Está en la página 1de 24

1

ESTUDIO DE INVERSION

Convocatoria
INAES-INT-006-14

Tipo De Apoyo
INTEGRA POBLACION EN SITUACIN DE VULNERABILIDAD
Ejecucin De Proyectos Productivos Nuevos

Representante Social OSSE
LUCIA JANETTE NEZ GALLEGOS

Tipo De OSSE
GRUPO SOCIAL

Denominacin De OSSE
LUKA FERRIONNY

Folio De Pre Registro
0114000441





2
INDICE
Titulo Pgina
I.- Resumen Ejecutivo 3
II.- Desarrollo 5
II.I.- Situacin actual de los integrantes de OSSE solicitante 5
II.II.- Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los integrantes 7
II.III.- Beneficios esperados para los socios del OSSE, Familia y Sociedad 7
II.IV.- Apreciacin de los beneficios 7
1.- Objetivos y metas 8
2.- Aspectos de Mercado 9
2.1.- Descripcin de producto o servicio 9
2.2.- Demanda 10
2.3.- Oferta 12
2.4 Programa de ventas 13
2.5 Comercializacin 13
3.- Aspectos Tcnicos 14
3.1.- Localizacin 14
3.2.- Proceso productivo o de prestacin de servicio 15
3.2.1 Descripcin 15
3.2.2.- Parmetros Tcnicos 17
3.2.3.- Normatividad 18
3.2.4.- Relacin con el medio ambiente 18
3.2.5.- Conocimiento, experiencia y habilidades requeridas 18
3.2.6.- Programa de abasto 19
4.- Aspectos organizativos y sociales 20
4.1.- Organizacin y funcionamiento 20
4.2.-Poblacin en situacin de vulnerabilidad 21
4.3.- Prcticas a desarrollar por la OSSE 21
5.- Acciones o servicios complementarios 22
6.- Aspectos financieros 23
6.1.- Programa de Inversin 23
6.2.-Activos Disponibles 24
6.3.- Flujo de Efectivo 24
6.4.- Indicadores 25
6.4.1.- Punto de Equilibrio 25
6.4.2.- Relacin beneficio/costo 25
7.- Anexos Anexos








3
Resumen Ejecutivo
En Aguascalientes, capital del estado, en fecha 30 de marzo del ao 2014 se
ha formado un Organismo del Sector Social de la Economa del tipo Grupo Social,
lleva por nombre LUKA FERRIONY, para realizar colectivamente una actividad
productiva que pueda ser sujeta de apoyo o estmulo por parte del Instituto Nacional
de la Economa Social (INAES), en el capital para la instalacin de un centro de
acceso a mquinas de lavandera, dicho grupo social se integra con la participacin de
5 integrantes, que desarrollaran las siguientes actividades.
Nombre Actividad
Lucia Janette Nez Gallegos Organizacin y Administracin
Gloria del Carmen Ramrez Noriega Atencin al Pblico y lavado
Ma. Esmeralda Arellano Orenday Atencin al Pblico y lavado
Martha Cecilia Celis Molina Atencin al Pblico y lavado
Roberto Martnez Sierra Ventas y Mantenimiento a
equipos

El nombre comercial del proyecto se denomina LUKA FERRIONNY
LAVANDERIAS DE AUTOSERVICIO, que ofertar sus servicios desde el domicilio
ubicado en el estado de Aguascalientes, Municipio Aguascalientes, en la localidad de
Aguascalientes, Colonia la Fe, Calle Petrleos Mexicanos Nm. 207, y su actividad es
Unidad econmica dedicada principalmente a proporcionar servicios de lavado y
planchado de ropa, en su ttulo de acceso a mquinas de lavandera, con nmero
verificador 81221000001 de acuerdo al catlogo clasificador de unidades econmicas
elaborado por el INAES.
La idea del proyecto surge de las necesidades que se han presentado por parte
de las y los integrantes del grupo social, quienes no cuentan con una lavadora en su
domicilio y ocasionalmente cuando han tenido los recursos han utilizado los servicios
de una lavandera de autoservicio, adems de que 3 mujeres de las integrantes en la
actualidad se dedican al lavado en forma manual de ropa ajena desde hace ms de 10
aos en su propio domicilio para lograr obtener recursos, ya que es la nica forma que
encuentran por carecer de acceso a un empleo formal en el sector productivo del
estado.
Adems de dar un empleo fijo a los 5 integrantes del grupo social, con el plan
de trabajo, se pretende incorporar al proyecto en forma inmediata a 12 Mujeres jefas
de familia que en la actualidad hacen del lavado en casa una actividad para su
sustento; se planea ofrecer tambin a 18 Organizaciones Sociales del Estado de
Aguascalientes que atienden a 754 familias en situacin de vulnerabilidad, entre las
que destacan, Personas Invidentes, Discapacitados, Hogares de Nios, Nias y
Ancianos y Mujeres Vctimas de Violencia Intrafamiliar, el proyecto de Actividad
Econmica Emergente tanto para llegarse de recursos para su operacin, as como
para canalizar a personas que requieran un empleo temporal o fijo que les permita
subsanar un estado de extrema pobreza, por lo que el alcance de apoyo social del
proyecto integra a ms de 17 familias confirmadas en forma directa en su primer
mes de operaciones, adems de las Organizaciones Sociales que se integren al

