82

CAPITULO IV.


1. ANALISIS DE COSTOS BENEFICIOS DEL SISTEMA DE
MANTENIMIENTO.


Introduccin.

Dentro de todas las instituciones es necesario analizar los costos que implica la
puesta en marcha de cualquier actividad, la misma que est reflejada en la
rentabilidad que produce a la empresa. Con referencia al mantenimiento es muy
importante porque provoca que las instalaciones se encuentren en optimas
condiciones, que permitir el funcionamiento de la maquinaria con un costo mnimo
de operacin, se debe realizar un seguimiento de cada una de las maquinas y los
gastos en los que se incurren.


Para analizar el presente proyecto se debe tener en cuenta los costos en los que la
institucin va incurrir, para ello se debe determinar los costos de mantenimiento
previos a la implementacin de la gestin de mantenimiento, basados en los costos
obtenidos mediante el levantamiento de la informacin.


Luego se analizan los costos de implementacin del plan de mantenimiento
preventivo, los mismos que abarcaran a los instrumentos de medicin, control,
herramientas y repuestos necesarios para la implementacin del proyecto.






83

1.1. Fiabilidad en la ingeniera.

La fiabilidad en el campo de la ingeniera es el estudio de la longevidad y el fallo de
los equipos. Para la investigacin de las causas por las que los dispositivos envejecen
y fallan se aplican principios cientficos y matemticos. El objetivo radica en que una
mayor comprensin de los fallos de los dispositivos ayudar en la identificacin de
las mejoras que pueden introducirse en los diseos de los productos para aumentar su
vida o por lo menos para limitar las consecuencias adversas de los fallos. Por tanto,
se da mucha importancia al diseo de los productos o a su rediseo, con anterioridad
a la fabricacin o a la venta.

La duracin de un dispositivo est determinada por su diseo. Los mtodos
modernos de diseo estn basados generalmente en descripciones cientficas y sobre
todo matemticos de los requerimientos y del rendimiento. La fiabilidad es una de las
caractersticas del rendimiento de un sistema que se trata analticamente en el
proceso de diseo. La precisin en la evaluacin de la fiabilidad de un diseo
propuesto depende del conocimiento relativo al proceso de los fallos del producto.


1.2. Clculos de los costos generales del proyecto.

El clculo de costos se integra al sistema de informaciones indispensables para la
gestin de una empresa. El anlisis de los costos empresariales es sumamente
importante, principalmente desde el punto de vista prctico, puesto que su
desconocimiento puede acarrear riesgos para la empresa, e incluso, como ha
sucedido en muchos casos, llevarla a su desaparicin.

1.2.1. Costo.

Es el sacrificio, o esfuerzo econmico que se debe realizar para lograr un objetivo. A
continuacin nombramos los principales tipos de costos a ser utilizados en este
anlisis.
84

1.2.2. Costos fijos.

Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, independiente del nivel de
actividad de la empresa. Se pueden identificar y llamar como costos de "mantener la
empresa abierta", de manera tal que se realice o no la produccin, se venda o no la
mercadera o servicio, dichos costos igual deben ser solventados por la empresa. Por
ejemplo:

1. Alquileres
2. Amortizaciones o depreciaciones
3. Seguros
4. Impuestos fijos
5. Servicios pblicos (luz, telfono, gas, etc.)
6. Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores,
gerentes, etc.


1.2.3. Costos variables.

Son aquellos costos que varan en forma proporcional, de acuerdo al nivel de
produccin o actividad de la empresa. Son los costos por "producir" o "vender". Por
ejemplo:

Mano de obra directa (a destajo, por produccin o por tanto).
Materias primas directas.
Materiales e insumos directos.
Impuestos especficos.
A envases, embalajes y etiquetas.
Comisiones sobre ventas.


85

1.2.4. Costos financieros.

Es el costo que debe pagar para poder mantener los activos, los mismos que permitan
el funcionamiento operativo de la compaa. Por lo que es necesario que estos
activos tengan un financiamiento planificado.


1.3. Anlisis financiero.

Es el estudio del estado de la maquinaria del Hospital, donde es necesario ver la
factibilidad de lo planteado y los beneficios que presentara la gestin de
mantenimiento, para ello se requiere de un anlisis financiero que gira en torno a la
obtencin de medidas y relaciones cuantitativas para as poder tomar la decisiones
ms convenientes.

