(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES 1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 294957 2. NOMBRE DEL PIP MENOR: INSTALACION DE LOCAL MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE SUCHIS, DISTRITO DE CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCION: PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA DIVISON FUNCIONAL: GESTIN GRUPO FUNCIONAL: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI PCM OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS
4. UNIDAD FORMULADORA SECTOR: GOBIERNOS LOCALES PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS NOMBRE: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Persona Responsable de Formular el PIP Menor: MARLON BRAYAN CAIRA CONDORI Persona Responsable de la Unidad Formuladora: APOLINAR RAMOS MAMANI
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEPARTAMENTO PUNO PROVINCIA SAN ROMAN NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: MILTHON HUGO BLANCO MAMANI rgano Tcnico Responsable DIVISIOND E OBRAS PUBLICAS
6. UBICACION GEOGRAFICA N Departamento Provincia Distrito Localidad 1 PUNO SAN ROMAN CARACOTO CENTRO POBLADO SUCHIS
II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL EL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SUCHIS HA SIDO ADECUADO A UN AMBIENTE SIN CONDICIONES TCNICAS Y ADEMS LA MISMA QUE HA SOBREPASADO LA VIDA TIL DE LA CONSTRUCCIN, EN TAL SENTIDO EN LA ACTUALIDAD PRESENTA SERIOS DAOS O DETERIOROS TALES COMO RAJADURAS Y FISURAS, POR ENDE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDA A LA POBLACIN DEL MBITO, SE REALIZA EN FORMA INADECUADA Y DEFICIENTE. ADEMS CON LAS CARACTERSTICA FSICAS QUE PRESENTA ACTUALMENTE GENERARA LA INSEGURIDAD DE SUS BIENES QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO, PARA LO CUAL, ES NECESARIO DOTAR LA INFRAESTRUCTURA Y LA MISMA QUE SE MEJORAR LA ATENCIN DE LOS SERVICIOS PBLICOS DELEGADAS. N Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3) Valor Actual 1 ESPACIOS ADECUADOS PARA PRESTAR EL SERVICIO 0 M2 2 NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS ADECUADAMENTE 0
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS INADECUADA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS PBLICOS DELEGADOS EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SUCHIS N Descripcin de las principales causas (mximo 6) Causas indirectas Causa 1: INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS PBLICOS INFRAESTRUCTURA DETERIORADA EN SUS CONDICIONES FSICAS Causa 2: INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS PBLICOS INSUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Causa 3: ESCASA PARTICIPACIN DE LA POBLACIN Y DE AUTORIDADES EN LA GESTIN POCO CONOCIMIENTO DE LA POBLACIN EN TEMAS DE GESTIN Y ORGANIZACIN
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo ADECUADA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SUCHIS N Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3) Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*) 1 DISPONIBILIDAD DE AREAS PARA PRESTAR EL SERVICIO 0 1 2 CANTIDAD ANUAL DE HECHOS VITALES REGISTRADOS 40 45 3 BENEFICIARIOS ATENDIDOS CON COMODIDAD, SEGURIDAD Y CONFORT 0 1752
9.2 Medios fundamentales N Descripcin medios fundamentales 1 INFRAESTRUCTURA CON CONDICIONES FSICAS ADECUADAS 2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SUFICIENTE 3 AUTORIDAD Y LA POBLACIN CONOCEN LOS TEMAS DE GESTIN Y ORGANIZACIN