4
sistema para beneficio de sus agremiados, por el periodo vacacional no ha sido
posible contactar con estas Organizaciones.
El servicio de lavado por encargo, as como de autoservicio, se realizar en
todo el Estado de Aguascalientes que cuenta con 52,199 familias que no tienen una
lavadora, adems de 286,374 familias que no cuentan con una secadora de gas en su
domicilio (datos obtenidos del censo 2010 del INEGI),lo que representa 208,796
ciclos de 4 kg. de ropa de lavado por semana, se busca captar 2,950 ciclos en una
primer etapa mensualmente durante el primer semestre, creciendo a razn del 1.5%
mensual hasta alcanzar los 5,033 ciclos de lavado y secado en el cuarto semestre de
operaciones, para atender esta demanda se realizar en 2 rubros; uno mediante
lavado por encargo del que se ocuparan las redes de personas en estado de
vulnerabilidad, as como los clientes que acudan a solicitar este servicio a las
instalaciones y otro mediante el acceso al autoservicio a mquinas de lavado y
secado; los procesos de limpieza de ropa se desarrollan en las instalaciones provistas
para ello.
Los principales beneficios que traera la implementacin de este proyecto ser
el acceso a fuente de empleo remunerado para personas que se encuentran en
situacin de vulnerabilidad, optimizar el trabajos de lavado por encargo realizado por
mujeres jefas de familia que ya se dedican a esta actividad, dar certeza econmica y
mejorar el ambiente socioeconmico de 17 familias, que redituara en una mejor
alimentacin, accesos a educacin para los dependientes, y en general mejorar el
ambiente familiar lo que les dara una dignificacin ante la sociedad y ante ellos
mismos, adems, de sufragar en algunos casos gastos de medicamentos y aparatos
especiales para personas discapacitadas y coadyuvar en el gasto de instalaciones de
organizaciones sociales que deseen adherirse al plan de trabajo.
La inversin requerida para la implementacin y operacin de este proyecto es
de $138,640.00 pesos, que incluyen: maquinaria, la fuente de financiamiento es la
peticin de apoyo a INAES, mediante la convocatoria nmero INAES-INT-006-14 y con
las siguientes condiciones indicadas en el apartado 8 y 9 de las reglas de operacin
del programa de fomento a la economa social para el ejercicio fiscal 2014, publicado
en el Diario Oficial el 20 de Diciembre del 2013.










5
DESARROLLO
La situacin actual de los integrantes del OSSE, se ve reflejada en la siguiente
tabla y ha sido la misma por los ltimos aos:
Nombre Situacin Actual
Lucia Janette Nez Gallegos Nacida en Aguascalientes capital, cuenta con 31
aos, soltera, Licenciada en Asesora
Psicopedagoga, titulada por la Universidad
Autnoma de Aguascalientes desde Agosto del ao
2007, en la actualidad es madre soltera de una nia
de 18 meses y jefa de su familia, desde Enero del
2014 cerr su centro de trabajo en el que imparta
clases para adultos, en la actualidad no recibe apoyo
y trabaja a medio tiempo como facilitadora en lnea
de la Universidad Abierta y a Distancia de Mxico,
que le da un ingreso promedio de $2,500.-
mensuales pero en forma semestral, ya que los
pagos son por ejercicio fiscal de la misma
Universidad, lo que le lleva a endeudarse para
subsanar los requerimientos de su familia, no logra
incorporarse el empleo formal por qu no cuenta con
quien dejar a su hija para cubrir los requerimientos
de las empresas, comparte actividad de lavado de
ropa con la C. Gloria del Carmen Ramrez Noriega,
ella consigue los clientes y ayuda en el lavado, as
como la reparticin de los encargos, recibe de esta
actividad un promedio de $800.- mensuales.
Gloria del Carmen Ramrez
Noriega
Nacida en Mxico D.F., radica en Aguascalientes
desde hace 52 aos, cuenta con 61 aos, es viuda
desde el ao 2001, pensionada por el seguro social
por discapacidad visual, prdida del 75% de la visin
debido a una enfermedad que se denomina
retinopata pigmentaria, sus ingresos ascienden a
$1,618.- mensuales, es la nica fuente de ingresos y
jefa de su familia, ocasionalmente lava ropa por
encargo en lavanderas, que la C. Lucia J. Nez
Gallegos le ayuda a conseguir para subsanar la
situacin econmica en la que se encuentra, recibe
un promedio de $800.- mensuales por esta actividad.
Roberto Martnez Sierra Nacido en el Bajo de San Jos, Jalisco, radica en
Aguascalientes desde hace 40 aos, cuenta con 60
aos, casado, hasta hace 3 aos se dedicaba al
comercio de candiles y otros enceres de decoracin,
perdi el negocio por un desfalco que le realizo un
empleado, desde entonces tiene trabajos
ocasionales de mantenimiento, padece de
discapacidad visual moderada, miopa degenerativa
que le impide la visin nocturna, es la fuente de
ingresos de l y su esposa, sus ingresos actuales
ascienden a $1,600.- mensuales, est pagando
$890.- pesos mensuales de la casa en la que viven,
otorgada por el Instituto de Vivienda del Estado de
Aguascalientes, por lo que el restante es insuficiente
para sobrevivir, no cuenta con ningn tipo de

6
asistencia mdica, su esposa es diabtica, la esposa
auxilia a la C. Gloria del Carmen Ramrez Noriega y
la C. Lucia Janette Nez Gallegos en el lavado de
Ropa ajena por encargo, percibiendo por esta
actividad $800.- mensuales.
Martha Cecilia Colis Molina Nacida en Aguascalientes, 31 aos cumplidos, es
madre de familia de 4 hijos (10, 9, 8 y 7 aos), su
esposo es empleado de una empresa recicladora por
lo que le pagan $600.- semanales, ella lava ropa por
encargo para subsanar las deficiencias econmicas,
recibe en promedio $800.- mensuales por esta
actividad, no puede conseguir un empleo en las
actividades econmicas formales, porque debe
atender a los hijos y no cumple con los
requerimientos de las empresas por los horarios que
le manejan, es becaria del Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades.
Ma. Esmeralda Arellano
Orenday
Nacida en Aguascalientes de 42 aos de edad,
casada, desde el ao 2012 su esposo de 43 aos
perdi el trabajo por un accidente laboral y quedo
con una lesin en la rodilla derecha, que le impide
moverse, cargar cosas pesadas, etc., por la edad no
consigue empleo para sostener a la familia por lo
que le ayuda a su esposa a lavar por encargo ropa
ajena, tienen 4 hijos (15, 12, 10 y 8 aos) y se hace
cargo de su cuada que padece una discapacidad
intelectual desde los 8 meses de edad, por lo que no
trabaja ni estudia, por la actividad de lavado de ropa
ajena percibe un ingreso mensual de $2,200.- pero
al no contar con lavadora ni espacio suficiente, no
puede obtener ms ingresos de esta actividad, no
cuentan con ningn servicio mdico de seguridad
social, por lo que los gastos de medicamentos de su
cuada son subsanados por ellos mismos, lo que
hace de por s ms difcil la alimentacin y el pago
de servicios, razn por la cual la hija mayor, dejo los
estudios pero no ha conseguido trabajo por la
minora de edad.