Para ello hemos planteado los costos en que se debera incurrir para as poder
implementar la gestin de mantenimiento y los beneficios que representara a
mediano plazo para el Hospital y las personas que se benefician del mismo.







140

1.3.1. Costo la implementacin del proyecto.
RUBROS
VALOR
$/h
CANTIDAD
N
SUBTOTAL
$/h
Levantamiento de la informacin en las instalaciones
2 personas durante 6 semanas
1.37
480
Horas
$ 657.60
Diagnstico de las maquinas trmicas en las instalaciones
2 personas durante 4 semanas
1.50
320
Horas
$ 480.00
Investigacin de campo de la ingeniera de mantenimiento.
2 personas durante 2 semanas
1.37
160
Horas
$ 219.2
Realizacin de anlisis de gases en el caldero
Empresa 2 horas
150
2
Horas
$ 300.00
Investigacin y redaccin del plan de mantenimiento.
2 personas durante 4 semanas
1.37
320
Horas
$ 438.4
Diseo de hojas de ejecucin del mantenimiento
2 personas durante 2 das
1.37
32
Horas
$ 43.84
Gestin para la aplicacin del mantenimiento
2 personas 6 semanas
1.37
480
Horas
$ 657.60
Documento de la gestin y realizacin del programa de mantenimiento
2 personas 2 semanas
1.37
160
Horas
$ 219.20
Insumos de escritorios
Hojas , cuadernos, fotocopias, uso de internet, otros insumos utilizados
200 $ 200.00
TOTAL $ 3215.84

141

1.3.2. Costos de implementacin.

RUBROS FIJO
VALOR
$
CANTIDAD
N
SUBTOTAL
$
Computadora e impresora
1 para poder llevar la informacin actualizada de los daos y crear un historial de
las maquinas
900
1
computadora
900.00
Archivador para registros del mantenimiento
1 para la Casa de Maquinas
160 1 160
Papel bond A4
Resma de hojas para imprimir reportes de labores a ejecutarse
3.5 1 3.5
Materiales varios de oficina
Esferos, lpices, borradores etc.
15.00 1 15.00
TOTAL 1078.50








142


COSTOS DE LA IMPLEMENTACIN DE LA
GESTIN DE MANTENIMIENTO
UPS
Cdigo: H HERRAMIENTAS Fecha: 20 05 - 2009
Pag:
1/8
Preparado por: Franklin Iiguez;
Juan Iiguez.
Revisado por: Ing. Fausto Castillo
COD DESCRIPCIN MEDIDAS CANT
COSTO
UNIT $
COSTO
TOTAL
H01 ACEITERO 125 cc 1 15 15
H02 ALICATES 2 18 36
H03 ARCO DE SIERRA 2 19 38
H04 BROCHAS 2 1 2
H05 CEPILLO DE CERDAS DE ACERO 2 3.5 7
H06 DISCOS DE CORTE Y DESBASTE 4xx7/8 2 17.8 35.6
H07 ELECTRODOS (POR LIBRA) 6011 6013 1 5.2 5.2
H08 ENTENALLA 2 55 110
H09 ESCUADRA DE METLICA 7 a 9 1 2.3 2.3
H10 ESMERIL 1 90 90
H11 EXTRACTOR DE RODAMIENTOS 2 45 90
H12 FRANELAS 2 1.00 2
H13 GRANETE 2 3 6
H14 JUEGO DE LLAVE AJUSTABLE 1 114 114
H15 JUEGO DE LLAVES DOBLE BOCA 36 a 50 mm 1 217 217
H16 JUEGO DE LLAVES EXAGONALES 6 a 15 mm 1 15 15
H17 PRENSA DE MANO 8 a 12 2 33.6 67.2
H18
JUEGO HEXAGONALES TIPO
ALLEN
1 56 56
H19
JUEGOS DE BANDEADORES Y
MACHUELOS
2-11/2- 10
a 20 mm
1 175.4 175.4
H20 JUEGOS DE BROCAS 6 14 mm 1 25.6 25,6
H21 JUEGOS DE DADOS 10 30 mm 1 65 65
H22
JUEGOS DE LIMAS(redonda y
triangular)
Fina, medio 2 13 26
H23 LLAVE DE TUBO 1 50 50
Total de la pagina 1224.7


