Cartilla Gestion de Nomina y Recursos Humanos Proceso 1 Pa

SIIGO
GESTION DE NOMINA Y RECURSOS

HUMANOS
PROCESO No. 1
PARAMETROS GENERALES

SIIGO Dejando huella...........

Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
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GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Las organizaciones actuales requieren optimizar los procesos que se ejecutan con
determinada periodicidad, mantener actualizada su informacin contable y gestionar
su recurso humano de manera eficiente.
Es por esto, que el mdulo de Recursos Humanos ms Nmina Independiente, integra
de manera idnea los componentes de la gestin y control del recurso humano de las
compaas como lo son Recursos Humanos y Nmina.

Sus principales funcionalidades, proporcionan el llevar un control detallado del
proceso de seleccin permitiendo el registro de la informacin de cada uno de los
aspirantes y de datos generales como resultados de evaluaciones, desarrollo
profesional, familiar y su proyeccin dentro de la empresa. Adicionalmente permitir
la definicin de los parmetros pertinentes que llevan a ejecutar procesos automticos
de nmina, liquidacin de prestaciones, contrato de trabajo y la generacin de
informes y formatos dinmicos y personalizados.

Todas las anteriores ventajas, y otras ms sern obtenidas con esta herramienta
integrando uno de los componentes vitales de informacin de las compaas en una
sola aplicacin.


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1. PARAMETROS GENERALES

Es necesario para tener un buen funcionamiento de la aplicacin realizar una correcta
parametrizacin, acorde a las necesidades de la organizacin y siguiendo paso con
las instrucciones dadas en forma previa.

En la opcin de Parmetros Generales se encuentran las siguientes opciones:

1.1 CREACION DE PAISES Y CIUDADES.

RUTA: Parmetros Generales Catlogos Apertura Pases/ Ciudades.

Se pueden crear hasta 999 pases y 9999 ciudades, empleando cdigos numricos
Estos datos son requeridos en la apertura de terceros e informes de ventas. El
Cdigo del DANE es un campo informativo nicamente


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1.2 DEFINICION DEL REGISTRO DE CONTROL

RUTA. Parmetros Generales Catlogos - Registro de Control.

La informacin definida dentro del registro de control corresponde a los datos que
tienen efecto en los parmetros que se establezcan ms adelante o en los informes
generados en cada uno de los mdulos, ya que sirve para definir la informacin
correspondiente a:

1. Los datos generales de la empresa instalada
2. Definicin de parmetros generales del programa

Los campos que se deben diligenciar son:

Direccin. Tiene una longitud de cien (100) posiciones alfanumricas. En este campo
se debe digitar la direccin de la empresa.

Ciudad. En este campo se debe digitar la ciudad en la cual este ubicada la empresa.
Cdigo Pas y Ciudad. Asigne el cdigo que haya parametrizado en la creacin de
pases y ciudades.

Telfonos. Se pueden asignar cuatro nmeros telefnicos.
Moneda Nacional. Coloque la descripcin de la moneda de su pas, este parmetro
tiene efecto directamente en la impresin de los valores en letras en los documentos.
Signo moneda. Digite el signo de la moneda, este campo afecta en la impresin del
valor del cheque.
Sigla Identificacin. Digite en este campo la palabra NIT o de acuerdo a la sigla
utilizada en cada pas para la identificacin de la empresa.
Sigla Impuesto Ventas. Digite la sigla de impuesto a las ventas IVA.
Porc. Inters Mora. Ingrese la tasa efectiva mensual de inters por mora. Esta
asignacin tiene efecto en el estado de cuenta impreso y circular de cobro, en el
mdulo de cartera.

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Ayuda en lnea: Este campo se selecciona si se requiere que durante los procesos
realizados en el programa, antes de ejecutarlos el sistema genere un cuadro
explicativo de los mismos.
Maneja Nmina con Decimales: Asigne si la contabilizacin del pago de nmina lo
desea hace con decimales.

Entrega de Dotaciones: Se define la fecha y la periocidad en das para la entrega de
dotaciones, en el momento de realizar el proceso en Recursos Humanos Hojas
de Vida Informes Informe de Dotaciones Entrega de Dotaciones.

1.3 PARAMETRIZACIN DE CUENTAS CONTABLES

Ruta: Parmetros Generales Catlogos - Administracin de Cuentas
Contables Apertura de Cuentas

El Catlogo de Cuentas contiene la relacin ordenada y clasificada de las clases,
grupos, Cuentas y Subcuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costo
de Ventas, Costos de Produccin o de Operacin, Cuentas de Orden y Orden por
Contra, identificadas con un cdigo numrico y su respectiva denominacin, segn
decreto 2649 o de acuerdo al escogido e la instalacin de la empresa.

El Catlogo de cuentas en SIIGO Recursos Humanos ms Nmina, representa el eje
principal de la informacin del mdulo de Nmina, ya que define:

Niveles de Clasificacin

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Enlace a nivel de terceros

Niveles de clasificacin

Corresponde a la estructura en la cul deben ser creadas todas y cada una de las
cuentas contables teniendo en relacin la clase, el grupo, la cuenta y la Subcuenta. La
definicin de los niveles debe estar acorde con las normas contables que existen
segn decreto 2649.

NIVEL CODIGO DESCRIPCION
GRUPO 51 Operacionales de Administracin
CUENTA 5105 Gastos de Personal
SUBCUENTA 510518 Comisiones
AUXILIAR 51051801 Comisiones por Ventas
SUBAUXILIAR 5105180101 Ventas de Contado

Tercero: Adicionalmente es posible establecer que en la causacin o contabilizacin
del movimiento el valor se acumula a nivel de cada tercero que sea asignado en el
registro, a travs de la opcin Tercero.

La marcacin de una cuenta como Retencin en la emisin de las bases de
retencin, ya que en la parte final del registro solicita el porcentaje para cada cuenta.
Se recomienda auxiliarizar la cuenta por cada concepto de retencin.

Si no aplica ninguno de los dos casos anteriores, es necesario marcar la opcin No
Tercero.


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1.4 CUENTAS CONTABLES UTILIZADAS EN EL MODULO DE NMINA
Las cuentas contables tienen una implicacin importante en el proceso de
implementacin del mdulo de nmina.
De la correcta definicin de las cuentas contables depende una adecuada
parametrizacin y ejecucin de los procesos de nmina, que inciden directamente en
la obtencin de informes detallados permitiendo efectuar un anlisis de la informacin
generada.

1.4.1 Cuentas Para Fondos de Salud.

De acuerdo al PUC comercial, las cuentas contables que se deben definir para los
fondos de salud son:

DEBITO CREDITO
51056901 I.S.S 23700501 I.S.S.
51056902 FAMISANAR 237000502 FAMISANAR
52056901 I.S.S. 23700501 I.S.S
72056901 I.S.S 23700501 I.S.S.

RECUERDE

Las caractersticas de las cuentas del gasto deben corresponder con las
caractersticas de las cuentas del pasivo. Estas caractersticas son:

Auxiliares: Las cuentas contables que se definen para los fondos de salud
deben ser auxilia rizadas por cada E.P.S que maneje la empresa y el cdigo y
nombre del auxiliar asignado en la cuenta del gasto debe ser el mismo
asignado a la cuenta por pagar. Las cuentas creadas para los fondos de salud
se deben manejar a nivel auxiliar, nunca a nivel sub-auxiliar.
Terceros: Aplica para acumular la informacin por cada uno de los empleados
a los cuales se les deduce el concepto de aportes a E.P.S.

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Centros de Costo: Aplica para acumular informacin por cada una de las
reas que maneje la empresa, ya sea por departamentos, sucursales o
ciudades.

1.4.2 Cuentas Para Pensin y Cesantas

fondos de pensiones y cesantas son:

DEBITO CREDITO
51057001 I.S.S
51057002 PORVENIR
52057001 I.S.S.
52057002 PORVENIR
72057001 I.S.S
72057002 PORVENIR

23803001 I.S.S.
23803002 PORVENIR

RECUERDE

Las caractersticas de las cuentas del gasto deben corresponder con las
caractersticas de las cuentas del pasivo. Estas caractersticas son:

Auxiliares: Las cuentas contables que se definen para los Fondos de
Pensiones y Cesantas deben ser auxilia rizadas por cada Fondo que maneje la
empresa y el cdigo y nombre del auxiliar asignado en la cuenta del gasto
debe ser el mismo asignado a la cuenta por pagar. Se recomienda crear del
Auxiliar 01 al 50 para los fondos de Pensiones y del 51 al 99 para los fondos de
cesantas. Las cuentas creadas para los fondos de pensiones y cesantas se
deben manejar a nivel auxiliar, nunca a nivel subauxiliar.
Terceros: Aplica para acumular la informacin por cada uno de los empleados
a los cuales se les deduce el concepto de aportes a Fondos de Pensin y
Cesantas.
Centros de Costo: Aplica para acumular informacin por cada una de las
reas que maneje la empresa, ya sea por departamentos, sucursales o
ciudades.


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1.4.3. Cuentas de Aportes Parafiscales

aportes parafiscales son:

DEBITO CREDITO
510578 SENA
510575 ICBF
510572 CAJA COMP. FAMILIAR
520578 SENA
520575 ICBF
720578 SENA
720575 ICBF

237010 APORTES AL ICBF, SENA, CAJA
COMP. FAMILIAR
RECUERDE

Las caractersticas de las cuentas del gasto deben corresponder con las caractersticas
de la cuenta del pasivo. Dichas caractersticas son:

Tercero: Acumula informacin por cada empleado.
Centros de Costo: Acumula informacin por cada una de las reas que
maneje la empresa, ya sea por departamentos, sucursales o ciudades.
Las cuentas del gasto se deben definir por cada uno de los grupos contables y
son los siguientes:
o 51 Administracin
o 52 Ventas
o 72 Mano de Obra (Produccin)

Estos grupos se deben definir de acuerdo a las necesidades de la empresa.

1.4.4. Cuentas de Prestaciones Sociales

De acuerdo al PUC comercial, las cuentas contables que se deben definir para las
provisiones de las prestaciones sociales son:

DEBITO CREDITO
510530 CESANTIAS
520530 CESANTIAS
720530 CESANTIAS

261005 PROVISION CESANTIAS
510533 INT. CESANTIAS

261010 PROVISION INT. CESANTIAS
510536 PRIMA
520536 PRIMA
720536 PRIMA

261020 PROVISION PRIMAS
510539 VACACIONES

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520539 VACACIONES
720539 VACACIONES
261015 PROVISION VACACIONES
RECUERDE

Las caractersticas de las cuentas del gasto deben corresponder con las caractersticas
de las cuentas del pasivo. Estas caractersticas son:

Tercero: Acumula informacin por cada empleado.
Centros de Costo: Acumula informacin por cada una de las reas que
maneje la empresa, ya sea por departamentos, sucursales o ciudades.
Las cuentas del gasto se deben definir por cada uno de los grupos contables y
son los siguientes:
o 51 Administracin
o 52 Ventas
o 72 Mano de Obra (Produccin)

Estos grupos se deben definir de acuerdo a las necesidades de la empresa.