La ejecucin del proyecto beneficiar a los 5 integrantes de la OSSE en forma
econmica debido a que tendran un espacio adecuado para realizar la actividad de
lavado por encargo, adems de percibir ingresos fijos y acceso a servicios de
seguridad social, para ellos y para sus dependientes econmicos, mejorara su
alimentacin y la educacin de ellos y sus hijos, mejoraran sus procesos en la
prestacin del servicio sin que sus limitaciones funcionales, horarios en cuidado de
hijos o personas con discapacidad, intervengan con sus actividades econmicas, ya
que se contar con espacios donde puedan acudir al rea de trabajo en los horarios
que mejor acomoden a sus necesidades y acompaados de las personas que tienen a
su cuidado, tal y como se presenta en la siguiente tabla:


7
Nombre Situacin Esperada
Lucia Janette Nez Gallegos Podra subsanar sus necesidades econmicas para
ella y su hija, sin descuidar su crianza, con un
ingreso por salario que le generara el proyecto,
obteniendo acceso a los servicios de seguridad
social.
Gloria del Carmen Ramrez
Noriega
Podr subsanar sus necesidades de alimentacin y
vestido, as como de servicios de su domicilio,
debido a su ingreso.
Roberto Martnez Sierra Podra subsanar sus necesidades econmicas para
l y su esposa, con un ingreso por salario que le
generara el proyecto, obteniendo acceso a los
servicios de seguridad social, tanto para l como
para su esposa, dando certeza a su subsistencia y
mejorando su ambiente familiar.
Martha Cecilia Colis Molina Podra subsanar sus necesidades econmicas para
ella y su familia, con un ingreso por salario que le
generara el proyecto, obteniendo acceso a los
servicios de seguridad social, tanto para ella como
para su familia, dando certeza a su subsistencia y
mejorando su ambiente familiar, podran sus hijos
continuar con sus estudios.
Ma. Esmeralda Arellano
Orenday
Podra subsanar sus necesidades econmicas para
ella y su familia, con un ingreso por salario que le
generara el proyecto, obteniendo acceso a los
servicios de seguridad social, tanto para ella como
para su familia, dando certeza a su subsistencia y
mejorando su ambiente familiar, podran sus hijos
continuar con sus estudios.

Estos beneficios se podrn apreciar desde el 2do. Mes de operacin del
proyecto, debido a que durante el primer mes se ha proyectado una ligera prdida en
las ganancias del local y los integrantes han considerado y aceptado que el primer
mes podrn trabajar con una salario menor al presupuestado, sin embargo estn
consientes de que el proyecto les dar una perdurabilidad de beneficios por un periodo
mayor a 5 aos, mejorando ao con ao segn mejoren las condiciones de la empresa
obtenida a raz del proyecto.









8
1.- OBJETIVOS Y METAS
El objetivo general de la implementacin de este proyecto es el de apoyar
econmicamente en una primera instancia a los 5 integrantes de la OSSE, mediante la
operacin y puesta en marcha de una Lavandera comercial y de Autoservicio, para
despus implementar y fomentar el sistema de servicio de lavandera por encargo a
otros grupos vulnerables de la sociedad con el objetivo de obtener de recursos y hacer
frente a las necesidades bsicas que tienen; que por su condicin se les dificulta o no
logran tener acceso a empleos formales en los sectores econmicos de la sociedad;
adems de brindar una oportunidad de actividad econmica alternativa a 18
organizaciones sociales que apoyan a estos grupos vulnerables, para hacerse de
recursos y mejorar su operacin y prestacin de servicios a la comunidad.
Las metas que se han establecido en relacin a los primeros 6 semestres son
las siguientes:
concepto/semestre 1 2 3 4 5 6
Ciclos de Lavado 2635 2723 2811 2899 2913 2928
Ciclos de Secado 2635 2723 2811 2899 2913 2928
Lavado por Encargo 967 998,4 1029,6 1060,8 1092 9165
ingresos 22398 22727 23057 23386 23715 24044
Fuentes de Empleo
Internas / Externas 5 / 12 6 / 16 6 / 21 7 / 25 7 / 25 7 / 25

Personas que se emplean al ao

Jvenes Adultos Poblacin en situacin de vulnerabilidad
18 a 29 aos 30 a 59 aos Adultos
Personas con
discapacidad Mujeres en Sit. Otros
60 y + 1 2 3 4 5 Violencia
Hombres 1 2 0
Mujeres 2 4 2 2 0 1 8
Subtotal 4 6 1 4 2 0 1 0 8 0
Total 22
* Tipo de discapacidad: 1, Motriz; 2. Visual; 3, Auditiva; 4. Intelectual; 5. Otra (sealar)








