitudes de servicio de telefona fija.
Solicitar al proveedor del servicio la instalacin de la lnea telefnica fija.
Verificar la correcta instalacin del servicio telefnico fijo.
Recibir el contrato y determinar su procedencia.
Validar el contrato y enviarlo a la Unidad de Asuntos Jurdicos para su revisin.
Recibir contrato validado por la Unidad de Asuntos Jurdicos y recabar firma del Director de
Administracin.
Enviar contrato debidamente firmado por el Director de Administracin al proveedor y
resguardar copia del mismo.
Recibir facturas, comparar con las condiciones del servicio y detectar diferencias.
Informar al usuario de la lnea telefnica las diferencias y excedentes detectados.
Validar facturas, recabar rbrica del Subdirector de Servicios Generales y Control Patrimonial y
enviar a la Subdireccin de Tesorera y Contabilidad para su pago.

El Usuario deber:

Solicitar la contratacin del servicio de telefona fija al Subdirector de Servicios Generales y
Control Patrimonial.
Recibir la informacin emitida y tomar conocimiento de ella.

DEFINICIONES:

DGSEI: Direccin General del Sistema Estatal de Informtica.
Telefona Fija: Es aquella que hace referencia a las lneas y equipos que se encargan de la
comunicacin entre terminales telefnicos no portables y generalmente enlazados entre ellos o
con la central por medio de conductores metlicos.


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INSUMOS:

Solicitud para la contratacin del servicio de telefona fija.

RESULTADOS:

Oficio de solicitud de pago a proveedores.
Lnea de telefnica fija instalada.


INTERACCIN CON OTROS PROCEDIMIENTOS:

Procedimiento 041: Autorizacin de alta, baja o cambio de lneas telefnicas del Manual de
Procedimientos de Tecnologas de Informacin de la Direccin General del Sistema Estatal de
Informtica.


POLTICAS:

La adquisicin del servicio de telefona fija estar supeditado a la suficiencia presupuestal del
Departamento de Servicios Generales.
La adquisicin del servicio de telefona fija no requerir dictamen emitido por la Direccin
General del Sistema Estatal de Informtica.


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DESARROLLO:

PROCEDIMIENTO 01: Contratacin, control y pago de los servicios de telefona fija.

No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA/PUESTO
DESCRIPCIN
1 Usuario Solicita mediante oficio, al Subdirector de Servicios Generales
y Control Patrimonial, la contratacin del servicio de telefona
fija. Archiva copia del oficio previo acuse de recibo.
2 Subdirector de Servicios
Generales y Control
Patrimonial
Recibe original de oficio de solicitud, se entera, registra y
turna para su atencin al Jefe del Departamento de Servicios
Generales.
3 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe oficio original de solicitud de contratacin de telefona
fija, se entera y determina: Se cuenta con suficiencia
presupuestal?
4 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
No se cuenta con suficiencia presupuestal
Genera oficio en original y copia informando el motivo del
rechazo, turna original al usuario solicitante y archiva la copia
previo acuse de recibo con el oficio de solicitud.
5 Usuario Recibe oficio original, se entera y archiva.
6 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Si se cuenta con suficiencia presupuestal
Analiza y determina: El usuario est autorizado para
requerir el servicio?
7 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
No est autorizado para requerir el servicio.
Genera oficio en original y copia informando el motivo del
rechazo, turna original al usuario solicitante y archiva la copia
previo acuse de recibido junto con el oficio de solicitud.
8 Usuario Recibe oficio original, se entera y archiva.
9 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Si est autorizado para requerir el servicio.
Genera oficio en original y copia informando la aceptacin de
la solicitud, turna original al usuario y archiva la copia previo
acuse de recibido con el oficio de solicitud.
10 Usuario Recibe oficio original, se entera y archiva.


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DESARROLLO:

PROCEDIMIENTO 01: Contratacin, control y pago de los servicios de telefona fija.

No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA/PUESTO
DESCRIPCIN
11 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Elabora oficio de solicitud del servicio de telefona fija en la
unidad mdica o administrativa solicitante en original y copia,
recaba firma de autorizacin del Director General del ISEM,
turna original al proveedor del servicio, archiva copia de oficio
previo acuse de recibo y espera.
12 Proveedor Recibe solicitud, se entera, archiva solicitud, acude, instala la
lnea telefnica, informa al Jefe del Departamento de Servicios
Generales, genera y enva contrato original.
13 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Se entera y verifica la instalacin de la lnea telefnica, recibe
el contrato, analiza y determina: El contrato cumple con
las condiciones solicitadas?
14 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
El contrato no cumple con las condiciones solicitadas
Realiza observaciones al contrato y lo devuelve al proveedor
para su correccin.
15 Proveedor Recibe contrato con observaciones, lo corrige y turna al Jefe
del Departamento de Servicios Generales. Se conecta con
la operacin no. 13.
16 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Si cumple con las condiciones solicitadas.
Rubrica contrato, recaba rbrica del Subdirector de Servicios
Generales y Control Patrimonial y enva mediante oficio en
original a la Unidad de Asuntos Jurdicos para su revisin.
Archiva copia de oficio previo acuse de recibo.
17 Jefe de la Unidad de Asuntos
Jurdicos
Recibe oficio original y contrato original, se entera, revisa y
determina: Cumple con la normatividad y condiciones
solicitadas?
18 Jefe de la Unidad de Asuntos
Jurdicos
No cumple con la normatividad y condiciones
solicitadas
Archiva oficio, realiza observaciones al contrato y devuelve
para su correccin.



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DESARROLLO:

PROCEDIMIENTO 01: Contratacin, control y pago de los servicios de telefona fija.

No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA/PUESTO
DESCRIPCIN
19 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe contrato con observaciones, se entera y turna al
proveedor. Se conecta con operacin no. 15.
20 Jefe de la Unidad de Asuntos
Jurdicos
Si cumple con la normatividad y condiciones
solicitadas
Archiva oficio, valida el contrato y devuelve mediante oficio
al Jefe del Departamento de Servicios Generales. Archiva
copia del oficio previo acuse de recibo.
21 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe oficio original y contrato, se entera, archiva oficio y
enva contrato para firma al Director de Administracin.
Archiva copia del oficio previo acuse de recibo.
22 Director de Administracin Recibe oficio original y contrato en original y copia, se
entera, archiva oficio, firma contrato y devuelve al Jefe del
Departamento de Servicios Generales en original y copia.
23 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe contrato en original y copia debidamente firmado.
Enva original al proveedor y archiva copia.
24 Proveedor Recibe contrato en original debidamente firmado y archiva.
Realiza operacin del servicio, genera facturas y las enva al
Departamento de Servicios Generales.
25 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe facturas, revisa, compara con las condiciones y tipo
de servicio y determina: Se detectan diferencias?
26 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Si detecta diferencias
Genera oficio en original y copia informando del excedente
y solicitando la justificacin y turna al usuario de la lnea
telefnica. Retiene facturas.
27 Usuario Recibe oficio, se entera, archiva oficio, elabora justificacin
de la diferencia y turna al Jefe del Departamento de
Servicios Generales.




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DESARROLLO:

PROCEDIMIENTO 01: Contratacin, control y pago de los servicios de telefona fija.

No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA/PUESTO
DESCRIPCIN
28 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
No detecta diferencias o fueron justificadas
Rubrica las facturas, recaba rbrica del Subdirector de
Servicios Generales y Control Patrimonial. Elabora oficio,
anexa las facturas validadas y turna a la Subdireccin de
Tesorera y Contabilidad para proceder al pago al proveedor.
Archiva copia del oficio previo acuse de recibo.
Se conecta con el procedimiento Registro y control de
programacin de pagos de cheques y transferencias
electrnicas.


















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DIAGRAMACIN:

USUARIO PROVEEDOR
JEFE DEL
DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
GENERALES
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIN
SUBDIRECTOR DE
SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL
PATRIMONIAL
JEFE DE LA UNIDAD
DE ASUNTOS
JURDICOS
CONTRATACIN, CONTROL Y PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONA FIJA. PROCEDIMIENTO 01:
1
INICIO
SOLICITA MEDIANTE OFICIO LA
CONTRATACIN DEL SERVICIO DE
TELEFONA FIJA. ARCHIVA COPIA
PREVIO ACUSE DE RECIBO.
2
RECIBE SOLICITUD, SE ENTERA,
REGISTRA Y TURNA PARA SU
ATENCIN.
3
RECIBE SOLICITUD DE
CONTRATACIN DE TELEFONA
FIJA, SE ENTERA Y DETERMINA:
SE CUENTA CON
SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL?
4
GENERA OFICIO INFORMANDO
EL MOTIVO DEL RECHAZO,
TURNA Y ARCHIVA LA COPIA
PREVIO ACUSE DE RECIBO CON
OFICIO DE SOLICITUD.
NO
5
RECIBE OFICIO, SE ENTERA Y
ARCHIVA
6
ANALIZA Y DETERMINA:
EL USUARIO
EST AUTORIZADO
PARA REQUERIR EL
SERVICIO?
7
GENERA OFICIO INFORMANDO
EL MOTIVO DEL RECHAZO,
TURNA ORIGINAL Y ARCHIVA
COPIA JUNTO CON EL OFICIO
DE SOLICITUD.
NO
8
RECIBE OFICIO, SE ENTERA Y
ARCHIVA
9
GENERA OFICIO INFORMANDO LA
ACEPTACIN DE LA SOLICITUD,
TURNA ORIGINAL Y ARCHIVA LA
COPIA CON EL OFICIO DE
SOLICITUD.
10
RECIBE OFICIO, SE ENTERA Y
ARCHIVA
11
ELABORA SOLICITUD DEL SERVICIO
DE TELEFONA FIJA, RECABA
AUTORIZACIN DEL DIRECTOR
GENERAL DEL ISEM, TURNA
ORIGINAL, ARCHIVA COPIA Y
ESPERA.
12
RECIBE SOLICITUD, SE ENTERA,
ARCHIVA, ACUDE, INSTALA LA
LNEA TELEFNICA, INFORMA,
GENERA Y ENVA CONTRATO.
13
SE ENTERA Y VERIFICA LA
INSTALACIN DE LA LNEA
TELEFNICA, RECIBE EL
CONTRATO, ANALIZA Y
DETERMINA:
A
SI
SI