1.5 DEFINICIN DE DOCUMENTOS

RUTA: Parmetros Generales Catlogos - Definicin de documentos
Dentro de la definicin de los documentos, en SIIGO se debe tener en cuenta:
Tipos de documento
Numeracin
Formas de impresin
Cruces de documentos
Documentos Contables y Extracontables
Clasificacin tributaria

Tipo de documento: Esta aplicacin cuenta con 2 tipos de documentos que tienen
como objetivo organizar la informacin de la nmina.

En este listado se encuentran los documentos principales que cualquier compaa
requiere para ingresar la informacin correspondiente a los movimientos contables.

En esta herramienta, cada uno de ellos est identificado por una letra, que indica el
tipo de documento que se est trabajando.


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G Comprobante de Egreso: Documento que permite contabilizar los diferentes
pagos a proveedores, pagos por gastos generales y anticipos a proveedores.
L Otros: Documento que permite tener control contable a los dems conceptos.
Ejemplo: Consignaciones, Nomina, Parafiscales, Provisiones, Cierre de Ao, Saldos
iniciales, etc.

1.5.1 Comprobante de Egreso

El comprobante de egreso se utiliza para registrar contablemente todas las salidas de
dinero de la empresa, especialmente por motivo de pago a empleados.

Si para cada banco se tiene un consecutivo de egreso diferente o se tienen formas
continuas generadas por el mismo Banco, en Siigo se pueden definir un documento
tipo G por cada Banco.

Si se utiliza un solo consecutivo o si ya se tiene establecido un formato preimpreso,
solo de definir un tipo.


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Los campos que se deben diligenciar son:

Comprobante. Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999
diferentes, con el fin de tener organizada la contabilizacin por reas,
sucursales o cualquier otro criterio dentro del mismo tipo.
Descripcin. La descripcin que se debe asignar es una abreviatura referente
al uso que se le dar a ese documento, para poder identificarlo en el momento
de la captura.
Numeracin Inicial. Digite el nmero desde el cual se quiere empezar a
generar el consecutivo de comprobantes.
Nro. Automtica. Seleccione la casilla si se desea que la numeracin sea
generada y sea controlada automticamente por el programa, de lo contrario
se deja en blanco.
Nmero de tems. Digite el nmero mximo de tems o filas que quiere
capturar dentro de un comprobante, se pueden definir mximo 250 tems.
Pg. Comp./Minerva (S/N/M). Si la impresin generada es estndar de
acuerdo a los prototipos que trae el sistema, seleccione S si se quiere en una
pgina completa, N si se desea en media pgina M si se desea en las formas
minerva de comercializacin genrica.
Nmero de Copias. Asigne el nmero de copias que desea en la impresin de
un documento. Se debe tener en cuenta el tipo de impresora y el papel que se
est utilizando para este proceso.
Ttulo. Digite el ttulo del comprobante que est parametrizando. Este
aparecer en el momento de la impresin estndar.

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Leyenda. Al seleccionar esta opcin el sistema imprime el Nit de la compaa
en el caso de otros documentos traer otras datos bsicos de cada uno.
Usa Generador. Este campo se debe seleccionar si la impresin del
documento NO lo realiza estndar, sino que la empresa ya tiene unos
documentos previamente establecidos o tipografiados. Al seleccionar esta
opcin, se debe elaborar el diseo del documento, lo cual se explica en el
documento Cmo se elabora un generador de documento?
Actualiza e Imprima. Seleccione la casilla si desea que una vez se termine
de digitar el documento sea salvado y luego genere la impresin.
Multiusuario. Seleccione la casilla si el documento lo utilizan en ms de una
terminal al mismo tiempo.
Redondea cifras. Seleccione la casilla si quiere que en los registros se
aproxime al peso.
Cuenta Banco. Digite el cdigo de la cuenta del Banco que ms utilice para
girar, este cdigo se puede modificar en la elaboracin del comprobante de
egreso.
Finalmente se deben contestar las ltimas dos preguntas que genera el sistema:

Utiliza cantidades de producto con dos decimales: Al seleccionar esta
opcin, el sistema imprime las cantidades de los productos con dos decimales,
de lo contrario imprime cinco decimales.

Utiliza precio unitario con dos decimales: Al seleccionar esta opcin, el sistema
imprime el precio unitario de los productos con dos decimales, de lo contrario imprime
cinco decimales.

1.6 CREACIN DE TERCEROS

RUTA: Parmetros Generales Catlogos Administracin de Terceros -
Apertura de Terceros

En esta opcin se puede hacer la creacin de la base de datos de todos los terceros:
Clientes, Proveedores, Otros, asignando la marcacin respectiva.
La creacin de los Clientes y Proveedores tambin se puede hacer directamente en el
mdulo de Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar y en este caso la marcacin la
trae automticamente el sistema.
Para crear un tercero se deben diligenciar los siguientes datos:

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Nit. (13 posiciones numricas), este dato debe ser diferente de cero y se debe
digitar sin puntos, ni caracteres especiales y tampoco debe incluir el dgito de
verificacin. El sistema mostrar el mensaje CREACIN, digite ENTER

Maneja Sucursales. Seleccione el campo si este NIT maneja facturacin por
la Sucursal (Mismo NIT, con diferentes direcciones), en caso contrario no
asigne el campo, si se asign el campo a continuacin preguntar el nmero
de Sucursal a crear desde 001 hasta 999.

Nombre. (Campo 50 posiciones alfanumricas). Este nombre debe
corresponder al nombre con el que el NIT se ha registrado en la cmara de
comercio, para efectos de informacin Tributaria.

Contacto. (Campo de 50 posiciones alfanumricas). Este le permite
establecer una persona especfica con quien comunicarse o a quin enviar
correspondencia.

Direccin. (Campo de 100 posiciones alfanumricas), asigne la direccin del
tercero en los dos campos existentes.

Pas - Ciudad. Asigne el cdigo de Pas y Ciudad previamente creado, al que
pertenece el NIT, con el icono los puede consultar o con tecla de funcin
F2.

Telfonos Fax A.A. Digite hasta cuatro (4) nmeros telefnicos del NIT,
el Nmero del Fax y el Apartado Areo del Tercero.

Sexo. Asigne la letra que corresponda, (E/M/F) Empresa, Masculino o
Femenino, pueden ser personas Naturales o Jurdicas.

Cumpleaos. Digite la fecha de nacimiento o de Constitucin si es una
persona jurdica, ao de cuatro dgitos, mes de dos dgitos y da de dos dgitos,
seguidos sin separaciones

E-mail. Ingrese la direccin electrnica del tercero.

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Tipo. Seleccione el correspondiente, NIT o Cdula.

Digito Verif. Si en el campo anterior seleccion NIT debe asignar el dgito de
verificacin para este tercero, si asign Cdula no lo exige.

Clasificacin. Seleccione el correspondiente CLIENTE, PROVEEDOR, OTROS.
Si selecciona OTRO no solicita ms datos y el tercero ya ha quedado grabado
en la base de datos.

Datos de comercializacin.

Si es un CLIENTE se deben asignar los siguientes campos:

Cupo de Crdito. Digite el Cupo de crdito para cada cliente, este parmetro
permite, con clave de usuario, no vender por encima del cupo establecido.

Lista de Precio. Digite el cdigo de la Lista de Precios de venta que se quiera
establecer para cada cliente, segn el creado en el Catlogo de Inventarios,
este valor lo traer en el momento de facturar. Se pueden seleccionar entre 1
y 12 listas de precios, si asigna la lista 13 el sistema traer todas las listas de
precios.

Forma de Pago. Asigne el cdigo de la forma de pago para el cliente, la cual
debe estar previamente creada y se puede consultar con el icono
correspondiente o con las teclas de funcin F2 - Alfabtico y F3 - Numrico.
Esta forma de pago va ligada con la cuenta que est Detallada por Cobrar.

Calificacin. Digite el cdigo de la calificacin previamente creado. Consulte
las existentes con el icono correspondiente o con las teclas de funcin F2 -
Alfabtico y F3 - Numrico, de acuerdo a las referencias o comportamiento
comercial de ste.

Clasificacin. Escoja la Clasificacin de acuerdo al tipo de contribuyente al
que pertenece el NIT: Gran Contribuyente, Empresa del Estado, Rgimen
Comn, Rgimen Simplificado, Rgimen Simplificado para personas no
residentes en el pas, No residentes en el pas y No Responsables de IVA.

Actividad. Digite el cdigo de actividad ICA a la que pertenece el NIT
(previamente creados en Registro de Control), consulte las existentes con el
icono correspondiente o con la tecla de funcin F2 - Alfabtico. Esta marcacin
tendr efecto el clculo retencin de ICA.


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Vendedor. Digite el cdigo del vendedor (previamente creado). Consulte los
existentes con el icono correspondiente o con la tecla de funcin F2 -
Alfabtico.

Cobrador. Digite el cdigo de cobrador (previamente creado). Consulte los
existentes con el icono correspondiente o con la tecla de funcin F2 -
Alfabtico.

Descto. en Ventas. Digite el porcentaje de descuento fijo que quiera aplicar
al cliente, de lo contrario se debe dejar el campo en blanco con ENTER.

Perodo de pago. (Tres 3 posiciones numricas). Digite el perodo o tiempo
en el cual el cliente normalmente realiza sus Pagos.

Observaciones. Digite alguna Observacin adicional que quiera hacer acerca
del NIT, 50 posiciones alfanumricas, es opcional.

Si escogi la opcin PROVEEDOR, Debe asignar los siguientes campos: FORMA DE
PAGO CALIFICACIN CLASIFICACION - ACTIVIDAD DESCUENTO PERIODO DE
PAGO.

1.7 CREACION DE CENTROS DE COSTO

RUTA: Parmetros Generales Catlogos Administracin de Centros de
Costo - Apertura

CENTROS DE COSTOS. Se pueden crear hasta 9999, este parmetro se define
para poder llevar detallado los ingresos o los gatos por reas especificas de la
compaa, de manera que se puedan tener informes financieros y movimientos
detallados por cada uno.

SUBCENTROS DE COSTOS. Se pueden definir hasta 999 por cada centro de
costo, para poder detallar por reas mas especificas dentro de cada centro de costos.


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Estos se enlazan directamente en la creacin del empleado y en la parametrizacin de
las cuentas.

2. PARAMETROS DE NOMINA

Para el correcto desempeo del modulo, se deben tener en cuenta parametros de
Nomina y de Recursos Humanos que veremos a Continuacion.

2.1 DEFINICIN FONDOS DE PENSIN, SALUD, CESANTAS, ARP Y Fdo.
CONSTRUCCION.

Ruta: Nmina Parmetros - Catlogo Apertura de Fondos

A travs de esta opcin se crean los diferentes fondos de salud, pensin, cesantas,
Arp y Fdo de Construccin que maneja la empresa.