143



COSTOS DE LA IMPLEMENTACIN DE LA
GESTIN DE MANTENIMIENTO
UPS
Cdigo: H, E
HERRAMIENTAS
MANUALES Y
ELECTRICAS
Fecha: 20 05 - 2009 Pag: 2/8
Preparado por: Franklin Iiguez;
Juan Iiguez.
Revisado por: Ing. Fausto Castillo
COD DESCRIPCIN MEDIDAS CANT
COSTO
UNIT $
COSTO
TOTAL
H24 MARTILLO DE BOLA 2 16 32
H25 PERMATEX 1 5.5 5.5
H26 PIEDRAS DE ESMERIL
8x3/4x
5/8
2 8 16
H27 RACHA 2 8.3 16.6
H28 RAYADOR 2 2.4 4.8
H29 SACA BOCADOS 2 9.4 18.8
H30 TENSOR DE CORREA 1 39 39
H31 TERRAJA Y DADOS 12 a 28 mm 1 43.56 43.56
E01
AMOLADORA DE WALT
(4 pulgadas )
4 1 97.99 97.99
E02 CINTA AISLANTE 3 0.75 2.25
E03 CORTAFRIO 2 4 8
E04 EXTENSIN ELCTRICA BIFSICA 20 m 2 2.5 5
E05
EXTENSIN ELCTRICA
TRIFSICA
20 m 2 5.5 11
E06
JUEGOS DE DESARMADORES
(plano, estrella)
4 a 12 2 27.70 55.4
E07
LIMPIADOR DE CONTACTOS
ELECTRICOS
1 12 12
E08 PINZA 3 5.76 17.28
E09 PINZA AMPERIMETRICA 1 45 45
E10 SOLDADORA 1 178.56 178.56
E11 TALADRO (DeWalt) 1 135 135
E12 TEFLON 4 0.65 2.6
E13 TENAZA EXTENDIBLE 2 21 42
Total de la pagina 788.34

144



COSTOS DE LA IMPLEMENTACIN DE LA
GESTIN DE MANTENIMIENTO
UPS
Cdigo: S, M
SEGURIDAD E
INSTRUMENTOS
DE MEDIDA
Fecha: 20 05 - 2009
Pag: 3/8
Preparado por: Franklin Iiguez;
Juan Iiguez.
Revisado por: Ing. Fausto Castillo
COD DESCRIPCIN MEDIDAS CANT
COSTO
UNIT $
COSTO
TOTAL
S01
BOTIQUIN DE PRIMEROS
AUXILIOS.
1 89.45 89.45
S02 CASCO DE PROTECCION (V- Gard) 463945 4 8.80 35.2
S03 CASCOS DE SUELDA 1 18.7 18.7
S04 ESCALERA 4 m 1 150 150
S05 EXTINGUIDOR Tipo B 2 145.6 291.2
S06 GAFAS DE SEGURIDAD 2 7.5 15
S07 JUEGOS DE GUANTES(Bob Cat) 4740 3 7 21
S08 LINTERNA 2 15 30
S09 MANDIL DE TRABAJO 2 12.2 24.4
S10 TAPON DE OIDOS (Ear Plug) NRR21 6 0.50 3
S11 TIJERAS 2 17.45 34.9
S12 UTENSILIOS DE LIMPIEZA 1 40 40
M01 CALIBRADOR MITUTOYO
200mm x
0.05
2 45 90
M02 FLEXMETRO 5 m 2 5.50 11
M03 COMPARADOR DE NIVEL 1 6.7 6.7
M04
TERMOMETRO DIGITAL
INFRARROJO
1 94.90 94.90
Total de la pagina 955.45