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USUARIO PROVEEDOR
JEFE DEL
DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
GENERALES
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIN
SUBDIRECTOR DE
SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL
PATRIMONIAL
JEFE DE LA UNIDAD
DE ASUNTOS
JURDICOS
CONTRATACIN, CONTROL Y PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONA FIJA. PROCEDIMIENTO 01:
A
14
REALIZA OBSERVACIONES AL
CONTRATO Y LO DEVUELVE.
EL CONTRATO
CUMPLE CON LAS
CONDICIONES?
NO
15
RECIBE CONTRATO, LO CORRIGE Y
TURNA.
13
16
RUBRICA CONTRATO, RECABA
RBRICA DEL SUBDIRECTOR DE
SERVICIOS GENERALES Y CONTROL
PATRIMONIAL Y ENVA MEDIANTE
OFICIO PARA SU REVISIN.
ARCHIVA COPIA DE OFICIO.
17
RECIBE OFICIO Y CONTRATO,
REVISA Y DETERMINA:
18
ARCHIVA OFICIO, REALIZA
OBSERVACIONES AL CONTRATO
Y DEVUELVE.
CUMPLE CON
LA NORMATIVIDAD
Y CONDICIONES
SOLICITADAS?
NO
20
19
15
ARCHIVA OFICIO, VALIDA EL
CONTRATO Y DEVUELVE
MEDIANTE OFICIO. ARCHIVA
COPIA.
21
RECIBE OFICIO Y CONTRATO, SE
ENTERA, ARCHIVA OFICIO Y ENVA
CONTRATO MEDIANTE OFICIO
PARA FIRMA. ARCHIVA COPIA DEL
OFICIO.
22
RECIBE OFICIO Y CONTRATO EN
ORIGINAL Y COPIA, SE ENTERA,
ARCHIVA OFICIO, FIRMA
CONTRATO Y DEVUELVE.
23
RECIBE CONTRATO EN ORIGINAL Y
COPIA FIRMADO. ENVA ORIGINAL
Y ARCHIVA COPIA.
24
RECIBE CONTRATO FIRMADO Y
ARCHIVA. REALIZA OPERACIN
DEL SERVICIO, GENERA FACTURAS
Y LAS ENVA.
25
RECIBE FACTURAS, REVISA,
COMPARA CON LAS CONDICIONES
Y TIPO DE SERVICIO Y DETERMINA:
SE DETECTAN
DIFERENCIAS?
26
GENERA OFICIO INFORMANDO
EL EXCEDENTE Y SOLICITANDO
LA JUSTIFICACIN Y TURNA.
RETIENE FACTURAS.
27
RECIBE OFICIO, SE ENTERA,
JUSTIFICA LA DIFERENCIA Y
ARCHIVA.
B
RECIBE CONTRATO CON
OBSERVACIONES, SE ENTERA Y
TURNA.
SI
SI
SI
NO
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MEDICIN:

Indicador para medir la eficiencia en la contratacin, control y pago de los servicios de telefona fija:

No. de solicitudes de telefona fija tramitadas
mensualmente
No. de solicitudes de telefona fija recibidas
mensualmente

X 100 = % de eficiencia en la contratacin y
pago del servicio de telefona fija


Registro de evidencias:

Las solicitudes de telefona fija y las copias de los contratos realizados se encuentran resguardados en los
archivos del Departamento de Servicios Generales.


FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO:

No aplica.




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PROCEDIMIENTO 02: Adquisicin, control y pago de los servicios de telefona celular.

OBJETIVO:
Garantizar que el personal autorizado de las unidades mdicas y administrativas del ISEM reciban en
tiempo y forma el servicio de telefona celular, mediante la adquisicin y gestin para el pago
respectivo.

ALCANCE:
Aplica al personal del Departamento de Servicios Generales que tenga a su cargo y responsabilidad
actividades relacionadas con la adquisicin, control y pago de los servicios de telefona celular.

REFERENCIAS:

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Mxico para el Ejercicio Fiscal
Correspondiente. Ttulo Primero, Captulo Tercero de la Adquisicin de Bienes y Servicios.
Artculos 42 y 43. Gaceta del Gobierno.
Reglamento del Libro Dcimo Tercero del Cdigo Administrativo del Estado de
Mxico. Ttulo Tercero. Artculos 13 y 14. Gaceta del Gobierno, 22 de diciembre de 2003.
Acuerdo por el que se Establecen las Normas Administrativas para la asignacin y
Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder
Ejecutivo Estatal. SEI-015 al 017, SEI-022 al 026, SEI-033 al 041. Gaceta del Gobierno, 24 de
febrero de 2005.
Manual de Procedimientos de Tecnologas de Informacin de la Direccin General
del Sistema Estatal de Informtica.


RESPONSABILIDADES:

El Departamento de Servicios Generales es la unidad administrativa responsable de verificar que
la adquisicin, control y pago de los servicios de telefona celular se lleve a cabo de acuerdo a la
normatividad federal y estatal vigente.

El Director de Administracin deber:

Recibir los oficios de solicitud y contratos para la adquisicin de lneas telefnicas celulares,
enterarse, autorizar, firmar y devolver al Departamento de Servicios Generales.






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El Jefe de la Unidad de Asuntos Jurdicos deber:

Recibir contratos para la adquisicin de lneas telefnicas celulares, enterarse, determinar su
procedencia, generar observaciones, validarlos y devolver al Departamento de Servicios
Generales.

El Subdirector de Servicios Generales y Control Patrimonial deber:

Recibir la documentacin inicial, enterarse, registrar y turnar al Departamento de Servicios
Generales las solicitudes de servicio de telefona celular.

El Jefe del Departamento de Servicios Generales deber:

Recibir, enterarse y determinar la procedencia de las solicitudes de servicio de telefona celular.
Solicitar al proveedor el servicio telefnica celular.
Elaborar oficio de solicitud del servicio de telefnica celular, recabar firma del Director General del
ISEM y enviarlo a la Direccin General del Sistema Estatal de Informtica.
Recibir dictamen emitido por la Direccin General del Sistema Estatal de Informtica, enterarse de la
procedencia de la solicitud e informar al usuario.
Solicitar por oficio al proveedor el servicio de telefona celular, anexando la documentacin requerida.
Recibir equipo celular y contrato.
Entregar equipo celular al usuario, archivar resguardo debidamente firmado y anexarlo al listado
de asignacin.
Analizar y determinar la procedencia del contrato.
Validar y enviar el contrato a la Unidad de Asuntos Jurdicos para su revisin.
Recibir el contrato validado por la Unidad de Asuntos Jurdicos y recabar firma del Director de
Administracin.
Enviar contrato debidamente firmado por el Director de Administracin al proveedor y
resguardar copia del mismo.
Recibir facturas, compararlas con las condiciones del servicio y detectar diferencias.
Informar al usuario del telfono celular las diferencias y excedentes detectados.
Validar, recabar rbrica del Subdirector de Servicios Generales y Control Patrimonial y enviar a
la Subdireccin de Tesorera y Contabilidad para su pago.

El Usuario deber:

Solicitar la adquisicin del servicio de telefona celular al Subdirector de Servicios Generales y
Control Patrimonial.
Recibir equipo celular y firmar el resguardo correspondiente.



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Edicin: Primera
Fecha: marzo de 2010
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DEFINICIONES:

DGSEI: Direccin General del Sistema Estatal de Informtica.
Telefona Celular: Es aquella que est formada por una red de comunicaciones (o red de
telefona mvil) y los terminales (o telfonos mviles) que permiten el acceso a dicha red.


INSUMOS:

Solicitud para la contratacin del servicio de telefona celular.

RESULTADOS:

Oficio de solicitud de pago a proveedores.
Telfono celular adquirido y entregado.


INTERACCIN CON OTROS PROCEDIMIENTOS:

Procedimiento 041: Autorizacin de alta, baja o cambio de lneas telefnicas del Manual de
Procedimientos de Tecnologas de Informacin de la Direccin General del Sistema Estatal de
Informtica.


POLTICAS:

La adquisicin del servicio de telefona celular estar supeditada a la suficiencia presupuestal del
Departamento de Servicios Generales.
El servicio de telefona celular ser otorgado nicamente a personal de mandos medios y
superiores.
El servicio de telefona celular se otorgar a personal administrativo con la autorizacin del jefe
inmediato superior con categora de mandos medios y superiores.
Los dictmenes emitidos por la Direccin General del Sistema Estatal de Informtica indicarn las
condiciones y caractersticas del plan tarifario o servicio, de acuerdo a las Normas
Administrativas para la Asignacin y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos
Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal, SEI-033 al 041.


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DESARROLLO:
PROCEDIMIENTO 02: Adquisicin, control y pago de los servicios de telefona celular.
No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA/PUESTO
DESCRIPCIN
1 Usuario Solicita mediante oficio en original la adquisicin de telefona
celular al Subdirector de Servicios Generales y Control
Patrimonial. Archiva copia de oficio previo acuse de recibo.
2 Subdirector de Servicios
Generales y Control Patrimonial
Recibe oficio de solicitud de adquisicin de telefona celular, se
entera, registra y turna para su atencin al Jefe del
Departamento de Servicios Generales.
3 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe oficio de solicitud de adquisicin de telefona celular
original, se entera, y determina: Se cuenta con suficiencia
presupuestal?
4 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
No se cuenta con suficiencia presupuestal
Genera oficio en original y copia informando el motivo del
rechazo, turna original al usuario solicitante y archiva la copia
previo acuse de recibo junto con el oficio de solicitud.
5 Usuario Recibe oficio original, se entera y archiva.
6 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Si se cuenta con suficiencia presupuestal
Analiza y determina: El usuario est autorizado para
requerir el servicio?
7 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
El usuario no est autorizado para requerir el servicio
Genera oficio en original y copia informando el motivo del
rechazo, turna original al usuario solicitante y archiva la copia
previo acuse de recibo con el oficio de solicitud.
8 Usuario Recibe oficio original, se entera y archiva.
9 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
El usuario si est autorizado para requerir el servicio
Genera oficio en original y copia informando la aceptacin de la
solicitud, turna original al usuario y archiva la copia previo acuse
de recibo con el oficio de solicitud.
10 Usuario Recibe oficio original, se entera y archiva.
11 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Elabora oficio de solicitud de dictamen, recaba firma de
autorizacin del Director General del ISEM, obtiene copia, enva
oficio original a la Direccin General del Sistema Estatal de
Informtica, archiva copia de oficio previo acuse de recibo y
espera dictamen de respuesta.


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DESARROLLO:

PROCEDIMIENTO 02: Adquisicin, control y pago de los servicios de telefona celular.
No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA/PUESTO
DESCRIPCIN
12 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe dictamen de la Direccin General del Sistema Estatal
de Informtica, se entera y determina: El dictamen
autoriza la contratacin?
13 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
El dictamen no autoriza la contratacin
Genera oficio en original y copia informando el motivo del
rechazo, turna original al usuario solicitante y archiva la copia
del oficio junto con el dictamen.
14 Usuario Recibe oficio original, se entera y archiva.
15 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
El dictamen si autoriza la contratacin
Elabora oficio de solicitud de equipo celular, adjunta
documentacin soporte y turna al proveedor del servicio,
archiva copia del oficio previo acuse de recibo.
Documentacin:
Copia de dictamen.
RFC del representante legal.
Identificacin oficial del representante legal.
Copia del nombramiento.
Copia de la normatividad que lo faculta.
Comprobante del domicilio fiscal.
16 Proveedor Recibe solicitud y documentacin soporte, se entera, genera
contrato, entrega equipo y contrato al Jefe del Departamento
de Servicios Generales. Archiva solicitud y documentos previo
acuse de recibo.
17 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe el equipo y contrato en original y copia, elabora
resguardo, obtiene firma del usuario en el resguardo y entrega
telfono celular, registra en el listado de asignacin, anexa
resguardo y archiva.
18 Usuario Recibe equipo, previa firma de resguardo por el equipo celular
recibido.
19 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Analiza el contrato y determina: El contrato cumple con
las condiciones solicitadas?