9
2.- ASPECTOS DE MERCADO
2.1.- Descripcin del Servicio
Las lavanderas de autoservicio son las empresas que en sus establecimientos
cuentan con instalaciones y el equipo necesario para la prestacin del servicio por
encargo de lavado en agua y arrendamiento de lavadoras abiertas para todo el
pblico. En forma resumida los procesos que se realizan dentro de las lavanderas
comerciales comprenden las siguientes etapas:
Autoservicio
Pesado y colocacin de la ropa por parte del usuario para que el equipo lave,
enjuague y exprima
Servicio por encargo
El empleado de la lavandera se encarga de la recepcin de la ropa, pesado,
lavado, suavizado, secado, doblado empaquetado, almacenamiento y entrega.
Es muy importante que el servicio de lavandera por encargo se presente con
las siguientes caractersticas para ser considerado como un buen servicio:

- Entrega de prendas de vestir no maltratadas
- Sin alteracin de los colores originales
- Sin encogimiento de las prendas de vestir
- Entrega a tiempo de las prendas lavadas
- Entrega de prendas limpias y adecuadamente presentadas
- Que no se pierda la ropa
El servicio que se generar con el proyecto productivo, es el de centro de
Lavado y secado de ropa mediante autoservicio y por encargo, bajo la marca Luka
Ferrionny Lavanderas, ste se realizar mediante lavadoras y secadoras
denominadas Heavy Duty (trabajo Pesado) en la marca Maytag, indicadas para uso
comercial, con capacidad de 4 Kilogramos de ropa seca por ciclo de lavado-secado,
que sern utilizadas para el acceso de autoservicio y el lavado por encargo en el turno
nocturno.
Dicho servicio se realizar en un local de 200 metros cuadrados, ubicado frente
a un jardn pblico y con 3 avenidas principales que se cruzan tanto para el ingreso
como para la salida de la zona norte del centro de la ciudad de Aguascalientes, con
vista a la calle sin obstculos que impidan la vista del local, cuenta con patio central
donde se establecer un rea de cafetera y uso comn, un rea de atencin al cliente,
rea de lavado y secado, rea de planchado y rea infantil, baos y servicio de valet
parking.






10

Los servicios a ofrecer relacionados con la lavandera son los siguientes:
SERVICIOS
Autoservicio Lavado
Autoservicio Secado
Autoservicio Planchado

Los Horarios en los que ofertara el servicio son de 24 horas de lunes a
domingo.

2.2.- Demanda Identificada

El servicio de lavado por encargo, as como de autoservicio, se realizar en
todo el Estado de Aguascalientes que cuenta con 52,199 familias que no tienen una
lavadora, adems de 286,374 familias que no cuentan con una secadora de gas en su
domicilio (datos obtenidos del censo 2010 del INEGI, en el Municipio de
Aguascalientes),lo que representa 208,796 ciclos de 4 kg. de ropa de lavado por
semana*, se busca captar 2,950 ciclos en una primer etapa mensualmente durante el
primer semestre, creciendo a razn del 3% mensual hasta alcanzar los 4,611 ciclos de
lavado y secado en el cuarto semestre de operaciones, para atender esta demanda se
realizar mediante 2 rubros; uno mediante lavado por encargo del que se ocuparan
las redes de personas en estado de vulnerabilidad, as como los clientes que acudan a
solicitar este servicio a las instalaciones y otro mediante el acceso al autoservicio a
maquinas de lavado y secado, los procesos de limpieza de ropa se desarrollan en las
instalaciones de provistas para ello.
Para poder determinar la demanda y posibilidades de crecimiento del proyecto,
as como las ventas a futuro, se realizo una encuesta aleatoria a 4166 familias
utilizando una muestra de 352 encuestas (ver Anexo I), donde se pudo determinar lo
siguiente:
Con un 95 % de confiabilidad el proyecto de lavandera tiene una demanda de
2075 ciclos mensuales, por nicho de barrio (colonias vecinas).
Con un 95% de confiabilidad el proyecto tiene una demanda de 2600 kg. de
ropa enviada a lavado por encargo, por nicho de barrio (colonias vecinas).
Con un 95% de confiabilidad 2708 familias no usan los servicios de lavado por
encargo ni de lavanderas, por nicho de barrio (colonias vecinas).





11
Con un 95% de confiabilidad existen 1458 familias que si hacen uso de
lavanderas por encargo o de autoservicio, por nicho de barrio (colonias
vecinas).

Adems se verific mediante encuesta a otros 5 centros de lavado de ropa de
autoservicio (Ver Anexo IB) sobre sus principales clientes y ventas semestrales, al
cruzar la informacin se obtuvo como resultado lo siguiente:

Demanda
Producto o Servicio
Principales
Compradores
Ubicacin Unidades Periocidad
Porcentaje
de
Ingresos
para el
Proyecto
documento que
sustenta las
ventas
condiciones
de pago
Efectivo
Lavado Autoservicio Pblico en General Instalaciones 2928 Semestral 40% Encuestas/INEGI Si
Secado Autoservicio Pblico en General Instalaciones 2928 Semestral 40% Encuestas/INEGI Si
Lavado Encargo Pblico en General Instalaciones 1165 Semestral 16% Encuestas/INEGI Si


