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Los campos que se deben diligenciar son los siguientes:
Tipo: Se debe escoger la opcin correspondiente de acuerdo al tipo de fondo
que se quiere crear. Pensin, Salud y Cesantas.
Nmero del Fondo: Se debe digitar el nmero del fondo que se est creando.
Este cdigo debe ser igual al asignado en el auxiliar de las cuentas del gasto y
del pasivo que se crearon anteriormente.
Nombre del Fondo: Se debe digitar el nombre del fondo que se esta creado.
Nit Fondo: Se debe digitar el nmero del Nit del fondo sin puntos, comas,
espacios y sin digito de verificacin.
Cdigo: Se debe Digitar el cdigo del fondo asignado a cada una de las
entidades para el manejo de Planilla Integrada de Liquidacin de Aportes.

RECUERDE

Antes de comenzar a definir los cdigos de los fondos de pensin y salud, se deben
crear los fondos de control, para que se establezcan los datos actuales del salario
mnimo y porcentajes de descuentos en salud, pensin y fondo de solidaridad.


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2.1.1 Control Pensin


Tipo: Se debe escoger la opcin de acuerdo al fondo que se quiere crear. Para
este caso se debe escoger Pensin.
Nmero del Fondo: Se debe presionar la tecla Enter para ingresar a los
parmetros del fondo.
Nombre del Fondo: Aparece de forma automtica y no es necesario digitarlo
ni modificarlo.
Nit Fondo: El programa salta este campo porque no se esta creando ningn
fondo especfico.
Aporte Total: Corresponde al porcentaje total de aporte de Pensin que se
debe cotizar. De acuerdo a la legislacin actual corresponde al 14.5%
Aporte Empleado: Corresponde al porcentaje de descuento que se debe
efectuar al empleado por concepto de pensin. De acuerdo a la legislacin
actual este porcentaje corresponde al 3.625%
Mximo (SMLV): En este campo se debe digitar el tope mximo de salarios
mnimos mensuales legales vigentes sobre los que se deben efectuar los
descuentos de salud. De acuerdo a la legislacin actual el tope es de
veinticinco (25) salarios mnimos mensuales legales vigentes.
Mnimo (SMLV): En este campo se debe digitar el tope mnimo de salarios
mnimos mensuales legales vigentes sobre los que se debe aplicar el descuento
de salud. De acuerdo a la legislacin actual el tope es de un (1) salario mnimo
mensual legal vigente.

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Aporte Solidaridad: Corresponde al porcentaje del fondo de solidaridad que
se debe aplicar a los empleados que devengan un salario superior a los cuatro
(4) salarios mnimos mensuales legales vigentes. De acuerdo a la legislacin
actual este porcentaje es del 1%.
Salario Mnimo: En este campo se debe digitar el valor del salario mnimo
legal vigente.
Aporte Sub-cuenta de Subsistencia (S/N): Este campo aplica conforme a
la ley 797 de enero 29 de 2003, en el que se indica que los afiliados por
pensin con ingreso igual o superior a 16 salarios mnimos mensuales legales
vigentes y los pensionados con mesadas superior a 10 salarios mnimos
mensuales legales vigentes deben contribuir con un aporte adicional con
destino a la sub-cuenta de subsistencia del fondo de solidaridad. Si esta opcin
no aplica para la empresa se debe omitir la opcin, en caso contrario se debe
marcar en el que se desplegar la siguiente pantalla, para definir los rangos de
salarios para determinar el porcentaje de aporte:

Tipo: Se debe marcar la letra A para los afiliados y P para los pensionados.
Desde: Corresponde al rango inicial de los salarios mnimos mensuales legales
vigentes desde los que se debe efectuar el aporte de acuerdo a las
disposiciones de ley 797 de Enero 29 de 2003.

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Hasta: Corresponde al rango final de los salarios mnimos mensuales legales
vigentes hasta el que se debe efectuar el aporte. de acuerdo a las
% Aporte: Se debe digitar el porcentaje de aporte de acuerdo a las
RECUERDE
Si no desea crear la tabla puede copiar el archivo ZSUBCTA y ZSUBCTA.IDX del
directorio Archivos de Programa o Program Files - Informtica y Gestin SIIGO
Windows SIIWI NN donde NN es el nmero de la empresa en la que se esta
trabajando.

2.1.2 Control Salud

Para que el programa efecte el clculo de los aportes de salud es necesario definir el
Fondo de Control Salud.


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Tipo: Se debe escoger la opcin de acuerdo al fondo que se quiere crear. Para
este caso se debe escoger el fondo de Salud
Nmero del Fondo: Se debe presionar la tecla Enter para ingresar la
parametrizacin del fondo.
Nombre del Fondo: Aparece de forma automtica y no es necesario digitarlo
ni modificarlo.
NIT Fondo: El programa salta este campo porque no se esta creando ningn
fondo especfico.
Aporte Patronal: Corresponde al porcentaje de salud que debe aportar el
empleador. De acuerdo a la legislacin actual este porcentaje corresponde al
8%.
Aporte Empleado: Corresponde al porcentaje de descuento que se debe
efectuar al empleado por concepto de salud. De acuerdo a la legislacin actual
este porcentaje corresponde al 4%
Mximo (SMLV): En este campo se debe digitar el tope mximo de salarios
mnimos mensuales legales vigentes sobre los que se deben efectuar los
descuentos de salud. De acuerdo a la legislacin actual el tope es de
veinticinco (25) salarios mnimos mensuales legales vigentes.
Mnimo (SMLV): En este campo se debe digitar el tope mnimo de salarios
mnimos mensuales legales vigentes sobre los que se debe aplicar el descuento
de salud. De acuerdo a la legislacin actual el tope es de un (1) salario mnimo
mensual legal vigente.
Cobertura Familiar: En este campo se debe digitar el porcentaje de aporte
que debe efectuar la empresa por concepto de Caja de Compensacin Familiar.
De acuerdo a las disposiciones legales vigentes este porcentaje es del 4%.
Salario Mnimo: En este campo se debe digitar el valor del salario mnimo
legal vigente.
Aporte Cont. Aprendizaje: Este campo se emplea cuando en la empresa se
encuentran Estudiantes del SENA que se encuentren en etapa electiva y/o
productiva, con el fin de realizar el % de aporte en salud segn lo reglamente
la ley.

RECUERDE
Los datos que se registren en los fondos de control deben ser actualizados
anualmente o conforme a las disposiciones legales vigentes.
2.2 CAJAS DE COMPENSACION

Ruta: Nmina - Parmetros Catlogos - Cajas de Compensacin.

Permite crear las diferentes Cajas de Compensacin que tenga la empresa, el sistema
solicita los datos mnimos requeridos, para la creacin y diferenciacin de las Cajas de
Compensacin.


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Cdigo: Se pueden Crear hasta 999 cajas de compensacin utilizadas por la
empresa.
NIT: Se debe ingresar el numero de identificacin tributaria correspondiente a
cada caja de compensacin que se desee crear, si este no existe dentro del
Catalogo de Terceros, el sistema habilitara los datos bsicos para la creacin
del mismo.
Descripcin: Se debe incluir el nombre de la Caja de compensacin Familiar
que se desea crear.
Cdigo Caja: Corresponde al Cdigo asignado a cada una de las entidades
para el manejo de Planilla Integrada de Liquidacin de Aportes.

2.3 FIJACIN DE PORCENTAJES PARAFISCALES

RUTA: Nmina - Parmetros Catlogos - Fijacin de Porcentajes
Parafiscales


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En esta ventana se definen los porcentajes de aportes parafiscales, para poder
realizar en forma correcta el Proceso de Parafiscales por la ruta Nmina
Comprobantes Parafiscales. Es decir que en el momento en que sea realizada alguna
modificacin en estos conceptos existe la posibilidad de modificarlo por esta opcin.

2.4 MOTIVOS DE RETIRO

RUTA : Nmina - Parmetros Catlogos Motivos de Retiro

En esta opcin el sistema permite crear los diferentes motivos de retiro que se
manejen.

El sistema permite crear hasta 999 causales de retiro las cuales se van a tener en
cuenta en el proceso de liquidacin de personal, para esto pregunta el cdigo del
retiro y la descripcin. Con el icono permite realizar la consulta

Ejemplo:

Terminacin de Contrato
Retiro Justificado
Abandono de Cargo

2.5 GRUPOS CONTABLES
Ruta: Nmina Parmetros - Catlogos Grupos Contables
A travs de esta opcin se crean los diferentes grupos contables que maneja la
empresa. Su finalidad es guardar los acumulados de un empleado, cuando por alguna
circunstancia se hace cambio a un nuevo grupo contable y se realizan pagos y
contabilizaciones de nmina a este ltimo grupo.

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Los grupos contables los cuales afectan a nivel contable la nmina son los siguientes:

51 (Administracin)
52 (Ventas o comercial)
72 (Mano de obra o Produccin).

El campo que se debe diligenciar es:

Grupo Contable: En esta opcin nicamente se requiere digitar el grupo que
corresponde a 2 dgitos y una vez se han creado con la tecla de funcin F1 o
con el icono se graban.


26

2.6 INCREMENTO DE SUELDOS
Ruta: Nmina Catlogo Aumento
A travs de esta opcin se puede efectuar el incremento de sueldos de forma
automtica tomando como base el salario del empleado que se digito en la hoja de
vida.

Para efectuar los incrementos de sueldo, el sistema cuenta con las siguientes
opciones:

Los incrementos se pueden efectuar por porcentaje, por valor o por persona digitando
seleccionado la opcin que se desee.

Por Porcentaje: Para efectuar los incrementos por porcentaje se debe ingresar la
siguiente informacin:


27

Porcentaje: En este campo se debe digitar el porcentaje de incremento que se
desea aplicar a los sueldos de los empleados que se relacionaron en la hoja de
vida.
Nit Desde: Corresponde al nmero de identificacin inicial del empleado desde el
que se desea aplicar el incremento. Con el icono se puede efectuar la
bsqueda de los empleados creados o presionando la tecla Enter el programa
asumir desde el Nit cero (0).
Nit Hasta: Corresponde al nmero de identificacin final del empleado hasta el
asumir hasta el Nit 9999,999,999,999.
Centro de Costos Desde: En este campo se debe digitar el cdigo del centro de
costo inicial desde el que se desea aplicar el aumento de sueldos. Con el icono
se puede efectuar la bsqueda de los centros de costo creados o

28
presionando la tecla Enter el programa asumir desde el centro de costo cero
(0000).
Centro de Costo Hasta: En este campo se debe digitar el cdigo del centro de
costo final hasta el que se desea aplicar el aumento de sueldos. Con el icono
presionando la tecla Enter el programa asumir hasta el centro de costo
(9999).
Desea el Informe con Sub-centros: Si se marca esta opcin el programa
solicitar el rango de los sub-centros de costo para efectuar el incremento. Si
no se marca la opcin el programa efectuara el incremento de sueldos de
forma automtica.