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DESARROLLO:

PROCEDIMIENTO 02: Adquisicin, control y pago de los servicios de telefona celular.
No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA/PUESTO
DESCRIPCIN
20 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
El contrato no cumple con las condiciones solicitadas
Realiza observaciones al contrato y lo devuelve al proveedor
para su correccin.
21 Proveedor
Recibe contrato con observaciones, las solventa y entrega al
Jefe del Departamento de Servicios Generales. Se conecta
con la operacin no. 19.
22 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
El contrato si cumple con las condiciones solicitadas
Rubrica el contrato, recaba rbrica del Subdirector de
Servicios Generales y Control Patrimonial y enva mediante
oficio en original a la Unidad de Asuntos Jurdicos para su
revisin. Archiva copia del oficio previo acuse de recibo.
23 Jefe de la Unidad de Asuntos
Jurdicos
Recibe oficio original y contrato, se entera, revisa y
determina: Cumple con la normatividad y condiciones
solicitadas?
24 Jefe de la Unidad de Asuntos
Jurdicos
El contrato no cumple con la normatividad y
condiciones solicitadas
Archiva oficio, realiza observaciones al contrato y lo devuelve
para su correccin.
25 Jefe del Departamento de Servicios
Generales
Recibe contrato con observaciones, se entera y lo turna al
proveedor para su correccin. Se conecta con la
operacin no. 21.
26 Jefe de la Unidad de Asuntos
Jurdicos
El contrato si cumple con la normatividad y
condiciones solicitadas
Archiva oficio, valida el contrato y lo devuelve mediante oficio
al Jefe del Departamento de Servicios Generales. Archiva
copia del oficio previo acuse de recibo
27 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe oficio original y contrato, se entera, archiva oficio y
enva contrato en original y copia, mediante oficio para firma
al Director de Administracin. Archiva copia del oficio previo
acuse de recibo.




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DESARROLLO:
PROCEDIMIENTO 02: Adquisicin, control y pago de los servicios de telefona celular.
No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA/PUESTO
DESCRIPCIN
28 Director de Administracin Recibe oficio original y contrato en original y copia, se entera,
firma contrato y lo devuelve al Jefe del Departamento de
Servicios Generales. Archiva oficio.
29 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe contrato en original y copia debidamente firmado.
Enva original al proveedor y archiva copia.
30 Proveedor Recibe contrato en original debidamente firmado, archiva,
realiza su operacin, genera facturas y las enva al
Departamento de Servicios Generales.
31 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe facturas, revisa, compara con las condiciones y tipo de
servicio y determina: Se detectan diferencias?
32 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Si detecta diferencias
Genera oficio en original y copia informando del excedente y
solicitando la justificacin y lo turna al usuario del servicio de
telefona celular. Retiene facturas.
33 Usuario Recibe oficio, se entera, archiva, justifica la diferencia al Jefe
del Departamento de Servicios Generales. Archiva oficio para
su control.
34 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
No detecta diferencias o ya fueron justificadas
Rubrica facturas, recaba rbrica del Subdirector de Servicios
Generales y Control Patrimonial en la factura. Elabora oficio,
anexa las facturas originales debidamente validadas y turna a la
Subdireccin de Tesorera y Contabilidad para pago al
proveedor. Archiva copia de oficio previo acuse de recibo.
Se conecta con el procedimiento Registro y control de
programacin para pagos de cheques y transferencias
electrnicas.



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DIAGRAMACIN:



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USUARIO PROVEEDOR
JEFE DEL
DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
GENERALES
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIN
SUBDIRECTOR DE
SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL
PATRIMONIAL
JEFE DE LA UNIDAD
DE ASUNTOS
JURDICOS
ADQUISICIN, CONTROL Y PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONA CELULAR. PROCEDIMIENTO 02:
A
20
REALIZA OBSERVACIONES AL
CONTRATO Y LO DEVUELVE.
EL CONTRATO
CUMPLE CON LAS
CONDICIONES?
NO
21
RECIBE CONTRATO, LO CORRIGE Y
ENTREGA.
19
22
RUBRICA CONTRATO, RECABA
RBRICA DEL SUBDIRECTOR DE
SERVICIOS GENERALES Y CONTROL
PATRIMONIAL Y ENVA MEDIANTE
OFICIO PARA SU REVISIN.
ARCHIVA COPIA DE OFICIO.
23
RECIBE OFICIO Y CONTRATO,
REVISA Y DETERMINA:
24
ARCHIVA OFICIO, REALIZA
OBSERVACIONES AL CONTRATO
Y DEVUELVE.
CUMPLE CON
LA NORMATIVIDAD
Y CONDICIONES
SOLICITADAS?
NO
25
21
RECIBE CONTRATO CON
OBSERVACIONES Y TURNA.
SI
SI
16
RECIBE SOLICITUD Y
DOCUMENTACIN SOPORTE, SE
ENTERA, GENERA CONTRATO Y
ENTREGA JUNTO CON EL EQUIPO,
ARCHIVA SOLICITUD Y
DOCUMENTACIN.
19
ANALIZA CONTRATO Y
DETERMINA:
13
GENERA OFICIO INFORMANDO EL
MOTIVO DEL RECHAZO, TURNA
ORIGINAL Y ARCHIVA COPIA DEL
OFICIO JUNTO CON EL DICTAMEN.
EL DICTAMEN
AUTORIZA LA
CONTRATACIN?
NO
SI
14
RECIBE OFICIO, SE ENTERA Y
ARCHIVA
15
ELABORA OFICIO DE SOLICITUD DE
EQUIPO CELULAR, ADJUNTA
DOCUMENTACIN SOPORTE Y
TURNA, ARCHIVA COPIA DEL
OFICIO PREVIO ACUSE DE RECIBO.
17
RECIBE EL EQUIPO Y CONTRATO,
ELABORA RESGUARDO, OBTIENE
FIRMA DEL USUARIO Y ENTREGA
TELFONO CELULAR, REGISTRA EN
EL LISTADO DE ASIGNACIN,
ANEXA RESGUARDO Y ARCHIVA.
18
RECIBE EQUIPO, PREVIA FIRMA DE
RESGUARDO POR EL EQUIPO
CELULAR.
B


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USUARIO PROVEEDOR
JEFE DEL
DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
GENERALES
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIN
SUBDIRECTOR DE
SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL
PATRIMONIAL
JEFE DE LA UNIDAD
DE ASUNTOS
JURDICOS
ADQUISICIN, CONTROL Y PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONA CELULAR. PROCEDIMIENTO 02:
34
RUBRICA LAS FACTURAS, RECABA
RBRICA DEL SUBDIRECTOR DE
SERVICIOS GENERALES Y CONTROL
PATRIMONIAL. ELABORA OFICIO,
ANEXA LAS FACTURAS VALIDADAS
Y TURNA A LA SUBDIRECCIN DE
TESORERA Y CONTABILIDAD PARA
PAGO AL PROVEEDOR. ARCHIVA
COPIA DEL OFICIO.
SE CONECTA CON EL
PROCEDIMIENTO "REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMACIN
DE PAGOS DE CHEQUES Y
TRANSFERENCIAS
ELECTRNICAS".
FIN
26
ARCHIVA OFICIO, VALIDA EL
CONTRATO Y DEVUELVE
MEDIANTE OFICIO. ARCHIVA
COPIA.
27
RECIBE OFICIO Y CONTRATO, SE
ENTERA, ARCHIVA OFICIO Y ENVA
CONTRATO MEDIANTE OFICIO
PARA FIRMA. ARCHIVA COPIA DEL
OFICIO.
28
RECIBE OFICIO Y CONTRATO EN
ORIGINAL Y COPIA, ARCHIVA
OFICIO, FIRMA CONTRATO Y
DEVUELVE.
29
RECIBE CONTRATO EN ORIGINAL Y
COPIA FIRMADO. ENVA ORIGINAL
Y ARCHIVA COPIA.
30
RECIBE CONTRATO FIRMADO Y
ARCHIVA. REALIZA OPERACIN
DEL SERVICIO, GENERA FACTURAS
Y LAS ENVA.
31
RECIBE FACTURAS, REVISA,
COMPARA CON LAS CONDICIONES
Y TIPO DE SERVICIO Y DETERMINA:
SE DETECTAN
DIFERENCIAS?
32
GENERA OFICIO INFORMANDO
EL EXCEDENTE Y SOLICITANDO
LA JUSTIFICACIN Y TURNA.
RETIENE FACTURAS.
33
RECIBE OFICIO, SE ENTERA,
ARCHIVA Y JUSTIFICA LA
DIFERENCIA.
SI
NO
B
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MEDICIN:

Indicador para medir la eficiencia en la adquisicin, control y pago de los servicios de telefona celular:

No. de solicitudes de telefona celular
tramitadas mensualmente

No. de solicitudes de telefona celular
recibidas mensualmente


X 100 = % de eficiencia en la contratacin del
servicio de telefona celular.


Registro de evidencias:

Las solicitudes y las copias de los contratos por telefona celular se encuentran resguardadas en los
archivos del Departamento de Servicios Generales.
Los resguardos originales del equipo celular se encuentran en los archivos del Departamento de Servicios
Generales.
Las copias de los resguardos del equipo celular se encuentran en los archivos del administrador o
encargado de la unidad mdica o administrativa.
El listado de asignacin de equipo de telefona celular se encuentra resguardado en los archivos del
Departamento de Servicios Generales.


FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO:

Resguardo de Equipo y Lnea Telefnica Celular y de Radiocomunicacin.
Listado de Asignacin de Equipo y Lnea Telefnica Celular y de Radiocomunicacin.



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Resguardo de Equipo y Lnea Telefnica Celular y de Radiocomunicacin

UNIDAD APLICATIVA: FECHA:

NOMBRE DEL USUARIO: CARGO: FIRMA:

NMERO DE CONTRATO: FECHA DE CONTRATO: VIGENCIA DE CONTRATO:
CONDICIONES DEL PLAN (MONTO, TIEMPO, ETC.)

RECIB DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES LO SIGUIENTE:
EQUIPO SIM:
MARCA: PILA INCLUIDA:
MODELO: CARGADOR:
SERIE IMEI: CLIP O FUNDA:
No. TELEFNICO: INSTRUCTIVO:
ID RADIO: OTRO:
AL RECIBIR ESTE EQUIPO DE TELEFONA CELULAR O DE RADIOCOMUNICACIN Y MEDIANTE SU FIRMA, EL USUARIO ASUME LA PLENA
RESPONSABILIDAD SOBRE L, Y SE OBLIGA A LA CONSERVACIN, A UTILIZARLO EN FORMA ADECUADA Y NICAMENTE EN LABORES DE
CARCTER OFICIAL. LO USAR DURANTE EL TIEMPO QUE DURE SU GESTIN DE ACUERDO A LOS MINUTOS Y MONTOS QUE LE FUE AUTORIZADO,
Y ASUME LA RESPONSABILIDAD DEL COSTO DE REPOSICIN DEL EQUIPO EN CASO DE PERDIDA, ROBO, EXTRAVO; Y DAOS POR NEGLIGENCIA.
EL COSTO DE REPARACIN ESTAR SUJ ETO A LA APLICACIN DE LA GARANTA DEL PROVEEDOR; EN CASO DE NO PROCEDER, SER CON CARGO
AL USUARIO. ESTE EQUIPO ES INTRANSFERIBLE Y PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MXICO. A LA BAJ A DEL TRABAJ ADOR SE
DEBER NOTIFICAR Y SER PUESTO A DISPOSICIN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

RECIBE



________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
ENTREGA



_________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

217B30000-154-10


(1) (2)
(3) (4) (5)
(6) (7) (8)
(9)
(10)
(11) (12)
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO:
Resguardo de equipo y lnea telefnica celular y de radiocomunicacin.
Objetivo:
Registrar y llevar a cabo un control eficiente del equipo celular o radiotelefnico asignado a personal del ISEM.
Distribucin y Destinatario:
El formato se genera en original y copia, el original se conserva en los archivos del Departamento de Servicios
Generales; y una copia que queda bajo resguardo del administrador o encargado de la unidad mdica o
administrativa.
No. CONCEPTO DESCRIPCIN
1 UNIDAD APLICATIVA: Anotar el nombre de la unidad aplicativa a la que se encuentra
adscrito el personal que resguardar el equipo.
2 FECHA: Registrar el da, mes y ao en que se realiz la entrega del
equipo.
3 NOMBRE DEL USUARIO: Anotar el nombre del usuario que resguardar el equipo
entregado.
4 CARGO: Asentar el cargo o puesto ocupado por el usuario que
resguardar el equipo.
5 FIRMA: Asentar la firma del usuario que resguardar el equipo.
6 NMERO DE CONTRATO: Escribir el nmero de contrato.
7 FECHA DE CONTRATO: Registrar el da, mes y ao en que se realiz el contrato.
8 VIGENCIA DE CONTRATO: Registrar el perodo que ampara la prestacin del servicio
contratado.
9 CONDICIONES DEL PLAN Describir genricamente las condiciones o caractersticas que
amparan la estricc, minutos de tiempo aire, mdulos y
estricciones.
10 RECIB DEL DEPARTAMENTO Registrar los datos del equipo y accesorios entregados.
11 RECIBE Anotar el nombre, cargo y firma de la persona que recibe y
resguarda el equipo de radiotelefona y celular.
12 ENTREGA Anotar el nombre, cargo y firma de la persona que entrega el
equipo de radiotelefona y celular.
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(1)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(11) (10) (12)
(2)
(13) (14) (15)
(16)
Listado de Asignacin de Lnea Telefnica Celular y de Radiocomunicacin

UNIDAD APLICATIVA: FECHA:

CUENTA SIM No. SERIE IMEI TELFONO MODELO
PLAN
TARI FARIO
MDULOS USUARIO CARGO REA UNIDAD CEL.
RADIO-
COMUNI C.



