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA Descripcin de cada Alternativa Analizada Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo Acciones necesarias para lograr cada resultado Nmero de Beneficiarios Directos Alternativa 1: CONSTRUCCIN DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SUCHIS EN UN REA DE 273 M2, CONSTRUIR 01 EDIFICIO DE 02 NIVELES, CON TECHO DE LOZA ALIGERADA, PAREDES DE LADRILLO, PUERTAS DE MADERA Y VENTANAS EN SISTEMA MODUGLASS, PISO CERMICO Y CON INSTALACIONES SANITARIAS CON TUBERA PVC Y BIODIGESTOR, INSTALACIONES ELCTRICAS Y SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CON TANQUE ELEVADO SOBRE ESTRUCTURA METLICA EN LA AZOTEA. ADEMS SE DOTARA DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO RESPECTIVO, ESTABLECINDOSE LA REALIZACIN DE JORNADAS DE CAPACITACIN PARA FORTALECER LA GESTIN INSTITUCIONAL Y ASIGNACIN DE 01 UNIDAD MVIL MENOR Resultado 1: INFRAESTRUCTURA CON CONDICIONES FSICAS ADECUADAS CONSTRUIR 01 EDIFICIO DE 02 NIVELES, CON TECHO DE LOZA ALIGERADA, PAREDES DE LADRILLO, PUERTAS DE MADERA Y VENTANAS EN SISTEMA MODUGLASS, PISO CERMICO Y CON INSTALACIONES SANITARIAS CON TUBERA PVC Y BIODIGESTOR, INSTALACIONES ELCTRICAS Y SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CON TANQUE ELEVADO SOBRE ESTRUCTURA METLICA EN LA AZOTEA 1,752 Resultado 2: INFRAESTRUCTURA CON CONDICIONES FSICAS ADECUADAS EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y VEHICULO Resultado 3: AUTORIDAD Y LA POBLACIN CONOCEN LOS TEMAS DE GESTIN Y ORGANIZACIN CAPACITACIN PARA FORTALECER LA GESTIN INSTITUCIONAL Alternativa 2: CONSTRUCCIN DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SUCHIS UN REA DE 273 M2, CONSTRUIR 01 EDIFICIO DE 02 NIVELES CON TECHO DE LOSA ALIGERADA, PAREDES DE BLOQUETA DE CONCRETO, PUERTAS DE MADERA Y VENTANAS EN SISTEMA MODUGLASS, PISO DE PARQUET Y CON INSTALACIONES SANITARIAS CON TUBERA PVC Y BIODIGESTOR, INSTALACIONES ELCTRICAS Y SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CON TANQUE ELEVADO SOBRE ESTRUCTURA DE CONCRETO EN PATIO POSTERIOR. ADEMS SE DOTARA DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO RESPECTIVO, ESTABLECINDOSE LA REALIZACIN DE JORNADAS DE CAPACITACIN PARA FORTALECER LA GESTIN INSTITUCIONAL Y ASIGNACIN DE 01 UNIDAD MVIL MENOR Resultado 1: INFRAESTRUCTURA CON CONDICIONES FSICAS ADECUADAS CONSTRUIR 01 EDIFICIO DE 02 NIVELES CON TECHO DE LOSA ALIGERADA, PAREDES DE BLOQUETA DE CONCRETO, PUERTAS DE MADERA Y VENTANAS EN SISTEMA MODUGLASS, PISO DE PARQUET Y CON INSTALACIONES SANITARIAS CON TUBERA PVC Y BIODIGESTOR, INSTALACIONES ELCTRICAS Y SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CON TANQUE ELEVADO SOBRE ESTRUCTURA DE CONCRETO EN PATIO POSTERIOR 1,752 Resultado 2: INFRAESTRUCTURA CON CONDICIONES FSICAS ADECUADAS EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y VEHICULO Resultado 3: AUTORIDAD Y LA POBLACIN CONOCEN LOS TEMAS DE GESTIN Y ORGANIZACIN CAPACITACIN PARA FORTALECER LA GESTIN INSTITUCIONAL
III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACION Nmero de aos del horizonte de evaluacin (entre 5 y 10 aos): 10 Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido: SEGUN LO DEFINE EL ANEXO SNIP NRO. 09 Y 10
12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*) Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 1 USUARIOS ATENDIDOS ADECUADAMENTE BENEFICIARIO 1,637 1,662 1,687 1,712 1,738 1,764 1,790 1,817 1,844 1,872 2 CANTIDAD DE HECHOS VITALES REGISTRADOS REGISTRO 40 41 41 42 42 43 43 44 45 45 Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda. SE TOMA EN CUENTA LA CANTIDAD DE PERSONAS INVOLUCRADAS Y LOS REQUERIMIENTOS DE ATENCION QUE TIENEN.