Por Valor: Para efectuar los incrementos por valor se debe ingresar la siguiente
informacin:


29

Incremento de: En este campo se debe ingresar el valor del incremento que se
desea aplicar al sueldo que aparece en la hoja de vida de los empleados.
Nit Desde: Corresponde al nmero de identificacin inicial del empleado desde el
asumir desde el Nit cero (0).
Nit Hasta: Corresponde al nmero de identificacin final del empleado hasta el
asumir hasta el Nit 9999,999,999,999.
(0000).
(9999).
solicitar el rango de los sub-centros de costo para efectuar el incremento, en
caso contrario el programa efectuara el incremento de sueldos de forma
automtica.
Por Persona: En esta opcin el programa muestra la lista de empleados que se
han creado por el mdulo de nmina, para que a cada uno de ellos se les
efecte el incremento salarial. Para efectuar el incremento es necesario digitar
la siguiente informacin:


30


Sueldo: En este campo se debe digitar el nuevo salari que ser asignado a cada
uno de los empleados.
C.C: El programa trae automticamente el centro de costo que se le asign al
empleado en la hoja de vida. Si se desea cambiar se debe digitar el nuevo
centro de costo del empleado, en caso contrario se debe pasar este campo
presionado la tecla Enter.
Sal: El programa trae automticamente cdigo del fondo de salud que se le asign
al empleado en la hoja de vida. Si se desea cambiar se debe digitar el nuevo
fondo de salud del empleado, en caso contrario se debe pasar este campo
presionado la tecla Enter.
Pen: El programa trae automticamente cdigo del fondo de pensin que se le
asign al empleado en la hoja de vida. Si se desea cambiar se debe digitar el
nuevo fondo de pensin del empleado, en caso contrario se debe pasar este
campo presionado la tecla Enter.
Ces: El programa trae automticamente cdigo del fondo de cesantas que se le
asign al empleado en la hoja de vida. Si se desea cambiar se debe digitar
nuevo el fondo de cesantas del empleado, en caso contrario se debe pasar
este campo presionado la tecla Enter.

31

Salario Mnimo: En este campo el sistema trae por defecto el valor de salario
mnimo digitado en la creacin de control de Pensin por la ruta: Nomina-
Parmetros Catlogos- Apertura de Fondos, al realizar el cambio del
salario mnimo en esta opcin el programa actualiza en forma inmediata el
valor del salario mnimo de esta pantalla.
Rango de Empleados: El programa solicita el rango de empleados a los cuales se
les realizara el aumento salarial al SMLV, en este rango de empleados se
pueden seleccionar todos, ya que el sistema respeta la marcacin de Tiene
Salario Mnimo que se incluye en la creacin de Hojas de Vida que veremos
mas adelante.

(0000).
(9999).
solicitar el rango de los sub-centros de costo para efectuar el incremento, en
caso contrario el programa efectuara el incremento de sueldos de forma
automtica.
2.7 CATALOGO DE PROVISIONES

Ruta: Nmina Parmetros- Catlogos Catalogo de Provisiones
A travs de esta opcin se realiza la parametrizacin de los porcentajes par la
aplicacin de los calculos para las Provisiones de Cesantas, Int de Cesantas,
Vacaciones y Primas.


32

Cdigo: Permite Crear 999 cdigos de provisiones para ser aplicados.
Nombre: Digitar el Nombre de la provisin que se desea crear.
Porcentaje: Se debe ingresar el porcentaje de Aplicacin de la Provisin.
Saldo Movimiento: La forma de aplicacin de las provisiones en este modulo
se realiza con base al movimiento mes.
Codigo de Nomina: Se debe seleccionar el cdigo de nomina creado para la
aplicacin de las provisiones de nomina.
Grupo: Se debe Digitar Cada Grupo contable por el cual se deben generar el
proceso de provisiones.
Cta Debito: Se debe Digitar la cuenta del gasto correspondiente a cada grupo
contable que se maneje para las provisiones de nomina.
Cta Crdito: Se debe Digitar la cuenta del pasivo correspondiente a la provisin
de las prestaciones sociales.
Salario Integral: Se realiza esta seleccin si se desea que las provisiones se
realicen a los empleados que ganan salario integral.


33
3. PARAMETROS DE RECURSOS HUMANOS

3.1 NIVELES DE ESTUDIO

RUTA: Recursos Humanos - Parmetros Catlogos Apertura de Niveles de
Estudio

En esta opcin permite crear los diferentes niveles de estudio de los empleados que
maneje la empresa.

El sistema permite crear hasta 999 niveles de estudio, para esto pregunta el cdigo
del nivel y la descripcin del mismo.

Con el icono permite realizar la consulta y con el icono permite eliminar
el cdigo.

3.2 PROFESIONES

RUTA: Recursos Humanos - Parmetros Catlogos Apertura de
Profesiones

En esta opcin se deben crear las diferentes profesiones que maneje la empresa.

Al ingresar a la opcin el sistema solicita el ingreso de los datos correspondientes a la
creacin de cada una de las profesiones que apliquen dentro de la organizacin.

34

3.3 TABLA DE ACTIVIDADES

RUTA: Recursos Humanos - Parmetros Catlogos Apertura Tabla de
Actividades

En esta opcin el sistema permite codificar las diferentes actividades culturales,
deportivas y sociales que tenga la empresa.

Al ingresar al men el sistema pregunta los datos bsicos para la creacin de dicha
actividad.


35

Con icono se guarda la informacin.

3.4 TABLAS DE TIPOS DE CONTRATO

Tipos de Contrato

En esta opcin el sistema permite crear los diferentes tipos de contrato de trabajo
que utilice la empresa.

Al ingresar el sistema pregunta:

Cdigo: permite crear hasta 999 tipos de contrato.

Descripcin: se debe digitar el nombre del contrato.

Template: se refiere al nombre de la plantilla o template de Word que ser usado
para la impresin del contrato de trabajo y es de carcter obligatorio. Este archivo se
encuentra ubicado en el directorio template del directorio de datos de la empresa.


36

Con icono se puede realizar la consulta.

Para los tipos de contrato diferentes al Contrato a Trmino Fijo y a Trmino
Indefinido, se pueden crear las plantillas en archivos de Word y los campos variables
ser parametrizados con la Utilidad de Word llamada Merge.

3.5 FORMA DE RECEPCIN HOJAS DE VIDA

RUTA: Recursos Humanos - Parmetros Catlogos Forma de Recepcin
Hoja de Vida.

En esta opcin se definen las posibles formas o medios que se pueden utilizar para
realizar la recepcin de hojas de vida (ej.: apartado areo, bolsa de empleo, etc.).
Con base a esta informacin se generarn estadsticas y/o informes de gestin de
seleccin de personal. Permite crear hasta 999 formas de recepcin de hojas de vida.

37

3.6 TABLA DE DATOS EXTRAS

RUTA: Recursos Humanos - Parmetros Catlogos Tabla de Datos Extras

Permite definir campos personalizados para la hoja de vida del empleado, incluye
datos de tipo numrico, alfanumrico o de fecha (por ejemplo, estatura del empleado,
barrio o localidad, fecha de nacimiento de hijos del empleado).

Permite crear hasta 999 campos extras.

Se debe registrar la siguiente informacin:

Cdigo: Del campo extra

Descripcin: Enunciado del campo. Permite registrar hasta 14 caracteres.

Tipo: Si su respuesta es de tipo numrica, alfabtica o de fecha.

Activo: Es decir que si se requiere que se encuentre activo en el momento de
diligenciar la hoja de vida del aspirante y/o empleado.

Con el icono el sistema permite guardar los campos.


38

En el momento de ser guardado, el campo extra se hace visible en la ventana
posterior.

3.7 CALIFICACIONES

RUTA: Recursos Humanos - Parmetros de Seleccin Catlogos -
Calificaciones

En esta opcin se deben crear los conceptos de calificacin que se tienen en cuenta
para la seleccin del personal.Estos conceptos sern asociados a los criterios de
calificacin.


39

Con icono permite realizar la consulta.

3.8 CRITERIOS A CALIFICAR

RUTA: Recursos Humanos - Parmetros de Seleccin Catlogos Apertura
de Criterios

En esta opcin el sistema permite crear los diferentes criterios utilizados para calificar
las pruebas que se realicen en el proceso de seleccin del personal. Al ingresar al
men el sistema solicita:

Cdigo: el sistema permite crear hasta 999 Cdigos.

Descripcin: debe digitarse el nombre del criterio.


40

El sistema permite asignar rango esperado de calificaciones, para llevar el respectivo
seguimiento.

3.9 PRUEBAS

de Pruebas

En esta opcin el sistema permite crear las diferentes pruebas que se apliquen a cada
uno de los aspirantes dentro del proceso de seleccin. El sistema pregunta:

Prueba: permite crear hasta 999 Cdigos de pruebas, con su correspondiente
nombre.


41
Comentarios: se debe colocar un comentario que indique en forma clara lo que se
desea evaluar. Con icono permite grabar.

Criterios: se deben digitar los criterios que se van a tener en cuenta para evaluar la
prueba, con icono permite realizar la consulta.

Para terminar se le da la opcin Continuar.

3.10 COMPETENCIAS - PERFILES

de Competencias / Perfiles

En esta opcin el sistema permite codificar los diferentes perfiles que se manejen en
la empresa para aplicarlos a cada uno de los aspirantes a los diversos cargos. Al
ingresar a la opcin pregunta:


42
Perfil: permite codificar hasta 999 diferentes compentencias/perfiles con su nombre
correspondiente.

Comentarios: se debe colocar algn comentario que detalle las caractersticas del
perfil.

Criterios: se debe colocar los diferentes criterios de seleccin que se evalen para el
perfil con icono se puede realizar la consulta.

Para finalizar se debe digitar la opcin Continuar.


43

3.11 APERTURA DE CARGOS

RUTA: Recursos Humanos - Parmetros - Catlogos - Apertura de Cargos

En esta opcin el sistema permite crear los diferentes cargos que se manejen en la
empresa. Al ingresar a este men el sistema pregunta la informacin correspondiente
a cdigo y cargo que se esta parametrizando con el respectivo rango salarial.

Paso seguido el sistema pregunta las diferentes pruebas que se necesitan para el
cargo y los diferentes perfiles.


44

El sistema permite consultar con icono (Ver Parmetros de Seleccin).

Criterio: debe digitarse el criterio que se tiene en cuenta para la prueba psicotcnica.

Calificacin Mnima Deseada: permite colocar la calificacin mnima deseada del
criterio, con icono permite consultar.

Calificacin Mximo Deseado: permite colocar la calificacin mxima del criterio,
con icono permite consultar.


45
Comentarios: permite colocarle un comentario que identifique lo que se desea
calificar del criterio.

Despus de digitar el comentario el sistema permite grabar con icono .


46
3.12 HOJAS DE VIDA

APERTURA DE EMPLEADOS/ASPIRANTES

RUTA: Recursos Humanos - Hojas de Vida Catlogos Hoja de Vida de
Empleados/Aspirantes

En esta opcin el sistema permite crear los diferentes aspirantes que desean ingresar
a la empresa y de igual forma los empleados.

OBSERVACION : Se deben crear los empleados por esta opcin
nicamente.

El sistema al ingresar al men el sistema pregunta:

Identificacin: se debe digitar el nmero de cdula o identificacin del aspirante.
Al crearla el sistema pregunta:


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Nombres: deben digitarse los nombres del aspirante.
Apellidos: debe digitarse los apellidos del aspirante.
Tipo de Documento: debe seleccionarse el tipo de documento del aspirante.