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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO:
Listado de asignacin de equipo y lnea telefnica celular y de radiocomunicacin.
Objetivo:
Registrar y llevar a cabo un control eficiente del equipo celular o radiotelefnico asignado a personal del
ISEM.
Distribucin y Destinatario:
El formato se genera en original, el cual se conserva en los archivos del Departamento de Servicios
Generales.
No. CONCEPTO DESCRIPCIN
1 UNIDAD APLICATIVA: Anotar el nombre de la unidad aplicativa a la que se encuentra
adscrito el personal que resguardar el equipo.
2 FECHA: Registrar el da, mes y ao en que se realiz el registro del
equipo.
3 CUENTA Anotar el nmero de cuenta asignado al equipo.
4 SIM Registrar el nmero de serie del chip.
5 NMERO DE SERIE Asentar el nmero de serie del equipo.
6 IMEI Anotar el nmero IMEI del equipo.
7 TELFONO Registrar el nmero telefnico o de radio.
8 MODELO Anotar el nmero de casa a la que corresponde el domicilio de
la familia visitada.
9 PLAN TARIFARIO Describir el tipo de plan tarifario asignado al equipo.
10 MDULOS Registrar los mdulos asignados al equipo.
11 USUARIO Anotar el nombre del usuario a quien se le asign el equipo.
12 CARGO Asentar el cargo del usuario a quien se le asign el equipo.
13 REA Anotar el nombre del rea a la que pertenece el usuario a
quien se le asign el equipo.
14 UNIDAD Asentar el nombre de la unidad aplicativa a la que se encuentra
adscrito el usuario.
15 CEL. Marcar con una X si se trata de equipo celular.
16 RADIOCOMUNICADOR Marcar con una X si se trata de equipo de
radiocomunicacin.

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PROCEDIMIENTO 03: Arrendamiento, control y pago de los servicios de radiotelefona.

OBJETIVO:
Garantizar que las unidades mdicas y administrativas del ISEM reciban en tiempo y forma el servicio
de radiotelefona, mediante el arrendamiento y gestin para el pago respectivo.

ALCANCE:
Aplica al personal del Departamento de Servicios Generales que tenga a su cargo y responsabilidad
actividades relacionadas con el arrendamiento, control y pago de los servicios de radiotelefona.

REFERENCIAS:

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Mxico para el Ejercicio Fiscal
Correspondiente. Ttulo Primero, Captulo Tercero de la Adquisicin de Bienes y Servicios.
Artculos 42 y 43. Gaceta del Gobierno.
Reglamento del Libro Dcimo Tercero del Cdigo Administrativo del Estado de
Mxico. Ttulo Tercero. Artculos 13 y 14. Gaceta del Gobierno, 22 de diciembre de 2003.
Acuerdo por el que se Establecen las Normas Administrativas para la Asignacin y
Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder
Ejecutivo Estatal. SEI-015 al 017, SEI-022 al 026, SEI-033 al 041. Gaceta del Gobierno, 24 de
febrero de 2005.
Manual de Procedimientos de Tecnologas de Informacin de la Direccin General
del Sistema Estatal de Informtica.

RESPONSABILIDADES:

El Departamento de Servicios Generales es la unidad administrativa responsable de realizar el
arrendamiento, control y pago de los servicios de radiotelefona y verificar que se lleve a cabo de
acuerdo con la normatividad federal y estatal vigente.

El Director de Administracin deber:

Recibir oficios de solicitud y contratos para el arrendamiento del servicio de radiotelefona,
enterarse, autorizar, firmar y devolver al Departamento de Servicios Generales.

El Jefe de la Unidad de Asuntos Jurdicos deber:

Recibir contratos para el arrendamiento del servicio de radiotelefona, enterarse, determinar su
procedencia, generar observaciones, validarlos y devolver al Departamento de Servicios
Generales.
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El Subdirector de Servicios Generales y Control Patrimonial deber:

Recibir, enterarse y turnar al Departamento de Servicios Generales las solicitudes del servicio de
radiotelefona.

El Jefe del Departamento de Servicios Generales deber:

Recibir, enterarse y determinar la procedencia de las solicitudes del servicio de radiotelefona.
Solicitar al proveedor el servicio de radiotelefona.
Elaborar oficio de solicitud del servicio, recabar firma del Director General del ISEM y enviarlo a
la Direccin General del Sistema Estatal de Informtica.
Recibir dictamen emitido por la Direccin General del Sistema Estatal de Informtica, enterarse
de la procedencia de la solicitud e informar al usuario.
Solicitar por oficio al proveedor el servicio de radiotelefona, anexando la documentacin
requerida.
Recibir equipo de radiotelefona y contrato.
Entregar equipo de radiotelefona al usuario, archivar resguardo debidamente firmado por el
usuario y anexarlo al listado de asignacin.
Analizar y determinar la procedencia del contrato.
Validar y enviar el contrato a la Unidad de Asuntos Jurdicos para su revisin.
Recibir contrato validado por la Unidad de Asuntos Jurdicos y recabar firma del Director de
Administracin.
Enviar contrato debidamente firmado por el Director de Administracin al proveedor y
resguardar copia del mismo.
Recibir facturas, comparar con las condiciones del servicio y detectar diferencias.
Informar al usuario del equipo de radiotelefona las diferencias y excedentes detectados.
Validar, recabar en la factura la rbrica del Subdirector de Servicios Generales y Control
Patrimonial y enviar a la Subdireccin de Tesorera y Contabilidad para su pago.


El Usuario deber:

Solicitar la adquisicin del servicio de radiotelefona al Subdirector de Servicios Generales y
Control Patrimonial.
Recibir equipo de radiotelefona y firmar resguardo.


DEFINICIONES:

DGSEI: Direccin General del Sistema Estatal de Informtica.
Radiotelefona: Es el servicio que se proporciona mediante el uso de telefona inalmbrica que
transmite y recibe seales va ondas de radio.

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INSUMOS:

Solicitud para la contratacin del servicio de radiotelefona.

RESULTADOS:

Oficio de solicitud de pago a proveedores.
Equipo de telefona arrendado y entregado.


INTERACCIN CON OTROS PROCEDIMIENTOS:

Procedimiento 041: Autorizacin de alta, baja o cambio de lneas telefnicas del Manual de
Procedimientos de Tecnologas de Informacin de la Direccin General del Sistema Estatal de
Informtica.

POLTICAS:

La adquisicin del servicio de radiotelefona estar supeditada a la suficiencia presupuestal del
Departamento de Servicios Generales.
El servicio de radiotelefona ser otorgado nicamente a personal de mandos medios y
superiores.
El servicio de radiotelefona se otorgar al personal administrativo con la autorizacin del jefe
inmediato superior con categora de mandos medios y superiores.
Los dictmenes emitidos por la Direccin General del Sistema Estatal de Informtica indicarn las
condiciones y caractersticas del plan tarifario o servicio de acuerdo a las Normas Administrativas
para la Asignacin y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del
Poder Ejecutivo Estatal SEI-033 al 041.


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DESARROLLO:
PROCEDIMIENTO 03: Arrendamiento, control y pago de los servicios de radiotelefona.
No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA/PUESTO
DESCRIPCIN
1 Usuario Solicita mediante oficio el arrendamiento y contratacin del
servicio de radiotelefona al Subdirector de Servicios
Generales y Control Patrimonial. Archiva copia del oficio
previo acuse de recibo.
2 Subdirector de Servicios
Generales y Control Patrimonial
Recibe oficio de solicitud de contratacin del servicio de
radiotelefona, se entera y turna para su atencin al Jefe del
Departamento de Servicios Generales.
3 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe oficio de solicitud de contratacin del servicio de
radiotelefona, se entera y determina: Se cuenta con
suficiencia presupuestal?
4 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
No se cuenta con suficiencia presupuestal.
Genera oficio en original y copia informando el motivo del
rechazo, turna original al usuario solicitante y archiva copia
del oficio previo acuse de recibo junto con el oficio de
solicitud.
5 Usuario Recibe oficio original, se entera y archiva.
6 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Si se cuenta con suficiencia presupuestal.
Analiza y determina: El usuario est autorizado para
requerir el servicio?
7 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
El usuario no est autorizado para requerir el
servicio.
Genera oficio en original y copia informando el motivo del
rechazo, turna el original al usuario solicitante y archiva la
copia del oficio previo acuse de recibo con oficio de solicitud
para su control.
8 Usuario Recibe oficio original, se entera y archiva.
9 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Si est autorizado para requerir el servicio.
Genera oficio en original y copia informando la aceptacin de
la solicitud, turna el original al usuario y archiva la copia
previo acuse de recibo junto con el oficio de solicitud original.
10 Usuario Recibe oficio original, se entera y archiva.


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SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL ISEM
Edicin: Primera
Fecha: marzo de 2010
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DESARROLLO:

PROCEDIMIENTO 03: Arrendamiento, control y pago de los servicios de radiotelefona.
No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA/PUESTO
DESCRIPCIN
11 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Elabora oficio de solicitud de dictamen, recaba firma de
autorizacin del Director General del ISEM, obtiene copia
enva oficio original a la Direccin General del Sistema Estatal
de Informtica, archiva copia previo acuse de recibo y espera
dictamen de respuesta.
12 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe dictamen de la Direccin General del Sistema Estatal
de Informtica, se entera y determina: El dictamen
autoriza la contratacin?
13 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
El dictamen no autoriza la contratacin.
Genera oficio en original y copia informando el motivo del
rechazo, turna original al usuario solicitante y archiva la copia
del oficio previo acuse de recibo junto con el dictamen.
14 Usuario Recibe oficio original, se entera y archiva.
15 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
El dictamen si autoriza la contratacin.
Elabora oficio de solicitud de equipo de radiotelefona en
original y copia, anexa al original la documentacin soporte y
turna al proveedor del servicio. Archiva copia del oficio
previo acuse de recibo.
Documentacin:
Copia de dictamen.
RFC del representante legal.
Identificacin oficial del representante legal.
Copia del Nombramiento.
Copia de la normatividad que lo faculta.
Comprobante del domicilio fiscal.
16 Proveedor Recibe solicitud y documentacin soporte, se entera, entrega
equipo de radiotelefona y contrato en original y copia al Jefe
del Departamento de Servicios Generales. Archiva solicitud y
documentacin.
17 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe el contrato y equipo, elabora resguardo, obtiene firma
del usuario en el resguardo y entrega equipo de
radiotelefona, registra en el listado de asignacin, anexa
resguardo y archiva.