145



COSTOS DE LA IMPLEMENTACIN DE LA
GESTIN DE MANTENIMIENTO
UPS
Cdigo: IL, CAL
INSTALACIONES
PARA EL TALLER,
AISLAMIENTO
Fecha: 20 05 - 2009 Pag: 4/8
Preparado por: Franklin Iiguez;
Juan Iiguez.
Revisado por: Ing. Fausto Castillo
COD DESCRIPCIN MEDIDAS CANT
COSTO
UNIT $
COSTO
TOTAL
IL01 BOTONERAS 3 0.65 1.95
IL02 ALAMBRE RIGIDO (Num 10) Metros 20 0.22 4.40
IL03 BREAKER( SD 1 POLO ) 30 AMP 1 4.56 4.56
IL04 BREAKER ( SD 3 POLOS ) 30 AMP 1 13.68 13.68
IL05 FOCOS (100 WATT) 100 WATT 4 2.35 9.40
IL06 LAMPARAS(40 WATT) 40 WATT 4 2.56 10.24
IL07 CINTA AISLANTE 2 0.90 1.8
IL08 TERMINALES 4 0.67 2.68
IL09
TOMA CORRIENTES DOBLE
(POLARIZADOS )
2 1.20 2.4
IL10
INTERRUPTORES
SIMPLE(CONMUTADOR)
2 3.47 6.94
CAL40 CEPILLO PARA LIMPIEZA 3 27 81
CAL41
CORDON DE FIBRA CERAMICA DE
7/8 TAPAS
3 14 42
CAL42 EMPAQUE DE LAS TAPAS 2 125 250
CAL43 EMPAQUE HAN HOLL 4 10 40
CAL44 EMPAQUE MANH HOLL 1 38.75 38.75
CAL45
EMPAQUE SEPARADOR DE TAPAS
(1 PUL)
3 21.50 64.50
CAL46 EMPAQUE TAD HOLL 3 17 51
CAL47
MANGUERA FLEXIBLE DE
COMBUSTIBLE
1 90 90
CAL48
PLANCHA DE ASBESTO
GRAFITADO ( 3mm)
1 75.83 75.83
Total de la pagina 791.13


146


COSTOS DE LA IMPLEMENTACIN DE LA
GESTIN DE MANTENIMIENTO
UPS
Cdigo: CAL
MOTOR Y BOMBA
DE
COMBUSTIBLE,
AGUA, TABLERO
DE CONTROL
Fecha: 20 05 - 2009
Pag: 5/8
Preparado por: Franklin Iiguez;
Juan Iiguez.
Revisado por: Ing. Fausto Castillo
COD DESCRIPCIN MEDIDAS CANT
COSTO
UNIT $
COSTO
TOTAL
CAL01
BOMBA SUNTEQ PARA DIESEL
H6(40 BARES)
1 550.50 550.50
CAL02 MANOMETRO (COMBUSTIBLE) 1 22 22
CAL03
MOTOR ELECTRICO (1/3 HP;
115/230 AC)
1 135.78 135.78
CAL04 SELLOS BOMBA COMBUSTIBLE 1 26 26
CAL05
KIT DE REPARACION BOMBA
DOSIFICADORA
1 190 190
CAL06
ELASTOMERO PARA
MATRIMONIO
1 56 56
CAL07 KIT DE EMPAQUES DE BOMBA. 1 34 34
CAL08
IMPULSOR PARA LA BOMBA
AURORA.
1 877 877
CAL09 MANOMETRO 1 22 22
CAL10 MOTOR 15 HP(1750 rpm, 3F) 1 966 966
CAL11 SELLO MECANICO 1 181.56 181.56
CAL12 BOMBA AURORA E6 1 3635 3635
CAL13 BREAKER(40 AMP) 1 140.04 140.04
CAL14 CONTACTOR 1 176.80 176.80
CAL15 RELE TERMICO(40-63)AMP 1 99 99
CAL16 SUPERVISOR DE FASE 1 118.76 118.76
CAL17 LUCES INDICADORAS 2 1.20 2.4
CAL18 SELECTOR DE 3 POSICIONES 1 5 5
Total de la pagina 7237.84