Cedula de Ciudadana.
Tarjeta de Identidad.
Cedula de Extranjera.
Pasaporte.
Registro Civil.

Sexo: se debe colocar el sexo del aspirante.

Estado Civil: el sistema permite los siguientes estados civiles:

Soltero
Casado
Separado
Divorciado
Viudo
Unin Libre
Otro


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Fecha de Nacimiento: permite digitar la fecha de nacimiento.

E- mail: debe digitarse la direccin electrnica del aspirante.

Pas: con la tecla de funcin F2 o icono de binoculares permite realizar la consulta de
los pases creados.

Ciudad: Con la tecla de funcin F2 o cono de binoculares permite realizar la consulta
de las ciudades creadas.

Direccin: debe digitarse la direccin del aspirante.

Zona: Es un dato a nivel informativo para ubicar el barrio.

Telfono 1-2 /celular : permite crear hasta dos nmeros telefnicos.

Recepcin: Seleccionar la forma en la cual se recibi la hoja de vida del aspirante.

No. Pasaporte: espacio destinado para colocar el nmero del pasaporte.

Licencia de Conduccin: espacio destinado para colocar la licencia de conduccin.

Periodo de Pago: Semanal, decanal, catorcenal, quincenal, y mensual.

Sbado Laborable: Se debe indicar si el empleado debe trabajar el da sbado; se
toma en cuenta este da para el conteo de vacaciones.
Aplica Salario Mnimo S y P?: Aplica salario mnimo como base para liquidacin de
salud y pensin, para aquellos empleados que devengan menos del salario mnimo.
Domingo Laborable: Indicar si el empleado debe trabajar el da domingo. se toma
en cuenta este da para el conteo de vacaciones.

Incluye el da 31 en vacaciones: Al marcar esta opcion tomara el dia 31 para el
conteo de vacaciones, al omitir esta marcacion lo realizara sobre 30 dias.
Cargo: Con la tecla de funcin F2 o el cono de binoculares permite consultar el cargo
para el cual se esta presentando el aspirante.
Fecha de Aplicacin al Cargo: Fecha en la cual presento la hoja vida como
aspirante aun sin haber pasado el proceso de contratacin.
Profesin / Oficio: con la tecla de funcin F2 o el cono de binoculares permite
realizar la consulta de las profesiones.

Pas de Trabajo: debe digitarse el cdigo del pas donde va trabajar el aspirante.


49
Ciudad de Trabajo: debe digitarse el Cdigo de la ciudad donde va a trabajar el
aspirante.

Sucursal Autoliquidacin: Debe incluir el nmero de la sucursal al cual el empleado
se encuentra afiliado para la autoliquidacin.

No. descuenta retencin si llega a la base: Para que el sistema no liquide la
retencion en el proceso automatico de liquidacion de nomina.

No pagar Subsidio de Transp: Al seleccionar esta opcin, el sistema no liquida
Susidio de Transporte al empleado as cumpla con la base para realizar este calculo.

No descuenta FSP si llega a la base: Al marcar esta opcin el sistema no liquida el
valor correspondiente al Fondo de Solidaridad Pensional asi llegue a la base.

Tiene Salario Mnimo: Se indica al empleado que gana salario mnimo esta opcin,
aquellos que se encuentren con esta marcacin, el sistema hara el cambio automatico
del SMLV al ser este modificado en la opcion del control de pensiones.

IBC Diferente: Si se realizan liquidaciones con IBC diferente al real, se indica el valor
del ingreso base de cotizacin en esta casilla.

Das vacaciones: Das de disfrute para vacaciones que tiene derecho el empleado
por periodo anual laborado en Regimen Normal (15 dias).

Tipo de Salario: Se define el tipo de salario que tendra el empleado, sea fijo o
variable, se debe incluir la letra F si corresponde a salario Fijo, o la letra V si
corresponde a salario variable.

Porcentaje Pensin - Porcentaje Salud: Que aplicar para el empleado. El sistema
trae por defecto los porcentajes vigentes para aportes, los cuales fueron
parametrizados previamente en la opcion de control de salud y control de pension.

Das Base Prestaciones: Das que servirn como base para clculo de prestaciones.
Se tiene por defecto 360.

Permite Modif: Permite modificar los dias que seran base para el calculo de
prestaciones en la liquidacin de contrato de trabajo.

Salario concepto: Se indica el concepto con el cual se le pagar el sueldo al
empleado y se tendra en cuenta en el proceso automatico de liquidacion de nomina.
El sistema recalcula los dias en cada vez presente alguna novedad como Licencias,
incapaciades, vacaciones o licencias que afecte el numero de dias laborados. Este
concepto de salario debe ser fijo para cada empleado (Ej. Sueldo, salario integral),
exceptuando a aquellos empleados cuyo sueldo base se registra como una novedad y
no requiere que el sistema reajuste el nmero de dias.


50
Estudios Realizados

Despus de haber creado el aspirante, el sistema permite ingresar a la opcin de
estudios con el siguiente icono ubicado en la parte superior de la pantalla.

En esta opcin el sistema permite complementar los datos de estudios realizados por
los diferentes aspirantes.

Nivel: debe colocarse el nivel de estudio del aspirante, con la tecla de funcin F2 o el
cono de binoculares permite realizar la consulta.

Profesin: debe digitarse la profesin del aspirante, con la tecla de funcin F2 o el
icono de binoculares permite realizar la consulta.

Aos Cursados: nmero de anos cursados.

Meses Cursados: nmero de meses cursados.

Institucin: debe colocarse la institucin donde realiz sus estudios.


51
Estado: el sistema permite indicar si el aspirante termina sus estudios, esta cursando
o tiene sus estudios aplazados.

Matrcula Profesional: se debe digitar el nmero de matricula profesional.

Ttulo Obtenido: permite digitar el ttulo obtenido.

Fecha Terminacin: permite colocar la fecha de terminacin de sus estudios.

Para terminar se debe grabar con la tecla de funcin F1 o el cono de binoculares.

Experiencia

En esta opcin el sistema permite registrar la experiencia laboral del aspirante. Para
ingresar a la opcin de experiencia se debe ingresar al icono

Al ingresar a la opcin el sistema pregunta:

Empresa: debe colocarse la ultima empresa donde trabajo el aspirante.

Fecha de Ingreso: fecha de ingreso de la anterior empresa.

Fecha de Retiro: Fecha de retiro de la anterior empresa.

Cargo: cargo que ocupo el aspirante en la anterior empresa.

Sueldo: debe digitarse el valor del sueldo del aspirante en la anterior empresa.

Referencia: nombre de las personas que sirven de referencia para el aspirante.

Telfono: telfono de la anterior empresa del aspirante.


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Para salir de la opcin con la tecla de funcin F1 o con el cono de binoculares.

Informacin Familiar

En esta opcin el sistema permite crear la informacin familiar de cada uno de los
aspirantes. Se debe ingresar por el cono:

Al ingresar a la informacin familiar el sistema pregunta:

Relacin: debe indicarse la relacin familiar.

Es persona a cargo: el sistema pregunta si la persona esta a cargo sin o no.

Identificacin: Debe digitarse el nmero de identificacin del padre, hijo, cnyuge,
hermano u otro.

Tipo de identificacin: Debe indicarse el nmero de identificacin.

Nombres: Debe colocarse los nombres del familiar o cnyuge.

Apellidos: Deben colocarse los apellidos del familiar o cnyuge.

Sexo: Deben colocar el sexo del familiar o cnyuge.

Fecha de Nacimiento: Fecha de nacimiento del familiar o cnyuge.


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Resultados de Pruebas

Para ingresar a la opcin de resultado de pruebas se debe ingresar por icono
correspondiente.

Al ingresar al men el sistema pregunta:

Fecha: debe indicarse la fecha en la cual se realizo la prueba.

Prueba: debe elegirse la prueba presentada por el aspirante.

Criterio: debe escogerse el criterio de la seleccin.

Calificacin: debe escoger la calificacin de la prueba.

Observaciones: Permite colocar las observaciones correspondientes a la prueba
presentada por el aspirante.


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Para grabar con la tecla de funcin F1 o el cono de bandera.

Evaluacin del Perfil

En esta opcin el sistema permite realizar una evaluacin del perfil de los diferentes
aspirantes.

Para entrar a la opcin se debe ingresar por el cono.


Fecha: debe digitarse la fecha de evaluacin del perfil.

Perfil: debe digitarse el perfil que se desea evaluar.

Criterio: debe colocarse el criterio que evala el perfil.

Observaciones: permite digitar las diferentes observaciones que se tienen en cuenta
para evaluar el perfil.


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Cumpli: se debe indicar se cumpli la actividad.

Para salir de la opcin permite grabar con la tecla de funcin F1 o el cono de
bandera.

Inscripcin de Actividades

En esta opcin permite realizar una inscripcin en las diferentes actividades que estn
creadas en la parametrizacin. Para ingresar a la opcin de Inscripcin de Actividades
se debe digitar el icono que se presenta a continuacin:

Se registrarn en esta opcin los siguientes datos:

Cdigo: con la tecla de funcin F2 o el icono de binoculares permite realizar la
consulta de las actividades creadas.

Fecha inicial- Fecha Final: el sistema pasa por alto este campo , ya que en la
creacin de la actividad lo pregunta.

Nmero de Acomp.: es un campo numrico para digitar el nmero de acompaantes
de la actividad.

Asisti: debe colocarse si asisti o no a la actividad.


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Observacin: permite digitar una observacin que detalle la actividad.

Para terminar se debe digitar la tecla de funcin F1 o el cono de bandera.

Dotaciones

Esta opcin permite controlar las diferentes dotaciones que se le entreguen a los
trabajadores, vale la pena aclarar que esta opcin slo aplica para empleados no
para aspirantes.
Para ingresar al men debe digitarse el icono que se presenta a continuacin:


Fecha de Entrega: debe digitarse la fecha de entrega de la dotacin. El sistema lo
lee de lo definido en el registro de control.

Producto: debe digitarse el producto , con la tecla de funcin F2 o el icono de
binoculares consulta. Los productos de dotacin deben estar asociados a una tabla (s)
de consumos.

Cantidad: debe colocarse el nmero de unidades solicitadas por el empleado.

Observaciones: permite digitar las observaciones correspondientes a la solicitud de
la dotacin.


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Para terminar con la tecla de funcin F1 o el icono de bandera.

NOTA: EN ESTA OPCIN SOLO SE REALIZA LA SOLICITUD DE LA DOTACION LO
CUAL NO AFECTA EL INVENTARIO. EL MODULO DE RECURSOS HUMANOS TIENE LA
OPCIN DE CONTABILIZACION por la ruta: Recursos Humanos-Hojas de Vida
Informes Dotaciones- Entrega de Dotaciones.

Segn la Ley , las dotaciones se entregan a empleados que devenguen menos de dos
salarios mnimos mensuales , cuando el empleado devenga mas de dos salarios
mnimos mensuales el sistema muestra un mensaje informativo avisando sobre este
hecho.