12

2.3.- Oferta Identificada.
Segn lo verificado en el Directorio Estadstico Nacional de Unidades
Econmicas del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa, en el municipio de
Aguascalientes existen 243 unidades econmicas de Lavandera y Tintorera, de estas
187 se dedican exclusivamente al planchado de ropa por encargo, 42 a lavado de ropa
por encargo, 5 a lavado de autoservicio, 5 son tintoreras con ms de 10 empleados y
4 son de nivel industrial especializadas al lavado de telas con 10 a 30 empleados
Por el tamao del proyecto y la capacidad que se pretende obtener para el
lavado de ropa, en todo el municipio de Aguascalientes contamos con 5 empresas que
tendran las mismas caractersticas que la que presentamos en este proyecto, por lo
que salimos a realizar encuestas a estas 5 empresas y observamos los procesos que
en ellas se llevan a cabo, identificando lo siguiente:
Oferta
Nombre
Producto o
servicio
Precio de Venta
Calidad Lavadora Secadora
Kg.
Encargo
Lava Mas
Lavanderas de
Autoservicio
23Ch.
/32Med. /42
Gde.
23 17
Buenos equipos,
psimo trato, 17
lavadoras 12
secadoras, 2
empleados, 2 turnos.
Lava Max
Lavanderas de
Autoservicio
15 15 15
Pocos Equipos, 5
lavadoras, 3
secadoras, buen
trato, No cumplen
Tiempos de entrega,
3 empleados, 2
turnos.
Burbujas
Lavanderas de
Autoservicio
23Ch.
/32Med. /42
Gde.
23 15
Buenos equipos,
psimo trato, pocas
maquinas, 2
empleados, 2 turnos.
Servicios de Lavado
Lavanderas de
Autoservicio
15 15 15
Equipos en regulares
condiciones, 10
lavadoras, 10
secadoras, local muy
chico, pobre atencin
al cliente, 2
empleados, 2 turnos.
Lavandera Casa
Blanca
Lavanderas de
Autoservicio
17 17 17
Equipos en regulares
condiciones, 5
lavadoras, 3
secadoras, local muy
chico, pobre atencin
al cliente, 1
empleado, 1 turno.
Es importante sealar que sus horarios de operacin son de las 08:00 hrs. a las
19:00 hrs., nicamente realizaron campaas de publicidad para la apertura del negocio
y todas son atendidas por empleados, ya que los dueos o socios no intervienen
activamente en el proceso del servicio ofertado, 3 de ellas son instaladas mediante
franquicia y la atencin por lo regular es psima, ya que los empleados no cuentan con
capacitacin tanto en el trato al cliente como en el servicio que ofertan.

13
2.4.- Programa de Ventas.

El programa de ventas se ha establecido basndose en los resultados de las
encuestas (Ver anexo I y IB), la demanda identificada mediante el Instituto Nacional de
Estadstica y Geografa, as como en la encuesta realizada a los otros centro de
lavado por autoservicio, se realiz el estimado con un crecimiento del 2% semestral,
partiendo de una base inicial de 6 % del total de la capacidad de oferta que se
pretende instalar, obtenindose los siguientes resultados:
Ventas
Producto o Servicio Unidad de Medida
Precio
Unitario
Unidades Semestrales
1 2 3 4 5 6
Lavado Autoservicio Ciclo 15 2635 2723 2811 2899 2913 2928
Secado Autoservicio Ciclo 15 2635 2723 2811 2899 2913 2928
Lavado Encargo Kilogramo 17 967 998,4 1029,6 1060,8 1092 1165


2.5.- Comercializacin.
El precio de cada servicio y producto se obtuvo de realizar una suma de los
costos fijos, los costos variables y el margen de ganancia, verificando los mismos con
los precios de 5 empresas de lavado de autoservicio, obteniendo as el costo del
servicio que se oferta al cliente.
La comercializacin del servicio se realizara en 2 rubros:
A) Lavado de autoservicio.- Mediante 3 campaas de marketing de guerrilla (el
mayor impacto posible con el menor presupuesto) anuales, se logra captar
al cliente que requiera de los servicios de acceso a maquinas de lavado de
ropa, se le brinda una atencin excelente y prioritaria a su necesidad, se le
ofrecen alternativas de auto lavado (donde el mismo realiza el proceso de
lavado de ropa) o de Lavado por encargo (donde el personal de Luka
Ferriony Lavanderas se encarga de proceso de lavado, secado y doblado
de la ropa del cliente), se realiza el cobro mediante un punto de venta
donde, en forma automtica se lleva la contabilidad de la empresa,
realizando un cierre cada 24 horas y depositando los ingresos a la cuenta
concentradora de la OSSE.

B) Actividad Econmica Emergente.- Mediante publicidad tradicional se invita
a mujeres amas de casa que ya realizan la actividad de lavado por encargo
a utilizar los servicios de Luka Ferrionny Lavanderas, establecindole
procesos tantos operativos como administrativos para que hagan de una
actividad ocasional, un sistema de autoempleo, invitando de la misma forma
a las personas que cuentan con alguna discapacidad, adultos mayores y

14
Organizaciones Sociales mediante sus agremiados a realizar esta actividad
econmica.
3.- ASPECTOS TCNICOS
La ubicacin de las instalaciones donde se pretende montar el proyecto, se
encuentra en la Av. Petrleos Mexicanos nmero 207, Colonia la Fe, que es una
avenida principal con una afluencia de 25 vehculos por minuto de sur a norte y 28
vehculos por minuto de norte a sur en un horario de 07:00 hrs. a 21:00 hrs. bajando
considerablemente esta afluencia durante la noche, colocado a 25 metros de la
interseccin de la Av. Independencia que es otra va de entrada-salida de la ciudad, y
con la Av. 5 de Mayo que es la avenida de salida del centro de la Ciudad, la avenida
Petrleos Mexicanos se convierte en carretera 45 norte o salida a Zacatecas, la Av.
Independencia es la salida por necesidad a la Zona Norte de la Ciudad donde se
concentra la zona de alto nivel econmico.
Cuenta con suficiente abasto de agua y el drenaje tiene las caractersticas
necesarias para recibir la descarga de agua prevista, que es de 10.7 metros cbicos
de agua mensuales, cuenta con 2 centros de carga uno Bifsico de 110 Voltios y otro
de tipo Trifsico de 220 Voltios, ambos contratados con la Comisin Federal de
Electricidad, el servicio de Internet, Telfono y TV por cable, es contratado por
Cablevisin y en la actualidad est instalado el servicio y en funciones.
Las ventajas de la ubicacin son; el rea de afluencia tanto vehicular como
peatonal, el acceso de 17 rutas de camin que conectan con el 62% de las colonias de
la Ciudad de Aguascalientes, la buena visibilidad del local ya que no tiene ni rboles,
ni postes que dificulten su localizacin, el costo de la renta mensual que es de $2000.-
y la amplitud del lugar que son 200 metros cuadrados, la nica desventaja que se
encuentra es la zona de estacionamiento, que queda a 2 cuadras del local, pero que
se ha solucionado mediante el servicio de valet parking.
CROQUIS DE UBICACIN