147


COSTOS DE LA IMPLEMENTACIN DE LA
GESTIN DE MANTENIMIENTO
UPS
Cdigo: CAL
QUEMADOR,
MEDICION Y
CONTROL
Fecha: 20 05 - 2009
Pag: 6/8
Preparado por: Franklin Iiguez;
Juan Iiguez.
Revisado por: Ing. Fausto Castillo
COD DESCRIPCIN MEDIDAS CANT
COSTO
UNIT $
COSTO
TOTAL
CAL19 ACOPLE DE CAUCHO 2 10 20
CAL20 BOQUILLAS (150) 1 240 240
CAL21 CABLE DE INYECCIN 1 166 166
CAL22 ELECTRODO 1 86 86
CAL23 FOTOCELULA INFRAROJO 1 350.80 350.80
CAL24
KIT DE REPARACION DE LA
VALVULA REGULADORA DE
PRESION DE COMBUSTIBLE
1 199.68 199.68
CAL25
MANOMETRO PARA
COMBUSTIBLE
1 35 35
CAL26 MODUTROL 1 530.60 530.60
CAL27
KIT DE REPARACION PARA
VALVULA MODULADORA
1 379 379
CAL28 TRANSFORMADOR DE INYECCIN 1 139 139
CAL29
CONTROL DE NIVEL DE AGUA
(Mc Donell 194)
1 1407 1407
CAL30 MANOMETRO(0-300psi) VAPOR 1 33.82 33.82
CAL31 PRESOSTATO (0-150psi) 1 175.85 175.85
CAL32 PRESOSTATO (150-300psi) 1 206.94 206.94
CAL33 PRESOSTATO MODULAR 1 281 281
CAL34 TERMOMETRO(0-260C) 1 85.66 85.66
CAL35 TERMOSTATO (38-118C) 1 136.30 136.30
CAL36 VALVULA DE PURGA (1/2) 1 1458 1458
CAL37
VALVULA DE SEGURIDAD (150
PSI)
1 283.56 283.56
CAL38
VALVULA DE FLOTADOR DE
TANQUE DE CONDENSADO
1 151.84 151.84
CAL39 VISOR DE NIVEL 200 PSI 1 106.40 106.40
Total de la pagina 6472.45



148


COSTOS DE LA IMPLEMENTACIN DE LA
GESTIN DE MANTENIMIENTO
UPS
Cdigo: COM
MOTOR, CABEZAL,
Y TANQUE
Fecha: 20 05 - 2009 Pag: 7/8
Preparado por: Franklin Iiguez;
Juan Iiguez.
Revisado por: Ing. Fausto Castillo
COD DESCRIPCIN MEDIDAS CANT
COSTO
UNIT $
COSTO
TOTAL
COM01 BANDAS (B90) 1 15 15
COM02 FILTROS DE AIRE (145 PSI) 1 26 26
COM03 KIT DE EMPAQUES 1 67 67
COM04 MANMETRO 1 21 21
COM05 PRESOSTATO(50-175 PSI) 1 62 62
COM06
KIT DE VLVULA DE ADMISIN
ALTA
1 45 45
COM07
KIT DE VLVULA DE ADMISIN
BAJA
1 91 91
COM08
VLVULA DE DESCARGA TIPO
ESFERA (1/2).
1 13 13
COM09 ACEITE SAE 30 (galn) 1 25 25
COM10 PURGADOR ELECTRONICO 1 171 171
COM11 VALVULA DE RETENCION 1 49 49
COM12 VLVULA DE SEGURIDAD 1 36.70 36.70
Total de la pagina 621.70






149


COSTOS DE LA IMPLEMENTACIN DE LA
GESTIN DE MANTENIMIENTO
UPS
Cdigo: GEN,
GENERADOR Y
MOTOR
Fecha: 20 05 - 2009
Pag: 8/8
Preparado por: Franklin Iiguez;
Juan Iiguez.
Revisado por: Ing. Fausto Castillo
COD DESCRIPCIN MEDIDAS CANT
COSTO
UNIT $
COSTO
TOTAL
GEN01 ACOPLES 1 76.45 76.45
GEN02 ANILLOS ROZANTES 1 34.67 34.67
GEN03 BREAKER(20 AMP) 1 8.50 8.50
GEN04 ESCOBILLAS 1 25.98 25.98
GEN05 SELECTORES 1 40.00 40.00
MGEN
01
ACEITE PARA MOTOR LITROS 8 15.65 125.2
MGEN
02
AGUA PARA BATERA BOTELLA 2 1.50 3
MGEN
03
BANDA DE ACCIONAMIENTO 1 18.00 18
MGEN
04
FILTRO DE ACEITE 1 12.30 12.30
MGEN
05
FILTRO DE AIRE 1 4.00 4.00
MGEN
06
FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 35.67 35.67
MGEN
07
PREFILTRO DE COMBUSTIBLE 1 4.00 4.00
MGEN
08
REFRIGERANTE LITROS 8 7.20 57.60
Total de la pagina 445.37