Datos Extra

Los datos extra estn relacionados con aquella informacin que requiere en forma
especfica la empresa tanto para el proceso de seleccin como para la gestin del
recurso humano.

Para ingresar a registrar estos campos es necesario hacer clic sobre el siguiente icono


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Al ingresar se seleccionar del listado creado anteriormente por la ruta Definicin-
Campos Extras, con doble clic la informacin que se registrar en la hoja de vida

Una vez se registre, se puede verificar el dato por pantalla:

Documentos

En esta opcin permite almacenar los diferentes documentos que estn relacionados
a los empleados como el contrato de trabajo, cartas, memorandos, certificaciones etc.
Se pueden grabar en cualquier formato ya que se trabajan desde el explorador de
Windows en donde se debe seleccionar el archivo que se desea abrir. Para ingresar al
men se debe hacer clic sobre el siguiente cono.


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El sistema pregunta la carpeta donde se guardar la informacin de cada uno de los
empleados incluida la foto.

Para que foto sea tomada por el sistema esta debe ser gravada con la inicial FO y el
nmero de contrato que asigna el sistema al terminar el proceso de contratacin

Para grabar los datos del empleado se ejecuta con la tecla de funcin F1 o el icono de
bandera.

4. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

4.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
RUTA: Recursos Humanos - Parmetros Estructura de la Empresa -
Organigrama de la Empresa
En esta opcin el sistema permite crear la estructura de la empresa asignando a cada
uno de los cargos su relacin de dependencia. El sistema solicita:

Cargo: permite consultar los cargos con icono .

Depende: se debe indicar el cargo del cual depende el cargo anteriormente creado.

Ejemplo:

CARGO: GERENTE COMERCIAL

DEPENDE: PRESIDENTE


60

NOTA: En la creacin del organigrama es obligatorio crear el primer nivel de
jerarqua, y en la opcin Depende se debe repasar con Enter.

Al terminar de ingresar el organigrama se debe grabar con icono .


61

5. CALENDARIO

En esta opcin el sistema permite crear el calendario correspondiente al ao actual
para definir los das festivos y dominicales, y as realizar un correcto clculo de los
das de vacaciones de los empleados.

5.1 DEFINICIN DE CALENDARIO

RUTA: Recursos Humanos - Parmetros Calendario Apertura de
Calendario

Al ingresar a la opcin de Calendario se debe ingresar a la opcin Apertura de
Calendario, donde se deben marcar los das que son considerados Dominicales o
Festivos y cuales son laborables.

Al ingresar al men se debe escoger cada uno de los meses con el correspondiente
ao.

Para cambiar el estado de un da laborable a un da Dominical, se debe ubicar en el
da correspondiente y marcar la opcin Dominical o Festivo. El sistema por defecto
crea los das de Lunes a Viernes como das laborables y los Domingos como das
Festivos.


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Los das marcados como laborables se muestran de color blanco, los das marcados
como dominicales se muestran resaltados.

6. PROCESO DE CONTRATACION
RUTA: Recursos Humanos Contrato de Trabajo Contrato de Trabajo -
Proceso de Contratacin
Luego de realizar el proceso de Seleccin de personal se realiza la vinculacin de los
aspirantes a la Empresa, ingresando la informacin bsica en Recursos Humanos y en
el Mdulo de Nmina de Siigo.
Esta opcin solicita la identificacin del aspirante, la cual puede ser ubicada por el
icono , en ayuda alfabtica o numrica , de igual forma al consultar
se puede verificar el estado del empleado E Empleado y A Aspirante


63
Luego de ubicar al aspirante, se digita el cargo para el cual ser contratado y el
centro de costo correspondientes, los cuales se pueden buscar con el icono ; la
fecha a partir de la cual ser contratado, el tipo de contrato y el perodo de pago, de
igual forma el sistema realiza la numeracin automtica del Contrato de Trabajo.

Otros:
Ley 50: Permite hacer la marcacin si el empleado se rige bajo la ley 50 para la
liquidacin de Cesantas e Intereses de Cesantas.
Corporacin: Permite seleccionar la corporacin y/o Banco al cual se podr hacer el
pago por medio magntico del empleado.


64

Numero: Se debe digitar el Nmero de cuenta bancaria del empleado y algunos
datos adicionales los cuales dependeran del banco al cual se requiera generar el
archivo plano Ej. Para el archivo plano de conavi los primeros dos digitos que se
deben digitar antes del numero de la cuenta corresponden al tipo de cuenta que
maneja el empleado.
Luego de ingresar los datos anteriores, el sistema indica que si esta seguro de grabar
dicha informacin y el sistema presenta una ventana donde se registra la siguiente
informacin:


65
Grupo contable: 51, 52 o 72.
Cuenta asignada: 05
Sueldo: Valor del salario bsico, en caso de tener salario fijo.
Integral: si es salario integral, el sistema solicita el factor prestacional.
Trmino fijo: si es de este tipo de contrato, solicita la fecha de terminacin, a
partir de la cual se generarn informes de relacin de contratos por vencer.

Luego de registrar esta informacin, el sistema solicita registrar los datos de la Ley
100 :

Al terminar el sistema confirma que se realiz el registro del Empleado.


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INFORMACIN BANCARIA
En esta misma opcin, se indica el banco con el cual se va a pagar al empleado para
efectos de generacin del medio magntico para el pago de la nmina cuando el
banco no se encuentre dentro del listado generico de entidades financieras que trae
por defecto el sistema. Es necesario haber parametrizado previamente los datos del
banco y el archivo plano para el banco por el mdulo de Tesorera.

6.1 IMPRESION DEL CONTRATO DE TRABAJO
Ruta: Recursos Humanos Contrato de Trabajo Contrato de Trabajo -
Impresin de Contrato de Trabajo
A travs de esta opcin se genera el Contrato de Trabajo en un documento Microsoft
Word.

67
Para esto, se definen los rangos de Nits y de cargos, los cuales pueden ser ubicados
con el icono ; adicionalmente se indica el rango de fechas de contratacin de
personal.

Luego de definir los anteriores conceptos, el sistema indica generar el contrato de
trabajo en Word con el icono .


68
El documento de Contrato de Trabajo se genera de acuerdo con el Template definido
en el registro de Tipo de Contrato ubicado en la opcin Recursos Humanos
Parmetros Definicin Tabla Tipos de Contrato, que se encuentra amarrado
a cada empleado. Este documento ser almacenado en el directorio de documentos
asignado a cada Empleado, ubicado en la carpeta SIIWINN (NN: nmero de la
empresa), de manera que pueda ser consultado o modificado posteriormente, por la
opcin disponible en la Hoja de Vida.
Terminado el Proceso de contratacion, es necesario ingresar a la opcion de RUTA:
NOMINA- CATALOGOS-CATALOGO DE EMPLEADOS con el fin de ingresar
informacion necesaria para procesos de generacion de planillas de seguridad social,
los cuales se encontraran en la cartilla Nro 4.

7. INFORMES

7.1 INFORMES PLAN DE CUENTAS

7.1.1 Informe Plan de Cuentas

Presenta un informe impreso, por pantalla o en Excel del Plan de Cuentas, para
realizar revisiones sobre su parametrizacin:

Se indica si se requiere generar en orden alfabtico o numrico, el rango de cuentas,
e imprimir todo el Plan de Cuentas o las Utilizadas, es decir las cuentas
parametrizadas.


69

Y el sistema genera el siguiente informe:

7.1.2 Movimiento General

Genera un informe impreso o por pantalla del movimiento detallado de las cuentas
contables. Se indica el rango de meses y/o das, forma de ordenamiento (Fecha
Documento), rango de cuentas, y comprobantes que se requieren listar :

70

Y genera el siguiente informe:

7.2 INFORMES PARAMETROS DE RECURSOS HUMANOS

RUTA: Recursos Humanos Parmetros - Informes

En esta opcin el sistema permite generar los informes correspondientes a la
parametrizacin de los conceptos anteriormente explicados.

El sistema permite generar la informacin impresa, en Excel o como vista preliminar.
Ej. Informe niveles de estudio.

71


72
TALLER PARAMETROS
GENERALES
SIIGO RECURSOS HUMANOS MAS
NMINA
FASE I


73
TALLER RECURSOS HUMANOS Y NOMINA PARTE I

Para la implementacin del presente mdulo es necesario definir los siguientes
parmetros:

1. CREACION DE PAISES Y CIUDADES.

RUTA: Parmetros Generales Catlogos Apertura Pases/ Ciudades.

Verificar la definicin los pases de Colombia y Estados Unidos, con sus respectivas
ciudades:

Pas Nombre Ciudad Nombre
001 COLOMBIA 0001 BOGOTA
0002 MEDELLN
0003 BARRANQUILLA
0004 CALI
002 ESTADOS UNIDOS 0001 MIAMI

2 DEFINICION DEL REGISTRO DE CONTROL

RUTA. Parmetros Generales Catlogos - Registro de Control.

Verificar la definicin los datos de registro de control de la compaa

Direccin : CRA. 18 No. 79a-42
E-mail : siigosop@exact.nl
Ciudad : Bogota
Cdigo Pas : 001 (Colombia)
Cdigo Ciudad : 0001
Telfono : 6337150
Moneda Nacional : PESOS MCTE.
Signo de la Moneda : $
Sigla de Identificacin : NIT
Sigla Impuesto a las Ventas : IVA
% Inters de Mora : 2.5
Desea la ayuda en lnea : No seleccione el campo
Aplica Nombre de la mquina : No seleccione el campo


74
3. PARAMETRIZACIN DE CUENTAS CONTABLES


Verificar que las cuentas que se relacionan a continuacin estn debidamente creadas
con las caractersticas de si terceros y si centros de costo.
Salud
Pasivo
2370050100 I.S.S.
2370050200 Famisanar
2370050300 Compensar

Gasto

5105690100 I.S.S.
5105690200 Famisanar
5105690300 Compensar

Pensin

Pasivo
2380300100 I.S.S.
2380300200 Colfondos
2380300300 Porvenir
Gasto

5105700100 I.S.S.
5105700200 Colfondos
510570300 Porvenir

75
Cesantas

Pasivo

2380305100 Cesantas Porvenir

Gasto

5105705100 Cesantas Porvenir

Otras cuentas de nmina

Activo

1365950000 Prestamos a empleados

Pasivo

2370100000 Aportes al Sena, ICBF y Cajas de Compensacin
2365050000 Retencin por salarios
2505050000 Salarios por Pagar
2525050000 Vacaciones consolidadas
2610050000 Provisin de Cesantas
2610100000 Provisin de Intereses de Cesantas
2610150000 Provisin de Vacaciones
2610200000 Provisin de Prima de servicios

76
Gasto

5105060000 Sueldos
5105150100 Horas extras diurnas
5105150200 Horas extras nocturnas
5105150300 Horas extras diurnas festivas
5105150400 Horas extras nocturnas festivas
5105150500 Recargo nocturno
5105240000 Incapacidades
5105270000 Subsidio de transporte
5105300000 Provisin de Cesantas
5105330000 Provisin de Intereses de Cesantas
5105360000 Provisin de Prima de servicios
5105390000 Provisin de Vacaciones
5105680000 Aportes a A.R.P.
5105720000 Aporte a cajas de compensacin.
5105750000 Aportes al ICBF
5105780000 Aportes al SENA
Presiones la tecla ESC para salir de la opcin o de un clic sobre el icono .