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DESARROLLO:

PROCEDIMIENTO 03: Arrendamiento, control y pago de los servicios de radiotelefona.
No
UNIDAD
ADMINISTRATIVA/PUESTO
DESCRIPCIN
18 Usuario Recibe equipo, previa firma de resguardo por el equipo de
radiotelefona recibido.
19 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Analiza el contrato y determina: El contrato cumple con
las condiciones solicitadas?
20 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
El contrato no cumple con las condiciones solicitadas
Realiza observaciones al contrato y lo devuelve al proveedor
para su correccin.
21 Proveedor
Recibe contrato con observaciones, las corrige y entrega al
Jefe del Departamento de Servicios Generales. Se conecta
con la operacin no. 19.
22 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
El contrato si cumple con las condiciones solicitadas o
fueron solventadas
Rubrica el contrato, recaba rbrica del Subdirector de
Servicios Generales y Control Patrimonial y enva mediante
oficio en original a la Unidad de Asuntos Jurdicos para su
revisin. Archiva copia del oficio previo acuse de recibo.
23 Jefe de la Unidad de Asuntos
Jurdicos
Recibe oficio original y contrato original, se entera, archiva
oficio, revisa contrato y determina: Cumple con la
normatividad y condiciones solicitadas?
24 Jefe de la Unidad de Asuntos
Jurdicos
El contrato no cumple con la normatividad y
condiciones solicitadas
Realiza observaciones al contrato y lo devuelve para su
correccin.
25 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe contrato con observaciones, se entera y turna al
proveedor. Se conecta con operacin no. 21.
26 Jefe de la Unidad de Asuntos
Jurdicos
El contrato si cumple con la normatividad y
condiciones solicitadas
Valida el contrato y lo devuelve mediante oficio, archiva copia
del oficio previo acuse de recibo.





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DESARROLLO:

PROCEDIMIENTO 03: Arrendamiento, control y pago de los servicios de radiotelefona.
No
UNIDAD
ADMINISTRATIVA/PUESTO
DESCRIPCIN
27 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe oficio original y contrato, se entera, archiva oficio y
enva mediante oficio el contrato en original y copia para firma
al Director de Administracin. Archiva copia del oficio previo
acuse de recibo.
28 Director de Administracin Recibe oficio original y contrato en original y copia, se entera,
firma contrato y lo devuelve al Jefe del Departamento de
Servicios Generales. Archiva oficio.
29 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe contrato en original y copia debidamente firmado.
Enva original al proveedor y archiva copia.
30 Proveedor Recibe contrato original debidamente firmado, archiva, realiza
operacin del equipo, genera facturas y las enva al
Departamento de Servicios Generales.
31 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe facturas, revisa, compara con las condiciones y tipo de
servicio y determina: Se detectan diferencias?
32 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Si detecta diferencias
Genera oficio en original y copia informando y solicitando
justificacin del excedente y turna original al usuario del
servicio de radiotelefona. Archiva copia del oficio previo
acuse de recibo y retiene facturas.
33 Usuario Recibe oficio, se entera, archiva oficio y justifica la diferencia
al Jefe del Departamento de Servicios Generales.
34 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
No detecta diferencias o ya se justificaron
Rubrica facturas, recaba rbrica del Subdirector de Servicios
Generales y Control Patrimonial en las facturas. Elabora oficio
en original y copia, anexa al original las facturas validadas y
turna a la Subdireccin de Tesorera y Contabilidad para pago
al proveedor. Archiva copia del oficio previo acuse de recibo.
Se conecta con el procedimiento Registro y control de
programacin para pagos de cheques y transferencias
electrnicas.

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DIAGRAMACIN:


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USUARIO PROVEEDOR
JEFE DEL
DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
GENERALES
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIN
SUBDIRECTOR DE
SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL
PATRIMONIAL
JEFE DE LA UNIDAD
DE ASUNTOS
JURDICOS
ARRENDAMIENTO, CONTROL Y PAGO DE LOS SERVICIOS DE RADIOTELEFONA. PROCEDIMIENTO 03:
A
20
REALIZA OBSERVACIONES AL
CONTRATO Y LO DEVUELVE.
EL CONTRATO
CUMPLE CON LAS
CONDICIONES?
NO
21
RECIBE CONTRATO, LO CORRIGE Y
ENTREGA.
19
22
RUBRICA CONTRATO, RECABA
RBRICA DEL SUBDIRECTOR DE
SERVICIOS GENERALES Y CONTROL
PATRIMONIAL Y ENVA MEDIANTE
OFICIO PARA SU REVISIN.
ARCHIVA COPIA DE OFICIO.
23
RECIBE OFICIO Y CONTRATO, SE
ENTERA, ARCHIVA OFICIO, REVISA
CONTRATO Y DETERMINA:
24
REALIZA OBSERVACIONES AL
CONTRATO Y DEVUELVE.
CUMPLE CON
LA NORMATIVIDAD
Y CONDICIONES
SOLICITADAS?
NO
25
21
RECIBE CONTRATO CON
OBSERVACIONES, SE ENTERA Y
TURNA.
SI
SI
16
RECIBE SOLICITUD Y
DOCUMENTACIN SOPORTE, SE
ENTERA, GENERA CONTRATO Y
ENTREGA JUNTO CON EL EQUIPO
DE RADIOTELEFONA, ARCHIVA
SOLICITUD Y DOCUMENTACIN.
19
ANALIZA CONTRATO Y
DETERMINA:
13
GENERA OFICIO INFORMANDO EL
MOTIVO DEL RECHAZO, TURNA
ORIGINAL Y ARCHIVA COPIA DEL
OFICIO JUNTO CON EL DICTAMEN.
EL DICTAMEN
AUTORIZA LA
CONTRATACIN?
NO
SI
14
RECIBE OFICIO, SE ENTERA Y
ARCHIVA
15
ELABORA OFICIO DE SOLICITUD DE
EQUIPO DE RADIOTELEFONA,
ADJUNTA DOCUMENTACIN
SOPORTE Y TURNA, ARCHIVA
COPIA DEL OFICIO PREVIO ACUSE
DE RECIBO.
17
RECIBE EL CONTRATO Y EQUIPO,
ELABORA RESGUARDO, OBTIENE
FIRMA DEL USUARIO Y ENTREGA
EQUIPO DE RADOTELEFONA,
REGISTRA EN EL LISTADO DE
ASIGNACIN, ANEXA RESGUARDO
Y ARCHIVA.
18
B
RECIBE EQUIPO DE
RADIOTELEFONA, PREVIA FIRMA DE
RESGUARDO POR EL EQUIPO.
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MEDICIN:

Indicador para medir la eficiencia en el arrendamiento, control y pago de los servicios de radiotelefona:

No. de solicitudes de servicio de radiotelefona
tramitadas mensualmente

No. de solicitudes de servicio de radiotelefona
recibidas mensualmente


X 100 = % de eficiencia en el arrendamiento del
servicio de radiotelefona.


Registro de evidencias:

Las solicitudes del servicio de radiotelefona y las copias de los contratos por radiotelefona se
encuentran resguardadas en los archivos del Departamento de Servicios Generales.
Los resguardos originales del equipo de radiotelefona se encuentran en los archivos del Departamento
de Servicios Generales.
Las copias de los resguardos del equipo radiotelefona se encuentran en los archivos del administrador o
encargado de la unidad mdica o administrativa.
El listado de asignacin de equipo de radiotelefona se encuentra resguardado en los archivos del
Departamento de Servicios Generales.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO:

Resguardo de Equipo y Lnea Telefnica Celular y de Radiocomunicacin.
Listado de Asignacin de Equipo y Lnea Telefnica Celular y de Radiocomunicacin.



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Resguardo de Equipo y Lnea Tel efnica Celular y de Radiocomunicacin

UNI DAD APLICATIVA: FECHA:

NOMBRE DEL USUARIO: CARGO: FIRMA:

NMERO DE CONTRATO: FECHA DE CONTRATO: VIGENCIA DE CONTRATO:
CONDICIONES DEL PLAN (MONTO, TIEMPO, ETC.)

RECIB DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES LO SIGUIENTE:
EQUIPO SIM:
MARCA: PILA INCLUIDA:
MODELO: CARGADOR:
SERIE IMEI: CLIP O FUNDA:
No. TELEFNICO: INSTRUCTIVO:
ID RADIO: OTRO:
AL RECIBIR ESTE EQUIPO DE TELEFONA CELULAR O DE RADIOCOMUNICACIN Y MEDIANTE SU FIRMA, EL USUARIO ASUME LA PLENA
RESPONSABILIDAD SOBRE L, Y SE OBLIGA A LA CONSERVACIN, A UTILIZARLO EN FORMA ADECUADA Y NICAMENTE EN LABORES DE
CARCTER OFICIAL. LO USAR DURANTE EL TIEMPO QUE DURE SU GESTIN DE ACUERDO A LOS MINUTOS Y MONTOS QUE LE FUE AUTORIZADO,
Y ASUME LA RESPONSABILIDAD DEL COSTO DE REPOSICIN DEL EQUIPO EN CASO DE PERDIDA, ROBO, EXTRAVO; Y DAOS POR NEGLIGENCIA.
EL COSTO DE REPARACIN ESTAR SUJ ETO A LA APLICACIN DE LA GARANTA DEL PROVEEDOR; EN CASO DE NO PROCEDER, SER CON CARGO
AL USUARIO. ESTE EQUIPO ES INTRANSFERIBLE Y PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MXICO. A LA BAJ A DEL TRABAJ ADOR SE
DEBER NOTIFICAR Y SER PUESTO A DISPOSICIN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

RECIBE



_______ ____ ______________________ ____ ___
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
ENTREGA



____________________ _____________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

217B30000-154-10




(1) (2)
(3) (4) (5)
(6) (7) (8)
(9)
(10)
(11) (12)
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO:
Resguardo de equipo y lnea telefnica celular y de radiocomunicacin.
Objetivo:
Registrar y llevar a cabo un control eficiente del equipo celular o radiotelefnico asignado a personal del ISEM.
Distribucin y Destinatario:
El formato se genera en original y copia, el original se conserva en los archivos del Departamento de Servicios
Generales; y una copia que queda bajo resguardo del administrador o encargado de la unidad mdica o
administrativa.
No CONCEPTO DESCRIPCIN
1 UNIDAD APLICATIVA: Anotar el nombre de la unidad aplicativa a la que se encuentra
adscrito el personal que resguardar el equipo.
2 FECHA: Registrar el da, mes y ao en que se realiz la entrega del
equipo.
3 NOMBRE DEL USUARIO: Anotar el nombre del usuario que resguardar el equipo
entregado.
4 CARGO: Asentar el cargo o puesto ocupado por el usuario que
resguardar el equipo.
5 FIRMA: Asentar la firma del usuario que resguardar el equipo.
6 NMERO DE CONTRATO: Escribir el nmero de contrato.
7 FECHA DE CONTRATO: Registrar el da, mes y ao en que se realiz el contrato.
8 VIGENCIA DE CONTRATO: Registrar el perodo que ampara la prestacin del servicio
contratado.
9 CONDICIONES DEL PLAN Describir genricamente las condiciones o caractersticas que
amparan la conexin, minutos de tiempo aire, mdulos y
restricciones.
10 RECIB DEL DEPARTAMENTO Registrar los datos del equipo y accesorios entregados.
11 RECIBE Anotar el nombre, cargo y firma de la persona que recibe y
resguarda el equipo de radiotelefona y celular.
12 ENTREGA Escribir el nombre, cargo y firma de la persona que entrega el
equipo de radiotelefona y celular.
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(1)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(11) (10) (12)
(2)
(13) (14) (15)
(16)
Listado de Asignacin de Lnea Telefnica Celular y de Radiocomunicacin

UNIDAD APLICATIVA: FECHA:

CUENTA SIM No. SERIE IMEI TELFONO MODELO
PLAN
TARI FARIO
MDULOS USUARIO CARGO REA UNIDAD CEL.
RADIO-
COMUNI C.



