13. ANALISIS DE LA OFERTA (*) Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 1 USUARIOS ATENDIDOS ADECUADAMENTE BENEFICIARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 CANTIDAD DE HECHOS VITALES REGISTRADOS REGISTRO 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta. SE TOMA EN CUENTA LA CALIDAD DEL SERVICIO, Y LAS CONDICOIONES CONFORT Y SEGURIDAD.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 1 USUARIOS ATENDIDOS ADECUADAMENTE BENEFICIARIO - 1,637 - 1,662 - 1,687 - 1,712 - 1,738 - 1,764 - 1,790 - 1,817 - 1,844 -1,872 2 CANTIDAD DE HECHOS VITALES REGISTRADOS REGISTRO 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -5 -5
15. COSTOS DEL PROYECTO Modalidad de ejecucin: ADMINISTRACION INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS) 15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Costo Total a Precios de Mercado EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 15,003.0 15,003.0 COSTO DIRECTO
412,568.0 Resultado 1 UNIDAD 1.0 375,068.0 375,068.0 Resultado 2 MODULO 1.0 26,500.0 26,500.0 Resultado 3 MODULO 1.0 11,000.0 11,000.0 SUPERVISION GLOBAL 1.0 26,255.0 26,255.0 GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 56,260.0 56,260.0 UTILIDADES GLOBAL 1.0 121,896.0 121,896.0 Total
631,982.0 15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*) Principales Rubros Costo Total a Precios de Mercado Factor de Correccin Costo a Precios Sociales EXPEDIENTE TECNICO 15,003.0 0.909 13,637.727 COSTO DIRECTO 412,568.0
407,739.5 Resultado 1 375,068.0
375,068.0 Insumo de Origen nacional 375,068.0 1.0 375,068.0 Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0 Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0 Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0 Resultado 2 26,500.0
22,672.5 Insumo de Origen nacional 24,000.0 0.85 20,400.0 Insumo de Origen Importado 2,500.0 0.909 2,272.5 Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0 Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0 Resultado 3 11,000.0
9,999.0 Insumo de Origen nacional 0.0 0.0 0.0 Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0 Mano de Obra Calificada 11,000.0 0.909 9,999.0 Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0 SUPERVISION 26,255.0 0.909 23,865.795 GASTOS GENERALES 56,260.0 0.909 51,140.34 UTILIDADES 121,896.0 0.0 0.0 Total 631,982.0
496,383.362 15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Items de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 OPERACION 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 MANTENIMIENTO 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 Total a Precios de Mercado 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 Total a Precios Sociales 2,068 2,068 2,068 2,068 2,068 2,068 2,068 2,068 2,068 2,068
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Items de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 OPERACION 4,464 4,464 4,464 4,464 4,464 4,464 4,464 4,464 4,464 4,464 MANTENIMIENTO 1,570 1,570 1,870 1,570 1,570 1,870 1,570 1,570 1,870 1,570 Total a Precios de Mercado 6,034 6,034 6,334 6,034 6,034 6,334 6,034 6,034 6,334 6,034 Total a Precios Sociales 5,374 5,374 5,646 5,374 5,374 5,646 5,374 5,374 5,646 5,374
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 360.72 15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*) Descripcin Costo de Inversin VP.CO&M VP.Costo Total Situacin sin Proyecto 0 13,271.72 13,271.72 Alternativa 1 496,383.36 34,985.95 531,369.31 Alternativa 2 574,672.00 34,985.95 609,657.95 Costos Incrementales Alternativa 1 496,383.36 21,714.23 518,097.59 Alternativa 2 574,672.00 21,714.23 596,386.23
16. BENEFICIOS (alternativa recomendada) 16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*) Beneficios Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 AHORRO DE TIEMPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AHORRO DE COSTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales EL PROYECTO NO COSNIDERA LA GENERACION DE BENEFICIOS CUANTITATIVOS EN EL CORTO PLAZO. 16.2 Beneficios sociales (cualitativo) MAYOR CONFORT APRA LOS USUARIOS, AUMENTO DE LA PREFERENCIA PARA REGISTRAR HECHOS VITALES, MAYOR SEGURIDAD PARA LA CUSTODIA DE DOCUMENTACION REGISTRAL.
17. EVALUACION SOCIAL (*) 17.2 Costo Efectividad Indicador de Efectividad y/o eficacia Valor Descripcin 1,764.00 BENEFICIARIO Costo Efectividad 293.71
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance) Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0 COSTO DIRECTO
Resultado 1 20 80 0 0 Resultado 2 0 100 0 0 Resultado 3 0 100 0 0 SUPERVISION 30 70 0 0 GASTOS GENERALES 30 70 0 0 UTILIDADES 30 70 0 0 18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance) Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0 COSTO DIRECTO
19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SUCHIS
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? NO Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento Documento Entidad/Organizacin Compromiso ACTA DE COMPROMISO MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SUCHIS ASUMIR COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? NO
20. IMPACTO AMBIENTAL Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigacin Costo NINGUNO Durante la Construccin NINGUNO 0 NINGUNA Durante la Operacin NINGUNA 0
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS EL CONCEPTO DE UTILIDAD , INCLUYE LOS IMPUESTOS, PARA MAYOR DETALLE REVISAR EL PIP.
23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA Tipo Documento Fecha Unidad S INFORME NRO. 018-2014-MDC-UF-ARM 15/05/2014 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 15/05/2014 FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 15/05/2014
MARLON BRAYAN CAIRA CONDORI
APOLINAR RAMOS MAMANI Responsable de la Formulacin del Perfil