La presente Auditoria Informtica se realizara en el Patronato municipal San

Jose ubicada en el Distrito Metropolitanpo de Quito, Provincia de

Pichincha, siendo el rea a examinarse la de Informtica.


CRONOGRAMA DE TRABAJO
AUDITORIA DE SISTEMAS























PROGRAMA DE AUDITORIA
EMPRESA: Patronato municipal San Jose FECHA: HOJA N
FASE ACTIVIDAD HORAS
ESTIMADAS
ENCARGADOS
I VISITA PRELIMINAR
Solicitud de Manuales y Documentaciones.
Elaboracin de los cuestionarios.
Recopilacin de la informacin
organizacional: estructura orgnica, recursos
humanos, presupuestos.
8 HS.
II DESARROLLO DE LA AUDITORIA
Aplicacin del cuestionario al personal.
Entrevistas a lderes y usuarios mas
relevantes de la direccin.
Anlisis de las claves de acceso, control,
seguridad, confiabilidad y respaldos.
Evaluacin de la estructura orgnica:
departamentos, puestos, funciones, autoridad
y responsabilidades.
Evaluacin de los Recursos Humanos y de la
situacin Presupuestal y Financiera:
desempeo, capacitacin, condiciones de
trabajo, recursos en materiales y financieros
mobiliario y equipos.
Evaluacin de los sistemas: relevamiento de
Hardware y Software, evaluacin del diseo
lgico y del desarrollo del sistema.
Evaluacin del Proceso de Datos y de los
Equipos de Cmputos: seguridad de los
datos, control de operacin, seguridad fsica y
procedimientos de respaldo.
32 HS.
III REVISION Y PRE-INFORME
Revisin de los papeles de trabajo.
Determinacin del Diagnostico e Implicancias.
Elaboracin de la Carta de Gerencia.
Elaboracin del Borrador.
16 HS.
IV INFORME
Elaboracin y presentacin del Informe.
4 HS.

















































DIAGRAMA DE GANTT


















































1.7.DOCUMENTOS A SOLICITAR


Polticas, estndares, normas y procedimientos.
Plan de sistemas.
Planes de seguridad y continuidad
Contratos, plizas de seguros.
Organigrama y manual de funciones.
Manuales de sistemas.
Registros
Entrevistas
Archivos
Requerimientos de Usuarios