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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO:
Listado de asignacin de equipo y lnea telefnica celular y de radiocomunicacin.
Objetivo:
Registrar y llevar a cabo un control eficiente del equipo celular o radiotelefnico asignado a personal del
ISEM.
Distribucin y Destinatario:
El formato se genera en original, el cual se conserva en los archivos del Departamento de Servicios
Generales.
No. CONCEPTO DESCRIPCIN
1 UNIDAD APLICATIVA: Anotar el nombre de la unidad aplicativa a la que se encuentra
adscrito el personal que resguardar el equipo.
2 FECHA: Registrar el da, mes y ao en que se realiz el registro del
equipo.
3 CUENTA Anotar el nmero de cuenta asignado al equipo.
4 SIM Registrar el nmero de serie del chip.
5 NMERO DE SERIE Asentar el nmero de serie del equipo.
6 IMEI Anotar el nmero IMEI del equipo.
7 TELFONO Registrar el nmero telefnico o de radio.
8 MODELO Anotar el nmero de casa a la que corresponde el domicilio de
la familia visitada.
9 PLAN TARIFARIO Describir el tipo de plan tarifario asignado al equipo.
10 MDULOS Registrar los mdulos asignados al equipo.
11 USUARIO Anotar el nombre del usuario a quien se le asign el equipo.
12 CARGO Asentar el cargo del usuario a quien se le asign el equipo.
13 REA Anotar el nombre del rea a la que pertenece el usuario a
quien se le asign el equipo.
14 UNIDAD Asentar el nombre de la unidad aplicativa a la que se encuentra
adscrito el usuario.
15 CEL. Marcar con una X si se trata de equipo celular.
16 RADIOCOMUNICADOR Marcar con una X si se trata de equipo de
radiocomunicacin.

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PROCEDIMIENTO 04: Contratacin, control y pago de los servicios de Internet.

OBJETIVO:
Garantizar que las unidades mdicas y administrativas del ISEM reciban en tiempo y forma el servicio
de Internet, mediante la contratacin y gestin para el pago correspondiente.

ALCANCE:
Aplica al personal del Departamento de Servicios Generales que tenga a su cargo y responsabilidad
actividades relacionadas con la contratacin, control y pago de los servicios de Internet, as como a los
servidores pblicos de la Unidad de Informtica encargados de realizar las gestiones tcnicas.

REFERENCIAS:

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Mxico para el Ejercicio Fiscal
Correspondiente. Ttulo Primero, Captulo Tercero de la Adquisicin de Bienes y Servicios.
Artculos 42 y 43. Gaceta del Gobierno.
Reglamento del Libro Dcimo Tercero del Cdigo Administrativo del Estado de
Mxico. Ttulo Tercero. Artculos 13 y 14. Gaceta del Gobierno, 22 de diciembre de 2003.
Acuerdo por el que se Establecen las Normas Administrativas para la Asignacin y
Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder
Ejecutivo Estatal. SEI-015 al 017, SEI-022 al 026, SEI-033 al 041. Gaceta del Gobierno, 24 de
febrero de 2005.
Manual de Procedimientos de Tecnologas de Informacin de la Direccin General
del Sistema Estatal de Informtica.


RESPONSABILIDADES:

El Departamento de Servicios Generales es la unidad administrativa responsable de realizar la
contratacin, control y pago de los servicios de Internet, as como de verificar que se lleve a cabo de
acuerdo con la normatividad federal y estatal vigente.

El Director de Administracin deber:

Recibir los contratos del servicio de Internet, enterarse, firmar y devolverlos al Departamento de
Servicios Generales.

El Jefe de la Unidad de Asuntos Jurdicos deber:

Recibir los contratos del servicio de Internet, enterarse, determinar su procedencia, generar
observaciones, validarlos y devolverlos al Departamento de Servicios Generales.
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El Subdirector de Servicios Generales y Control Patrimonial deber:

Recibir las solicitudes del servicio de Internet, enterarse, determinar la modalidad por la que se
realizar la contratacin, licitacin o compra directa.
Turnar documentacin para inicio de proceso licitatorio al Subdirector de Recursos Materiales.
Turnar documentacin para compra directa al Jefe del Departamento de Servicios Generales

El Jefe de la Unidad de Informtica deber:

Recibir las solicitudes de Internet de las reas usuarias y gestionar la prestacin del servicio.

El Jefe del Departamento de Servicios Generales deber:

Recibir solicitudes del servicio, copia de otorgamiento de suficiencia presupuestal y correo
electrnico y enterarse de las solicitudes del servicio de Internet.
Recibir el equipo de Internet elaborar su resguardo y enviarlo al Jefe del Departamento de
Atencin a Usuarios y Soporte Tcnico.
Analizar y determinar la procedencia del contrato.
Validar el contrato y enviarlo a la Unidad de Asuntos Jurdicos para su revisin.
Recibir el contrato validado por la Unidad de Asuntos Jurdicos y recabar la firma del Director de
Administracin.
Enviar contrato debidamente firmado por el Director de Administracin al proveedor y
resguardar copia del mismo.
Recibir las facturas, compararlas con las condiciones del servicio y detectar las diferencias.
Informar al usuario y a la Unidad de Informtica las diferencias y excedentes detectados en la
prestacin del servicio de Internet.
Validar y recabar la rbrica del Subdirector de Servicios Generales y Control Patrimonial y
enviarla a la Subdireccin de Tesorera y Contabilidad para su pago.

El Jefe del Departamento de Atencin a Usuarios y Soporte Tcnico deber:

Recibir, enterarse y determinar la procedencia de las solicitudes del servicio de Internet.
Solicitar a travs de oficio el dictamen de procedencia a la Direccin General del Sistema Estatal
de Informtica.
Solicitar al Departamento de Servicios Generales la autorizacin del servicio de Internet, as
como al proveedor la prestacin del mismo.
Recibir el equipo de Internet, generar el oficio de entrega y recabar la firma en el resguardo.
Enterarse y reportar el mal funcionamiento del servicio de Internet.

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El Usuario deber:

Obtener suficiencia presupuestal y solicitar la contratacin del servicio de Internet al Jefe de la
Unidad de Informtica.
Archivar los oficios donde se informan las actividades relacionadas con la operacin de servicio.
Recibir el equipo de instalacin de Internet y firmar resguardo.
Verificar el correcto funcionamiento de los equipos que proveen el servicio de Internet e
informar el funcionamiento inadecuado al Jefe del Departamento de Atencin a Usuarios y
Soporte Tcnico.
Justificar las diferencias encontradas en la facturacin.

DEFINICIONES:

DGSEI: Direccin General del Sistema Estatal de Informtica.
Internet: Es el conjunto descentralizado de redes de comunicacin interconectadas que utilizan
la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes fsicas heterogneas que la componen
funcionen como una red lgica nica de alcance mundial.
Internet Dedicado: Es el servicio de internet dedicado a un puerto de alta velocidad
permanentemente abierto para conexin al backbone de internet.
Internet Satelital: Es la solucin de conexin permanente a internet va satlite.

INSUMOS:

Solicitud para la contratacin del servicio de Internet.

RESULTADOS:

Oficio de solicitud de pago a proveedores.
Servicio de Internet contratado.

INTERACCIN CON OTROS PROCEDIMIENTOS:

Procedimiento 041: Autorizacin de alta, baja o cambio de lneas telefnicas del Manual de
Procedimientos de Tecnologas de Informacin de la Direccin General del Sistema Estatal de
Informtica.

POLTICAS:

El servicio de Internet se proporcionar de conformidad con los dictmenes emitidos por la
Direccin General del Sistema Estatal de Informtica en los cuales se indican las condiciones y
caractersticas del servicio, as como tambin de acuerdo a las Normas Administrativas para la
Asignacin y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder
Ejecutivo Estatal, SEI-029 a la 032.
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La Unidad de Informtica del Instituto determinar las caractersticas tcnicas del servicio de
Internet, de acuerdo a las necesidades de la unidad mdica o administrativa solicitante.
El Jefe del Departamento de Atencin a Usuarios y Soporte Tcnico enviar mensualmente al
Subdirector de Servicios Generales y Control Patrimonial la relacin de los servicios de Internet
autorizados.
El usuario del servicio de Internet deber informar por escrito a la Unidad de Informtica y a la
Subdireccin de Servicios Generales y Control Patrimonial los movimientos de alta, baja, cambio
reparacin y fallas del mismo.
El Responsable de la Unidad Aplicativa realizar la solicitud de suficiencia presupuestal ante la
Direccin de Finanzas.
El Jefe de la Unidad de Informtica gestionar el Dictamen Tcnico ante la DGSEI, una vez
obtenido enviar copia del mismo al usuario a fin de integrarlo a la copia de autorizacin de
suficiencia presupuestal y lo remita a la Subdireccin de Servicios Generales para su trmite
correspondiente.
El Subdirector de Recursos Materiales realizar el proceso licitatorio cuando por el monto y
marca se solicite la adquisicin del servicio de internet dedicado e internet satelital.
El Jefe de la Unidad de Informtica recabar firma d autorizacin del Coordinador de
Administracin y Finanzas para el servicio de Internet Mvil solicitado por las unidades aplicativas.
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DESARROLLO:

PROCEDIMIENTO 04: Contratacin, control y pago de los servicios de Internet.
No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA /
PUESTO
DESCRIPCIN
1 Usuario Obtiene suficiencia presupuestal, anexa copia de oficio de
otorgamiento y solicita mediante oficio la contratacin del servicio de
Internet a la Unidad de Informtica indicando la direccin fsica de la
Unidad Administrativa solicitante y el nmero telefnico asignado.
Archiva copia de oficio previo acuse de recibo.
2 Jefe de la Unidad de
Informtica.
Recibe oficio de solicitud de contratacin del servicio de Internet y
oficio de otorgamiento de suficiencia presupuestal, se entera, obtiene
copias y las turna al Jefe del Departamento de Atencin a Usuarios y
Soporte Tcnico para su atencin. Archiva oficio de solicitud original.
3 Jefe del Departamento de
Atencin a Usuarios y
Soporte Tcnico
Recibe copias del oficio de solicitud de contratacin del servicio de
Internet y del oficio de otorgamiento de suficiencia presupuestal, se
entera y determina: Es procedente la solicitud del servicio de
Internet?
4 Jefe del Departamento de
Atencin a Usuarios y
Soporte Tcnico
No es procedente la solicitud del servicio de Internet
Genera oficio en original y copia informando el motivo de la
improcedencia, turna oficio original al usuario y archiva copia previo
acuse de recibo con oficio de solicitud.
5 Usuario Recibe oficio original, se entera y archiva.
6 Jefe del Departamento de
Atencin a Usuarios y
Soporte Tcnico
Si es procedente la solicitud del servicio de Internet
Elabora oficio de solicitud de dictamen, recaba firma de autorizacin
del Coordinador de Administracin y Finanzas, obtiene tres copias,
entrega primera copia al usuario, segunda copia y copia del oficio de
otorgamiento de suficiencia presupuestal al Subdirector de Servicios
Generales y Control Patrimonial y enva el original a la Direccin
General del Sistema Estatal de Informtica, archiva copia de oficio
7 Usuario Recibe copia de solicitud de dictamen, se entera y archiva.
8 Subdirector de Servicios
Generales y Control
Patrimonial
Recibe copia de solicitud de dictamen y copia del oficio de
otorgamiento de suficiencia presupuestal, se entera, archiva y
determina de acuerdo al monto: Es Licitacin o Compra
Directa?
9 Subdirector de Servicios
Generales y Control
Patrimonial
Es Licitacin.
Enva solicitud y copia del oficio de otorgamiento de suficiencia
presupuestal, a la Subdireccin de Recursos Materiales.
Se conecta con el Proceso Licitatorio.
Posteriormente se conecta con la operacin no. 28.
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DESARROLLO:

PROCEDIMIENTO 04: Contratacin, control y pago de los servicios de Internet.
No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA /
PUESTO
DESCRIPCIN
10 Subdirector de Servicios
Generales y Control
Patrimonial
Es Compra Directa.
Enva solicitud y copia del oficio de otorgamiento de suficiencia
presupuestal, al Jefe del Departamento de Servicios Generales.
Se conecta con la operacin no. 16.
11 Jefe del Departamento de
Atencin a Usuarios y
Soporte Tcnico
Recibe dictamen de la Direccin General del Sistema Estatal de
Informtica y se entera: El dictamen autoriza la contratacin?
12 Jefe del Departamento de
Atencin a Usuarios y
Soporte Tcnico
El dictamen no autoriza la contratacin
Elabora oficio en original y dos copias dirigido al usuario informando el
motivo del rechazo, entrega original al Usuario y copia a Jefe del
Departamento de Servicios Generales. Archiva copia de oficio previo
acuse de recibo, junto con dictamen.
13 Usuario Recibe oficio original, se entera y archiva.
14 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe solicitud, copia de oficio en el que se informa el motivo del
rechazo, se entera y archiva.
15 Jefe del Departamento de
Atencin a Usuarios y
Soporte Tcnico
El dictamen si autoriza la contratacin
Elabora y enva correo electrnico solicitando la activacin del servicio
y especificando el tipo de servicio, el nmero telefnico y la unidad
administrativa solicitante dirigido a la empresa prestadora del servicio
de Internet, con copia para el Departamento de Servicios Generales.
Archiva dictamen.
16 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe solicitud, copia del oficio de otorgamiento de suficiencia
presupuestal y correo electrnico, se entera, integra y enva
documentacin de acuerdo al tipo de servicio solicitado a la Empresa
prestadora del servicio de Internet. Archiva acuse de recibo.
Documentacin:
Copia de dictamen.
RFC del representante legal.
Identificacin oficial del representante legal.
Copia del nombramiento.
Copia de la normatividad que lo faculta.
Comprobante del domicilio fiscal.
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DESARROLLO:

PROCEDIMIENTO 04: Contratacin, control y pago de los servicios de Internet.
No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA /
PUESTO
DESCRIPCIN
17 Empresa prestadora del
servicio de Internet
Recibe correo electrnico y documentacin, se entera, elabora
contrato en original y copia y lo enva junto con el equipo al
Departamento de Servicios Generales. Archiva documentacin y copia
de contrato previo acuse de recibo.
18 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe contrato en original y copia y equipo, firma de recibido en
copia de contrato y devuelve, genera el resguardo del equipo en
original y copia, lo anexa al equipo y enva al Jefe del Departamento de
Atencin a Usuarios y Soporte Tcnico. Retiene contrato.
19 Jefe del Departamento de
Atencin a Usuarios y
Soporte Tcnico
Recibe el equipo y resguardo del equipo, firma de recibido en copia de
resguardo y lo devuelve al Departamento de Servicios Generales.
Elabora oficio para la entrega del equipo y entrega junto con equipo al
usuario previa firma en el resguardo que archiva para su control.
20 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe copia del resguardo del equipo, lo archiva para su control y
espera que se verifique el funcionamiento del equipo.
Se conecta con la operacin no. 28.
21 Usuario Recibe oficio original, resguardo y equipo, firma el resguardo y lo
devuelve. Archiva oficio original, instala el equipo y determina: El
equipo funciona correctamente?
22 Usuario El equipo si funciona correctamente
Notifica el funcionamiento adecuado al Jefe del Departamento de
Atencin a Usuarios y Soporte Tcnico.
23 Jefe del Departamento de
Atencin a Usuarios y
Soporte Tcnico
Recibe notificacin, se entera y registra en control interno e informa al
Jefe del Departamento de Servicios Generales.
Se conecta con la operacin no. 28.
24 Usuario El equipo no funciona correctamente
Informa del funcionamiento inadecuado del equipo al Jefe del
Departamento de Atencin a Usuarios y Soporte Tcnico.

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DESARROLLO:

PROCEDIMIENTO 04: Contratacin, control y pago de los servicios de Internet.
No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA /
PUESTO
DESCRIPCIN
25 Jefe del Departamento de
Atencin a Usuarios y
Soporte Tcnico
Recibe notificacin, registra el nombre de la unidad mdica o
administrativa y el nmero telefnico, lo reporta a la Empresa
prestadora del servicio de Internet y registra en control interno.
26 Empresa prestadora del
servicio de Internet
Recibe reporte por mal funcionamiento, atiende reporte e informa al
Jefe del Departamento de Atencin a Usuarios y Soporte Tcnico.
27 Jefe del Departamento de
Atencin a Usuarios y
Soporte Tcnico
Se entera de la atencin del reporte, ratifica con el usuario el
funcionamiento e informa al Jefe del Departamento de Servicios
Generales.
28 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Se entera y una vez verificado el funcionamiento del equipo, obtiene
contrato, lo analiza y determina: El contrato cumple con las
condiciones solicitadas?
29 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
El contrato no cumple con las condiciones solicitadas
Realiza observaciones al contrato y lo devuelve al proveedor para su
correccin.
30 Empresa prestadora del
servicio de Internet
Recibe contrato con observaciones, corrige y entrega al Departamento
de Servicios Generales. Se conecta con la operacin no. 28.
31 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
El contrato si cumple con las condiciones solicitadas o fueron
solventadas
Valida el contrato, recaba rubrica del Subdirector de Servicios
Generales y Control Patrimonial y lo enva mediante oficio a la Unidad
de Asuntos Jurdicos para su revisin. Archiva copia de oficio previo
acuse de recibo.
32 Jefe de la Unidad de
Asuntos Jurdicos
Recibe oficio y contrato original, firma de recibido en copia de oficio y
devuelve, archiva oficio, revisa contrato y determina: Cumple con la
normatividad y condiciones solicitadas?
33 Jefe de la Unidad de
Asuntos Jurdicos
No cumple con la normatividad y condiciones solicitadas
Realiza observaciones al contrato y lo devuelve para su correccin.



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DESARROLLO:

PROCEDIMIENTO 04: Contratacin, control y pago de los servicios de Internet.
No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA /
PUESTO
DESCRIPCIN
34 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe contrato con observaciones, se entera y turna a la Empresa
prestadora del servicio de Internet. Se conecta con la operacin
no. 28.
35 Jefe de la Unidad de Asuntos
Jurdicos
Si cumple con la normatividad y condiciones solicitadas
Valida el contrato y lo devuelve mediante oficio al Departamento de
Servicios Generales, archiva copia de oficio previo acuse de recibo.
36 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe oficio original y contrato validado, se entera, archiva oficio y
enva contrato en original y copia, mediante oficio para recabar firma
del Director de Administracin. Archiva copia del oficio previo acuse
de recibo.
37 Director de Administracin Recibe oficio original y contrato en original y copia, se entera, firma el
contrato y lo devuelve al Departamento de Servicios Generales.
Archiva oficio.
38 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Recibe contrato en original y copia debidamente firmado y lo enva a la
Empresa prestadora del servicio de Internet; asimismo, le solicita la
factura mensual respectiva. Archiva copia del contrato previo acuse de
recibo.
39 Empresa prestadora del
servicio de Internet
Recibe contrato original debidamente firmado y lo archiva, realiza
operacin del servicio de Internet y espera el fin de mes para elaborar
la factura.
40 Empresa prestadora del
servicio de Internet
Al finalizar el mes elabora factura y la enva al Departamento de
Servicios Generales.
41 Jefe del Departamento de
Servicios Generales.
Recibe factura mensual, revisa, compara con las condiciones y tipo de
servicio y determina: Se detectan diferencias?
42 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
Si detecta diferencias
Genera oficio en original y copia para informar al Jefe de la Unidad de
Informtica de las diferencias encontradas, solicita justificacin de las
mismas y turna al usuario del servicio de Internet. Retiene facturas.
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DESARROLLO:

PROCEDIMIENTO 04: Contratacin, control y pago de los servicios de Internet.
No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA /
PUESTO
DESCRIPCIN
43 Jefe de la Unidad de
Informtica
Recibe copia de oficio, se entera y archiva.
44 Usuario Recibe oficio, se entera, archiva oficio y justifica la diferencia al Jefe del
Departamento de Servicios Generales.
45 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
No detecta diferencias o ya fueron justificadas
Rubrica facturas, recaba rbrica del Subdirector de Servicios Generales y
Control Patrimonial en las facturas. Elabora oficio en original y copia,
anexa al original las facturas originales debidamente validadas y turna a la
Subdireccin de Tesorera y Contabilidad para el pago a la empresa
prestadora del servicio de Internet. Archiva copia de oficio previo acuse
de recibo.
Se conecta con el Procedimiento: Registro y Control de
programacin para pagos de cheques y transferencias
electrnicas.