77
REVISION PLAN DE CUENTAS
Para revisar, generar informe Plan de Cuentas.

4. CREACION DE CENTROS DE COSTO

RUTA: Parmetros Generales Catlogos Administracin de Centros de
Costo - Apertura

Definir los siguientes centros de Costos:

Cdigo Descripcin Subcentro Costos
01 Administracin N
02 Ventas N
03 Produccin N


78
5. DEFINICION DE DOCUMENTOS

RUTA: Parmetros Generales Catlogos - Definicin de documentos

Tipo G Egresos
Comprobante 001
Descripcin Comprobante de Egreso
Numeracin Inicial 00001
Numeracin Automtica Seleccione el campo
Numero de tems 64
Pagina Completa Seleccione el campo
Numero de Copias 1
Titulo Comprobante de Egreso
Leyenda Seleccione el campo
Usa Generador No Seleccione el campo
Actualiza e Imprime Seleccione el campo
Multiusuario No Seleccione el campo
Redondea Cifras Seleccione el campo
Cuenta de Bancos 1110050101

Tipo L Otros
Comprobante 002
Descripcin Nmina
Numero de tems 100
Numero de Copias 1

Tipo L Otros
Comprobante 003
Descripcin Parafiscales
Numero de tems 100
Numero de Copias 1


79
Tipo L Otros
Comprobante 004
Descripcin Provisiones
Numero de tems 100
Numero de Copias 1

6. CREACION DE TERCEROS

RUTA: Parmetros Generales Catlogos Administracin de Terceros -
Apertura de Terceros

Defina los siguientes terceros:

NIT 834574958
Sucursales No seleccione el campo
Nombre CAFAM
Contacto CAFAM
Direccin Calle 122 No 86 56
Pas Colombia
Ciudad Bogot
Telfs 4556677 FAX 2887755 Apartado Areo 55487
Sexo E E-Mail cafam@cafam.com
Tipo N
Clasificacin O

NIT 841256987
Nombre COMPENSAR
Contacto COMPENSAR
Direccin Calle 70No: 22-05
Pas Colombia
Ciudad Bogot
Sexo Empresa E-Mail compensar@compensar.com
Tipo N
Clasificacin O


80
NIT 800777666
Nombre COMFENALCO
Contacto COMFENALCO
Direccin Cra. 30 No. 53-85
Pas Colombia
Ciudad Bogot
Sexo E E-Mail comfenalco@comfenalco.com
Tipo N
Clasificacin O

NIT 830222357
Nombre BANCO CONAVI
Contacto BANCO CONAVI
Direccin Calle 79 No 15 03
Pas Colombia
Ciudad Bogot
Sexo E E-Mail conavi@conavi.com
Tipo N
Clasificacin O

7. CREACIN DE CDIGOS DE LOS FONDOS


Antes de comenzar a crear los fondos de pensin que maneja la empresa se debe
crear el fondo de control de Pensiones y de Salud.
Pensin:
Tipo P
Nmero fondo 00
Nombre fondo Enter
Aporte total 15
Aporte empleado 3.75
Mximo (SMLV) 25
Mnimo (SMLV) 1
Aporte Solidaridad 1
Salario Mnimo 381.500
Aporte a la Subcuenta de Subsistencia: S

Salud:

Tipo S
Nmero fondo 00
Nombre fondo Enter
Aporte Patronal 8
Aporte empleado 4
Mximo (SMLV) 25

81
Mnimo (SMLV) 1
Cobertura Fam. 4
Salario Mnimo 381.500

Despus de haber parametrizado los datos de control se deben crear cada uno los
fondos de pensin, salud y cesantas.

RECUERDE

El nmero del fondo del fondo debe corresponder con el nmero del auxiliar de las
cuentas contables del gasto y de los pasivos creadas para salud, pensin y cesantas.

SALUD

TIPO No. FONDO NOMBRE FONDO NIT FONDO
S 01 SEGURO SOCIAL F2 CONSULTA
S 02 FAMISANAR F2 CONSULTA
S 03 COMPENSAR F2 CONSULTA

PENSION

P 01 SEGURO SOCIAL F2 CONSULTA
P 02 COLFONDOS F2 CONSULTA
P 03 PORVENIR F2 CONSULTA

CESANTIAS

C 51 CESANTIAS
PORVENIR
F2 CONSULTA

ARP
A 01 SEGURO SOCIAL F2 CONSULTA


82
RECUERDE

Los fondos creados quedaran guardados de forma automtica y no ser necesario
ejecutar ninguna accin adicional. Despus de haber creado todos los fondos de
nmina presione la tecla ESC o de un clic sobre el icono .

CAJAS DE COMPENSACION

Ruta: Nmina - Parmetros Catlogos - Cajas de Compensacin.

Registrar las siguientes Cajas de Compensacin:
CODIGO DESCRIPCION
001 Compensar
002 CAFAM
003 Comfenalco

RECUERDE

Siempre salir de la opcin con el icono despus de digitar la informacin.

FIJACIN DE PORCENTAJES PARAFISCALES

RUTA: Nmina - Parmetros Catlogos - Fijacin de Porcentajes
Parafiscales
Definir los porcentajes de Parafiscales:
DESCRIPCION PORCENTAJE
SENA 2%
ICBF 3%
Caja de
Compensacin
4%

MOTIVOS DE RETIRO
RUTA: Nmina - Parmetros Catlogos Motivos de Retiro

Registrar los siguientes motivos de retiro:


83
CODIGO DESCRIPCION
001 Abandono de cargo
002 Jubilacin
003 Retiro Justificado
004 Expiracin del Plazo Pactado

RECUERDE


CREACIN GRUPOS CONTABLES

Ruta: Nmina Parmetros - Catlogos Grupos Contables
Definir los siguientes grupos contables:

51
52
72

Haga clic sobre el icono .

LISTADOS DE LOS PARMETROS DEFINIDOS

LISTA TIPOS DE NOMINA
RUTA: Nmina Parmetros Informes - Lista Tipos de Nmina
A travs de este informe se puede efectuar una verificacin de los tipos de nmina
creados.
PARAMETROS DE RECURSOS HUMANOS
NIVELES DE ESTUDIO
RUTA: Recursos Humanos - Parmetros Catlogos Apertura de Niveles de
Estudio

Registrar los siguientes niveles de estudio:

CODIGO DESCRIPCION
001 PRIMARIA
002 SECUNDARIA
003 UNIVERSIDAD

84
004 TECNICO
005 POSTGRADO - ESPECIALIZACION

RECUERDE


PROFESIONES
RUTA: Recursos Humanos - Parmetros Catlogos Apertura de
Profesiones
Definir las siguientes profesiones:
CODIGO DESCRIPCION NIVEL
001 Contador Pblico Universidad
002 Administrador de Empresas Universidad
003 Secretaria Bilinge Tcnico
004 Ingeniero de Sistemas Universidad

TABLAS DE ACTIVIDADES
Actividades
Registrar la siguiente Actividad:
CODIGO TORF01
DESCRIPCIN Torneo de Ftbol
FECHA INICIAL 2005/01/10
FECHA FINAL 2005/01/30
INTENSIDAD HORARIA 30 HORAS
NMERO MAX. PARTICIPANTES 20
LUGAR DE LA ACTIVIDAD Compensar
OBSERVACIONES Torneo organizado por Leonardo Torres
y Geovanny Gallego

Grabar con icono o con tecla de funcin F1.


85
RECUERDE

El cdigo de la actividad puede ser alfanumrico para poder identificar la actividad
que se esta parametrizando con mayor claridad.

TIPOS DE CONTRATO
Tipos de Contrato

RECUERDE
El sistema tiene preestablecidos dos tipos de contrato: Contrato Indefinido y Contrato
a Trmino Fijo, tambin la plantilla est definida la cual esta ubicada en el
subdirectorio Templates en la carpeta de trabajo (ej.: SIIWI01)
Registrar el siguiente Tipo de Contrato:

CODIGO DESCRIPCION TEMPLATE
003 LABOR CONTRATADA Plantilla_Contratos.doc

RECUERDE


FORMAS DE RECEPCION HOJAS DE VIDA

RUTA: Recursos Humanos - Parmetros Catlogos Forma de Recepcin
Hoja de Vida.

Definir las siguientes formas de recepcin de hojas de vida:
CODIGO DESCRIPCION
001 Empresa
002 Pagina Web
003 Apartado Areo
004 Empresa temporal

86

TABLA DATOS EXTRA
RUTA: Recursos Humanos - Parmetros Catlogos Tabla de Datos Extras
Definir los siguientes datos extras:
CODIGO DESCRIPCIN TIPO
001 No. DE HIJOS NUMERICO
002 ESTATURA NUMERICO
003 USA ANTEOJOS ALFABETICO
004 RH ALFABETICO

PARAMETROS DE SELECCIN
En la compaa se trabajar bajo el criterio de seleccin de personal por
Competencias, para esto es necesario crear los siguientes parmetros:

CALIFICACIONES
RUTA: Recursos Humanos - Parmetros de Seleccin Catlogos -
Calificaciones
Definir la siguiente escala de calificaciones:

CODIGO DESCRIPCION
001 NO APTO
002 REGULAR
003 BUENO
004 EXCELENTE

RECUERDE


87

CRITERIOS A CALIFICAR
de Criterios
Definir los siguientes criterios a calificar
CODIGO DESCRIPCIN CALIF. MIN. CALIF. MAXIMA
001 Conocimientos Contables 001 No apto 004 - Excelente
002 Honestidad 001 No apto 004 Excelente
003 Puntualidad 001 No apto 004 Excelente
004 Personalidad 001 No apto 004 Excelente
005 Manejo de objeciones 001 No apto 004 Excelente
006 Conocimientos en sistemas 001 No apto 004 Excelente
RECUERDE
Primero se debe crear la escala de calificacin para posteriormente definir los criterios
a calificar.

PRUEBAS
de Pruebas
Definir las siguientes pruebas:
CODIGO DESCRIPCION COMENTARIOS CRITERIOS
001 ENTREVISTA Prueba Individual Honestidad
Puntualidad
002 PRUEBA SISTEMAS Prueba prctica Conocimientos Sistemas
003 PRUEBA CONTABLE Prueba terica Conocimientos Contables

88
Despus de digitar el comentario grabar con icono para luego definir los
criterios a calificar.
RECUERDE
Se deben crear previamente los criterios a calificar para definir las pruebas que se
aplicarn a los aspirantes.
Se crean Pruebas, cuando en el momento de la instalacin se indic que la forma de
trabajar en el Proceso de Seleccin es por Pruebas.
RECUERDE


COMPETENCIAS
de Competencias

Definir las siguientes competencias:

CODIGO DESCRIPCION COMENTARIOS CRITERIOS
001 LIDERAZGO Que considere Personalidad
002 VENTAS Que considere Manejo de objeciones
Despus de digitar el comentario grabar con icono para luego definir los
criterios a calificar.
RECUERDE
Se crean perfiles (competencias), cuando en el momento de la instalacin se indic
que la forma de trabajar en el Proceso de Seleccin es por Competencias.