150


1.3.3. Costos Mensuales de Implementacin.
RUBROS MENSUALES
VALOR
$
CANTIDAD
N
SUBTOTAL
$
Impresin de los formatos a ser utilizados Diarios, Semanal ,Mensual
Semestrales, Anuales
8 impresiones por cada una de las maquinas
0.10
40
Hojas
4.00
Fotocopia del formato para mantenimiento del grupo generador de vapor
por cada caldero y por cada da de labores
80 fotocopias al mes (2 de acciones a ejecutar y 2 para control de actividades)
0.03 80 2.4
Fotocopias del formato de mantenimiento del grupo generador de aire comprimido,
por cada da de labores
40 fotocopias al mes (1 accin a ejecutar y 1 para el control de actividades )
0.03 40 1.2
Fotocopias del formato de mantenimiento del grupo generador de energa elctrica,
por cada da de labores
40 fotocopias al mes (1 accin a ejecutar, 1 para el control de actividades)
0.03 40 1.2
Papel bond A4
Resma de hojas para imprimir reportes de labores y actividades a ejecutarse
3.5 1 3,5
TOTAL $9.34



151

1.4. Anlisis de costos - beneficios del proyecto.

La Gestin de Mantenimiento que se ha planteado, es debido a que el Hospital Regional
Vicente Corral Moscoso no cuenta con un programa de mantenimiento preventivo, el
beneficio que dar ste es el de evitar los paros no deseados en las instalaciones, lo cual
causa problemas en las reas de nutricin, limpieza, lavandera etc; y mejorar el
funcionamiento y la durabilidad de la maquinaria, teniendo como resultado una mayor
eficiencia en los procesos y un desempeo ptimo del Hospital.

Adems este plan de mantenimiento ayudara a minimizar el porcentaje de fallas que se
pueden dar en el funcionamiento de las instalaciones, y a su vez disminuir el costo de
reparacin y mantenimiento de la maquinaria.

En el siguiente cuadro se resumen los gastos totales en los que debe incurrir el Hospital
para poner en marcha la Gestin de Mantenimiento sugerida.
















152

1.4.1. Tabla de costos


COSTOS DE LA IMPLEMENTACIN DE LA
GESTIN DE MANTENIMIENTO
UPS
Cdigo: GEN,
COSTO PARA LA
IMPLEMENTACION
Fecha: 20 05 - 2009 Paginas:
Preparado por: Franklin Iiguez;
Juan Iiguez.
Revisado por: Ing. Fausto Castillo
ITEM DESCRIPCIN COSTO TOTAL
1
Previos a la implementacin del proyecto.
3215.84
2
Implementacin del proyecto
1078.50
Total 4294.34


COSTOS DE LA IMPLEMENTACIN DE LA
GESTIN DE MANTENIMIENTO
UPS
Cdigo: GEN,
COSTO PARA LA
EJECUCION
Fecha: 20 05 - 2009
Paginas:
Preparado por: Franklin Iiguez;
Juan Iiguez.
Revisado por: Ing. Fausto Castillo
ITEM DESCRIPCIN COSTO TOTAL
4
Herramientas
1400.96
5
Herramientas elctricas
612.08
6
Seguridad
752.85
7
Instrumentos de medida
202.60
8
Iluminacin casa de fuerza
58.05
9
Aislamiento y empaques del caldero
733.08
10
Motor y bomba de combustible
734.28
11
Motor y bomba de abastecimiento de agua
5961.56
12
Tablero de control
542
13
Quemador
2146.08
14
Sistemas de medicin y control
4326.37
15
Motor de compresor
191
16
Cabezal de compresin
174
17
Tanque de compresor
256.70
18
Generador sincrnico
185.6
19
Motor del generador
259.77
Total 18536.98

153