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DIAGRAMACIN:

PROCEDIMIENTO 04: Solicitud, control y pago de los servicios de Internet.
SUBDIRECTOR DE
SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL
PATRIMONIAL
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIN
JEFE DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURDICOS
EMPRESA
PRESTADORA DEL
SERVICIO DE
INTERNET
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS GENERALES
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
ATENCIN A USUARIOS
Y SOPORTE TCNICO
JEFE DE LA UNIDAD
DE INFORMTICA
USUARIO
INICIO
1
Elabora oficio de solicitud de dictamen,
recaba firma de autorizacin del
Coordinador de Administracin y
Finanzas. Obtiene copias y turna.
Archiva copia previo acuse de recibo y
espera dictamen de respuesta.
7
3
Si
6
Recibe oficio de solicitud de
contratacin del servicio de Internet
y oficio de otorgamiento de
suficiencia presupuestal, se entera,
obtiene copias y las turna al Jefe del
Departamento de Atencin a
Usuarios y Soporte Tcnico para su
atencin. Archiva oficio de solicitud
original.
5
2
Obtiene suficiencia presupuestal,
anexa copia de oficio de
otorgamiento y solicita mediante
oficio la contratacin del servicio
de Internet . Archiva copia de
oficio previo acuse de recibo.
Recibe oficio, se entera y archiva.
Recibe oficio, se entera y archiva.
Recibe copias del oficio de solicitud de
contratacin del servicio de Internet y
del oficio de otorgamiento de suficiencia
presupuestal, se entera y determina
No
Es procedente la solicitud
del servicio de Internet?
Genera oficio en original y copia
informando el motivo de la
improcedencia, turna oficio original al
usuario y archiva copia previo acuse de
recibo con oficio de solicitud.
4
DGSEI
Si
Elabora oficio informando el motivo del
rechazo, Archiva copia de oficio previo
acuse de recibo, junto con dictamen.
12
El dictamen autoriza
la contratacin?
11
No
Recibe dictamen de la Direccin
General del Sistema Estatal de
Informtica, se entera y determina:
13
Recibe oficio, se entera y archiva.
A
Recibe copia de solicitud de dictamen y
copia del oficio de otorgamiento de
suficiencia presupuestal, se entera,
archiva y determina de acuerdo al
monto:
8
14
Recibe oficio, se entera y archiva.
Compra
Directa
Enva solicitud y copia del oficio de
otorgamiento de suficiencia
presupuestal, a la Subdireccin de
Recursos Materiales.
9
Es Licitacin o
Compra Directa?
Licitacin
Se conecta con el Proceso
Licitatorio.
Enva solicitud y copia del oficio de
otorgamiento de suficiencia
presupuestal, al Jefe del Departamento
de Servicios Generales.
10
Elabora y enva correo electrnico
solicitando la activacin del servicio y
especificando el tipo de servicio, el
nmero telefnico y la unidad
administrativa solicitante dirigido a la
empresa prestadora del servicio de
Internet, con copia para el
Departamento de Servicios Generales.
Archiva dictamen.
15
Recibe solicitud, copia del oficio de
otorgamiento de suficiencia presupuestal
y correo electrnico, se entera, integra
y enva documentacin
16

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PROCEDIMIENTO 04: Solicitud, control y pago de los servicios de Internet.
SUBDIRECTOR DE
SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL
PATRIMONIAL
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIN
JEFE DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURDICOS
EMPRESA PRESTADORA
DEL SERVICIO DE
INTERNET
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS GENERALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE ATENCIN A
USUARIOS Y SOPORTE
TCNICO
JEFE DE LA UNIDAD DE
INFORMTICA
USUARIO
Si No Funciona
correctamente?
22
A
Informa el funcionamiento inadecuado
del equipo
Notifica el funcionamiento adecuado al
Jefe del Departamento de Atencin a
Usuarios y Soporte Tcnico.
Recibe correo electrnico y
documentacin, se entera, elabora
contrato en original y copia y lo enva
junto con el equipo al Departamento de
Servicios Generales. Archiva
documentacin y copia de contrato
previo acuse de recibo.
17
24
23
Recibe notificacin, se entera y registra.
18
Recibe contrato en original y copia y
equipo, firma de recibido en copia de
contrato y devuelve, genera el
resguardo del equipo en original y copia,
lo anexa al equipo y enva al Jefe del
Departamento de Atencin a Usuarios y
Soporte Tcnico. Retiene contrato.
Recibe el equipo y resguardo del equipo,
firma de recibido en copia de resguardo
y lo devuelve al Departamento de
Servicios Generales. Elabora oficio para
la entrega del equipo y entrega junto
con equipo al usuario previa firma en el
resguardo que archiva para su control.
19
Recibe oficio original, resguardo y
equipo, se entera, firma acuse y
resguardo y devuelve. Archiva
oficio original. Instala el equipo y
determina:
21
Recibe notificacin, reporta y registra.
25
26
Recibe reporte, atiende e
informa.
B
20
Recibe copia del resguardo del equipo,
lo archiva para su control y espera que
se verifique el funcionamiento del
equipo.
Se entera de la atencin del reporte,
ratifica con el usuario el funcionamiento
y reporta.
27
Se entera y una vez verificado el
funcionamiento del equipo, obtiene
contrato, lo analiza y determina:
28
Realiza observaciones al contrato y lo
devuelve al proveedor para su
correccin.
31
Cumple con las
condiciones
solicitadas?
29
Si No
Valida el contrato y lo enva mediante
oficio a la Unidad de Asuntos Jurdicos
para su revisin. Archiva copia
30
Recibe contrato con observaciones,
corrige y entrega.
28

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Fecha: marzo de 2010
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PROCEDIMIENTO 04: Solicitud, control y pago de los servicios de Internet.
SUBDIRECTOR DE
SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL
PATRIMONIAL
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIN
JEFE DE LA UNIDAD
DE ASUNTOS
JURDICOS
EMPRESA
PRESTADORA DEL
SERVICIO DE
INTERNET
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS GENERALES
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
ATENCIN A
USUARIOS Y SOPORTE
TCNICO
JEFE DE LA UNIDAD
DE INFORMTICA
USUARIO
B
Si
33
No
Cumple con la
normatividad y
condiciones solicitadas?
Realiza observaciones al contrato y lo
devuelve para su correccin. 34
Recibe contrato con observaciones, se
entera y turna a la Empresa prestadora
del servicio de Internet.
28
35
Valida el contrato y lo devuelve
mediante oficio, archiva copia de oficio.
Recibe oficio y contrato validado, se
entera, archiva oficio y enva contrato.
Archiva copia del oficio.
36
37
Recibe oficio y contrato, se entera,
firma contrato y devuelve. Archiva
oficio.
Recibe contrato firmado. Enva original y
solicita facturas de servicio mensuales.
38
Recibe contrato original firmado,
archiva, opera el servicio de Internet,
espera al fin de mes para elaborar
facturas.
39
1Mes
41
Recibe factura mensual, revisa, compara
con las condiciones y tipo de servicio y
determina:
No
Se detectan diferencias?
Rubrica factura, recaba rbrica del
Subdirector de Servicios Generales y
Control Patrimonial en las facturas.
Elabora oficio, anexa las facturas
validadas y turna a la Subdireccin de
Tesorera y Contabilidad para pago a
proveedor. Archiva copia de oficio.
Si
42
Genera oficio informando las
diferencias, solicita justificacin y turna.
Retiene facturas.
45
Recibe oficio, se entera, justifica la
diferencia y archiva.
43
44
Recibe copia de oficio, se entera
y archiva.
Se conecta con el procedimiento
Registro y control de
programacin para pagos de
cheques y transferencias
electrnicas.
Recibe oficio y contrato, firma y
devuelve, archiva oficio, revisa y
determina:
32
Elabora factura y enva
40
FIN

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Fecha: marzo de 2010
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MEDICIN:

Indicador para medir la eficiencia en la contratacin, control y pago de los servicios de Internet:

No. de solicitudes de servicio de Internet
tramitadas mensualmente

No. de solicitudes de servicio de Internet
recibidas mensualmente


X 100 = % de eficiencia en la contratacin del
servicio de Internet.


Registro de evidencias:

Las solicitudes del servicio de Internet y las copias de los contratos se encuentran resguardadas en los
archivos del Departamento de Servicios Generales.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO:

No aplica.




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SIMBOLOGA

Para la elaboracin de los diagramas, se utilizaron smbolos o figuras que representan a cada persona,
puesto o unidad administrativa que tienen relacin con el procedimiento, lo cual se presenta por medio
de columnas verticales. Las formas de representacin se realizaron tomando en consideracin la
simbologa siguiente:

Smbolo Representa
INICIO O FINAL DEL
PROCESO
Seala el principio o terminacin de un procedimiento. Cuando se utilice para
indicar el comienzo del procedimiento se anotar la palabra INICIO, en el
segundo caso, cuando concluya la secuencia de operaciones se escribir la
palabra FIN.


CONECTOR DE
OPERACIN


Muestra las principales fases del procedimiento, emplendose cuando el
material, formato o la propia accin cambia o requiere conectarse a otra
operacin lejana dentro del mismo procedimiento.

LNEA CONTNUA

La lnea continua marca el flujo de informacin, documentos o materiales que
se estn realizando en el rea; su direccin se maneja a travs de terminar la
lnea con una pequea punta de flecha; puede ser utilizada en la direccin que
se requiera y para unir cualquier smbolo empleado.

DECISIN

Smbolo que se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo
procede o no, identificando dos o ms alternativas de solucin. Para fines de
mayor claridad y entendimiento, se describir brevemente en el centro del
smbolo lo que va a suceder, cerrndose la descripcin con el signo de
interrogacin.


FUERA DE FLUJO


Cuando por necesidades del procedimiento, una determinada actividad o
participacin ya no es requerida dentro del mismo, se opta por utilizar el signo
de fuera de flujo para finalizar su intervencin en el procedimiento.













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Smbolo Representa
OPERACIN Representa la realizacin de una operacin o actividad relativa a un
procedimiento y se anota dentro del smbolo la descripcin de la accin que se
realiza en ese paso de manera sintetizada.


CONECTOR DE
PROCEDIMIENTOS


Es utilizado para sealar que un procedimiento proviene o es la
continuacin de otro(s), es importante anotar dentro del smbolo el
nombre del procedimiento del cual se deriva o hacia dnde va.





CONECTOR DE HOJA
EN UN MISMO
PROCEDIMIENTO


Este smbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran tamao,
el cual muestra al finalizar la hoja, hacia donde va y al principio de la
siguiente hoja de donde viene, para fines de control se escribir dentro
de la figura una letra (mayscula) del alfabeto, empezando con la "A" y
continuando con la secuencia del mismo.






















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SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL ISEM
Edicin: Primera
Fecha: marzo de 2010
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REGISTRO DE EDICIONES



Primera Edicin (Marzo de 2010): elaboracin del manual.










































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Edicin: Primera
Fecha: marzo de 2010
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DISTRIBUCIN


El original del Manual de Procedimientos para los Servicios de Telecomunicaciones del ISEM se encuentra
en resguardo del Departamento de Desarrollo Institucional de la Unidad de Modernizacin
Administrativa del Instituto de Salud del Estado de Mxico.
Las copias controladas estn distribuidas de la siguiente manera:
Subdireccin de Servicios Generales y Control Patrimonial.
Unidad de Informtica.
Unidad de Asuntos Jurdicos.
Departamento de Servicios Generales.
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Edicin: Primera
Fecha: marzo de 2010
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VALIDACIN









Dr. Gabriel Jaime OShea Cuevas
Secretario de Salud y Director General del Instituto de
Salud del Estado de Mxico
(Rbrica)







Lic. Jaime Gutirrez Casas
Coordinador de Administracin y Finanzas

(Rbrica)




C.P. Sergio Martnez Cedillo
Subdirector de Servicios Generales
y Control Patrimonial
(Rbrica)



Ing. Roberto Meja Vera
Jefe de la Unidad de Informtica
(Rbrica)





Lic. Ral Jaime Flores Rodrguez
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurdicos
(Rbrica)

Lic. Vctor Flores Silva
Encargado del Despacho de la Unidad de
Modernizacin Administrativa
(Rbrica)


Lic. Rodrigo Armeaga Azoos
Jefe del Departamento de Servicios Generales

(Rbrica)


Ing. Marco Antonio Plata Snchez
Jefe del Departamento de Atencin
a Usuarios y Soporte Tcnico.
(Rbrica)

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Edicin: Primera
Fecha: marzo de 2010
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Manual de Procedimientos para los Servicios de Telecomunicaciones del ISEM, Toluca, Mxico, marzo de 2010.




























MP.-
Manuales de Procedimientos
Manual de Procedimientos para los Servicios de Telecomunicaciones del ISEM.
Secretara de Salud
Instituto de Salud del Estado de Mxico

Responsable de su elaboracin:
M en A Ernesto Gutirrez Rodrguez
Lic. Rodrigo Armeaga Azoos

Responsable de su integracin:
Lic. Vctor Flores Silva
Lic. Armando Santn Prez
Lic. Nstor Gutirrez Santos

Toluca, Mxico
Marzo, 2010.