APERTURA DE CARGOS
RUTA: Recursos Humanos - Parmetros - Catlogos - Apertura de Cargos
Es importante definir dentro del mdulo los cargos para poder establecer una visin
general de la estructura de la empresa.
Definir los siguientes cargos:

89
COD. DESCRIPCION SUELDO
MIN-MAX
COMENTARIOS PRUEBAS CRITERIOS
001 Presidente 8.000.000
9.000.000
Que considere ENTREVISTA Elegir todos
002 Jefe Sistemas 2.000.000
3.000.000
Que considere ENTREVISTA Elegir todos
003 Secretaria
Presidencia
800.000
900.000
Que considere PRUEBA
CONTABILIDAD
Elegir todos
004 Auxiliar
Sistemas
600.000
700.000
Que considere PRUEBA
SISTEMAS
Elegir todos

Para eliminar algn nivel solo se permite borrar aquellos niveles que no tienen otro
nivel dependiente con el icono

RECUERDE


CALENDARIO
RUTA: Recursos Humanos - Parmetros Calendario Apertura de
Calendario

Definir el calendario para el ao 2005, as:
1. Seleccionar del cuadro de dilogo el mes a parametrizar:


90
1. Una vez seleccionado el mes a parametrizar festivos, se hace clic sobre el da
que se va a tomar como festivo e indicar si es laborable o dominical o festivo:

2. Al elegir dominical o festivo, el da queda marcado en color morado, indicando
que este da no ser tomado en cuenta, por lo tanto, para el conteo de
vacaciones.

Con base a la explicacin anterior, definir el calendario de los siguientes meses y
con sus respectivos festivos:


91
MES DIAS FESTIVOS
ENERO 1 Y 12
FEBRERO NINGUNO
MARZO 21,24 Y 25
ABRIL NINGUNO
MAYO 9 Y 30
JUNIO 6

RECUERDE


Generar informe de calendario
RUTA: Recursos Humanos - Parmetros Calendario Informe de Calendario

HOJAS DE VIDA

92
La empresa requiere contratar un Jefe de Sistemas, para esto, una vez recibidas las
hojas de vida de los aspirantes se requiere ingresarlas al sistema para realizar el
respectivo tratamiento:
DATOS GENERALES
IDENTIFICACION: 52835231
SUCURSAL: ENTER
NOMBRES: Anglica Mara
APELLIDOS: Arias Lizarazo
TIPO DE DOCUMENTO: Cdula de Ciudadana
SEXO: Femenino
ESTADO CIVIL: Soltero
FECHA DE NACIMIENTO: 1977/10/23
E-MAIL: luzmarli@hotmail.com
PAIS: 1 - COLOMBIA
CIUDAD: 1 BOGOTA
DIRECCION: Cra 18 No. 82-42
ZONA: EL LAGO
TELEFONO 1: 6333883
Pasar con ENTER los campos TELEFONO 2 y CELULAR
RECEPCIN: Buscar con y elegir PAGINA WEB
No. PASAPORTE: 52835231
LICENCIA CONDUCCIN: 52835231
PERIODO DE PAGO: Provisionalmente seleccionar del combo, la opcin MENSUAL.
SABADO LABORABLE: Indicar S (SI)
APLICA SALARIO MINIMO (P Y S): No marcar opcin
DOMINGO LABORABLE: No marcar opcin

93
INCLUYE DIA 30 EN VACACIONES: Marcar con un check indicando SI
CARGO: Buscar con el icono el cargo 2- Jefe de Sistemas.
FECHA DE APLICACIN DE CARGO: 2005/01/02
PROFESION U OFICIO: Buscar con el icono la profesin 4 - Jefe de Sistemas.
PAIS DE TRABAJO: 1- COLOMBIA
CIUDAD DE TRABAJO: 1 BOGOTA
CAJA DE COMPENSACIN: Buscar con el icono la caja de compensacin COMPENSAR.
NO DESCUENTA RETENCION SI LLEGA A LA BASE: No marcar esta opcin
NO DESCUENTA FSP SI LLEGA A LA BASE: No marcar esta opcin
TIENE SALARIO MNIMO: No marcar esta opcin
IBC DIFERENTE: No marcar esta opcin.
DIAS VACACIONES: Digitar 15 das
TIPO DE SALARIO: Colocar letra F Fijo.
RECUERDE...
En el tipo de salario la letra F indica que la persona gana un salario FIJO, en caso
contrario, se coloca la letra V Variable.

% PENSION: 3.75
% SALUD: 4
DIAS BASE PRESTACIONES: 360
TIPO SALARIO: 1 -Sueldo
NOTA: Los datos de los porcentajes de Salud y Pensin por parte del empleado ya
vienen por defecto, al igual que los das base para prestaciones.
Cuando se digitan estos datos, se habilitan los conos


94

El icono corresponde a DATOS GENERALES, que son los que se acaban de
digitar.
ESTUDIOS REALIZADOS
El icono corresponde a la venta de ESTUDIOS REALIZADOS, donde se
registrarn los siguientes datos:
SECUENCIA: La secuencia es el nmero del registro que ser digitado. La numeracin
es controlada por el sistema.
NIVEL: Con el icono seleccionar el nivel 3 Universidad
PROFESION: Buscar con el icono la profesin 4 Ingeniero de Sistemas
AOS CURSADOS: 5 (CINCO)
MESES CURSADOS: ENTER
INSTITUCION: Universidad Central
ESTADO: Terminado
MATRICULA PROFESION: ENTER
TITULO OBTENIDO: Ingeniero de Sistemas
FECHA DE TERMINACION: 2003/03/26
OBSERVACIONES: ENTER
Guardar el registro de los Estudios Realizados y salir de esta opcin con el
icono o la tecla de funcin F1.

EXPERIENCIA
EMPRESA: TEXTILES CORTES Y CIA.

95
FECHA DE INGRESO: 2001/01/01
FECHA DE RETIRO: 2003/12/31
CARGO: Asistente de Sistemas
REFERENCIA: Jhon Jairo Torres
TELEFONO: 6802546
OBSERVACIONES: Referencia Contactada
Guardar el registro de los Experiencia y salir de la opcin con el icono o con
tecla de funcin F1.

DATOS FAMILIARES
RELACION: Seleccionar Padre. (El sistema de opcin de incluir dentro de el tem Padre
de incluir tambin a la madre).
ES PERSONA A CARGO: Marcar check (SI)
IDENTIFICACION: 41.753.896
TIPO DE IDENTIFICACION: Seleccionar cdula de ciudadana
NOMBRES: Gloria
APELLIDOS: Lizarazo de Arias
SEXO: Femenino
FECHA DE NACIMIENTO: 1957-12-02
OBSERVACIONES: ENTER
RECUERDE...
Guardar el registro de los Datos Familiares y salir de la opcin con el icono o con
tecla de funcin F1 y salir luego de la opcin con el icono o Escape.

DIGITAR RESULTADOS DE PRUEBAS

96
Luego de aplicar las respectivas pruebas a cada uno de los aspirantes, se debe
ingresar a la hoja de vida de cada uno y digitar los resultados.
Seleccionar al aspirante Luz Anglica Arias Lizarazo con el icono de bsqueda
Ubicar icono para digitar los resultados de las pruebas
FECHA: 2005/01/02
PRUEBA: Entrevista
CRITERIO: Honestidad
CALIFICACION: 4- Excelente
OBSERVACIONES: Prueba Destacada
Guardar el registro de los Resultados de las Pruebas y salir de la opcin con el cono
o con tecla de funcin F1.

DILIGENCIAR DATOS EXTRAS
Este es el icono que permite acceder a registrar los campos extras definidos
anteriormente por la opcin Recursos Humanos Parmetros Definicin
Tabla de Datos Extra.

Y permite visualizar esta ventana, y con doble clic se debe llamar el dato extra a
diligenciar:


97

Registrar la siguiente informacin por Campos Extras:

CODIGO DESCRIPCION DATOS
001 No. DE HIJOS 0
002 ESTATURA 167
003 USA ANTEOJOS SI
004 RH O +

Guardar el registro de los Resultados de las Pruebas y salir de la opcin con el icono
o con tecla de funcin F1.
RECUERDE


PROCESO DE CONTRATACIN
RUTA: Recursos Humanos Contrato de Trabajo Contrato de Trabajo -
Proceso de Contratacin

La aspirante Luz Anglica Arias Lizarazo ha sido admitida en el proceso de seleccin.
Se solicita realizar el proceso de contratacin.

98

Al ingresar a esta opcin debe digitar la informacin que aparece en esta ventana:

RECUERDE...
Esta opcin solicita la identificacin del aspirante, al igual que los campos Centro de
Costo, Cargo, Tipo de contrato, pueden ser ubicados por el icono en ayuda
alfabtica o numrica , de igual forma al consultar se puede verificar el
estado del empleado E Empleado y A Aspirante

Digitar la siguiente informacin para la contratacin de la aspirante:

NIT NOMBRE CARGO CENTRO
COSTO
FECHA
INGRESO
TIPO
CONTRATO
PERIODO
PAGO
52835231 Anglica Mara Arias
Lizarazo
Jefe
Sistemas
0001 2005/01/03 Indefinido Mensual


99
En la pregunta est seguro decir SI, haciendo clic sobre el cuadro en blanco.
Para que la informacin del nuevo empleado quede registrada en forma completa, se
debe terminar de registrar los siguientes campos en la ventana que aparece a
continuacin:

En esta ventana se deben registrar los siguientes datos:

GRUPO
CONTABLE
CUENTA
ASIG.
SUELDO
ACTUAL
INTEGRAL TERMINO
FIJO
CEDULA
51 05 3.000.000 No marcar No marcar Marcar
check

DATOS LEY 100
Una vez definida la anterior informacin se registrarn los datos de la ley 100 en la
siguiente ventana:

100

FONDO SALUD FONDO
PENSION
FONDO
CESANTIAS
PROCED
RET. FTE
% ATEP
Famisanar Colfondos Porvenir 1 0.522
Las dems opciones pasarlas con Enter.

RECUERDE...
Para buscar el Fondo debe acudir al icono

IMPRESIN CONTRATO DE TRABAJO
Ruta: Recursos Humanos Contrato de Trabajo Contrato de Trabajo -
Impresin de Contrato de Trabajo
En esta opcin el sistema numera automticamente el contrato de trabajo como se
muestra a continuacin:

101

Ahora debe imprimir el contrato de trabajo de la empleada nueva.

RECUERDE...
Esta opcin solicita la identificacin del empleado, este debe ser ubicado con el icono
en ayuda alfabtica o numrica

NOTA ACLARATORIA...
Para generar los contratos despus de registrar los datos solicitados por el sistema,
dar clic sobre el icono y el sistema abre un archivo de Word, donde se pueden
realizar modificaciones e imprimir el Contrato de Trabajo.

102

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