15


3.2.- Proceso de Prestacin del Servicio
A) Lavado por Encargo.
Arribo de
Cliente
Atencin de
necesidades
y dudas
Lavado
Por
Encargo
rea de
Pesado
Se embolsa
la ropa
Se emite
Ticket y
Etiqueta
Se pasa a
rea de
Lavado
La ropa se
separa por
color y tipo
Se somete
al ciclo de
lavado
Se Saca del
ciclo de
lavado
Se revisan
prendas y la
limpieza
Se revisan
prendas y la
limpieza
Se considera
limpio y en
orden
Algunas
Prendas
Sucias
Pasa a
Proceso de
Secado
Si requiere
proceso de
planchado
No requiere
proceso de
planchado
Pasa a rea
de
Planchado
Pasa a rea
de
Doblado
Se somete a
proceso de
planchado
Se dobla y
se
empaqueta
Se recibe
al cliente
El cliente
presenta el
ticket
El cliente no
presenta el
ticket
Se coteja
el contenido
del ticket y ropa
Se entrega
la Ropa
limpia
24 horas
despus se
llama al cliente
Cierre de
Servicio y
Ticket
Se solicita
identificacin
Se revisa
ticket copia
de empresa
Se coteja
el contenido
del ticket y ropa
Se entrega
la Ropa
limpia
24 horas
despus se
llama al cliente
Cierre de
Servicio y
Ticket

Consideraciones:
A) Lavado por encargo se entrega de un da al otro.
B) Las prendas que despus de lavar en mquina estn an sucias o percudidas,
se lavan a mano hasta eliminar la suciedad.
C) El hecho de llamar al cliente 24 hrs. despus del servicio es para control de
calidad.
Encargado/ Actividad a Realizar / Tiempo:

Encargado rea De uso Comn:
rea de Pesado, 2 Minutos.
Se embolsa Ropa, 2 Minutos.
Se emite Ticket y Etiqueta, 3 minutos
Se pasa a rea de Lavado, 2 minutos
Recibe al Cliente con Ticket, 1 minuto.
Coteja Ropa y Contenido de Ticket, 1 Minuto.
Entrega Ropa, 1 Minuto.

Encargado rea De Lavado y Secado
Separado de Ropa, 2 minutos.
Ropa a Ciclo de Lavado, 23 minutos.
Ropa a Ciclo de secado, 26 minutos
Ropa a Ciclo de Planchado, 10 minutos
Doblado y empaquetado, 5 minutos.

Direccin General
24 hrs. despus se llama al cliente, 5 minutos
Cierre de Ticket y servicio, 1 minuto.

16


B) Servicio de Auto Lavado
Arribo de
Cliente
Atencin de
necesidades
y dudas
Lavado
Por
Autoservicio
Se le pesa
la ropa
en grupo de 4 kg.
Se le entrega un
carro separador
de ropa.
Se le acompaa
al rea de lavado
y se le dan
instrucciones
Se le invita a leer
ver una pelcula,
pasar al rea de
estar.
Se le avisa el
termino de ciclo
de lavado
de su ropa
Se le acompaa
y dan intrucciones
para el ciclo de
secado.
Se le invita a leer
ver una pelcula,
pasar al rea de
estar.
Se le avisa del
termino del ciclo
de secado de su
ropa
Se le pasa al rea
de doblado y
acomodado de
su ropa.
Se le genera el
ticket por los
ciclos y el cobro.
24 horas
despus se
llama al cliente
Cierre de
Servicio y
Ticket


Consideraciones:
A) El proceso de lavado y secado es de aproximadamente 45 minutos.
B) El cliente no se le permite permanecer en el rea de lavado, por su seguridad.
Encargado/ Actividad a Realizar / Tiempo:

Encargado rea De uso Comn:
rea de Pesado, 2 Minutos.
Se entrega carro separador, 1 Minutos.
Se pasa a rea de Lavado, 2 minutos
Se emite Ticket y genera cobro, 1 minutos.

Encargado rea De Lavado y Secado
Instrucciones de lavado, 2 minutos.
Se invita al rea comn, 1 minuto.
Se avisa del trmino de lavado, 1 minuto
Instrucciones de Secado, 2 minutos
Se invita al rea comn, 1 minutos.
Se avisa de trmino de secado, 1 minuto
Se pasa al rea de doblado, 1 minuto.

Direccin General
24 hrs. despus se llama al cliente, 5 minutos
Cierre de Ticket y servicio, 1 minuto.

17
C) Existe una zona donde el cliente puede ver una pelcula, leer en un rea
comn.
D) El hecho de llamar al cliente 24 hrs. despus del servicio es para control de
calidad.
Distribucin del rea



















C) Parmetros Tcnicos de Equipos de Servicio.
Tipo Modelo Ciclos
tiles
Consumo
Agua
Consumo
Gas
Consumo
Elctrico
Kg.
Ropa
Lavadora*
1
7MMWC220AC
35,000 73 lts. .169 kwh 4 Kg.
Secadora*
1

7MMGDC300DW
35,000 0 .38 Lts. .340 kwh 4 kg.

*
1
Modelos Comerciales se pretende tener 10 equipos.

rea de Lavado y Secado
Zona de Doblado
Mdulo
de
Suministros
rea Comn
Acceso a la
Empresa
Bao
Local
Independiente
Local
Independiente
Zona de
maquinaria

18





D) Indicar Normatividad en la Materia
En Luka Ferrionny Lavanderas somos una OSSE comprometida con la
ecologa y el medio ambiente, por lo que una de las polticas de la empresa es el
realizar los procesos con el menor impacto posible al entorno en el que se
desenvuelve la actividad econmica, utilizando para esto productos biodegradables en
los procesos de lavado, equipos que reducen el consumo de agua sin sacrificar la
calidad de lavado, por ejemplo: mientras que una lavadora para el hogar gasta entre
180 y 200 litros de agua por ciclo, una de tipo industrial utiliza 105, y los equipos
ecolgicos de alta eficiencia Heavy Duty slo 73 litros. Al usar menos agua, tambin
se reduce a la mitad la cantidad de productos qumicos (detergente, blanqueador y
suavizantes). As, al invertir en equipo especializado, el consumo de agua baja en 75%
y el de energa elctrica en 50%. Y gracias a sus sistemas de centrifugado, tambin se
obtienen ahorros de hasta el 40% en el gas que se utiliza para el secado, Se cumple
as las normas Oficiales Mexicanas NOM-007-CONAGUA, NOM-002-SEMARNAT-
1996, adems de La Ley de Proteccin Ambiental para el Estado de Aguascalientes.
Dentro de nuestra actividad econmica slo estaremos ofreciendo: productos
concentrados (jabones, suavizantes, limpiadores, etc.) biodegradables y amigables
con el medio ambiente, la reduccin de los envases plsticos, la disminucin de las
emisiones de CO
2
y la reutilizacin de materiales, destinada a ofrecer productos y
servicios ms ecolgicos y respetuosos con el medio ambiente.
E) Indicar Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas.
Las personas que integran el grupo de vulnerabilidad cuentan con la
experiencia o habilidades requeridas para llevar a cabo los procesos en la lavandera,
as como de la administracin de la misma, sin embargo se requerir de asistencia
tcnica independiente para manejo de los equipos que se pretenden instalar. Del cual
ya se cuenta con la empresa que dar la capacitacin necesaria para obtener estas
habilidades.









19


F) Programa de abasto
Abasto
Materias Primas,
Insumos, Servicios,
Mano de Obra
Unidad de Medida Cantidad
Costo
Unitario
Costo Total
Proveedores
Considerados
Periodicidad de
Abasto
Electricidad KWH 111.7 0,85 95 CFE Mensual
Gas L.P. Litro 168.7 7 1181 Gas Noel S.A. Mensual
Agua Potable Metro Cubico 38 12 456 CAASA Mensual

3.3 Tamao.
La capacidad a instalar de este proyecto productivo, as como su uso y
volumen de produccin del servicio, est reflejada en la siguiente tabla:
Capacidad a Instalar
Descripcin
Unidad
de
Medida
Cantidad
Porcentaje de
Inversin
Porcentaje
de Ingresos
Uso por semestres (Ciclos)
1 2 3 4 5 6
Lavadoras Pieza 10 50% 48% 2635 2723 2811 2899 2913 2928
Secadoras Pieza 10 50% 48% 2635 2723 2811 2899 2913 2928
Total 100% 96%

3.4 Caractersticas especiales, situacin de vulnerabilidad
Se tiene previsto instalar rampas de acceso para sillas de ruedas, espacios con
pasamanos en baos, buena iluminacin, planes de primeros auxilios para las
personas que presentan ataques epilpticos, ya contamos con letreros e instrucciones
escritas en braille, rea de juegos infantiles, bandas anti-derraparte y amplios espacios
para poder llevar a cabo las actividades, mejorando la calidad de atencin en el interior
de las instalaciones, comenzando por nuestro personal y dando seguimiento a los
clientes que nos visiten.






20


3.5 Calendario de ejecucin del proyecto
Concepto/ Mes 1
Compra de Equipos y
materiales $ 138,640.0
Sub-Total $ 138,640.0
Total $ 138,640.0


4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y SOCIALES

4.1 Organizacin y funcionamiento

Descripcin de puestos:
Direccin General y Administracin: este puesto lo desempear la LAP. Lucia
Janette Nez Gallegos en un horario de 10:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 20:00 hrs.
de lunes a sbado. Realizando las funciones de administracin de recursos materiales
y humanos; Control de calidad y seguimiento clientes; Responsabilidad legal y
contabilidad del proyecto. Ocasionalmente desarrollar funciones de apoyo a las
encargadas de turno dando atencin al cliente en lavado y planchado por encargo.

Direccin General
y Administracin
Encargados de
turno
Matutino

Vespertino Nocturno
Auxiliar general
Vespertino
Asistente contable
por contratacin
de servicios
profesionales
Matutino

21
Encargados de turno: estos puestos lo desarrollarn Gloria del Carmen Ramrez
Noriega (8:00-16:00 Hrs.), Ma. Esmeralda Arellano Orenday (16:00- 24:00 hrs.) y
Roberto Martnez Sierra (24:00-8:00 Hrs.) Las funciones a desarrollar en este puesto
son: Atencin al cliente en lavado y secado; rea de uso comn, elaboracin de
tickets, lavado, secado y planchado por encargo; en el turno nocturno la elaboracin
de tickets.
Auxiliar General: El puesto lo desarrollar Martha Cecilia Colis Molina (14:00 a 21:00
hrs. de Jueves a Martes)y realizara las siguientes funciones: Atencin a clientes en
reas de lavado, secado y planchado; lavado y planchado por encargo; control de
ciclos de lavado por clientes.
4.2 Proyectos productivos de poblacin en condiciones de vulnerabilidad.
El proyecto est diseado para apoyar a las personas en condiciones de
vulnerabilidad, por lo que no tiene obstculos o limitaciones, tanto en la participacin
de mujeres como de grupos en situaciones de vulnerabilidad, es un proyecto
incluyente, tanto en su organizacin, su administracin como en sus instalaciones.
4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE
Al ser un proyecto emanado de una OSSE con integrantes en condiciones de
vulnerabilidad, el principal objetivo es la sustentabilidad del proyecto ya arrancando, el
apoyo a otros grupos sociales en situacin de vulnerabilidad, as como el apoyo
econmico de los mismo trabajadores, por lo que desde la acta de integracin de
nuestro grupo social, se estableci el siguiente mecanismo para distribuir los
beneficios excedentes de la puesta en marcha del proyecto:
Concepto Porcentaje
Nueva Inversin Fija al proyecto 25 %
Capital de Trabajo 25 %
Implementacin de acciones en beneficio de
la sociedad
10 %
Estrategias de Publicidad y Mercadeo 10 %
Distribucin equitativa entre los integrantes
fundadores del proyecto
15 %
Distribucin equitativa entre los trabajadores
directos del proyecto
15%



22
Explicando cada uno de los rubros:
Nueva Inversin Fija al Proyecto.- Compra de maquinaria, Terreno, Obra
Civil, Mobiliario o equipo, que se considere necesario para el crecimiento de la
empresa.
Capital de Trabajo.- Capital que se utilizara para enfrentar requerimientos de
la empresa en los momentos que por circunstancias no planeadas o planeadas
los gastos de la misma resulten mayores que las ganancias, y asegurar el
funcionamiento de la misma as como su liquidez econmica.
Implementacin de Acciones en beneficio de la sociedad.- Capital que se
utilizara para generar proyectos de apoyo a los grupos vulnerables y apoyo a
asociaciones civiles, mediante la compra de mobiliario, equipo o instrumentos
que sean solicitados por dichas asociaciones dando preferencia a las casas de
asistencia de nios, discapacitados y adultos mayores.
Estrategias de Publicidad y Mercadeo.- Capital utilizado para generar
campaas de publicidad y mercadeo promocionando nuestros servicios.
Distribucin Equitativa entre los integrantes del proyecto.- Capital que
ser distribuido en forma equitativa entre los integrantes fundadores del
proyecto independiente de su salario.
Distribucin Equitativa entre trabajadores directos de la empresa.- Capital
que ser distribuido en forma equitativa entre los trabajadores de la empresa
independiente de su salario o su condicin de fundador.

En cuanto a las decisiones importantes que han de dar cambios sustanciales a
este proyecto, se acord que se llevara a cabo mediante votaciones, a razn de un
voto por persona.
5. Acciones o servicios complementarios
No se solicita ninguno.
6. Aspectos financieros
Programa de Inversin
Concepto de Inversin

Unidad
de
Medida
Cantidad
Precio
Unitario
Inversin
Total
Recursos
Descripcin
Inaes Solicitante Otros
Inversin Fija
Obra Civil 0 0 0 0
Maquinaria
Lavadoras Pieza 10 6364,92 63649,2 63649,20
Secadoras Pieza 10 7499,0 74990,0 74990,0
Mobiliario y Equipo
Subtotal 138640 138640,1
Inversin Diferida
Puesta en Marcha 0 0 0 0
Subtotal 0 0
Capital de Trabajo
Materia Prima, Insumos 0

23
Subtotal 0 0
Total $ 138640 138640,1
Total % 100% 100%

6.2 Activos Disponibles


6.3 Flujo de Efectivo
Proyeccin del Flujo Neto de Efectivo
Concepto/ Semestre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Entradas (+)
Recursos:
Inaes 138640.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solicitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas 94968 98134 101299 104465 107630 110796 110796 110796 110796 110796
otros Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de Entradas 233608 98134 101299 104465 107630 110796 110796 110796 110796 110796

Salidas (-)
Inversiones:
Fija 138640.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Produccin,
Administracin y Ventas
22398 22727 23057 23386 23715 24044 24044 24044 24044 24044
Total Salidas 161038.1
22727 23057 23386 23715 24044 24044 24044 24044 24044
Flujo N.E. 72569.9 75407 78242 81079 83915 86752 86752 86752 86752 86752

Como podemos apreciar en la tabla anterior, se observa que el flujo de efectivo
est muy por encima del punto de equilibrio, que mas delante se representara en
forma de tabla, donde se alcanza a obtener a partir del cuarto semestre de
operaciones una ganancia del 65 % del costo de produccin del servicio, por tanto los
ingresos son muy por encima de los egresos, lo que resulta suficiente tanto para la
operacin del proyecto, como para cubrir otros compromisos y llevar a cabo las
acciones consideradas en beneficio de los socios o integrantes, sus familias y/o
comunidad en el corto y mediano plazos.
Activos Disponibles
Tipo de Bien
Condiciones de
Uso
Disponibilidad
Inmediata
Propiedad Caractersticas
Contrato o
documento que
asegure su uso

Si No Monto $
1 Inmueble Buenas Si Jorge Aguilar Campos
Local Comercial de 200 metros
cuadrados, vista a la calle y
servicios.
X
2000

24

6.4 Indicadores
A) Punto de Equilibrio
Punto de Equilibrio
Concepto /
Semestre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos Fijos 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Costos Variables 10398 10727 11057 11386 11715 12044 12044 12044 12044 12044
Ventas Totales 94968 98134 101299 104465 107630 110796 110796 110796 110796 110796

Punto de
Equilibrio
($) 72570 75407 78242 81079 83915 86752 86752 86752 86752 86752
(%) 0,31 0,30 0,29 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

B) Relacin Beneficio / Costo
Relacin Beneficio / Costo
Semestre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Entradas 94968 98134 101299 104465 107630 110796 110796 110796 110796 110796
Salidas 22398 22727 23057 23386 23715 24044 24044 24044 24044 24044
Beneficio (+/-) 72570 75407 78242 81079 83915 86752 86752 86752 86752 86752

También podría gustarte